項目監(jiān)理機構工作檢查表

1、項目監(jiān)理機構工作檢查表區(qū)縣： 受監(jiān)安質監(jiān)站： 工程名稱：總監(jiān)理工程師：序 號檢查 項目檢查內容檢查方法扣分辦法扣分情況扣分扣分依據監(jiān)理單 位資質 及合同1-1監(jiān)理企業(yè)資質證書變更附件，有效期1）未見資料， 每份扣2分2）資料中存在 問題，每個點扣1 分1-2營業(yè)執(zhí)照年檢記錄1-3監(jiān)理合同監(jiān)理費用，簽訂日期1-4中標通知書監(jiān)理費用，簽發(fā)日期1-5合同備案證明監(jiān)理費用，備案日期(15)監(jiān)理人 員配備2-1總監(jiān)注冊執(zhí)業(yè)證書注冊專業(yè)，有效期， 變更情況1）未見資料 （其中監(jiān)理人員資格證書檢查以 辦公室留存資料 為依據），每份扣2 分2）資料中存在 問題（其中監(jiān)理人 員資格證書檢查 以辦公室留存資 料為

2、依據），每個 點扣1分2-2總監(jiān)任命書法人代表簽認，總監(jiān) 授權，簽發(fā)日期，變 更情況2-3總監(jiān)到崗情況相關文件簽認，工地 例會簽到，建設單位 意見2-4總監(jiān)代表資格證書崗位證書和有效期， 工作單位2-5總監(jiān)代表授權書法人代表同意，總監(jiān) 授權，簽發(fā)日期，變 更情況2-6監(jiān)理人員資格證書崗位證書和有效期， 工作單位2-7監(jiān)理人員配置監(jiān)理規(guī)劃/細則中的 人員配置和實際配 置的相符性2-8監(jiān)理人員變更建設單位書面同意手續(xù)(30)監(jiān)理規(guī)戈卩、細則及相關 施組、方案的審 批3-1監(jiān)理規(guī)劃編審編制日期，審批日 期，內容針對性1）未見資料， 每份扣5份2）資料中存在 問題，每個點扣1 分3-2監(jiān)理細則編審編制

3、日期，審批日 期，編審人員，內容 可操作性3-3施工組織設計（方案） 審查編制日期，審查日 期，施工單位內部審 批手續(xù)，內容符合性 和可操作性3-4施工組織設計（方案） 實施現(xiàn)場情況與施組的 相符性3-5專項施工方案審查編制日期，審查日 期，施工單位內部審 批手續(xù)，內容符合性 和可操作性3-6專項施工方案專家評 審評審日期，專家意見 在方案中補充或調 整3-7專項施工方案實施現(xiàn)場情況與方案的 相符性四(20)總、分包審核4-1分包單位資質審查分包單位營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全生產許可證等文件的有效性1）未見分包單 位資質資料，每個 分包扣4分2）未見4-2項、4-3項、4-5項資料，每項扣4分3

4、）未見特種作 業(yè)人員審核資料， 每個工種扣3分4）資料中存在 問題，每個點扣1 分4-2總、分包管理人員（五 大員）資格審核建造師、B證、C證 及五大員崗位證書 的有效性4-3總、分包單位管理人 員（五大員）到崗情況監(jiān)理對總、分包單位 管理人員的檢查記 錄4-4特種作業(yè)人員審核特種作業(yè)操作證有 效性，人數(shù)與現(xiàn)場實 際的相符性4-5特種作業(yè)人員持證上 崗監(jiān)理對特種作業(yè)人員持證上崗的抽查記錄五(10)設備核查5-1建筑起重機械核查特種設備制造許可 證等技術文件的齊 全有效性，檢測報告 中不合格項的整改 記錄1）未見某機械 （架設）核查資料，每臺（個）扣3 分2）資料中存在 問題，每個點扣1 分5-

5、2自升式架設設施核查產品合格證等技術 文件的齊全有效性， 檢測報告中不合格 項的整改記錄六(15)工程材 料、構配 件、設備審核6-1材料供應單位資質審 查材料供應單位營業(yè) 執(zhí)照、資質證書的有 效性1）未見材料供 應單位資質資料， 每個供應商扣3分2）未建立臺 帳，扣6分；登記 不全，缺一類扣 2 分3）材料未報審 已使用，每次扣4 分4）資料中存在 問題，每個點扣1 分6-2材料監(jiān)理監(jiān)督臺帳分類登記，類別齊 全，欄目填寫及時齊 全6-3工程材料、構配件、 設備審核符合工程建設標準、 施工圖設計文件和 合同約定要求，質量 保證資料齊全，先報 審后使用七(20)工程質 量、進 度、造價 審核7-

6、1監(jiān)理復核定位測量、樁位放 線、沉降觀察等監(jiān)理 復核記錄的及時性、 準確性1）未見相關資 料，每次扣3分2）資料中存在 問題，每個點扣1 分7-2檢驗批驗收及時驗收，驗收項目 的符合性，監(jiān)理實測 實量7-3進度計劃審查總進度計劃、年度（季度、月度）計劃 審查記錄，施工進度 滯后于合同工期的 建議和措施7-4施工日期壓縮具備技術可行性，有保證工程質量和安 全的技術措施和方 案，經專家論證7-5造價控制簽發(fā)工程量有依據，單價認定有依據八(25)監(jiān)理基本記錄8-1監(jiān)理日記記錄反映監(jiān)理工作情況1）總監(jiān)未審閱 監(jiān)理日記（按該月 審閱天數(shù)不足 2/3 計），該月監(jiān)理日 記扣4分2）未見監(jiān)理檢 查記錄，每份

7、扣2 分3）資料中存在 問題，每個點扣1 分8-2監(jiān)理日記審閱總監(jiān)或其委托人的簽閱8-3監(jiān)理檢查記錄（包括 旁站監(jiān)理記錄、安全監(jiān)理 巡視檢查記錄等）反映施工（包括質 量、進度、安全等） 及監(jiān)理工作情況8-4監(jiān)理檢查記錄的相符 性記錄內容與監(jiān)理日記記錄的相符性8-5工地例會總監(jiān)主持，一般情況 下每周召開8-6工地例會內容監(jiān)理對施工（包括質 量、進度、安全等） 現(xiàn)狀分析，提岀的要 求和建議，各方會簽九(20)監(jiān)理指令9-1現(xiàn)場違法違規(guī)行為的 及時發(fā)現(xiàn)和制止監(jiān)理工程師通知單、 工程暫停令的簽發(fā)， 監(jiān)理復查記錄2）1）未封閉（以 限期7個日歷天 計），每份扣3分2）現(xiàn)場檢查存 在問題無監(jiān)理行 為（追溯

8、到7個日 歷天止），每個點 扣1分十(10)監(jiān)理報告10-1監(jiān)理月報編制和報告按時編制并報告1）未見資料， 每份扣3分2）資料中存在 問題，每個點扣1 分10-2監(jiān)理月報內容客觀反映實際施工情況10-3監(jiān)理緊急報告對施工單位拒不整 改或不停止施工的 及時報告十(10)政府主管部門要求執(zhí)行情況11-1帶班制度記錄基本齊全1）未執(zhí)行，每項扣4分2）資料中存在問 題，每個點扣1分11-2平行檢測按規(guī)定比例進行11-3監(jiān)理自查自查情況符合實際11-4預拌砂漿使用已開始實施十(20)公司制度執(zhí)行情況12-1公司制度的收集收集齊全，便于學習 和查詢1）未執(zhí)行（黨員 示范崗檢查，當項 目監(jiān)理組無黨員 時，該內容不檢 查），每項扣5分2）資料中存在問 題，每個點扣1分12-2標準化標牌上墻布置12-3標識佩戴有公司標識的 安全帽，佩戴有公司 標識的胸卡12-4廉潔告知書施工單位回執(zhí)12-5班前會議每天的班前會議記 錄12-6黨員示范崗黨員責任區(qū)上墻布 置，示范黨員標識明 確12-7學習型活動學習型項目監(jiān)理組 學習活動計劃和開 展活動記錄12-8總監(jiān)大記事總監(jiān)大記事能夠記 錄工程項目施工（包 括質量、進度、造價） 主要內容十監(jiān)理工作特色1）樣本米集以8月1日以后形成的樣本為主，樣本數(shù)量不足時可米集8