-《東鐵機(jī)械制造質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系程序文件》(121頁)-程序文件

1、杭州東鐵機(jī)械制造有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件附加說明編制:審核:批準(zhǔn):序號(hào)序文件名稱頁碼01 文件控制程序102記錄控制程序503一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序704法律、法規(guī)及其他要求獲取、評(píng)審與控制程序1105環(huán)境因素辨識(shí)程序1306危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序1607信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序1908管理評(píng)審控制程序2209人力資源管理程序2510 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序2811 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序3112 與顧客有關(guān)的過程控制程序3313 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序3614 采購控制程序3915 對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序4416 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)

2、作控制程序4717 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序5218 固體廢棄物控制程序5519 員工職業(yè)健康管理程序5720 噪聲控制程序5921 資源、能源控制程序6022 大氣和水污染控制程序6223 電氣安全控制程序6324 新項(xiàng)目管理控制程序6425 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序6626 易燃易爆品防火控制程序6927 顧客滿意度測量程序7128 內(nèi)部管理體系審核程序7329 關(guān)鍵特殊工序控制程序7630 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序7831 績效測量和監(jiān)視程序8832 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序8933 不合格品控制程序9134 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序9635 產(chǎn)品一致性控制程序9936 數(shù)據(jù)

3、分析控制程序10137 糾正和預(yù)防措施控制程序104文件控制程序hdt-02-011目的確保公司所有使用場所能夠得到相應(yīng)的有效版本。2適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的文件的控制。3職責(zé)3.1品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件的編制，組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，管理者代表 負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)、程序文件，最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè)、程序文件。3.2辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、更改、作廢和冋收等管理工作。3.3技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制，發(fā)放、更改、作廢和回收等管理工作。3.4品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)管理文件的編制，實(shí)施和監(jiān)督檢查。3.5生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)安全文件的編制，組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。3.6各單位負(fù)責(zé)本部門的

4、專用文件的編制，更改等管理工作。4管理內(nèi)容與要求4.1受控文件包括：a管理手冊(cè)；（包括形成的文件、一體化方針、一體化管理目標(biāo)等）b程序文件；c各類標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、規(guī)章制度等；d形成的記錄；e外來文件（包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、用戶提供的圖紙、加工規(guī)范）。4.2文件的標(biāo)識(shí)a文件的標(biāo)識(shí)，在封皮的空口處以“受控文件”印章或“有效文件”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，也可依 據(jù)文件編號(hào)、修改狀態(tài)及收發(fā)登記等進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b對(duì)需留存的作廢文件，必須有“作廢”和“保留”標(biāo)識(shí)；c對(duì)于保密的文件，應(yīng)按其重要性加蓋“保密”卬章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3文件的分類及編號(hào)4.3.1文件分為如下幾類： 管理手冊(cè)i匚文件層次號(hào)公司代碼文件種類例

5、：管理手冊(cè)glsc-hdt-01 技術(shù)性文件、工藝文件、檢查文件等編號(hào)由技術(shù)研發(fā)中心按技術(shù)文件編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)。 管理性文件（程序、制度）l 順序號(hào) 文件層次號(hào) 公司代碼文件層次號(hào)：01為管理手冊(cè)；02為程序文件；03為管理制度 例：x x管理制度q/hdt-03-01hdt是公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)4.3.2受控文件分發(fā)號(hào) a品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制管理手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核、上報(bào)01、最高管理者02、管理者代表03、副總經(jīng)理04、財(cái)務(wù)總監(jiān) 05、副總工程師06、辦公室 07、人力資源部 08、技術(shù)研發(fā)中心09、物資采購部10、市場營銷部11、品質(zhì)保證部12、生產(chǎn)制造部13、計(jì)劃財(cái)務(wù)部

6、 14、林海分公司4.4文件的編制、審核、批準(zhǔn)最高管理者批準(zhǔn);b技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的編制，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；c品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件的編制，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；d其他各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件的編制，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.5文件的更改a管理手冊(cè)、程序文件的更改由品質(zhì)保證部組織實(shí)施，更改后的文件執(zhí)行上述程序 （4.4a）；b其他文件更改由相應(yīng)主管部門或使用部門組織實(shí)施，并經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時(shí)上 報(bào)最高管理者審批；c及吋收冋更改前的文件；d文件更改（修訂）后需重新進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；e修訂后的文件重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)，執(zhí)行上述42f文件屈于換版性的更改，不需填寫文件更改申請(qǐng)單

7、，如果文件只是某一頁或少部分更 改替換，需填寫文件更改申請(qǐng)單。4.6文件的管理4.6.1文件的發(fā)放a公司適用范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，發(fā)放時(shí)注明“受控”狀態(tài)，向用戶提供的 文件為“非受控”文件，不注明“受控”狀態(tài)；b當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，破損文件由發(fā)放部 門收回；c若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)；d提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理；e文件的主管部門要及吋把文件發(fā)放給使用部門；f文件發(fā)放、回收、更改時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫文件發(fā)放、回收登記表。4.6.2文件的保存a管理手冊(cè)和程序文件原件由品質(zhì)保證部保存、管理；b各部門文件由本

8、部門資料員保存管理；c各部門資料員應(yīng)及吋填寫本部門使用的文件控制清單，如內(nèi)容有變化，通知品質(zhì)保證 部；d不得在受控文件上亂涂亂畫，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索，不準(zhǔn)私自外借；e技術(shù)文件由技術(shù)研發(fā)中心歸檔。4.7文件的銷毀4.7.1所有失效作廢的文件由相關(guān)部門資料員及吋從所有發(fā)放或使用場所收冋，加蓋“作廢” 印章，確保作廢文件的非預(yù)期使用。4.7.2技術(shù)研發(fā)中心、品質(zhì)保證部、生產(chǎn)制造部分別審定技術(shù)文件、管理性文件、質(zhì)量安全 文件是否作廢，對(duì)作廢的文件，下發(fā)部門收回予以銷毀，并填寫文件銷毀/留用申請(qǐng)單。4.8文件的借閱借閱已歸檔的文件吋填寫文件借閱記錄。4.9文件的發(fā)放、回收時(shí)，都要履行交換手續(xù)

9、，填寫文件發(fā)放、回收登記表。4.10各部門根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)管理編制的規(guī)章制度納入企業(yè)的文件控制清單中。4.11外來文件控制4.11各部門負(fù)責(zé)收集適宜本部門的法律法規(guī)，并報(bào)到辦公室，由辦公室統(tǒng)一存檔管理。4.11.2技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并把1 口標(biāo)準(zhǔn)收回，新版本發(fā)放到相關(guān) 部門。4.11.3收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。5相關(guān)文件6記錄表格6.1文件控制清單6.2文件發(fā)放、冋收登記表6.3文件借閱記錄6.4文件更改申請(qǐng)單6.5文件銷毀/留用申請(qǐng)單記錄控制程序hdt-02-02 1目的為了對(duì)記錄實(shí)施全面、有效的控制，提供管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并保持其

10、可追溯性, 特制定本程序。2適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及的所有記錄的控制。3職責(zé)3.1品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門，建立公司總的記錄匯總表。3.2各單位負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、管理,并建立本部門記錄匯總表。4管理內(nèi)容與要求4.1記錄的形成：記錄可采用文字、表格、圖片等形式。4.2記錄的分類和編號(hào)4.2.1記錄分類：質(zhì)量記錄為qr,環(huán)境記錄為er,職業(yè)健康安全記錄為or。4.2.2受控的記錄按以下模式進(jìn)行編號(hào)：or-c 順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 記錄代碼 例：記錄清單 qr-4.2-014.3記錄的填寫要求a記錄字跡清晰，內(nèi)容完整，填寫及時(shí)，簽字齊全；b記錄要使用鋼筆或藍(lán)/黑圓珠筆

11、填寫，記錄屮的計(jì)算單位必須使用法定計(jì)算單位；c記錄不得隨意更改，確需更改吋，采取劃改的方法，并在更改處簽名或蓋章；d記錄以書面文字和表格形式為主，也可釆用電子媒體作為載體。4.4記錄的管理4.4.1各種記錄的空白表格由各主管部門或使用部門設(shè)計(jì)、發(fā)放、品質(zhì)保證部備案、統(tǒng)一編 號(hào)，保證各有關(guān)工作場所都能使用相應(yīng)的有效的表格。4.4.2各部門負(fù)責(zé)把本部門的記錄及吋填寫到本部門的記錄匯總表中，如內(nèi)容有變化，及時(shí)通知品質(zhì)保證部。4.5記錄的保管和貯存要求4.5.1各部門應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)本部門記錄的匯總、編目，應(yīng)保持記錄的順序號(hào)或日 期便于查詢、檢索。4.5.2記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲

12、蛀等。計(jì)算機(jī)軟件里的記錄貯存要防潮、 防變形、防劃傷且應(yīng)有備份。4.6記錄的保存期限記錄的使用部門或主管部門按產(chǎn)晶實(shí)際使用的有效性或工程要求、確定保存期限，并記 于記錄匯總表中。對(duì)于保存期超過一年的，由其主管部門送檔案室統(tǒng)一保管。4.7記錄的借閱4.7.1借閱記錄時(shí)，應(yīng)登記并規(guī)定歸還口期。必要時(shí)需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后方可借閱。4.7.2借閱的記錄不得更改、遺失、損壞。4.7.3合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客、供方查閱。4.8記錄的處理4.8.1過期的或沒有必要保存的記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查，必要時(shí)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行 銷毀，并填寫文件銷毀/留用記錄。4.8.2需做永久保存的記錄，由部門負(fù)

13、責(zé)人批準(zhǔn)并在記錄上加蓋“永久保存”印章。5相關(guān)文件5.1文件控制程序6記錄表格6.1記錄匯總表6.2文件銷毀/留用記錄一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序hdt-02-03 1目的為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司一體化管理體系，實(shí)現(xiàn)一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及為確保實(shí) 現(xiàn)fi標(biāo)和指標(biāo)而制定的管理方案的實(shí)施，不斷改進(jìn)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為和勞動(dòng)保護(hù)工 作。2適用范圍適用于公司一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的制定、更改與實(shí)施。3職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。3.2管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理 方案的實(shí)施。3

14、.3品質(zhì)保證部編制管理方案，并監(jiān)督驗(yàn)證、實(shí)施進(jìn)度。3.4各部門負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的具體實(shí)施。4管理內(nèi)容與要求4.1 一體化方針4.1.1 一體化方針的確定最高管理者以保護(hù)和改善環(huán)境、提高產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全水平為目的，針對(duì)公司的 實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定一體化方針并形成文件，傳達(dá)給全體員工。一體化 方針應(yīng)確保：a適合于公司的產(chǎn)品生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及環(huán)境影響、職業(yè)健康安全特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模; b對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；c對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；d為建立和評(píng)審一體化目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；e與公司的其他方針一致。4.1.

15、2方針的更改每次對(duì)公司體系的評(píng)審，均需對(duì)一體化方針進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。當(dāng)方針需要更改 時(shí)，應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，形成文件后重新向全體員工傳達(dá)。4.1.3方針的宣貫a通過管理手冊(cè)的分發(fā)，以及公司宣傳欄、黑板報(bào)、報(bào)紙等方式，向全體員工宣貫公 司的一體化方針；b公司人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)公司一體化方針正確、充分 的理解。4.1.4方針的公開最高管理者應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_方針。4.2目標(biāo)與指標(biāo)4.2.1目標(biāo)與指標(biāo)的制定a管理者代表組織相關(guān)人員，根據(jù)公司的一體化方針、產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn) 源、風(fēng)險(xiǎn)因素、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性、利益相關(guān)方的觀點(diǎn)等提

16、出年度目標(biāo)、指標(biāo)。公司的質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)草案由品質(zhì)保證部制定，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。 確保目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，各部門制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核后 生效；b體系建立之初的目標(biāo)與指標(biāo)，由管理者代表根據(jù)質(zhì)量策劃、初始環(huán)境評(píng)審/職業(yè)健康安全 初始狀態(tài)評(píng)審結(jié)果，組織制定并審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。4.2.2目標(biāo)下指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下兒方面：a方針的內(nèi)容；b有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c公司的產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境影響因素/重要危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素；d來自相關(guān)方的信息與要求；e產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)、環(huán)境績效的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾，勞動(dòng)安全保護(hù)行為的持續(xù) 改

17、進(jìn)；f可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；h體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門，做到目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測量。 4.2.3目標(biāo)與指標(biāo)的更改a在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，管理方案的變化以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)， 目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂；b目標(biāo)與指標(biāo)由管理者代表組織進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后生效。 4.2.4目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫4.2.4.1人力資源部組織相關(guān)的培訓(xùn)工作，通過發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議、黑板報(bào)宣傳等方式，對(duì)公 司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。4.2.5目標(biāo)與指標(biāo)的公開相關(guān)方與公眾要求公

18、開公司的目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)。需經(jīng)過最高管理者審批。4.2.6目標(biāo)、指標(biāo)a品質(zhì)保證部每年至少對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次全面的總結(jié)，并上報(bào)管理者代表 和最高管理者；b在管理評(píng)審之前品質(zhì)保證部、生產(chǎn)制造部、辦公室要把目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行總結(jié), 上報(bào)管理者代表、最高管理者。4.3環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案4.3.1環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的編制環(huán)境和職業(yè)健康管理方案草案、重要環(huán)境管理方案由品質(zhì)保證部編制，管理者代表審核、 最高管理者批準(zhǔn)。相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)，方案內(nèi)容應(yīng)包括實(shí)現(xiàn)一體化冃標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的可能的 活動(dòng)（包括采購、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、設(shè)備維修、動(dòng)力、綠化、廢棄

19、物處理、后勤等）、資 源及集體措施；應(yīng)考慮與實(shí)現(xiàn)一體化目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)作業(yè)場所、過程、裝置、機(jī)械、作業(yè) 組織的設(shè)計(jì)，包括人力的配置。4.3.2管理方案主要包括以下內(nèi)容：a依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；b方法措施、技術(shù)手段；c責(zé)任部門或崗位；d開始時(shí)間和完成時(shí)間；e驗(yàn)證時(shí)間；f必要時(shí)包括預(yù)算經(jīng)費(fèi)。4.3.3環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的更改當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)變化或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化等情 況需要更改方案時(shí)，由更改中請(qǐng)者以書面形式交品質(zhì)保證部確認(rèn)，經(jīng)管理者代表審核，最高 管理者批準(zhǔn)后由品質(zhì)保證部按文件控制程序進(jìn)行更改。4.3.4管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證管理方案以受控

20、的形式下發(fā)至各部門職能部門具體實(shí)施，由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對(duì)方案的實(shí) 施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。5相關(guān)文件5.1文件控制程序6記錄6.1環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案法律、法規(guī)及其他要求獲取、評(píng)審與控制程序hdt-02-04 1目的為了識(shí)別、獲取、更新適用于質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。2適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。3職責(zé)3.1辦公室、技術(shù)研發(fā)中心分別為相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的歸口管理部門，并 確定其適用性的管理，保持最新版本。3.2各單

21、位負(fù)責(zé)搜集與各自專業(yè)相應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求信息等相關(guān)文件，并 確認(rèn)其適用性傳達(dá)給員工遵照?qǐng)?zhí)行。4管理內(nèi)容與要求4.1法律、法規(guī)及其他要求的獲取4.1.1獲取適用范圍a國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范；b浙江省地方法規(guī)；c國家行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)；d其他政府部門（包括環(huán)保局、消防局、勞動(dòng)局、安全生產(chǎn)管理局等行業(yè)主管部門）頒布 的法規(guī)、規(guī)范、條例等；e應(yīng)遵守的國際公約。4.1.2獲取途徑a技監(jiān)局、環(huán)保局、勞動(dòng)局等相關(guān)行業(yè)部委的主管部門；b出版社、書店、圖書館、網(wǎng)上查詢等；c相關(guān)方；d專業(yè)報(bào)刊和雜志等。4.2選擇與確認(rèn)a各部門在認(rèn)真識(shí)別和研究的基礎(chǔ)上收集適用木部門的法律、法規(guī)及其他要求；b辦公

22、室負(fù)責(zé)收集環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)；c辦公室負(fù)責(zé)收集行政性的法律、法規(guī)及其他要求；d技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)法規(guī)要求；e各部門對(duì)收集到的法律、法規(guī)及其他要求逐一進(jìn)行確認(rèn)，確定出適合本公司的法律、法 規(guī)和其他要求；f各部門把收集到的法律、法規(guī)及其他要求上報(bào)到辦公室，由辦公室建立公司的法律、 法規(guī)及其他要求清單。4.3法律法規(guī)的評(píng)審4.3.1品質(zhì)保證部組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全法規(guī)的有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。4.3.2技術(shù)研發(fā)中心對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。4.3.3辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)行政性的法律、法規(guī)進(jìn)行評(píng)審。4.4實(shí)施a辦公室保持法律、法規(guī)及其他要求的原件，按

23、文件控制程序?qū)Ψ?、法?guī)進(jìn)行管理, 并進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，以確定這些要求如何應(yīng)用于本公司的環(huán)境因素；b辦公室利用報(bào)紙、廣播或?qū)ｎ}研討會(huì)的形勢組織學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求；c技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)研發(fā)中心組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)；d各部門組織本部門人員學(xué)習(xí)部門的法律、法規(guī)及其他要求。4.5更新a法律、法規(guī)及其他要求的歸口管理部門要不定期地進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)。隨時(shí)增加或更新法 律、法規(guī)及其他要求的最新版本，并上報(bào)辦公室，由辦公室修正公司的法律、法規(guī)及其他 要求清單；b辦公室下發(fā)新的版本，并收回舊的版本，并按文件控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1文件控制程序6記錄表格6.1法律、法規(guī)及其他要求清單環(huán)境因素辨識(shí)程序hdt-

24、02-05 1目的對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行全面的識(shí)別，并 評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，特制定本程序。2適用范圍適用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng) 價(jià)。3職責(zé)3.1管理代表負(fù)責(zé)審核重要環(huán)境因素清單。3.2品質(zhì)保證部、牛產(chǎn)制造部為環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司適 用范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，評(píng)價(jià)重要環(huán) 境因素。3.3各單位負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素的識(shí)別，填寫環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表，對(duì)新的環(huán)境因素 識(shí)別后及吋上報(bào)到品質(zhì)保證部。4管理內(nèi)容與要求4.1環(huán)境因素識(shí)別4.1.1應(yīng)考慮到生

25、產(chǎn)和管理活動(dòng)的全過程，以及相關(guān)方所產(chǎn)生的環(huán)境影響。4.1.2應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和八個(gè)方面：a三種吋態(tài)：過去：過去發(fā)牛的但環(huán)境影響遺留至今的；現(xiàn)在：現(xiàn)在止在發(fā)生的環(huán)境影響；將來：將來在計(jì)劃中或在活動(dòng)中可能產(chǎn)生的。b三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指日常的生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如揚(yáng)塵、機(jī)械噪聲等；異常狀態(tài)：指非日常但可預(yù)見的活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如設(shè)備開機(jī)、停機(jī)和維修等；緊急狀態(tài)：不可預(yù)見何時(shí)發(fā)生且可能環(huán)境造成較大影響的事故或緊急情況，如火災(zāi)、爆炸 等。c八個(gè)方面：大氣污染；水體污染；噪聲污染； 土地污染；能源資源和原輔材料消耗；固體廢棄物污染；對(duì)社區(qū)環(huán)境的影響；其他

26、環(huán)境污染。4.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.2.1對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)采用是非判斷法。4.2.2重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則a不滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求的環(huán)境因素；b污染物排放超過國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素；c化學(xué)危險(xiǎn)品涉及的相關(guān)環(huán)境因素；d能源消耗類的環(huán)境因素；e有較大節(jié)約潛力的原材料消耗類的環(huán)境因素；f 一旦發(fā)生時(shí)可能引起重要環(huán)境事故或影響的環(huán)境因素；g相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素；h現(xiàn)有管理制度不完善造成的環(huán)境因素；i涉及以上條款的為重要環(huán)境因素。4.2.3確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：a影響適用范圍；b彫響程度；c產(chǎn)生量；d法律、法規(guī)符合性；e能源的消耗量；f可節(jié)約程度；g采用二因子法乘積分?jǐn)?shù)值大于等于20的為重要

27、環(huán)境因素。4.2.4各單位根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，匯總編制本單位的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表，上報(bào)品質(zhì)保證部。4.2.5品質(zhì)保證部經(jīng)過評(píng)價(jià)、確認(rèn)、最后確定公司的環(huán)境因素，填寫公司的環(huán)境因素識(shí)別 評(píng)價(jià)表。4.3環(huán)境因素更新4.3.1各單位結(jié)合本單位的活動(dòng)、服務(wù)等與環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表進(jìn)行對(duì)比，若有新的環(huán) 境因素，及時(shí)上報(bào)品質(zhì)保證部。4.3.2為保持信息的有效性，各單位每年年底對(duì)本單位的環(huán)境因素進(jìn)行重新確認(rèn)評(píng)價(jià)，必要 時(shí)予以修訂或補(bǔ)充，由品質(zhì)保證部完善公司的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表。4.3.3品質(zhì)保證部對(duì)每年提出的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表進(jìn)行確認(rèn)并監(jiān)督、檢查。4.3.4當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，各單位要組織與下列活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因

28、素的識(shí)別、評(píng)價(jià) 和更新，對(duì)環(huán)境因素的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)按下列步驟進(jìn)行。a法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時(shí)；b活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；c相關(guān)方有合理抱怨吋；d公司的環(huán)境方針發(fā)生變化時(shí)。5相關(guān)文件5.1大氣和水污染控制程序5.2噪聲控制程序5.3固體廢棄物控制程序6記錄表格6.1環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序hdt-02-06 1目的為了識(shí)別公司生產(chǎn)活動(dòng)中的危害因素，評(píng)價(jià)危害事件的風(fēng)險(xiǎn)程度，制定有效風(fēng)險(xiǎn)控制措 施，最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和財(cái)產(chǎn)損失，特制定本程序。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)有關(guān)職業(yè)健康安全危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制活動(dòng)。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)審核重要危險(xiǎn)源

29、清單。3.2品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織公司職業(yè)健康安全方面危害的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新及控制工作,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。3.3各單位負(fù)責(zé)確定本部門的風(fēng)險(xiǎn)源。4管理內(nèi)容與要求4.1工作原則4.1.1預(yù)防原則：依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)所涉及的活動(dòng)適用范圍、危害事件的性質(zhì)以及吋間、風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，針對(duì)性的選取相應(yīng)的方法。4.1.2分級(jí)原則：選取的方法應(yīng)能給危害事件的危險(xiǎn)等級(jí)及需采取的不同控制措施。4.1.3 一致性原則：依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)特點(diǎn)，存在的隱患，選取的相應(yīng)方法，確保辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施的一致性。4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)4.2.1辨識(shí)適用范圍a設(shè)備采購、設(shè)備的安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢等所有運(yùn)行活動(dòng)（包括相關(guān)方使

30、用的設(shè)備、 設(shè)施）；b作業(yè)場所的人員的活動(dòng)（包括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的相關(guān)人員和訪問者的活動(dòng)）；c油類及其他物資的采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、廢棄物等活動(dòng)（包括相關(guān)方的有關(guān)活動(dòng)）；d生產(chǎn)過程中常規(guī)、非常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)；e辦公場所4.2.2辨識(shí)狀態(tài)a正常狀態(tài)一一每天正常進(jìn)行的口?；顒?dòng)； b異常狀態(tài)一一停機(jī)、檢修、維護(hù)等;c緊急狀態(tài)一一火災(zāi)、爆炸、發(fā)生事故、事件。4.2.3辨識(shí)時(shí)要考慮在作業(yè)過程中的幾個(gè)方面：a人的不安全行為；b不良的作業(yè)環(huán)境；c物的不安全狀態(tài)；d管理方面的缺陷。4.2.4辨識(shí)方法：a根據(jù)工序、工藝流程所涉及的活動(dòng)進(jìn)行辨識(shí)；b釆用現(xiàn)場觀察進(jìn)行辨識(shí)；c通過查閱有關(guān)文件資料、檔案進(jìn)行辨識(shí)；d根據(jù)管理

31、經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行辨識(shí)；e根據(jù)管理過程進(jìn)行辨識(shí)。4.3風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)4.3.1定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)下列4種存在的情況，可直接定為級(jí)別較高的風(fēng)險(xiǎn)（a.b級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）。a不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)口易發(fā)生重大事故的；b相關(guān)方有合理抱怨要求的；c曾發(fā)生過事故，現(xiàn)今無合理控制措施的；d直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)錯(cuò)課，且無適當(dāng)控制措施的。4.3.2定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，計(jì)算每項(xiàng)已辨識(shí)出的危害事件所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，可采用如下方法：d=l*e*c式中d為風(fēng)險(xiǎn)值l事故發(fā)生的可能性表4事故發(fā)生的可能性（l）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料8相當(dāng)可能6可能，但不經(jīng)常4可能性小，完全意外2很不可能，可以設(shè)想1基本不可能0極不可能e暴露于危險(xiǎn)環(huán)

32、境的頻繁程度。表4.2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(e)分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露8每天工作時(shí)間內(nèi)暴露6每周一次，或偶爾暴露4每月一次暴露2每年兒次暴露1非常罕見的暴露c 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。表4.3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c)分?jǐn)?shù)值后果100大火災(zāi)、許多人死亡或造成財(cái)產(chǎn)損失100萬以上40災(zāi)難、數(shù)人死亡或造成財(cái)產(chǎn)損失50-100萬元15非常嚴(yán)重、一人死亡或造成財(cái)產(chǎn)損失10-50萬元7嚴(yán)重、殘疾或造成財(cái)產(chǎn)損失5-10萬元3重大、重傷或造成財(cái)產(chǎn)損失15萬元1一般、輕傷或造成財(cái)產(chǎn)損失1萬元以下d=l*e*c表4.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分(d)分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別320高級(jí)(a)163320高中級(jí)(b)70-160中級(jí)(c

33、)20 70中低級(jí)(d)20低級(jí)(e)4.3.3各單位根據(jù)各項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)際情況辨識(shí)出的危險(xiǎn)源及控制措施，匯總填寫危險(xiǎn)源清單, 生產(chǎn)制造部和品質(zhì)保證部綜合制定控制措施以及各類風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)、確認(rèn)，確定各級(jí)危險(xiǎn)事件, 采用二因子法乘積分?jǐn)?shù)值大于70的為重要危險(xiǎn)源填寫危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表、重要危險(xiǎn)源 清單上報(bào)公司。4.4風(fēng)險(xiǎn)控制4.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮“消除”的原則，其次是考慮降低、監(jiān)控管理，使用個(gè)體防 護(hù)是最后的手段。4.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.4.3各單位的風(fēng)險(xiǎn)控制措施根據(jù)職責(zé)權(quán)限制定，公司進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)、批準(zhǔn)。4.5辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的更新4.5.1為保持信息的有效性，各單位每年年底應(yīng)組織有關(guān)人員，對(duì)

34、本單位已識(shí)別的危險(xiǎn)源進(jìn) 行重新確認(rèn)、評(píng)價(jià)，必要吋予以修訂。4.5.2牛產(chǎn)制造部和晶質(zhì)保證部對(duì)各單位每年提出的危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表進(jìn)行再確認(rèn)并督 促、檢查。4.5.3當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新：a職業(yè)安全健康方針發(fā)生變化；b職業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化；c法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)牛變化；d內(nèi)審、外審、管理評(píng)審的要求；e事故、事件、不符合出現(xiàn)后評(píng)價(jià)結(jié)果；f主要原、輔助材料發(fā)生較大變化；g相關(guān)方抱怨和要求；h設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化；i其他情況需要時(shí)。5相關(guān)文件5.1應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序6記錄表格6.1危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表6.2重要危險(xiǎn)源清單信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序hdt-0

35、2-071目的為了保證公司一體化管理體系信息交流的及時(shí)性、有效性，確保一體化管理體系的有效 運(yùn)行。2適用范圍適用于公司內(nèi)部、外部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息交流與溝通。3職責(zé)3.1各單位負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)適用范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、溝通等工作。3.2辦公室是交流與溝通的主要責(zé)任部門。3.3員工代表負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的溝通。4管理內(nèi)容與要求4.1協(xié)商和溝通4.1.1所有員工和員工代表應(yīng)積極參加職業(yè)健康安全管理，監(jiān)督國家職業(yè)健康安全法律法規(guī) 在公司的貫徹執(zhí)行，并對(duì)職業(yè)健康安全管理提出合理化建議。4.1.2員工代表要以提案方式，代表員工參加職業(yè)健康安全的策劃、決策和管理。4.2信息交流的內(nèi)容4.

36、2.1外部信息交流的內(nèi)容a公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息；b上級(jí)或地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、決定、要求、指示等信息；c環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)健康監(jiān)察等有關(guān)信息；d相關(guān)的信息，包括來自社區(qū)居民的投訴而抱怨，來自供方的信息，與顧客的溝通，涉及 重要的環(huán)境影響的處理，傷亡事故的上報(bào)等；e公司的重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源以致相關(guān)方一封信方式傳遞相關(guān)方。4.2.2內(nèi)部信息交流的內(nèi)容a管理體系運(yùn)行的信息：內(nèi)審和管理評(píng)審；b目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況和效果；c監(jiān)測測量結(jié)果；d有關(guān)不符合的信息：包括不符合、不合格、糾正和預(yù)防措施等信息；e緊急信息，包括事故、事件、應(yīng)急準(zhǔn)備與響

37、應(yīng)情況等；f員工及員工代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，包括作業(yè)場所環(huán)境，職業(yè)健康安全狀況改善 的討論；g其他內(nèi)部信息。4.3信息的傳遞和溝通4.3.1信息的傳遞方式a 口頭；b電話；c傳真；d網(wǎng)絡(luò)；e會(huì)議;f文件、通知；g板報(bào)、報(bào)紙；h其他可利用的通訊和宣傳工具。4.3.2外部信息的傳遞和溝通a市場營銷部負(fù)責(zé)接收、傳遞、反饋顧客有關(guān)的信息（包括顧客投訴、顧客的建議、期望 等）；b牛產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)接收、傳遞、反饋環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息；c辦公室負(fù)責(zé)接收上級(jí)、地方主管部門的規(guī)定、決定、要求、文件等信息；d品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行有關(guān)的信息交流及與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的交流與溝通。e將重要環(huán)境因素及管理要

38、求告知相關(guān)方（如油漆供方等）。4.3.3內(nèi)部信息的傳遞與溝通a體系運(yùn)行情況的信息，員工代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，由品質(zhì)保證部向管理者代表、 最高管理者以及其他相關(guān)部門傳遞；b冃標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況，監(jiān)測、測量結(jié)果由品質(zhì)保證部進(jìn)行，內(nèi)部的信息傳遞 和溝通；c緊急信息的傳遞由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)傳遞，具體執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序；d 一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到有關(guān)單位；e實(shí)施不符合、糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過程中，將信息傳遞給有關(guān)單位。4.4信息傳遞與溝通的單位，要保持傳遞與溝通的記錄。5相關(guān)文件6記錄表格管理評(píng)審控制程序hdt-02-08 1目的最高管理者按

39、計(jì)劃的時(shí)間間隔組織管理評(píng)審,以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體 系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍本程序適用于對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施、主持管理評(píng)審、審批管理評(píng)審報(bào)告和管理評(píng)審計(jì)劃。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審后的有關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。3.3品質(zhì)保證部a負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃并發(fā)至相關(guān)部門；b起草管理評(píng)審報(bào)告；c對(duì)評(píng)審決議的落實(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；d保存管理評(píng)審的相關(guān)記錄。3.4其他職能部門參加管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)落實(shí)與本部門有關(guān)糾止、預(yù)防和改進(jìn)措施。4管理內(nèi)容與要求4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1

40、管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，u寸間間隔不超過十二個(gè)月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評(píng)審。a公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品適用范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求變化吋；d市場需求發(fā)牛變化時(shí)；e即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；g其他情況需要時(shí)。4.2品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核計(jì)劃主要 包括：(1)評(píng)審時(shí)間；(2)評(píng)審目的(3)評(píng)審適用范圍；(4)參加評(píng)審部門(人員)；(5)評(píng)審 依據(jù)；(6)

41、評(píng)審內(nèi)容。4.3管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：4.3.1內(nèi)外部審核和第三方審核結(jié)果及其不符合項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性 的結(jié)果；4.3.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充實(shí)性和適宜性；4.3.3以往管理評(píng)審所確定跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；4.3.4管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計(jì)劃的完成情況；4.3.5法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況；4.3.6可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、 法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。4.3.7改進(jìn)的建議。評(píng)價(jià)持續(xù)項(xiàng)目的實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目；4

42、.3.8顧客及相關(guān)方的觀點(diǎn)。4.4管理評(píng)審準(zhǔn)備4.4.1品質(zhì)保證部擬定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門，各部 門按計(jì)劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。4.4.2管理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。4.4.3進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審時(shí)，相關(guān)部門提出專項(xiàng)問題報(bào)告。4.4.4各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾止、 預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。4.4.5總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面：a公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有

43、效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、 組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進(jìn)需求；b與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評(píng)價(jià)；c資源配制的調(diào)整、變化和改善；d對(duì)管理體系的適宜性，充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)；e目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計(jì)劃的完成情況總結(jié)；f法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況總結(jié)；g內(nèi)部、外部審核的結(jié)果及其不符合項(xiàng)整改情況總結(jié)；h下一步的工作要求和需要解決的問題。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，品質(zhì)保證部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定管理評(píng)審報(bào)告, 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門。4.6改

44、進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證4.6.1對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措 施并組織實(shí)施。4.6.2品質(zhì)保證部對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行文件控制程序。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由品質(zhì)保證部保存。5相關(guān)文件5.1內(nèi)部管理體系審核程序5.2文件控制程序5.3信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序5.4記錄控制程序5.5糾正與預(yù)防措施控制程序6記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審會(huì)議記錄6.3管理評(píng)審報(bào)告人力資源管理程序hdt-02-09 1目的通過對(duì)公司所有為它或代表它從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

45、系有關(guān)的人員 進(jìn)行培訓(xùn)、人力資源配置、管理，以提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和能力，滿 足崗位工作的需要。2適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)的所有人員的培訓(xùn)、考核、管理。 3職責(zé)3.1最高管理者主管公司人力資源管理工作，負(fù)責(zé)人力資源管理工作的最終決策。3.2人力資源部負(fù)責(zé)規(guī)定從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有直接責(zé)任的人員資格要 求，負(fù)責(zé)相關(guān)人員的資格鑒定，負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)。 3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供崗位資格要求，參與相應(yīng)人員資格鑒定，提出培訓(xùn)需求具體實(shí)施 相關(guān)管理體系的培訓(xùn)計(jì)劃。3.4人力資源部負(fù)責(zé)特殊工種人員的取證工作。

46、3.5人力資源部負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員的取證工作。4管理內(nèi)容與要求4.1承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng) 驗(yàn)等方面考慮。4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康活動(dòng)的人員的能力需要，分別對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗 員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、根據(jù)他們的崗位要求實(shí)施培訓(xùn)，考核，評(píng) 價(jià)其能力是否勝任崗位要求。4.2.2培訓(xùn)計(jì)劃各單位每年12月初將根據(jù)本部門所設(shè)置地工作類別需要的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 等有關(guān)培訓(xùn)需求報(bào)人力資源部，人力資源部進(jìn)行匯總分析，結(jié)合企業(yè)目標(biāo)、各崗位要求及員 工隊(duì)伍素質(zhì)的實(shí)際，確定培訓(xùn)重點(diǎn)，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，

47、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 4.2.3培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育及職業(yè)技術(shù)鑒定和學(xué)歷教育等，具體包括以下 培訓(xùn)內(nèi)容;a對(duì)全員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理知識(shí)培訓(xùn)；b對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行管理知識(shí)、管理方法、管理技能及有關(guān)政策、法律、法規(guī)的培訓(xùn)；c對(duì)工程技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理知識(shí)培訓(xùn)；d新員工的入廠教育包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基礎(chǔ)知識(shí)；e對(duì)潛在的事故或緊急情況下發(fā)生的爭故的應(yīng)急反應(yīng)。4.2.3.1新員工培訓(xùn)a公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、管理方針和管理目標(biāo)，質(zhì)量、安全、環(huán)保意 識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)等內(nèi)容；b部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)部門的崗位責(zé)任、技能要求；c崗位技

48、能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所有設(shè)備的性能、操作、安全事項(xiàng)；d環(huán)境、職業(yè)健康、安全知識(shí)的培訓(xùn)。4.2.3.2 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：同 423.1 (bed)4.2.3.3特殊工種人員培訓(xùn)a對(duì)電氣焊工、電工、天車工、探傷工等需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)合格證書的特殊工種， 由人力資源部負(fù)責(zé)，并保持特殊工種登記卡；b 一般性的特殊工種、關(guān)鍵工序人員由人力資源部組織在所在崗位負(fù)責(zé)任培訓(xùn)或外聘專家 培訓(xùn)；c管理體系內(nèi)審員由認(rèn)證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核持證上崗；d人力資源部負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員的持證上崗；4.2.3.4通過教育、培訓(xùn)，使員工的能力達(dá)到：a滿足顧客和法律法規(guī)的要求；b滿足崗位技能要求；c 了解自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的

49、相關(guān)性；d預(yù)防和控制在生產(chǎn)和管理活動(dòng)中潛在的或緊急情況下發(fā)生的事故；e能力不能達(dá)到崗位要求，可能產(chǎn)生潛在的或明確的質(zhì)量、環(huán)境、安全事故、不能滿足顧 客要求，破壞環(huán)境。4.2.4培訓(xùn)及認(rèn)證的實(shí)施、管理a各培訓(xùn)班開班之前，主辦單位要明確培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)對(duì)象、教師、教材、 考核等管理要求，切實(shí)保證培訓(xùn)效果；b外部培訓(xùn)由最高管理者批準(zhǔn)同意，由人力資源部備案；c從事特殊的工作人員及從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的驗(yàn)證人員應(yīng)參加資格考 試，取得相應(yīng)資格證書，持證上崗；d資格證書要按期復(fù)查，逾期未按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)查者，視為無證，不能上崗；e在崗位資格證書原件由人力資源部統(tǒng)一保管。4.2.5培訓(xùn)

50、效果的評(píng)價(jià)與備案a外部的培訓(xùn)以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)和考試成績、畢業(yè)或結(jié)業(yè)證書、合格證書等作為評(píng)價(jià)結(jié)果。 員工培訓(xùn)結(jié)束后由人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)其培訓(xùn)情況進(jìn)行登記備案；b內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源部會(huì)同有關(guān)單位共同確定考核評(píng)價(jià)辦法。可采取理論考試、實(shí)際考 核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。其評(píng) 價(jià)結(jié)果培訓(xùn)記錄表由人力資源部保存；c通過培訓(xùn)不能勝任本員工工作的員工，應(yīng)要再次安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使其能力與從事的工 作相適應(yīng)。4.2.6培訓(xùn)檔案管理a人力資源部負(fù)責(zé)保存員工培訓(xùn)檔案，包括：培訓(xùn)記錄表、年培訓(xùn)需求申請(qǐng)表、年 培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、年委外培訓(xùn)審批表；b人力資源部負(fù)責(zé)保存安全

51、培訓(xùn)記錄。5相關(guān)文件6記錄表格6.1 年培訓(xùn)需求申請(qǐng)表6.2 _年培訓(xùn)計(jì)劃6.3 年委外培訓(xùn)審批表6.4培訓(xùn)簽到表6.5培訓(xùn)記錄表hdt-02-10 1目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所 需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施及工作環(huán)境，如工作場所、碩件和軟件、工具和 設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制，對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3職責(zé)3.1總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)配備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的基礎(chǔ)設(shè)施。3.2生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.3其他部門協(xié)助生產(chǎn)制造部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的

52、工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.4設(shè)備管理員按關(guān)鍵工序和特殊工序的要求組織進(jìn)行相應(yīng)設(shè)施的控制。3.5技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織新增設(shè)備調(diào)研、選型、設(shè)計(jì)工藝平面布置圖。3.6物資采購部負(fù)責(zé)組織設(shè)備的商務(wù)洽談和設(shè)備的采購。4管理內(nèi)容與要求4.1生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施的識(shí)別本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備 和工藝裝備、工具（包括工、卡、量具）、監(jiān)視與測量設(shè)備、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、服務(wù)（水、 電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.1.2設(shè)施的提供生產(chǎn)制造部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單或 請(qǐng)購單，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格

53、、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后, 由物資采購部負(fù)責(zé)組織安排采購的有關(guān)事宜，并具體實(shí)施采購；4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收a設(shè)備到公司后，由采購人員、設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)收，填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單，并 記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，設(shè)備開箱驗(yàn) 收單由設(shè)備管理員保存。b生產(chǎn)制造部和物資采購部組織進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由設(shè)備管理員和使用單位進(jìn)行驗(yàn)收并在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，設(shè)備驗(yàn)收單由設(shè)備管理員保管;c驗(yàn)收不合格的設(shè)施，物資釆購部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)備驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果; d設(shè)備管理員對(duì)經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，在設(shè)備臺(tái)帳、工裝臺(tái)帳設(shè)備檔案卡片 中

54、進(jìn)行登記；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。4.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)備員組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程 所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)人力資源部、設(shè)備員培訓(xùn)、考核合格后，持 證上崗；b生產(chǎn)制造部按設(shè)備口常保養(yǎng)檢查記錄中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，由車間執(zhí)行，各區(qū)域 負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，技術(shù)研發(fā)中心進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核；c日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)報(bào)生產(chǎn)制造部集中力量檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢 修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)經(jīng)使用區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后方可使用。生產(chǎn)制造部應(yīng)將檢修情況記 錄在相應(yīng)的設(shè)備維修記錄或工裝、模具檢修記錄上；d現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于管理。4.1.5監(jiān)視與測量設(shè)備的控制按監(jiān)視與測量設(shè)備的控制程序執(zhí)行；4.1.6工藝裝備的控制按工裝、模具管理制度執(zhí)行。4.2設(shè)施的報(bào)廢a對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備，生產(chǎn)制造部填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)生產(chǎn)制造部負(fù) 責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)