超市資料之 信息中心Erp系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定

1、.Erp系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定一、 總則 為了科學(xué)、安全的使用系統(tǒng)，由信息部門統(tǒng)一設(shè)置權(quán)限分配，賬號(hào)分配，使系統(tǒng)有序的運(yùn)行。 信息系統(tǒng)賬號(hào)定義：是超市各業(yè)務(wù)人員和專業(yè)操作人員進(jìn)入Myshop系統(tǒng)唯一的身份識(shí)別。 Myshop系統(tǒng)賬號(hào)包括：Myshop登錄賬號(hào)、POS機(jī)登錄賬號(hào)。二、 Myshop系統(tǒng)權(quán)限概述 Myshop中“系統(tǒng)管理子系統(tǒng)”主要是對系統(tǒng)操作權(quán)限、操作人員、操作環(huán)境的管理。一般獨(dú)立運(yùn)行在Myshop系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中的每一層，即:總部、業(yè)務(wù)中心、門店、配送中心等均配有系統(tǒng)管理子系統(tǒng)，且一般不需要上層組織確認(rèn)下層組織的行為。 MySHOP系統(tǒng)的權(quán)限體系是基于“角色”定義的，是把所有的權(quán)限分配基于

2、角色、工作組和用戶這三個(gè)層面來控制，按照具體用戶的實(shí)際工作和權(quán)限要求進(jìn)行操作菜單的分配。 用戶對系統(tǒng)登陸時(shí)采用用戶賬號(hào)、口令均加密顯示。 系統(tǒng)內(nèi)的所有操作點(diǎn)都能夠納入權(quán)限管理范圍。從模塊權(quán)限到角色定義之間的關(guān)系如下圖： 用戶：用戶權(quán)限則是賦予具體用戶的用戶名和相應(yīng)的密碼。 角色：根據(jù)系統(tǒng)管理的需要設(shè)置相應(yīng)的角色，并分別賦予所需的權(quán)限，使得屬于不同角色的用戶自動(dòng)具備對應(yīng)的操作權(quán)限。 工作組：可以快速的定義具有同樣性質(zhì)的一組角色。三、用戶賬號(hào)、密碼管理規(guī)定 Myshop賬號(hào)的啟用 Myshop登錄賬號(hào)由使用人提出書面角色申請，由部門、門店第一責(zé)任人審批。 申請人到信息中心接受培訓(xùn)、考試，合格后由培

3、訓(xùn)員簽字流轉(zhuǎn)。 系統(tǒng)權(quán)限管理員根據(jù)培訓(xùn)簽字單開啟賬號(hào)，并將開啟的賬號(hào)反饋給申請人。 申請人接到賬號(hào)后修改初始化密碼后，進(jìn)入正常工作。 Myshop賬號(hào)的停用 Myshop操作者離職或調(diào)離部門、門店后，各部門、門店應(yīng)在第一時(shí)間將此信息以紙制文檔或電子文檔傳至信息中心權(quán)限管理員。 系統(tǒng)權(quán)限管理員關(guān)閉系統(tǒng)賬號(hào)。3. 人員調(diào)動(dòng)比較頻繁，對已有賬號(hào)及權(quán)限每季度開展一次全面清查，并適時(shí)調(diào)整。 Myshop賬號(hào)的變更 崗位發(fā)生變化后，由本人提出系統(tǒng)權(quán)限變更申請，現(xiàn)任部室、門店負(fù)責(zé)人審批后轉(zhuǎn)信息中心，或發(fā)E-mail告知。 系統(tǒng)權(quán)限管理員變更賬號(hào)。 POS機(jī)登錄賬號(hào)的啟用 所有收銀賬號(hào)都必須經(jīng)過店長、收銀中心

4、審批。 信息中心系統(tǒng)權(quán)限管理員按照申請單開啟或停止收銀賬號(hào)。 賬號(hào)密碼使用要求 Myshop登錄賬號(hào)密碼長度為4-16位，可以為字母、符號(hào)、數(shù)字的混合式結(jié)構(gòu)，同時(shí)區(qū)分大小寫。 使用者在收到系統(tǒng)權(quán)限管理員發(fā)來的賬號(hào)后，要在第一時(shí)間更改自已的密碼，且要最長不超1個(gè)月更換一次密碼。 系統(tǒng)權(quán)限管理員每月都會(huì)公布未妥善保管自身密碼的賬號(hào)。四、用戶角色、權(quán)限劃分規(guī)定用戶的權(quán)限是基于角色的不同而進(jìn)行劃分的，不同的崗位在Myshop系統(tǒng)中可操作的子系統(tǒng)、模塊、報(bào)表的權(quán)限也不一樣，現(xiàn)根據(jù)業(yè)務(wù)中心、門店、物流、卡總部的崗位設(shè)置對現(xiàn)有角色訪問Myshop信息系統(tǒng)的權(quán)限規(guī)定如下：1 業(yè)務(wù)中心 角色系統(tǒng)管理員、高層管理

5、、采購經(jīng)理、采購主管、采購員、訂單員、結(jié)算主管、結(jié)算管理員、核算主管、核算員、錄入員。 子系統(tǒng)系統(tǒng)管理子系統(tǒng)、檔案管理子系統(tǒng)、采購管理子系統(tǒng)、庫存管理子系統(tǒng)、銷售管理子系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)、卡管理子系統(tǒng)等，共7個(gè)子系統(tǒng)。 模塊權(quán)限瀏覽、編輯、增加、刪除、審核、打印、類別權(quán)限限制。 報(bào)表權(quán)限瀏覽、打印、輔助權(quán)限、類別權(quán)限限制。 權(quán)限一覽表 角 色子 系 統(tǒng)模 塊報(bào) 表系統(tǒng)管理員系統(tǒng)、檔案、采購、庫存 銷售、財(cái)務(wù)、卡瀏覽、編輯、增加 刪除、審核、打印瀏覽、打印、輔助權(quán)限高層管理采購無瀏覽采購經(jīng)理檔案、采購、庫存、銷售瀏覽瀏覽、打印、輔助權(quán)限采購主管檔案、采購、庫存、銷售財(cái)務(wù)瀏覽瀏覽、打印、輔助權(quán)限

6、類別權(quán)限限制采購員檔案、采購、庫存、銷售 財(cái)務(wù)瀏覽瀏覽、打印、輔助權(quán)限類別權(quán)限限制訂單員檔案、采購、庫存瀏覽瀏覽、打印、輔助權(quán)限結(jié)算主管檔案、采購、庫存、銷售財(cái)務(wù)瀏覽、編輯、增加 刪除、審核、打印瀏覽、打印、輔助權(quán)限結(jié)算管理員采購、財(cái)務(wù)瀏覽、編輯、審核瀏覽、打印核算主管檔案、庫存、銷售、財(cái)務(wù)瀏覽、打印瀏覽、打印核算員檔案、庫存、銷售、財(cái)務(wù)瀏覽瀏覽、打印錄入員檔案、采購、庫存、銷售財(cái)務(wù)、卡瀏覽、編輯、增加 刪除、審核、打印瀏覽、打印、輔助權(quán)限 門店 角色系統(tǒng)管理員、店長、副店長、營運(yùn)課長、收銀課長、防損處長、核算員、錄入員。 子系統(tǒng)系統(tǒng)管理子系統(tǒng)、檔案管理子系統(tǒng)、采購管理子系統(tǒng)、庫存管理子系統(tǒng)、

7、銷售管理子系統(tǒng)、前臺(tái)監(jiān)控子系統(tǒng)、共6個(gè)子系統(tǒng)。 模塊權(quán)限瀏覽、編輯、增加、刪除、審核、打印、類別權(quán)限限制。 報(bào)表權(quán)限瀏覽、打印、輔助權(quán)限、類別權(quán)限限制。 角色權(quán)限一覽表角 色子 系 統(tǒng)模 塊報(bào) 表系統(tǒng)管理員系統(tǒng)、檔案、采購、庫存、銷售前臺(tái)瀏覽、編輯、增加刪除、審核、打印瀏覽、打印、輔助權(quán)限店 長檔案、采購、庫存、銷售、前臺(tái)瀏覽瀏覽、打印、輔助權(quán)限副店長檔案、采購、庫存、銷售、前臺(tái)瀏覽瀏覽、打印、輔助權(quán)限營運(yùn)課長檔案、采購、庫存、銷售、前臺(tái)無瀏覽、打印、類別權(quán)限限制收銀課長庫存、銷售、前臺(tái)瀏覽瀏覽、打印防損處長銷售無瀏覽、打印核 算 員檔案、采購、庫存、銷售、前臺(tái)瀏覽瀏覽、打印錄 入 員檔案、采

8、購、庫存、銷售、前臺(tái)瀏覽、編輯、增加刪除、審核、打印瀏覽、打印、輔助權(quán)限 物流 角色系統(tǒng)管理員、驗(yàn)收員、配貨員、核算員、錄入員。 子系統(tǒng)系統(tǒng)管理子系統(tǒng)、檔案管理子系統(tǒng)、采購管理子系統(tǒng)、庫存管理子系統(tǒng)、倉庫管理子系統(tǒng)、價(jià)簽條碼管理子系統(tǒng)、共6個(gè)子系統(tǒng)。 模塊權(quán)限瀏覽、編輯、增加、刪除、審核、打印、類別權(quán)限限制。 報(bào)表權(quán)限瀏覽、打印、輔助權(quán)限、類別權(quán)限限制。 角色權(quán)限一覽表角 色子 系 統(tǒng)模 塊報(bào) 表系統(tǒng)管理員系統(tǒng)、檔案、采購、庫存 倉庫、價(jià)簽條碼瀏覽、編輯、增加 刪除、審核、打印瀏覽、打印、輔助權(quán)限配送管理室經(jīng)理采購瀏覽瀏覽驗(yàn) 收 員采購瀏覽瀏覽配 貨 員采購瀏覽瀏覽核 算 員檔案、采購、庫存、

9、價(jià)簽條碼瀏覽、審核瀏覽、打印錄 入 員檔案、采購、庫存、倉庫價(jià)簽條碼瀏覽、編輯、增加 刪除、審核、打印瀏覽、打印、輔助權(quán)限 卡總部 角色 系統(tǒng)管理員、制卡員、補(bǔ)磁員、售卡員、核算員、錄入員。 子系統(tǒng)系統(tǒng)管理子系統(tǒng)、卡管理子系統(tǒng)，共2個(gè)子系統(tǒng)。 模塊的權(quán)限瀏覽、編輯、增加、刪除、審核、打印、類別權(quán)限限制。 報(bào)表的權(quán)限卡總部報(bào)表權(quán)限有：瀏覽、打印、輔助權(quán)限、類別權(quán)限限制。 角色權(quán)限一覽表角 色子 系 統(tǒng)模 塊報(bào) 表系統(tǒng)管理員系統(tǒng)、卡瀏覽、編輯、增加 刪除、審核、打印瀏覽、打印、輔助權(quán)限制 卡 員卡瀏覽、編輯、增加刪除、審核、打印瀏覽、打印補(bǔ) 磁 員卡瀏覽、編輯、增加 刪除、審核瀏覽、打印、輔助權(quán)限售 卡 員卡瀏覽、編輯、增加刪除、審核、打印瀏覽、打