鍋爐安裝改造維修質(zhì)量管理體系評審記錄

1、2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果一、質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊版本有效，質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系清晰，并至少包括以下內(nèi)容：1、質(zhì)量保證手冊的頒布令質(zhì)量保證手冊應(yīng)經(jīng)單位法定代表人或授權(quán)代理人 批準(zhǔn)實施。查閱質(zhì)量保證體系文 件的相關(guān)內(nèi)容和運行 記錄，結(jié)合申請單位頭 際情況和受理的許可 項目特性，采用與相關(guān) 責(zé)任人員交流、座談等 方式，審查申請單位的 質(zhì)量保證體系的建立 及實施情況：2、引用文件明確引用的主要法規(guī)、安全技術(shù)和安全節(jié)能規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，且現(xiàn)行有效。3、術(shù)語和縮寫 明確相關(guān)術(shù)語、定義和縮寫。應(yīng)采用GB/T 190

2、00質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語、定義和縮寫，除采用 GB/T 19000-200以外的術(shù)語、定義 和縮寫，還應(yīng)包括與鍋爐安裝改造維修活動、質(zhì) 量控制相關(guān)的術(shù)語、定義和縮寫。申請單位:申請項目:4、質(zhì)量保證體系的適用范圍 結(jié)合申請單位實際情況和受理的許可項目特性， 明確質(zhì)量保證體系適用的范圍。1、質(zhì)量保證手冊是否 有效的頒布；2、質(zhì)量方針和目標(biāo)建 立和實施是否符合要 求。5、鍋爐安裝改造維修單位基本情況概述。6、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人(或其授權(quán)代理人)批準(zhǔn)，形成正式文件。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以卜要求：(1)符合本單位的實際情況和受理的許可項目范 圍、特性，突

3、出鍋爐安裝改造維修安全性能和鍋 爐節(jié)能的要求；2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果一、質(zhì)量保證手冊(2) 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)了對鍋爐安全性能、節(jié)能及 其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾，指明本單位的質(zhì)量方向 和所追求的目標(biāo)；(3) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進行量化、分解，落實到質(zhì)量控3、是否按要求建立質(zhì) 量保證體系組織機構(gòu)，制系統(tǒng)及其相關(guān)部門的責(zé)任人員，并定期對質(zhì)量目標(biāo)進行考核。是否明確其職責(zé)、權(quán) 限；是否明確鍋爐安裝 改造維修主要的質(zhì)量 控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、 控制點、停止點的要 求；是否能有效地實施 鍋爐安裝改造維修和 鍋爐節(jié)能質(zhì)量控制活 動。4、審查申請

4、單位是否 形成文件明確了與鍋 爐安裝改造維修安全 性能和鍋爐節(jié)能相關(guān) 責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán) 限；各級責(zé)任人員是否 明確自己的職責(zé)、權(quán) 限，并在實際鍋爐安裝7、質(zhì)量保證體系組織及控制（1）應(yīng)當(dāng)根據(jù)許可項目的特性和本單位的實際情 況，建立獨立行使鍋爐安裝改造維修安全性能和 鍋爐節(jié)能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)，并 明確其職責(zé)、權(quán)限；（2）建立鍋爐安裝改造維修過程質(zhì)量保證體系控 制圖，質(zhì)量保證體系控制圖的控制系統(tǒng)、控制環(huán) 節(jié)、控制點、停止點的設(shè)置合理、關(guān)系明確；（3）鍋爐安裝改造維修過程質(zhì)量保證控制系統(tǒng)應(yīng) 包括：設(shè)計、工藝、材料、焊接、理化、熱處理、 無損檢測、水壓試驗、檢驗、筑爐、烘爐、調(diào)試 和試

5、運行等；（4）明確質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點、停止點的要求。8、管理職責(zé)、權(quán)限單位法定代表人（或其授權(quán)代理人）、質(zhì)量保證工 程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及對鍋爐安裝 改造維修質(zhì)量有影響的相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限：（1）應(yīng)明確規(guī)定單位法定代表人是承擔(dān)安全質(zhì)量 責(zé)任的第 責(zé)任人，應(yīng)對鍋爐的安全性能和鍋爐 節(jié)能質(zhì)量負(fù)責(zé)；改造維修活動中能履 行職責(zé)，有效地控制鍋爐安裝改造維修質(zhì)量和安全性能。2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果一、質(zhì)量保證手冊(2) 應(yīng)當(dāng)在管理層中任命一名質(zhì)量保證工程師， 協(xié)助最咼管理者對鍋爐安裝改造維修質(zhì)里保證體

6、系的建立、實施、保持和改進負(fù)責(zé)。質(zhì)量保證工 程師應(yīng)為管理層成員且具有鍋爐安裝改造維修相 關(guān)的專業(yè)知識，并明確其管理職責(zé)和權(quán)限；(3) 應(yīng)任命各質(zhì)里控制系統(tǒng)責(zé)任人員(設(shè)計、工 藝、材料、焊接、理化、熱處理、無損檢測、水 壓試驗、檢驗、筑爐、烘爐、調(diào)試和試運行等人 員),并明確其職責(zé)、權(quán)限；(4) 任命的質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)的 責(zé)任人員，應(yīng)經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，形成正式任命 文件；(5 )質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員最多兼任兩個管理職5、查閱管理評審記錄 及報告，審查申請單位 的管理評審是否符合 質(zhì)量保證體系文件的 規(guī)定。6、引用的程序文件是 否與實際的程序文件責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。（6）其

7、他對鍋爐安裝改造維修質(zhì)量有影響的相關(guān)人員的職責(zé)。相符。9、管理評審應(yīng)明確規(guī)定每年至少應(yīng)當(dāng)對鍋爐安裝改造維修質(zhì) 量保證體系及運行情況進行次管理評審，確保 質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足 質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評審記錄。10、引用的程序文件應(yīng)提供支撐質(zhì)量手冊的質(zhì)量保證體系程序文件目 錄。二、程序 文件（管理制度）程序文件（管理制度）編制及審查基本要求1、程序文件應(yīng)與質(zhì)量方針致，應(yīng)與質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點、 停止點相適應(yīng)，應(yīng)滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求；2、 規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合申請單位的實際情況和受理的D級鍋爐安裝改造維修

8、要求，具有可操 作性。2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評二、程序 文件（管理制度）審結(jié) 果3、程序文件（管理制度）應(yīng)明確所引用的工藝（作業(yè)）文件和相應(yīng)的記錄表卡目錄。4、通過審查質(zhì)量保證手冊、程序文件、工藝（作業(yè)）文件的相關(guān)內(nèi)容和持證期內(nèi)相關(guān)存檔資料、記錄和詢問相關(guān)責(zé)任人員，考核各程序文件的執(zhí)行情況。1、文件控制和記錄控制文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）受控乂件的類別確定，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（注）、其他需要控制的文件等；注：外來文件包括法律、法規(guī)、安全節(jié)能技術(shù) 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件，設(shè)計文件鑒定報告， 型式試驗報告，能效

9、測試報告，監(jiān)督檢驗報告， 分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全節(jié)能技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版 本。（2）文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、 修改、回收，其中外來文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、 購買、接收等規(guī)定；（3）有收集和貫徹執(zhí)行與鍋爐有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的工作程序，確保使用最新版本的規(guī)定。（4）文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。記錄控制范圍、程序、內(nèi)容要求如下：（1）鍋爐安裝改造維修過程形成的質(zhì)量記錄、 檢驗與試驗報告、能效測試報告、產(chǎn)品檔案等 的管理規(guī)定；（2）記錄的保管和保存期限等的規(guī)定；1、查閱制定的文件和記錄控 制文件，審查其范圍、程序、 內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2

10、、結(jié)合抽杳產(chǎn)品（設(shè)備）的 質(zhì)量檔案和相關(guān)記錄等見證 資料，查閱質(zhì)量計劃（過程 控制卡、設(shè)計文件、作業(yè)（工 藝）文件、質(zhì)量記錄、檢驗 檢測和試驗報告、能效測試 報告，（包括分供方提供的檢 驗檢測和試驗報告、能效測 試報告）等，審杳這些文件 和記錄的有效性及其編制、 審批、會簽、標(biāo)識、發(fā)放、 修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符合相關(guān)規(guī)定 要求，即審查實際鍋爐安裝(3)質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使 用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。改造維修活動中是否按要求 對文件和記錄進行了控制。3、現(xiàn)場使用的文件和記錄是 否是有效版本，外來文件是 否齊全、有效。4、查閱相關(guān)的法規(guī)、安全節(jié) 能技術(shù)規(guī)范及

11、標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表， 審查申請單位所持有的相關(guān) 法規(guī)、安全節(jié)能技術(shù)規(guī)范及 其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整， 是否是有效版本。2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果二、程序 文件(管理制度)2、合同控制合冋控制范圍、程序、內(nèi)容要求如下：(1) 應(yīng)明確合同評審的范圍、內(nèi)容包括 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全節(jié)能技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等的規(guī)定；(2) 應(yīng)明確合同評審記錄并且有效保存 的規(guī)定；(3) 應(yīng)明確合同簽訂、修改、會簽程序和要求的規(guī)定。1、查閱合同控制程序文件，審 查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合 規(guī)定要求；2、抽查近期合同評審記錄，審 查是否符合以下

12、要求：所簽訂的合同滿足相關(guān)法律 法規(guī)、安全節(jié)能技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 及技術(shù)條件的規(guī)定；合同的簽訂、修改、會簽按 程序?qū)徟?、按照規(guī)定對合同進行了評審，并形成評審記錄，合同評審記錄妥善保存。3、設(shè)計控制設(shè)計控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 應(yīng)制疋對安裝改造維修方案的編 制、審核、審批、更改程序進行控制的 規(guī)定；(2) 應(yīng)明確安裝改造維修方案應(yīng)符合設(shè) 計文件、相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定；(3) 應(yīng)明確安裝改造維修方案中所用材(1)查閱安裝改造維修方案控制程序文件，其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；(2 )結(jié)合抽杳的產(chǎn)品(設(shè)備) 的質(zhì)量檔案和相關(guān)記錄等見證 資料，查看是否編制了施工方 案，并按規(guī)定審批；

13、(3) 審查安裝改造維修方案是 否滿足設(shè)計文件、法規(guī)、安全技 術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求；(4) 安裝改造維修方案是否按 規(guī)定備案。料和采用的結(jié)構(gòu)應(yīng)符合現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的 規(guī)定；（4）應(yīng)明確安裝改造維修方案應(yīng)報監(jiān)督 檢驗機構(gòu)審批備案的規(guī)定。2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果二、程序 文件（管理制度）4、材料、零部件控制材料、零部件（包括配套設(shè)備，下 同）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）材料、零部件的采購（包括采購計劃和采購合同），明確對分供方實施1、查閱材料、零部件控制程序文 件，其范圍、程序、內(nèi)容是否符 合規(guī)定要求；2、采購控制 查

14、閱采購合同、合格分供方名錄及評價報告，抽杳質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對分供 方進行評價、選擇、重新評價，并編 制分供方評價報告，建立合格供方名 錄等規(guī)疋，對法規(guī)、安全節(jié)能技術(shù)規(guī) 范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對 分供方許可資格進行確認(rèn)的規(guī)疋；（2）制定米購控制規(guī)定，米購程序文 件和技術(shù)協(xié)議應(yīng)有明確的技術(shù)要求；（3）材料、零部件驗收（復(fù)驗）控制 規(guī)定，包括驗收（復(fù)驗）的執(zhí)行的標(biāo) 準(zhǔn)、驗收（復(fù)驗）的項目的規(guī)定，經(jīng) 驗收（復(fù)驗）或者不合格的材料、零 部件不得投入使用等規(guī)定；（4）材料標(biāo)識（可追溯性標(biāo)識）的編 制、標(biāo)識方法、位置和標(biāo)識移植等規(guī) 疋；（5）材料、零部件的存放與保管，包 括儲存場地、分區(qū)堆

15、放或分批次（材 料爐批）等規(guī)定；材料庫、零部件庫、焊材庫和安 裝改造維修施工現(xiàn)場，審查采購 控制是否符合以下要求：（1）原材料、焊材、零部件的分 供方在合格分供方名錄內(nèi)；（2）分供方的選擇、評價、重新 評價按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件 的規(guī)定實施，法規(guī)、安全節(jié)能技 術(shù)規(guī)范對分供方的產(chǎn)品（設(shè)備） 有行政許可要求時，對分供方的 行政許可情況（許可項目、范圍、 許可證有效期限等）進行了評價， 并有相應(yīng)的見證資料；（3）采購計劃和采購合同按照相 關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任人員審批、 簽字確認(rèn)。3、材料控制 按照材料、零部件控制文件的相關(guān)要求，結(jié)合對材 料庫、零部件庫、焊材庫和安裝 改造維修場地巡杳，檢杳材料、 零

16、部件驗收（復(fù)驗）記錄、報告、 入庫記錄、臺帳，檢杳材料、零 部件的存放與保管、標(biāo)識和標(biāo)識 移植、材料代用記錄，審杳是否 符合以下要求：2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果二、程序 文件（管理制度）（6）材料、零部件領(lǐng)用和使用控制， 包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材 料爐批號、檢驗結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng) 用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識的移植及確認(rèn)，余料、廢（1）材料、零部件的驗收（復(fù)驗） 按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料 責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零 部件驗收（復(fù)驗）質(zhì)量得到有效 控制；（2）材料、零部件存放與保管、 領(lǐng)用和使用、標(biāo)

17、識和標(biāo)識移植等料的處理等規(guī)定；（7）材料、零部件代用，包括代用的 基本要求及代用范圍，代用的審批、 代用的檢驗試驗等規(guī)定；（8）材料、零部件驗收和復(fù)驗中出現(xiàn) 質(zhì)量問題的處理規(guī)定。符合相關(guān)要求；（3）材料、零部件臺帳所記錄的 材質(zhì)、規(guī)格、型號完整清晰，與 實物致；（4）發(fā)生材料代用時能否按照相關(guān)安全節(jié)能技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施。5、作業(yè)（工藝）控制作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi) 容如下：（1）作業(yè)（工藝）文件的管理規(guī)定（包 括編制、發(fā)放、更改、審批等）；（2）作業(yè)（工藝）文件的基本要求， 包括通用或者專用工藝文件制定的條 件和原則要求的規(guī)定；（3）作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工

18、 藝紀(jì)律檢查時間、人員，檢查的工序， 檢查項目、內(nèi)容等的規(guī)定；（4）工裝、模具的管理，包括工裝、 模具的設(shè)計、制作及檢驗，工裝、模 具的建檔、標(biāo)識、保管、定期檢驗、 維修及報廢等的規(guī)定；1、審杳工藝（作業(yè)）控制文件的 范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定 要求；2、結(jié)合抽杳產(chǎn)品（設(shè)備）安全性 能，查閱產(chǎn)品（設(shè)備）的作業(yè)（工 藝）文件、質(zhì)量計劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、 產(chǎn)品（設(shè)備）檔案、施工驗收記 錄、竣工報告等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求；3、杳閱工裝模具臺賬，抽杳工裝 模具的設(shè)計、安裝改造維修、檢 驗、維修、報廢等資料，在工裝 模具存放、使用現(xiàn)場檢杳工裝模 具的管理情況，審查工裝模具管 理是否按照相關(guān)

19、要求執(zhí)行。2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果二、程序 文件(管理制度)6、焊接控制焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 焊接人員管理，包括焊接人員培 訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格 項目，持證焊接人員的標(biāo)識，焊接人 員的檔案及其考核記錄等的規(guī)定；(2) 焊接材料控制，包括焊接材料的 采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā) 放、使用和回收等的規(guī)定；1、查閱焊接控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、焊接人員管理審查按照申請單位提交的特種設(shè)備焊接人員明細(xì)表和特種設(shè)備焊接人員資格證，抽杳焊接人員檔案，

20、并且抽杳產(chǎn)品(設(shè)備)質(zhì) 量檔案或在焊接現(xiàn)場檢查焊接人員資格 和施焊記錄，審查是否符合以下要求：(1)建立了焊接人員檔案并妥善保存；(2 )焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；(3)焊接人員標(biāo)識清晰(根據(jù)實際情況焊接人員標(biāo)識可采取多鐘型式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄致；（4）焊接人員施焊項目為持證的合格項 目。3、焊接材料控制審查結(jié)合現(xiàn)場巡視或者針對性的專門檢查， 根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）檔案和焊接材料驗 收（復(fù)驗）記錄和報告、焊接材料臺帳（發(fā) 放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫溫濕度記錄、焊 接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊接材 料控制是否符合以下要求：（1）焊接材料的儲存條件滿足相關(guān)規(guī) 疋

21、；（2 ）焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫 的溫濕度裝置符合要求；（3 ）焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果二、程序（3）焊接工藝評定報告（PQR 和焊接工藝指導(dǎo)書（wps控制，4、焊接工藝評定及焊接工藝審查 結(jié)合受理的鍋爐安裝改造維修許可項目特性文件（管理制度）包括焊接工藝評定報告、相關(guān)檢 驗檢測報告、工藝評定施焊記錄 以及焊接工藝評定試樣的保存的 要求；（4）焊接工藝評定的項目應(yīng)覆蓋 特種設(shè)備焊接所需要的焊接工乙；（5）焊接過程控制，包括焊接工 藝、產(chǎn)品

22、施焊記錄、焊接設(shè)備、 焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析 的要求；（6）焊縫返修（母材缺陷補焊） 控制，包括焊縫返修（母材缺陷 補焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊 縫返修審批、焊縫返修（母材缺 陷補焊）后重新檢驗檢測等的要 求；（7）依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有 產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊 接試板的控制，包括焊接試板的 數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識、 熱處理、檢驗檢測項目、試樣加 工、檢驗檢測方法、焊接試板和 試樣不合格的處理、試樣的保存 等的規(guī)定。和抽杳產(chǎn)品（設(shè)備）檔案，審杳焊接工藝指 導(dǎo)書（WPS ）、焊接工藝評定報告（PQR）（施 焊記錄、檢驗檢測報告等）、焊接工藝卡、焊 接工藝評定試樣，產(chǎn)品（設(shè)備）施

23、焊記錄等 是否符合以下要求：（1 ）焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報告、焊接工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（2）焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法、程 序、檢驗檢測、試樣保管及焊接工藝評定報 告的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定，焊接工藝 評定的項目覆蓋鍋爐安裝改造維修焊接所需 要的焊接工藝；（3）焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。5、焊接過程控制結(jié)合現(xiàn)場巡視或者針對性的專門檢杳，根據(jù)抽杳產(chǎn)品（設(shè)備）的質(zhì)量檔案，檢杳焊接過程控制，審查是否符合以下要求：（1）現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工乙，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；（2）焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；（3

24、）焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相 應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；（4）對焊縫質(zhì)量進行了統(tǒng)計， 并對統(tǒng)計數(shù)據(jù) 進行分析；2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果二、程序 文件（管理制度）（5 ）焊縫返修（母材缺陷補焊）時，按照 焊縫返修（母材缺陷補焊）程序進行了審批， 按照焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝施焊， 返修（母材缺陷補焊）后按照相關(guān)規(guī)定進行 了復(fù)驗。7、熱處理控制熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容 如下：(1) 熱處理工藝基本要求；(2) 產(chǎn)品所需要的熱處理工藝文件 及其管理規(guī)定；(3) 熱處理控制，包括所用的熱處 理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動記錄

25、 裝置、熱處理記錄(注明熱處理爐 號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、 熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人 簽字等)和報告的填寫、審核確認(rèn) 等的規(guī)定；(4) 熱處理由分包方承擔(dān)時，對分 包方熱處理質(zhì)量控制，包括對分包方的評價、選擇和重新評價，分包 方熱處理工藝控制，分包方熱處理 報告、記錄(注明熱處理爐號、工 件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處 理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字 等)和報告的審查確認(rèn)等的規(guī)疋。1、查閱熱處理控制文件等質(zhì)量保證體系文 件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)疋 要求；2、熱處理工藝和過程控制根據(jù)與現(xiàn)場巡視情況和受理的許可項目特性，抽杳產(chǎn)品(設(shè)備)質(zhì)量檔案，審杳熱處 理控制是否符

26、合如下要求：(1) 熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、 使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)疋， 熱處理記錄、報告符合相關(guān)要求；(2) 熱處理設(shè)備、測溫裝置、熱處理溫度自動記錄裝置符合相關(guān)要求；(3 )熱處理溫度自動記錄上注明了熱處理 爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱 處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。3、熱處理分包控制申請單位熱處理工作由分包方承擔(dān)時， 杳閱熱處理分包方合同（協(xié)議）、分包方的評價 報告、熱處理記錄、報告等資料，審查對熱 處理分包方的質(zhì)量控制是否符合以下要求：（1）對熱處理分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告；（2 ）熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)

27、要求；2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果（3 ）熱處理分包方出具的熱處理溫度自動二、程序記錄、熱處理報告符合相關(guān)要求， 并且注明文件（管了熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理理制度）日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等；(4 )熱處理責(zé)任人員對分包方出具的熱處 理溫度自動記錄、熱處理報告進行了審查確 認(rèn)。8、無損檢測控制無損檢測控制的范圍、程序、內(nèi) 容如下：(1) 無損檢測人員管理，包括無損 檢測人員的培訓(xùn)、考核辦法，資格 證書、持證項目的管理辦法，無損 檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等的規(guī)定；(2) 無損檢測通用工藝、專用工藝

28、 基本要求，包括無損檢測方法、依 據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)疋；(3) 無損檢測通用工藝、專用工藝 應(yīng)能覆蓋產(chǎn)品或工程的需要，應(yīng)有 對布片圖或無損檢測部位圖標(biāo)識的 規(guī)定。(4) 無損檢測過程控制，包括無損 檢測方法、數(shù)量、比例，不合格部 位的檢測、擴探比例，評定標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定；(5) 無損檢測記錄、報告控制，包 括無損檢測記錄、報告的填寫、審核、復(fù)評、發(fā)放的規(guī)定，RT底片的 保管、UT試塊的保管等規(guī)定；1、查閱無損檢測控制文件等質(zhì)量保證體系 文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī) 定要求；2、無損檢測人員管理按照申請單位提交的無損檢測人員明細(xì)表、 無損檢測人員檔案和資格證，審查無損檢測 人員培

29、訓(xùn)、考核、資格證書、持證項目的管 理以及無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等是否符 合相應(yīng)規(guī)定。3、無損檢測工藝結(jié)合抽杳產(chǎn)品(設(shè)備)安全質(zhì)量和受理的許 可項目特性，審查無損檢測通用工藝、 專用 工藝及其執(zhí)行情況是否符合相關(guān)安全技術(shù) 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4、無損檢測過程控制結(jié)合抽杳產(chǎn)品(設(shè)備)安全質(zhì)量，杳閱產(chǎn)品 (設(shè)備)無損檢測記錄、報告，檢查無損檢 測過程控制，審查是否符合以下要求：(1)無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標(biāo) 準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；(2 )不合格部位的復(fù)驗檢驗側(cè)方法、擴探 數(shù)量、評疋標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；(3 )射線檢測底片的保管、 UT試塊的保 管符合相關(guān)20

30、11鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果二、程序 文件（管理制度）（6）無損檢測設(shè)備及器材管 理規(guī)定，包括X射線機的曝 光曲線圖制作、定期校準(zhǔn)的 規(guī)定；（7）無損檢測工作由分包方 承擔(dān)時，對分包方無損檢測 質(zhì)量控制，包括對分包方資 格、范圍及人員資格的確認(rèn)， 對分包方的評價、選擇、重 新評價并且形成評價報告， 對分包方的無損檢測工藝、 無損檢測記錄和報告的審查 確認(rèn)等的規(guī)定。規(guī)定；（4）無損檢測過程中，能夠按照無損檢測工藝文 件的規(guī)定進行操作；（5）無損檢測設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。5、無損檢測報告抽杳產(chǎn)品（設(shè)備）的無損檢測記錄、報

31、告，審杳 是否符合如下要求：（1 ）無損檢測記錄、報告、射線檢測底片符合安 全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)疋；（2）米用的無損檢測標(biāo)準(zhǔn)止確；（3）射線檢測底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；（4 ）無損檢測記錄、報告中標(biāo)明的無損檢測方法、 數(shù)量、比例、評定標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)規(guī)定。6、無損檢測分包控制申請單位無損檢測工作由分包方承擔(dān)時，結(jié)合受 理的許可項目特性，審閱分包合同（協(xié)議）及分 包方的評價報告，檢查分包方核準(zhǔn)的無損檢測項 目范圍、無損檢測人員資格、無損檢測記錄、報告等，審查是否符合以下要求：(1 )對無損檢測分包方進行了評價、選擇、重新 評價，并出具了分包方評價報告；(2) 分包方核準(zhǔn)的無損檢測項目范圍、無損檢

32、測 人員資格滿足相關(guān)規(guī)定；(3) 分包方出具的無損檢測記錄、 報告符合安全 技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)疋；(4) 無損檢測責(zé)任人員對無損檢測記錄、報告進行了審查確認(rèn)。2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果二、程序 文件(管理制度)9、理化檢驗控制理化檢驗控制的范圍、 程序、 內(nèi)容如下：(1) 理化檢驗人員培訓(xùn)上崗 規(guī)定；(2) 理化檢驗控制，包括理 化檢驗方法確定和操作過程 的控制規(guī)定；(3) 理化檢驗記錄、報告的 填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)1、查閱理化檢驗控制文件等質(zhì)量保證體系文件， 審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、理化

33、檢驗過程控制抽杳產(chǎn)品(設(shè)備)理化檢驗記錄、報告，檢驗理 化檢驗過程控制，審查是否符合以下要求：(1) 理化檢驗人員經(jīng)培訓(xùn)上崗；(2) 選用的理化檢驗方法、試樣數(shù)量正確，理化 檢驗工藝(規(guī)程)符合要求，理化檢驗操作按照 工藝(規(guī)程)的規(guī)定進行；(3) 理化檢驗試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)放、復(fù)驗以及試樣、試劑、 標(biāo)樣的管理等規(guī)定；（4）理化檢驗的試樣加工及 試樣檢測要求；（5）理化檢驗由分包方承擔(dān) 時，對分包方理化檢驗質(zhì)量 控制，包括對分包方的評價、 選擇、重新評價并且形成評 價報告，對分包方理化檢驗 工藝、理化檢驗記錄和報告 的審查確認(rèn)等規(guī)定。規(guī)定；（4）理化檢驗試樣加工符合圖樣要求，有有效

34、的試樣檢測手段；（5 ）理化檢驗結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗符合相關(guān)規(guī)定。3、理化檢驗分包控制申請單位理化檢驗由分包方承擔(dān)時，檢查分包方 合冋（協(xié)議）及分包方評價報告，分包方所具備 的理化檢驗?zāi)芰袄砘瘷z驗記錄、報告等，審查 是否符合以下要求：（1 ）對理化檢驗分包方進行了評價、選擇、重新 評價，并出具分包方評價報告；（2）分包方所具備的理化檢驗?zāi)芰M足受理的許 可項目要求：（3 ）分包方出具的理化檢驗報告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗責(zé)任人員對分包方理化檢驗報告進行了審查確認(rèn)。10、檢驗與試驗控制檢驗與試驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）檢驗與試驗工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等的1、檢驗與試驗控制程

35、序文件查閱檢驗與試驗控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、過程檢驗與試驗控制2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果二、程序 文件(管理制度)規(guī)定；(2) 過程檢驗與試驗控制， 包括前道工序未完成所要 求的檢驗與試驗或者必須 的檢驗與試驗報告未簽發(fā) 和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工 序或放行的規(guī)定；(3) 總體檢驗與試驗控制 (如竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收等)，包括竣工 檢驗與試驗前所有的過程 檢驗與試驗均已完成，并且 檢驗與試驗結(jié)論滿足安全 技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)疋；(4) 檢驗與試驗條件控制， 包括檢

36、驗與試驗場地、環(huán) 境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備(裝 置)、工裝、試驗載荷、安 全防護、試驗監(jiān)督和確認(rèn)等 規(guī)定；(5) 檢驗與試驗狀態(tài)，如 合格、不合格、待檢的標(biāo)識通過檢驗與試驗現(xiàn)場巡杳，結(jié)合受理的許可項目特 性，抽杳質(zhì)量計劃、檢驗與試驗工藝、檢驗與試驗 記錄、報告和質(zhì)量證明文件等資料，審查檢驗與試 驗控制的情況，且是否符合以下要求：(1 )質(zhì)量計劃實施過程中，按要求進行了全部檢驗與試驗；(2 )各類檢驗與試驗工藝完整齊全，且符合相關(guān) 要求，在檢驗與試驗過程中執(zhí)行檢驗與試驗工藝的 規(guī)定。3、總體驗收與試驗控制結(jié)合受理的許可項目特性，抽杳產(chǎn)品檔案，審杳 出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收記錄、 報告

37、，符合相關(guān)檢驗與試驗工藝規(guī)定，檢驗與試驗 結(jié)論滿足安全節(jié)能技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)疋。4、檢驗與試驗條件控制通過檢驗與試驗現(xiàn)場巡杳，并結(jié)合檢驗與試驗記 錄、報告的檢查，審查檢驗與試驗裝置是否符合以 下要求：(1 )檢驗與試驗裝置、工裝滿足檢驗與試驗要 求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；(2 )檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試 驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗與試控制規(guī)定；(6)安全節(jié)能技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗、能效測試 或其他特殊試驗規(guī)定時，應(yīng) 當(dāng)編制型式試驗、能效測試 或其他特殊試驗控制的規(guī) 定，包括型式試驗、能效測 試項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、 型式試驗和能效測試機構(gòu)、 型式試驗和能效

38、測試報告、 結(jié)論及其他特殊驗要求。5、檢驗與試驗狀態(tài)結(jié)合抽杳產(chǎn)品(設(shè)備)質(zhì)量檔案及現(xiàn)場巡視，檢杳 與檢驗試驗狀態(tài)(不合格、待檢、合格)標(biāo)識是否 符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。6、型式試驗、鍋爐能效測試及其他特殊試驗 安全節(jié)能技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定型式試驗、鍋 爐定型產(chǎn)品熱效率測試及其他有特殊試驗要求時， 審查其是否符合以下要求：2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果二、程序試驗條件、方法、工藝、記錄、報告及(1 )型式試驗、鍋爐定型產(chǎn)品熱效率 測試由國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的機構(gòu)進文件(管理制度)試驗結(jié)論等；(7)檢驗與試驗記錄和報告控制，包

39、括 檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和 確認(rèn)等的規(guī)疋，檢驗與試驗記錄、報告、 樣機(試樣、試件)的收集、歸檔、保 管的特殊要求等的規(guī)定。注：D級鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證體 系中檢驗與試驗是特指以下方面的檢驗 與試驗：(1) 鍋爐安裝改造維修過程檢驗、總體 檢驗(如鍋爐安裝改造維修后的水壓試 驗或者氣密性試驗，以及竣工驗收、調(diào) 試驗收、試運行驗收等)；(2) 鍋爐安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定的型式試驗；(3) 鍋爐節(jié)能技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定的定型產(chǎn)品熱效率測試；(4) 安全節(jié)能技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定的其他相關(guān)特殊檢驗和試驗。行，型式試驗報告、鍋爐定型產(chǎn)品熱 效率測試報告、試驗項目、試驗

40、結(jié)論 等符合安全節(jié)能技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定，型式試驗、鍋爐定型產(chǎn)品熱 效率測試覆蓋了受理的許可項目范 圍；(2)其他特殊試驗的試驗條件、 方法、工藝、記錄、報告及試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)疋。7、檢驗與試驗記錄、報告查閱檢驗與試驗記錄、報告，審查是 否符合以下要求：(1 )檢驗與試驗項目齊全；(2)檢驗與試驗記錄、報告規(guī)范統(tǒng)， 檢驗與試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù) 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；(3 )檢驗與試驗記錄、報告按照相關(guān) 規(guī)定進行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；(4)檢驗與試驗責(zé)任人員對檢驗與試驗進行了監(jiān)督，對檢驗與試驗報告進行確認(rèn)。11、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的

41、范圍、程 序、內(nèi)容如下：(1)設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制， 包括 采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境(包 括計量環(huán)境適于計量試驗的要求)、檢疋1、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文 件查閱設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制文件 等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、 程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案管理校準(zhǔn)、檢修、報廢等的規(guī)定；按照設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳、檔 案，結(jié)合申請單位資源條件核實，審 查設(shè)備和檢驗與試驗裝置符合以下要 求：2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果二、程序 文件（管理制度）（2）設(shè)備和檢驗與試驗裝 置檔案管

42、理，包括建立設(shè)備 和檢驗與試驗裝置臺帳和 檔案，質(zhì)量證明文件、使用 說明書、使用記錄、維修保 養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計劃、校 準(zhǔn)檢定記錄及報告等檔案 資料的管理規(guī)定；（3）設(shè)備和檢驗與試驗裝 置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn) 標(biāo)識，法定檢驗要求的設(shè)備 定期檢驗報告等的管理規(guī)定。（1）建立了設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳、檔案，設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳、檔案規(guī)范、完整齊全， 與實物 致，并妥善保管；（2 ）設(shè)備和檢驗與試驗裝置按校準(zhǔn)計劃進行了檢 疋校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報告；（3）按照相關(guān)規(guī)定，對設(shè)備和檢驗與試驗裝置進 行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。3、設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)查閱設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳、檔案，現(xiàn)場

43、檢查 設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)符合以下要求：（1 ）設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)標(biāo)識符合相關(guān)規(guī)疋；（2）屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗與試驗裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗機構(gòu)進行檢驗，并出具了有效的檢驗報告。12、不合格品（項）控制 不合格品（項）控制的范圍、 程序、內(nèi)容以下：（1）不合格品（項）的記 錄、標(biāo)識、存放、隔離等規(guī) 疋；（2）不合格品（項）原因 分析、處置及處置后的檢驗 等規(guī)定；（3）對不合格品（項）所 米取糾正措施的制定、審 核、批準(zhǔn)、實施及其跟蹤驗 證等規(guī)定。1、不合格品（項）控制程序文件查閱不合格品（項）控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、不

44、合格（項）控制根據(jù)抽杳產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案和現(xiàn)場巡視，追蹤 不合格品（項）報告及相關(guān)資料，審查不合格（項） 控制是否符合以下要求：（1 ）不合格品的記錄、標(biāo)識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；（2）對不合格品（項）進行原因分析，按規(guī)定程 序進行處置；（3 ）不合格品（項）處置后進行了檢驗；（4 ）糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實施及其跟蹤驗證符合規(guī)定程序的要求， 糾正措施合理、有效。2011鍋爐安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果二、程序13、質(zhì)量改進與服務(wù) 質(zhì)量改進與服務(wù)的范圍、程序、 內(nèi)容如下：（1）質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外1、質(zhì)量改進

45、與服務(wù)控制程序文件 查閱質(zhì)量改進與服務(wù)控制文件等質(zhì)量保證體 系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合文件（管理制度）部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門 和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問 題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、 反饋、處理等規(guī)定；（2）規(guī)定每年至少進行次完整 的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題 分析原因、采取糾正措施并跟蹤 驗證其有效性的規(guī)定；（3）對產(chǎn)品一次合格率和返修率 進行定期統(tǒng)計、分析，提出具體 預(yù)防措施等的規(guī)定；（4）用戶服務(wù)，包括服務(wù)計劃、 實施、驗證和報告，以及相關(guān)人 員職責(zé)等的規(guī)定。規(guī)定要求；2、質(zhì)量改進的實施查閱質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報告、內(nèi) 部審核記錄及報告，審查質(zhì)量改進與實施情 況

46、是否符合以下要求：（1）質(zhì)量信息進行了記錄、分析、反饋、處 理，并采取了有效的糾正措施；（2）按規(guī)定進行了內(nèi)部審核， 對所發(fā)現(xiàn)的問 題采取了有效的糾正措施；（3）對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進行統(tǒng)計、分析，提出了預(yù)防措施；（4）有效實施了用戶服務(wù)程序， 對服務(wù)用戶 提出的質(zhì)量問題及時進行處理，并反饋到相關(guān)的責(zé)任人員。14、人員培訓(xùn)、考核及其管理 人員培訓(xùn)、考核及其管理的范圍、 程序、內(nèi)容如下：（1）人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計劃 和實施等的規(guī)定；（2）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān) 人員的培訓(xùn)、考核檔案的規(guī)定；（3）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān) 人員的管理，包括聘用、借調(diào)、 調(diào)出的管理規(guī)定。注：本條不包括焊接

47、人員、無損 檢測人員、理化檢驗人員，這些 人員的培訓(xùn)、考核及其管理在相 應(yīng)條款中規(guī)定。1、人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序文件 查閱人員培訓(xùn)、考核及其管理控制文件等質(zhì) 量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容 是否符合規(guī)定要求；2、人員培訓(xùn)實施查閱人員培訓(xùn)計劃、特種設(shè)備許可所規(guī)定的 相關(guān)人員培訓(xùn)和考核檔案，審查是否符合以 下要求：（1）制定了人員培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃 實施了人員培訓(xùn)；（2）建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員 培訓(xùn)和考核檔案；（3）規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員 的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實施。2011鍋爐安裝改造維修單位 質(zhì)量管理體系評審記己錄評審項目評審內(nèi)容評審方法

48、問題記錄及情況說明評審結(jié)果二、程序 文件（管理制度）15、其他過程控制1、其他過程控制程序文件結(jié)合許可項目特性，應(yīng)當(dāng)將其他過程控制單獨 編制為控制要素，控制的范圍、程序、內(nèi)容如 下：（1）明確對特種設(shè)備安全性能有重要影響的 其他過程的要求；（2）任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職 責(zé)、權(quán)限；（3）其他過程控制實施中的特殊控制要求、 過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄 和報告應(yīng)作相應(yīng)的規(guī)定。2、對于許可規(guī)則（條件）等安全節(jié)能技術(shù)規(guī) 范明確規(guī)定的其他過程控制中的主要控制過 程，應(yīng)當(dāng)單獨作為一個基本要素做出專門規(guī)定，其他一般性的過程控制可以在作業(yè) （工藝） 控制中規(guī)定。對于某些許可項目，如果沒

49、有焊 接、熱處理、無損檢測等要求的，可以不進行 專門規(guī)定。注：其他過程是指在鍋爐安裝改造維修過程 中，對鍋爐安全性能有重要影響、需要加以特 別控制的過程。如鍋爐管板與煙管的脹接過 程，鍋爐安裝調(diào)試，金屬管件的彎制、成型， 閥門裝配測試過程，安全部件的制作和檢驗 等。1、其他過程控制程序文件 查閱其他過程控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程 序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、其他過程控制抽杳其他過程控制的記錄、報 告，審查是否符合以下要求：（1）結(jié)合許可項目特性，明確 了相應(yīng)的其他過程；（2）規(guī)定了其他過程控制的責(zé) 任人員職責(zé)、權(quán)限；（3）其他過程的過程控制記錄、 報告完整、齊全，檢驗與試驗結(jié)

50、 果符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。注：其他過程是指在鍋爐安裝 改造維修、安裝、改造、維修過 程中，對特種設(shè)備安全性能有重 要影響、需要加以特別控制的過 程。如鍋爐管板與煙管的脹接過 程，鍋爐安裝調(diào)試，金屬管件的 彎制、成型等；閥門裝配測試過 程，安全部件的制作和檢驗等。評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評 審 結(jié) 果二、程序 文件（管理制度）督檢驗的規(guī)定，明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗人員 的工作聯(lián)系，提供監(jiān)督檢驗工作的條件，對監(jiān) 督檢驗機構(gòu)提出的監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單、監(jiān)檢 意見通知書的處理程序等的規(guī)疋；（4）做好特種設(shè)備許可證管理，包括遵守相 關(guān)法律、法規(guī)和安全節(jié)能技術(shù)規(guī)范的規(guī)疋，特 種設(shè)備許可情況（如名稱、地點、質(zhì)量保證體 系）發(fā)生變更、變化時，及