格式-API內(nèi)審檢查表(范本)

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：bg-8.2-?頁碼：受審部門最高管理者接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓 名標(biāo)準(zhǔn)早r 號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容11范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理 體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理 手冊中闡明？12刪減1）是否有刪減？2）刪減了哪條款？3）刪減的理由是否充分、合 理？4）刪減是否不影響組織提供滿 足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn) 品的能力？刪減后，是否能不免除組織提供 滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn) 品的責(zé)任？4. 1質(zhì)量管理體系總要求1）質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和層次 是否清楚？2）過程是否識別并表述？3）是否存在和明確對產(chǎn)品質(zhì)量 冇影響的外包過程？如何控 制？4）過程的順序及相互關(guān)系

2、是否 明確？5）有那些控制準(zhǔn)則和方法？6）如何保證體系運(yùn)作所需的資 源？7）信息是否充分？8）如何監(jiān)視、測量分析這些過 程？9）如何對過程實(shí)施采取必要的 措施，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？（也可結(jié)合5.4.2質(zhì)量管理體系 策劃的條款及其自身規(guī)定的內(nèi) 容）51最高管理者的承諾通過審核活動來承諾并捉供證 據(jù)證明質(zhì)量管理體系的有效性52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1）如何認(rèn)識滿足顧客的要求和 法律法規(guī)的重要性？2）有那些措施使全體員工理解 滿足顧客和法律法規(guī)的重要 性？3）最高管理層是否以增強(qiáng)顧客 滿意為目標(biāo)，確保顧客的要 求得到滿足？4）采取什么活動評價(jià)質(zhì)量管理 體系的有效性？可通過英他各冇關(guān)條款的相應(yīng) 證據(jù)證實(shí)5. 3

3、質(zhì)量方針1）是否制定了質(zhì)量方針并發(fā) 布？2）是否與組織的宗旨相適應(yīng)？3）是否包括對滿足要求和持續(xù) 改進(jìn)的承諾？4）是否為組織提供制定和評審 質(zhì)量冃標(biāo)的框架？5）是否采取那些途徑傳達(dá)到相 關(guān)部門？（可以抽查若干職工是 否了解來證實(shí)）質(zhì)量方針的適應(yīng)性是否規(guī)定定 期或不定期的評審和修訂？5.4. 1質(zhì)量目標(biāo)1）質(zhì)量目標(biāo)是否制定并發(fā)布？2）質(zhì)量目標(biāo)是否分解和落實(shí)？ 分解是否適宜并得到評審？3）質(zhì)量口標(biāo)是否量化并可測 量？4）質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保 持一致？5）質(zhì)量是否滿足產(chǎn)品要求所需 的內(nèi)容？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何是否 實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1）質(zhì)量管理體系策劃的形式、 結(jié)果是什

4、么？2）策劃的結(jié)杲是否能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 目標(biāo)以及4.1總要求？3）策劃的結(jié)果是否有持續(xù)改進(jìn) 的要求？策劃和實(shí)施是否保持了質(zhì)量管 理體系的完整性？55職責(zé)權(quán)限1）是否明確各過程職能和崗 位，其相互關(guān)系？2）部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)的途 徑是否清楚、接口是否明確？3）管理者代表是否有任命,英 職責(zé)權(quán)限是否明確？4）賦予管理者代表的職責(zé)、職 權(quán)是否能確保？質(zhì)量體系的建立和保持向最高管理層報(bào)告質(zhì)量體系 的運(yùn)行情況，包折質(zhì)量改進(jìn)在整個(gè)組織提升對顧客要求 的認(rèn)識質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)5）是否對溝通的方式和渠道作 出規(guī)定?通過效果檢查，橫向、縱 向的信息傳遞56管理評審1）最高管理層是否按策劃 對質(zhì)量管理休系進(jìn)行管

5、理評審？2）管理評審的間隔吋間多 少？是否適宜？是否由最 高領(lǐng)導(dǎo)支持管理評審？3）評審內(nèi)容包括了體系的 適用性、充分性、有效 性？4）管理評審的輸入內(nèi)容是 否齊全？審核結(jié)果顧客反饋過程情況和產(chǎn)品的符 合性糾正和預(yù)防措施的狀況上一次管理評審的跟進(jìn)情況可能影響質(zhì)量管理體 系的變化5）管理評審的輸入內(nèi)容包 括哪些？質(zhì)量管理體系及其過程的改 進(jìn)產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求其他6）評審結(jié)杲是否記錄？ 評審結(jié)果是否得到落實(shí)， 包括改進(jìn)和采取相關(guān)的 措施？6. 1資源提供1）如何確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行 和產(chǎn)品符合性所需的資源？2）所提供的資源能否滿足 qms運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)有效 性的要求？所提供的資源是否確保產(chǎn)品 或服務(wù)

6、質(zhì)量達(dá)到顧客滿意？85改進(jìn)1）如何認(rèn)識“持續(xù)改進(jìn)"？2）采取什么措施使全體員工理 解持續(xù)改進(jìn)的含義和作用？3）通過什么途徑為持續(xù)改進(jìn)創(chuàng) 造全員參與的氛圍？4）持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目和成效？ 對糾正和預(yù)防措施效果是否 驗(yàn)證,并進(jìn)行表彰和肯定？注：合格在評價(jià)欄打“丿”，不合格在評價(jià)欄打“x”，觀察項(xiàng)作“ ”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號:bg-8.2-?頁碼:受審部門管理者代接待人表審核h期相關(guān)文件內(nèi)審員姓 名標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié) 號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評 價(jià)5.5.2管理者代表1）是否了解管理者代表的職 責(zé)、權(quán)限？2）如何確保體系的建立、實(shí)施 和保持？3）在組織內(nèi)提高滿足顧客要求 的意識做了哪此工作

7、？4）確定并通過何種測量、分析 改進(jìn)方式，確保質(zhì)量管理體 系的有效性？向最高領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量管理體 系業(yè)績與改進(jìn)的建議情況？5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1）策劃是否體現(xiàn)了產(chǎn)品和企業(yè) 的特點(diǎn)？2）策劃匾否持續(xù)改進(jìn)和體系的 完整性/3）策劃的輸出是否形成文件并 傳遞到相關(guān)方？7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1）是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過 程以及實(shí)施職責(zé)？2）如何確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與 質(zhì)量管理體系其過程的要求 一致？81測量分析和改進(jìn)總則1）策劃和確定何種測量、分析 和改進(jìn)方式確保產(chǎn)品/體系 的符合性？2）確立何種方法持續(xù)改進(jìn)體系 的右效性？3）策劃確立何種統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方 法？4）統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法是否適宜和 有效？8.2

8、. 1顧客滿意1）了解顧客滿意程度規(guī)定了哪 些方法？2）這些方法實(shí)施的情況如何？ 顧客滿意程度的數(shù)據(jù)是否用 于體系的持續(xù)改進(jìn)？8.2.2內(nèi)部審核1）是否對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃？2）策劃的結(jié)果是否適合企業(yè)現(xiàn) 狀，包括覆蓋的產(chǎn)品/服務(wù)范 圍、現(xiàn)場和過程？3）內(nèi)審是否按策劃的規(guī)定要求 實(shí)施？8.2.3過程的監(jiān)視和測量1）對體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量 有哪些方法？2）如何證實(shí)這些監(jiān)視和測量方 法的能力？8.5. 1持續(xù)改進(jìn)1）如何利用齊種信息來進(jìn)行持 續(xù)改進(jìn)？2）有哪些方式實(shí)施改進(jìn)？3）改進(jìn)效果如何？4）改進(jìn)是否能體現(xiàn)pdca循 環(huán)？注：合格在評價(jià)欄打“j”，不合格在評價(jià)欄打“x”，觀察項(xiàng)作“ ”。質(zhì)量管理體

9、系內(nèi)審檢查及記錄表編號：bg-8.2-?頁碼:受審部門辦公室 （文件管理部 門）接待人審核fi期相關(guān)文件內(nèi)審員姓 名標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié) 號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評 價(jià)53是否了解組織的質(zhì)量方針及其 內(nèi)涵？5.4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)？ 質(zhì)量口標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何，統(tǒng)計(jì) 冇否依據(jù)，是否可信？5.5. 15.5.3是否了解本部門及自身的職責(zé)， 內(nèi)部溝通方法及效果？4.2. 1是否編制了文件控制程序？ 質(zhì)量管理體系文件包括哪些?是 否有表明體系文件范圍的清單？ 記錄控制是否編制程序？4.2.3文件的發(fā)放前是否批準(zhǔn),有誰來 批準(zhǔn)，如何保證文件的適用性？ 如何對文件審核和更新,更新的 文件是否重新獲得批準(zhǔn)？ 文

10、件的發(fā)放范圍如何確定？ 抽查若干文件發(fā)放是否簽收？ 文件修改狀態(tài)是否得到識別？ 如何保證文件的使用場合得到 有效的受控版本？外來文件如何管理，是否可以做 標(biāo)識？外來文件是否控制其分 發(fā)？作廢文件是否從使用現(xiàn)場及時(shí) 撤冋？保留作廢文件的是否有標(biāo)識，標(biāo) 識是否清晰?能否防止非預(yù)期使 用？4.2.4記錄的范圍是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要 求？有否記錄的清單對使用部門和 保存期限做出規(guī)定？ 過期記錄如何處理？記錄是否有標(biāo)識，如何檢索，是否 便于追溯？抽查若干記錄填寫是否規(guī)范？8.5.2糾止和預(yù)防措施開展情況及有 效性？注：合格在評價(jià)欄打“廣,不合格在評價(jià)欄打“x”，觀察項(xiàng)作 9°質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記

11、錄表受審部門人力資源/培訓(xùn)接待人 教育審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓 名標(biāo)準(zhǔn)早71號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評 價(jià)53是否了解組織的質(zhì)量方針及其 內(nèi)涵？5.4.1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)？ 質(zhì)量s標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何，統(tǒng)計(jì) 有否依據(jù)，是否可信？5.5. 15.5.3是否了解本部門及自身的職責(zé)， 內(nèi)部溝通方法及效果？編號:bg-8.2-?頁碼:6.2. 1是否識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工 作的人員所必耍的能力?包括特 殊工種人員的能力、資格.6.2.2是否對人員能力的勝任情況進(jìn) 行了考核？人員的安排能否滿足質(zhì)量控制 需要？是否按需要提供培訓(xùn)，包括質(zhì)量 意識和能力或采取其他措施以 滿足這些崗位需求？培訓(xùn)是否有計(jì)劃，實(shí)施

12、情況如 何？如何評價(jià)培訓(xùn)的有效性及評價(jià) 所采取措施的有效性？是否保存冇關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn) 和資格認(rèn)定的記錄？8.5.28.5.3糾止和預(yù)防措施開展情況及有 效性？預(yù)防措施有效性評價(jià)？注：合格在評價(jià)欄打“ j”，不合格在評價(jià)欄打“x”，觀察項(xiàng)作 f質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：bg-8.2-?頁碼:審 受nj 、| kk 咅 售 銷人 待 接戦名m評價(jià)lj-j ? 否涵 是那5.4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)？ 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì) 有否依據(jù)?是否可信？5.5. 15.5.3是否了解本部門及口身的職責(zé)？ 內(nèi)部溝通方法及效果？7.2. 1如何識別顧客的耍求和潛在需 求1）客戶對產(chǎn)品對有

13、關(guān)要求和預(yù) 期要求；2）客戶規(guī)定用途所需的要求.7.2.2對產(chǎn)品耍求的評審是否包括對 己經(jīng)識別的客戶要求以及組織 自身確定的額外要求一起進(jìn)行 評審？評審結(jié)果和z后的跟蹤活動是 否予以記錄？7.2.3評審是否是在向顧客作出提供 產(chǎn)品的承諾z前進(jìn)行（如提交標(biāo) 書、接受合同、定單）？ 與顧客的溝通方式是否明確？8. 3過程實(shí)施所獲得的冇關(guān)信息，包 括顧客的抱怨是否及時(shí)處理？7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)是否在合同中明確?是 否包括知識財(cái)產(chǎn)？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)損壞或不適用 時(shí)是否記錄并報(bào)告客戶？7.5. 1是否按規(guī)定向顧客提供了服務(wù)？ 包括各種配件服務(wù)及執(zhí)行國家“三包'的規(guī)定？8.2. 1對顧客滿意與否的信息

14、收集規(guī) 定了哪些渠道?執(zhí)行情況如何？ 對客戶投訴如何處理? 了解對顧 客投訴處理情況及處理結(jié)杲是 否滿意？8.5.28.5.3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有 效性評價(jià)？注：合格在評價(jià)欄打“丿”，不合格在評價(jià)欄打“x”，觀察項(xiàng)作“ ”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表受審部門設(shè)計(jì)部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓 名標(biāo)準(zhǔn)早下j 號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評 價(jià)53是否了解組織的質(zhì)量方針及其 內(nèi)涵？5.4. 173是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)？5.4.1質(zhì)量口標(biāo)的實(shí)施情況如何?統(tǒng)計(jì) 冇否依據(jù)?是否可信？5.5. 15.5.3是否了解本部門及自身的職責(zé)？ 內(nèi)部溝通方法及效果？7. 3設(shè)計(jì)開發(fā)是否對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和 開發(fā)進(jìn)

15、行策劃？7.3. 1設(shè)計(jì)開發(fā)策劃做了哪些規(guī)定？7.3. 17.2.3是否對設(shè)計(jì)/開發(fā)組織之間、部 門z間、技術(shù)、包括與外部的接 口進(jìn)行管理?確保有效溝通和明 確責(zé)任？7.3.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開發(fā)的輸入要求 有哪些?是否有文件的形式？ 是否對輸入的適當(dāng)性進(jìn)行了評 審?不完整、含糊或矛盾的要求 是否得到了解決？編號：bg-8.2-?碼:頁7.3.4設(shè)計(jì)/開發(fā)過程輸出是否能夠?qū)?照設(shè)計(jì)/開發(fā)輸入要求進(jìn)行驗(yàn) 證?是否形成文件？是否在適當(dāng)?shù)碾A段對設(shè)計(jì)/開發(fā) 進(jìn)行系統(tǒng)評審？以保證：1）評估滿足耍求的能力；2）識別問題及建議解決的方 案.參與評審的部門是否包括被評 審設(shè)計(jì)/開發(fā)階段有關(guān)的職能部 門的代表？評

16、審的結(jié)果和z后的跟進(jìn)措施 是否有記錄？7.5.3是否進(jìn)行設(shè)計(jì)/開發(fā)驗(yàn)證確保滿 足設(shè)計(jì)/開發(fā)輸入要求，如何驗(yàn) 證？7.3.5驗(yàn)證的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措丿施 是否有記錄？7.3.6是否對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)?是 否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑?確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄是 否保持？7.3.7是否對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行 評審、驗(yàn)證和確認(rèn)?并在實(shí)施前 得到批準(zhǔn)？變更的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否記錄？8.5.28.5.3糾止和預(yù)防措施實(shí)施情況及有 效性評價(jià)？注：合格在評價(jià)欄打“j”，不合格在評價(jià)欄打“x”，觀察項(xiàng)作“ ”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表人 待 接部田姓 員 審內(nèi)名響號評價(jià)其 及 針 方 量 質(zhì) 的

17、織 組 解了 ？ 否涵 是內(nèi)乞.5.315 5n7.711 ' 44 是別針進(jìn)編號：bg-8.2-?頁碼:7.5. 1是否按以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)提供:1）獲得表述產(chǎn)品特定的信息；2）獲得作業(yè)指導(dǎo)書；3）適用適宜的設(shè)備，并維護(hù)設(shè) 備；4）獲'得和適用監(jiān)視和測量裝 置、實(shí)施監(jiān)視和測量；5）放行、交付和交付后活動的 實(shí)施.636. 4滿足產(chǎn)品和客戶要求必要的設(shè) 施是否已經(jīng)提供且充足?設(shè)施的 范圍包括：1）工作空間和冇關(guān)設(shè)備；2）設(shè)備、碩件、軟件；3）支援服務(wù).現(xiàn)場設(shè)施設(shè)備運(yùn)行和保養(yǎng)是否 良好?是否對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所處的 工作環(huán)境加以管理？現(xiàn)場環(huán)境的評價(jià)？7.5.2對特殊過程實(shí)施確認(rèn)

18、，并規(guī)定確 認(rèn)這些過程的安排：1）規(guī)定過程的評審、批準(zhǔn)的準(zhǔn) 則；2）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的簽 定；3）使用的方法和程序；4）記錄的要求，必要時(shí)再確認(rèn).8.2.3牛產(chǎn)過程如何監(jiān)控？8. 3不合格品如何控制？8. 4過程中與產(chǎn)品有關(guān)的齊種數(shù)據(jù) 是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？統(tǒng)計(jì)方法使用是否適宜和正確， 效果如何？7.5.3在生產(chǎn)或服務(wù)運(yùn)作中必要時(shí)是 否對產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo) 識？檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識做了哪 些規(guī)定？抽查35個(gè)產(chǎn)品零件，在有可追 溯性要求的場合,是否有效地控 制和記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識？7.5.5對生產(chǎn)過程中的零部件搬運(yùn)有 哪些防護(hù)措施？實(shí)際情況如何？8.5.28.5.3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有

19、 效性評價(jià)？注：合格在評價(jià)欄打“廠,不合格在評價(jià)欄打“x”，觀察項(xiàng)作“a”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：bg-8.2-?頁碼:受審部門采購部門接待人審核h期相關(guān)文件內(nèi)審員姓 名標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價(jià)5. 3是否了解組織的質(zhì)量方針及其 內(nèi)涵？5.4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)？ 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì) 有否依據(jù)?是否可信？5.5. 15.5.3是否了解本部門及自身的職責(zé)？ 內(nèi)部溝通方法及效果？7.4. 1對采購物資是否分類管理？ 怎樣確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定 要求？是否制定選擇和評價(jià)供方和重 新評價(jià)準(zhǔn)則？評價(jià)結(jié)果及以后的跟進(jìn)措施是 否有記錄？是否明確了采購的依據(jù)?其信息

20、是否包括：1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、 批準(zhǔn)的耍求；2）管理體現(xiàn)的要求；3）人員資格的耍求.7.4.3組織是否識別了對采購產(chǎn)品的 驗(yàn)證所需的活動?這些活動是否 得到了實(shí)施？當(dāng)顧客或組織到供方貨源處進(jìn) 行驗(yàn)證活動時(shí)是否在采購資料 屮作岀明確規(guī)定包括驗(yàn)證的產(chǎn) 品放行方法？8.5.28.5.3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及冇 效性評價(jià)？注：合格在評價(jià)欄打“丿”，不合格在評價(jià)欄打“x”，觀察項(xiàng)作“ ”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：bg-8.2-?頁碼:受審部門質(zhì)量管理部接待人門審核h期相關(guān)文件內(nèi)審員姓 名標(biāo)準(zhǔn)早下j 號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評 價(jià)53是否了解組織的質(zhì)量方針及其 內(nèi)涵？5.4. 1是否了解

21、組織的質(zhì)量目標(biāo)？ 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì) 有否依據(jù)?是否可信？5.5. 15.5.3是否了解木部門及門身的職責(zé)？ 內(nèi)部溝通方法及效果？8.2.1是否建立監(jiān)控系統(tǒng)？以收集、分 析和利用顧客滿意或不滿意的 信息？b否規(guī)定了獲得和利用這些信 息的方法？顧客滿意和（或）不滿意信息評 價(jià)分析結(jié)果？是否利用對顧客滿意程度的分 析結(jié)果作為質(zhì)量改進(jìn)?并對改進(jìn) 起了哪些作用？8. 4是否對客戶滿意和滿意的信息 進(jìn)行收集監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)和分析？ 對數(shù)據(jù)分析采取了哪些方法？ 實(shí)際使用情況如何?是否正確冇 效？4.2.1是否制定內(nèi)審程序并符合要求？ 是否制定糾正和預(yù)防措施的程 序？8.2.2是否進(jìn)行了內(nèi)部審核?確保質(zhì)

22、量 管理體系冇效實(shí)施、保持并符合 標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否對審核方案進(jìn)行策劃？ 審核是否由被審核部門工作無 關(guān)的人員進(jìn)行？是否能確保審核的獨(dú)立性、記錄 結(jié)果向管理層報(bào)告？管理層是否對審核發(fā)現(xiàn)的缺陷 及吋采取措施？安排審核時(shí)是否考慮被審核活 動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及 以往評審結(jié)果等因素?（82. 3）8.2.3對過程的監(jiān)視和測量規(guī)定了哪 些方法？實(shí)施情況如何?過程能力是否充 分當(dāng)過程能力未達(dá)到策劃的結(jié)果 時(shí)，采取了哪些糾正和預(yù)防措 施?結(jié)果是否有效？8.5.28.5.3是否采取跟蹤措施確認(rèn)措施實(shí) 施的結(jié)果以及報(bào)告確認(rèn)結(jié)果？8.5. 1組織在采取改進(jìn)措施時(shí)是否強(qiáng) 調(diào)過程的效率和自效性？ 是否通過質(zhì)量方針

23、、目標(biāo)、審核 結(jié)果、資料分析、糾正措施和管 理評審以推動質(zhì)量管理體系的 持續(xù)發(fā)展改進(jìn)？8.5.2為確保糾正措施的實(shí)施效果，是 否明確采取糾止措施過程中相 應(yīng)的職責(zé)?分工是否明確？是否對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn) 行監(jiān)視？是否對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn) 行評價(jià)？自身糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價(jià)?(8. 5. 3)8.5.3如何確定所需的預(yù)防措施并確 保其實(shí)施？如何評價(jià)預(yù)防措施實(shí)施的效果？ 自身糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 及有效性評價(jià)？注：合格在評價(jià)欄打“廠,不合格在評價(jià)欄打“x”，觀察項(xiàng)作“a”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號:bg-8.2-?頁碼:受審部門質(zhì)檢部接待人審核h期相關(guān)文件內(nèi)審員姓 名標(biāo)準(zhǔn)

24、早tj號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價(jià)53是否了解組織的質(zhì)量方針及其 內(nèi)涵？5.4. 1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)？ 質(zhì)量n標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì) 右否依據(jù)?是否可信？ 是否了解木部門及口身的職責(zé)、 內(nèi)部溝通方法及效果？ (55. 3)5.5.3是否了解本部門及自身的職責(zé)、 內(nèi)部溝通方法及效果？76是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求 的測量方法和所需的監(jiān)控設(shè)備 進(jìn)行了識別？是否配備了必要的監(jiān)控和測量 裝置?能否滿足質(zhì)量控制要求？ 如何確保測量能力與測量要求 相致？測量和監(jiān)控設(shè)備是否滿足以下 要求：1）定期或使用前校準(zhǔn)和調(diào)試；2）不存在對照可追溯的國家或 國際設(shè)備吋是否記錄校準(zhǔn)的 依據(jù)；3）防止調(diào)試不當(dāng)而使校準(zhǔn)失

25、 ??；4）在搬運(yùn)/保養(yǎng)和儲存期間防 止損壞；5）保存校準(zhǔn)記錄；6）當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是 否評估以往結(jié)果的冇效性并 采取適當(dāng)措施；7）在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)？ 分別在生產(chǎn)車間現(xiàn)場和檢驗(yàn)科 抽杳若干檢測量具是否在有效 期內(nèi)？8.2.4是否明確并實(shí)施了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程的測量和監(jiān)控需求?是否按 要求對產(chǎn)品特性進(jìn)行了測量和 監(jiān)捽？符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成 了文件?是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn) 品放行的責(zé)任者？抽查若干檢驗(yàn)點(diǎn),檢驗(yàn)依據(jù)是否 明確并按規(guī)定（或檢驗(yàn)指導(dǎo)書） 進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄？檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是否明確?實(shí)施情 況如何？特殊放行時(shí)，是否經(jīng)過批準(zhǔn)？7.5.4是否對顧客財(cái)產(chǎn)予以驗(yàn)證和標(biāo) 識？4.2.1是否有不合格品控制程序？8. 3是否對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和 控制，以防止非預(yù)期的使用或交 付？發(fā)現(xiàn)不合格品是否能及吋報(bào)告？ 冇關(guān)部門是否能及時(shí)處理？ 不合格產(chǎn)品是否予以糾正?糾正 冇哪些措施？是否進(jìn)行了再確 認(rèn)？是否應(yīng)要求報(bào)告了不合格產(chǎn)甜 的建議和糾正措施，以便客戶最 終用戶成員或其他團(tuán)體同意讓 步？84是否對檢驗(yàn)的結(jié)果和不合格品 進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析？8.5.28.5.3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有 效性評價(jià)？注：合格在評價(jià)欄打“j”，不合格在評價(jià)欄打“x”，觀察項(xiàng)作“ ”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號:bg-8.2-?頁碼:受審部門設(shè)