物業(yè)公司內(nèi)部審核控制工作程序

1、物業(yè)公司內(nèi)部審核控制工作程序 1.0目的 按策劃的間隔時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng),以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合策劃支配,并確定質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。通過內(nèi)部質(zhì)量審核提出糾正措施,不斷完善質(zhì)量管理體系,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 2.0適用范圍 適用于麗江花園物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)。 3.0職責(zé) 3.1行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的歸口管理。 3.2管理者代表任命審核組長,組建審核組并領(lǐng)導(dǎo)和策劃內(nèi)部質(zhì)量審核工作,并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。 3.4審核組長負(fù)責(zé)對公司進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核,提出不合格報(bào)告,編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告并對審核結(jié)果負(fù)責(zé)。 3.5各部門接受和協(xié)作內(nèi)部質(zhì)量審核小組的審核,并按

2、計(jì)劃要求實(shí)施糾正措施。 4.0定義 4.1質(zhì)量審核:指由具有一定資格而且與被審核部門的工作無直接責(zé)任的人員(專家),為確定質(zhì)量活動(dòng)是否遵守了計(jì)劃支配,以及結(jié)果是否達(dá)到了預(yù)期目的所做的系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查和評定。它與傳統(tǒng)的上級對下級的工作檢查,無論在性質(zhì)上、內(nèi)容上和方法上都是不同的。 4.2內(nèi)部質(zhì)量審核的含義:它是企業(yè)自己內(nèi)部組織的審核,由內(nèi)部審核小組向企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)和各部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審核的結(jié)果,目的在于改進(jìn)。 5.0工作程序 5.1內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃 5.1.1行政部每年初制訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃,經(jīng)管理者代表審批,并印發(fā)給各有關(guān)部門。 5.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次,每次審核的范圍依據(jù)被審核活動(dòng)

3、或部門的實(shí)際狀況、復(fù)雜程度和重要性以及以往審核結(jié)果而定。一般狀況下內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于一次。但一年內(nèi)要求掩蓋質(zhì)量管理體系的全部范圍及全部相關(guān)部門。 5.1.3遇有下述特別狀況時(shí)可進(jìn)行追加的審核: a)發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量管理體系問題或用戶有嚴(yán)重申訴; b)公司的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場所等有重大轉(zhuǎn)變; c)即將進(jìn)行第二、三方審核。 5.2內(nèi)部質(zhì)量審核的方式。 5.2.1主要采取按部門集中式審核的方式,審核組長依據(jù)年度審核計(jì)劃支配,制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,集中于某一時(shí)間(一般為2-3天)內(nèi),由管理者代表組建的內(nèi)部質(zhì)量審核小組,分別對公司各部門和質(zhì)量管理體

4、系體系范圍進(jìn)行全面的系統(tǒng)的審查。 5.2.2集中審核由管理者代表領(lǐng)導(dǎo),行政部詳細(xì)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工作。 5.3審核計(jì)劃 5.3.1管理者代表組建內(nèi)部質(zhì)量審核小組,任命審核組長和審核組成員。審核員必需經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核課程培訓(xùn)并經(jīng)考試及格取得內(nèi)審員資格,熟識公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作,并勝任內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作,為了確保審核的客觀性和公正性,審核員不應(yīng)審核自己的工作。 5.3.2內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃由審核組長制訂。審核計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定某段時(shí)間內(nèi),由誰對哪些部門進(jìn)行哪些質(zhì)量管理體系活動(dòng)的審核。 5.3.3行政部提前將內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃通知受審核部門,并預(yù)備好內(nèi)部質(zhì)量審核的記錄表格及必要的交通工具。 5.4審

5、核檢查表 5.4.1每個(gè)審核員依據(jù)審核對象和要素,制訂審核檢查表。 5.4.2檢查表應(yīng)列出審核內(nèi)容、檢查方法和抽樣支配。 5.4.3檢查表的內(nèi)容應(yīng)符合iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系管理體系的有關(guān)要求。 5.4.4檢查表必需經(jīng)審核組長審讀同意。 5.5審核實(shí)施 5.5.1首次會議 審核組長主持召開審核首次會議,審核組全體人員與受審核部門的主要負(fù)責(zé)人及工作人員參與,說明審核目的、范圍及做法,對內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃再次確認(rèn)。 5.5.2現(xiàn)場審核 審核員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查表的要求把握進(jìn)度,對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查。通過詢問、查看現(xiàn)場和相關(guān)質(zhì)量記錄等,獲取客觀的證據(jù)并做具體記錄。依據(jù)客觀證據(jù)、判定不

6、合格項(xiàng),并為受審核方確認(rèn)。有爭議時(shí),可由管理者代表進(jìn)行仲裁。 5.5.3審核結(jié)束后,填寫不合格報(bào)告,指出不符合iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、麗江花園物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系手冊或程序文件的相關(guān)條款。在召開末次會議前向麗江花園物業(yè)管理公司領(lǐng)導(dǎo)層通報(bào)審核狀況。 5.5.4若審核工作超過一天,則在每天審核結(jié)束前,由審核組長召開審核組內(nèi)部會議,交流當(dāng)天的審核狀況,確認(rèn)一批不合格報(bào)告。 5.6末次會議 5.6.1現(xiàn)場審核結(jié)束,審核組長和審核組成員及受審核部門的有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)參與末次會議,會議由審核組長主持。 5.6.2審核員匯報(bào)審核觀看的結(jié)果及發(fā)覺的問題。 5.6.3審核組長宣布審核結(jié)論,并提出糾正措施要求,并對存在問題提出改進(jìn)意見或建議。 5.6.4管理者代表對本次內(nèi)部審核工作進(jìn)行總結(jié)。 5.7內(nèi)部審核報(bào)告 5.7.1審核結(jié)束后,審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核報(bào)告。 5.7.2內(nèi)部審核報(bào)告的主要內(nèi)容: a)審核概況:受審核部門名稱、審核日期、審核員、審核范圍及內(nèi)容; b)審核綜述及審核結(jié)論; c)對完成糾