2016年度內(nèi)審方案

1、1/ 5 2016 年度內(nèi)部審核方案 、目的和范圍 1 1、對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，以驗證質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性、有效性，識別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。 2 2、在 20172017 年 1 1 月份完成對公司機(jī)關(guān)及相關(guān)項目部的房屋建筑工程施工、 市政公用工程施工、公路工程施工、建筑裝修裝飾工程施工所涉及的質(zhì)量管 理，以及上述工程施工及相關(guān)管理活動涉及的環(huán)境 / / 職業(yè)健康安全管理的全部內(nèi) 審，將審核結(jié)果提交管理評審，以確定是否可以在 20172017 年 2 2 月接受管理體系認(rèn) 證審核。 二、審核內(nèi)容及時間安排 1 1、審核內(nèi)容： ISO9001:

2、2015ISO9001:2015、 GB/T50430GB/T50430- -20072007、ISO14001:2015ISO14001:2015、 GB/T28001GB/T28001- -20112011 標(biāo)準(zhǔn)以及本公司管理手冊和相應(yīng)程序文件、顧客要求、有關(guān)法 律、法規(guī)和其他要求，對上次內(nèi)審不合格項進(jìn)行現(xiàn)場驗證。 2 2、審核組成員： XXXXXXXX。 3 3、 本公司管理體系內(nèi)部審核采用集中一次的完整審核形式。 4 4、 內(nèi)審時間： 20172017 年 1 1 月中旬。 5 5、管理評審： 20172017 年 2 2 月中旬。 三、職責(zé)、資源 1 1 、最高管理者： -對 QEO

3、HSQEOHS 管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； -確保制定 QEQEOHSOHS 管理體系的 QEOHSQEOHS 方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方 向相一致； -確保 QEOHSQEOHS 管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程； -促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； -確保獲得 QEOHSQEOHS 管理體系所需的資源; 2/ 5 -溝通有效的 QEOHSQEOHS 管理和符合 QEOHSQEOHS 管理體系要求的重要性；-確保實 現(xiàn) QEOHSQEOHS 管理體系的預(yù)期結(jié)果； -促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高 QEOHSQEOHSf理體系的有效性；-推動改 進(jìn)； -支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)

4、。 2 2、 體系運(yùn)行代表： -確保 QEOHSQEOHS 管理體系所需的過程得到建立、 實施和保持； -協(xié)助最高管 理者實施 QEOHSQEOHS的承諾，提出調(diào)整組織機(jī)構(gòu)、提供必要人力資源專項技能、組 織的基礎(chǔ)設(shè)施以及技術(shù)和財力資源的建議； -組織公司內(nèi)部的 QEOHSQEOHS 管理體系審核，協(xié)助最高管理者組織管理評審， 組織對糾正和預(yù)防措施效果的驗證； -向最高管理者報告 QEOHSQEOHS 管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求；-確保提 高公司全體人員增強(qiáng)顧客滿意的意識； -對 QEOHSQEOHSf理體系范圍內(nèi)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效 ，以 及 QEOHSQEOHSt理體系

5、的正常運(yùn)行負(fù)全責(zé)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合 QEOHSQEOHSt理體系、客戶 合同、相關(guān)法律法規(guī)和采用標(biāo)準(zhǔn)要求時，有權(quán)采取相適宜的措施； -負(fù)責(zé)組織就 QEOHSQEOHSt理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)的信息交流。 3 3、 貫標(biāo)辦 -內(nèi)部 QEOHSQEOHS1理體系審核方案的制定，協(xié)助體系運(yùn)行代表實施、監(jiān)視、 評審與改進(jìn)審核方案； -按有關(guān)要求做好內(nèi)審文件的歸檔工作。 3 3、審核組長 -主持審核會議，制訂內(nèi)部審核計劃，準(zhǔn)備資料并向?qū)徍巳藛T布置工作； -根據(jù)審核要求，編制內(nèi)部審核檢查記錄表； -對現(xiàn)場審核實施控制，使審核按計劃執(zhí)行； 3/ 5 -確認(rèn)審核員審核結(jié)果，審核不符合報告； -編制審核報告，及

6、時整理內(nèi)審文件資料，并向受審核部門提出建議和改 進(jìn)要求。 4 4、審核員 -按審核計劃，完成審核任務(wù)，填寫內(nèi)部審核檢查記錄表； -整理審 核結(jié)果并填寫QEHSQEHS 管理體系內(nèi)部審核不符合報告；-配合和支持審核組長 工作； -協(xié)助受審部門制訂糾正措施； -開展跟蹤審核，做好跟蹤審核驗證 5 5、受審核部門 -將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員，指派專人接受審核； -提供、保 證審核過程有效運(yùn)行所需的資源，配合審核員工作； -負(fù)責(zé)實施審核結(jié)果導(dǎo)致 的糾正措施有效實施。 四、 審核程序 制定年度審核方案-建立審核小組確定審核組長-編制內(nèi)部審核計劃-準(zhǔn)備 審核文件編制檢查表實施現(xiàn)場審核編制內(nèi)審報告整

7、改、跟蹤驗證提交管 理評審。 具體詳見內(nèi)部審核程序。每次審核按內(nèi)部審核程序、管理評審 程序規(guī)定執(zhí)行；按記錄控制程序（記錄管理制度）規(guī)定保存適宜的記 錄。 五、 審核實施 1 1、首次會議：首次會議由審核組長主持，審核組全體人員和被審核部 門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，與會人員均應(yīng)有簽到記錄，會議應(yīng)準(zhǔn)時簡明， 一般不超過一小時。 2 2、現(xiàn)場審核：現(xiàn)場審核收集信息的方法包括面談、對活動的觀察、文 件評審、記錄、數(shù)據(jù)及其它方面的相關(guān)信息。 3 3、現(xiàn)場所有審核活動按計劃和參照檢查表要求進(jìn)行，必要時延伸和調(diào) 整審核，須經(jīng)審核組長同意。 4/ 5 4 4、審核員在審核時應(yīng)保證審核過程的客觀公正性。 5 5、

8、審核人員在審核時，應(yīng)當(dāng)對照審核準(zhǔn)則評價審核證據(jù)以形成審核發(fā) 現(xiàn)，對審核中發(fā)現(xiàn)的符合或不符合審核準(zhǔn)則的都應(yīng)記錄在檢查表中，對不 符合的審核證據(jù)應(yīng)進(jìn)行分級。審核員應(yīng)與受審核方一起評審，以確認(rèn)審核證據(jù) 的準(zhǔn)確性。 6 6、審核結(jié)束，在末次會議之前，審核組應(yīng)討論以下內(nèi)容： -針對審核目 的，評審審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及審核過程中所收集的信息。 -確定不符合項性質(zhì)，填寫QEHSQEHSW理體系內(nèi)部審核不符合報告做出審 核結(jié)果。 -準(zhǔn)備相關(guān)的建議性意見。 -審核組長匯總審核結(jié)果。 7 7、召開末次會議，末次會議由審核組全體成員和受審部門負(fù)責(zé)人及有 關(guān)人員參加，由審核組長主持，并有會議簽到和內(nèi)容記錄。 六、審核記錄 內(nèi)審各階段記錄按記錄控制程序（記錄管理制度）進(jìn)行，內(nèi)審結(jié)果要 提交年內(nèi)管理