物業(yè)公司采購(gòu)流程

1、物業(yè)采購(gòu)管理流程一、目的為了規(guī)范本公司采購(gòu)流程，明確采購(gòu)責(zé)任，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管控，確保公司所采 購(gòu)的物資、服務(wù)等符合規(guī)定的要求，以確保公司各項(xiàng)權(quán)益。二、適用范圍本流程適用于公司采購(gòu)所有物資（如：項(xiàng)目開(kāi)辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、 消防、安保、綠化、相關(guān)部門(mén)所需物資等）的采購(gòu)工作。三、采購(gòu)分類A類：辦公文具、勞保用品等日常耗材，金額小于 1000元；B類：金額在1000元以上的采購(gòu)；四、報(bào)銷及保修采購(gòu)工作完成后，采購(gòu)人員需將發(fā)票（收據(jù)）、送（收）貨單、采購(gòu)申請(qǐng)單、入 庫(kù)單等整理匯總，填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)銷；涉及到保修的產(chǎn)品，一 定要交保修單據(jù)（可以是復(fù)印件）給相應(yīng)管理人員。五、本采購(gòu)

2、管理流程于2016年 月 日起執(zhí)行。物業(yè)服務(wù)責(zé)任有限公司2016年 月 日呈送:抄送:下發(fā):流程圖搜集產(chǎn)品供應(yīng)信息綜合部復(fù)核/意見(jiàn)、 財(cái)務(wù)部審核/意見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)審批驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用采購(gòu)流程圖責(zé)任部門(mén)/領(lǐng)導(dǎo)流程說(shuō)明申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，詳盡列出物 部門(mén)（項(xiàng)目）料的品名、規(guī)格、型號(hào)等（請(qǐng)購(gòu)物品較多的可以制表附后）；綜合部物業(yè)管理處公司綜合部公司綜合部公司財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)公司綜合部綜合部管理使用部門(mén)（項(xiàng)目）檢查倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存或替代品，若無(wú)則同意 申購(gòu)，常用物品例如：辦公文具、勞保用品 等可由相應(yīng)管理人員直接填寫(xiě)申購(gòu)單；管理處領(lǐng)導(dǎo)審批;公司采購(gòu)人員從市場(chǎng)上搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品 供應(yīng)信息；所有產(chǎn)品米購(gòu)價(jià)格,需公司綜合部復(fù)核見(jiàn);財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)/意見(jiàn);采購(gòu)A類物品（1000元以下）經(jīng)公司綜合 部領(lǐng)導(dǎo)審批；采購(gòu)B類物品（1000元以上） 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品由公司綜合部統(tǒng)一采 購(gòu)；產(chǎn)品采購(gòu)后由相應(yīng)管理人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收， 檢查 質(zhì)量和核準(zhǔn)數(shù)量，并安排產(chǎn)品入庫(kù)，做好明 細(xì)臺(tái)賬；產(chǎn)品入庫(kù)后由管理員通知物品使用部門(mén) （項(xiàng) 目）派人領(lǐng)用；附件:采購(gòu)申請(qǐng)單部門(mén)申購(gòu)人申請(qǐng)日期2016年月日請(qǐng)購(gòu)物品品名單位數(shù)量品牌/規(guī)格原價(jià)格詢價(jià)申購(gòu)原因總價(jià)合計(jì)：庫(kù)存量及 設(shè)備情況管理員簽字：管理處 意見(jiàn)：簽名：綜合部 詢價(jià)/ 意見(jiàn)品名規(guī)格單位數(shù)量原價(jià)格詢價(jià)綜合部領(lǐng)導(dǎo) 意見(jiàn)：財(cái)務(wù)部批 準(zhǔn)/意見(jiàn)簽