變更中風險辨識風險評價控制程序

1、變更中風險辨識風險評價控制程序 1范圍 為了辯識、評價生產、經營過程、活動中的健康、安全危害因素,盡可能降低健康安全風險,選擇合理、牢靠的風險掌握和削減措施,特制定本程序。 本程序規(guī)定了危害因素辨識、風險評價和削減措施的范圍、管理、評價方法、執(zhí)行程序等內容。 本程序適用于本公司危害因素辨識、風險評價及削減、掌握措施的管理。 2規(guī)范性引用文件 2.1q/sy1002.1-2021健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分:規(guī)范 2.2gb/t28001-2021職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 3術語和定義 本程序采用q/sy1002.1-2021、gb/t28001-2021標準所規(guī)定的術語。 4職責 4.1

2、質量安全技術部是危害因素辨識、風險評價和風險掌握策劃的歸口管理部門,負責組織各部門、各基層單位辨識危害因素和實施風險評價,確定風險等級,組織制定風險削減、掌握措施。 4.2其他相關職能部門、基層單位負責本單位、本區(qū)域的危害因素的辨識和本單位、本區(qū)域風險評價和風險掌握策劃的掌握和管理,負責落實制定的風險削減、掌握措施。 5程序內容 5.1危害因素辨識、風險評價范圍 a)新建、改建、擴建項目可行性風險評價。 b)固定生產、工作場所風險評價。 c)施工及服務供應場所(油化作業(yè)、化學清洗、現場服務等)風險評價。 5.2 危害因素辨識、風險評價和風險掌握的步驟: a)劃分作業(yè)活動。 b)辨識危害因素。

3、c)確定風險。 d)確定風險是否可接受。 e)制訂風險掌握措施計劃。 f)評審措施計劃的充分性。 5.3危害因素辨識、風險評價的周期 a)新建、改建、擴建項目應在項目施工前進行。 b)固定生產場、施工及服務供應場所每年年底組織一次評價。 5.4危害因素辨識 5.4.1識別危害和影響的原則 a)識別危害和影響應從人、物、環(huán)境三者之間的相互關系進行考慮。 b)鼓舞員工參與危害和影響的辨識。 5.4.2確定危害和影響的范圍 危害和影響的確定,應綜合考慮本單位生產及相關活動的全部方面、各個時期、不同狀態(tài)的產品、活動、施工、設施的全過程。詳細包括以下內容: a)常規(guī)和特別規(guī)的活動(如設備修理、儲罐修理、

4、清理、裝置開停車等)。 b)全部進入工作場所人員的活動(包括合同方人員和訪問者)。 c)工作場所內的設施,如鍋爐、車輛、化工生產裝置、儲罐、起重設備、其他設施等無論是本單位還是外部所供應的設施。 d)事故及潛在的危害因素和影響。 e)原有設備設施超過期限使用后廢置、拆除、處理。 f)以往活動遺留下來的潛在危害因素和影響。 g)新設備、設施的投入使用可能帶來的危害因素和影響。 5.4.3危害的分類 本公司按gb/t13816-1992標準規(guī)定進行分類,包括: a)物理性危害因素: 1)設備、設施缺陷(強度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、應力集中、形狀缺陷、外露運動件、制動器缺陷、掌握器缺陷、

5、設備設施其他缺陷); 2)防護缺陷(無防護、防護裝置和設施缺陷、防護不當、支撐不當、防護距離不夠、其他防護缺陷); 3)電危害(帶電部位暴露、漏電、雷電、靜電、電火花、其他電危害); 4)噪聲危害(機械性噪聲、電磁性噪聲、流體動力性噪聲、其他噪聲); 5)振動危害(機械性振動、電磁性振動、流體動力性振動、其他振動); 6)運動物危害(固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、堆料垛滑動、氣流卷動、沖擊地壓、其他運動物危害); 7)明火; 8)能造成灼傷的高溫物質(高溫氣體、高溫固體、高溫液體、其他高溫物質); 9)能造成凍傷的低溫物質(低溫氣體、低溫固體、低溫液體、其他低溫物質); 10)粉塵與氣溶膠(

6、不包括爆炸性、有毒性粉塵與氣溶膠); 11)作業(yè)環(huán)境不良(作業(yè)環(huán)境不良、基礎下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、有害光照、通風不良、缺氧、空氣質量不良、給排水不良、強迫體位、氣溫過高、氣溫過低、氣壓過高、氣壓過低、高溫高濕、自然災難、其他作業(yè)環(huán)境不良); 12)信號缺陷(無信號設施、信號選用不當、信號位置不當、信號不清、信號顯示不準、其他信號缺陷); 13)標志缺陷(無標志、標志不清晰、標志不規(guī)范、標志選用不當、標志位置缺陷、其他標志缺陷); 14)其他物理性危害因素。 b)化學性危害因素: 1)易燃易爆性物質(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆

7、性物質); 2)自燃性物質; 3)有毒物質(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質); 4)腐蝕性物質(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質); 5)其他化學性危害因素。 c)生物性危害因素: 1)致病微生物(細菌、病毒、其他致病微生物); 2)傳染病媒介物; 3)致害動物; 4)致害植物; 5)其他生物性危害因素。 d)心理、生理性危害因素: 1)負荷超限(體力負荷超限、聽力負荷超限、視力負荷超限、其他負荷超限); 2)健康狀況異常; 3)從事禁忌作業(yè); 4)心理異常(心情異常、冒險心理、過度緊急、其他心理異常); 5)辨識功能缺陷(感知延遲、辨識錯誤、其

8、他辨識功能缺陷); 6)其他心理、生理性危害因素。 e)行為性危急因素: 1)指揮錯誤(指揮失誤、違章指揮、其他指揮錯誤); 2)操作失誤(誤操作、違章作業(yè)、其他操作失誤); 3)監(jiān)護失誤; 4)其他錯誤; 5)其他行為性危害因素。 f)其他危急因素 5.4.4危害辨識方法 本公司危害因素辨識的方法為現場觀看、調查表法和工作任務分析方法組織實施,同時辨識時要考慮: a)作業(yè)環(huán)境、條件狀況。 b)各種危急化學品的使用。 c)生產活動的噪聲、粉塵、振動等影響。 d)異常狀況時的應急反應措施是否制定。 e)作業(yè)場所安全、衛(wèi)生要求是否得到滿意。 f)設備設施防護裝置、用品是否齊備等。 5.5風險評價方

9、法 5.5.1直觀評價法 凡是屬于以下狀況的危害因素,可直接判定為重大危害因素: a)勘探局及長慶化工公司確定的重大危害因素。 b)本公司近三年內曾出現過輕傷以上事故的危害因素; c)本公司三年內曾出現職業(yè)病的危害因素; d)不符合法律、法規(guī)的危害因素; e)一旦出現事故可能造成重大后果的危害因素; f)相關方經常埋怨和投訴的危害因素。 5.5.2lec評價法 5.5.2.1公司主要采用lec法進行風險評價,lec法即:d=lec 式中: d 風險值; l 發(fā)生事故的可能性大小 e 暴露于危急環(huán)境的頻繁程度; c 發(fā)生事故產生的后果。 發(fā)生危急狀況的可能性(l值)暴露于危急環(huán)境的頻繁程度(e值

10、) 發(fā)生危急的可能性 分數值 頻繁程度 分數值 完全預料到 10 連續(xù)暴露危急環(huán)境中 10 相當可能 6 每天工作時間在暴露危急環(huán)境中 6 不經常但可能 3 每周一次出現于危急的環(huán)境中 3 完全意外極少可能 1 每月一次 2 可以設想但高度不可能 0.5 每年一次 1 極不可能 0.2 幾年一次出現在危急環(huán)境中 0.5 實際上不可能 0.1 公司于危急狀況的時間 分數值 事故發(fā)生后的危害程度(c值) 風險值d(l×e×c) 可能結果 分數值 危急性程度 分數值 大災難很多人死亡 100 極其危急 停產整改 >320 災難數人死亡 40 高度危急 馬上整改 320-16

11、0 特別嚴重1人死亡 15 很危急 準時整改 159-70 嚴重傷害 7 可能危急 需要留意 69-20 重大手足致殘 5 稍有危急 320 極其危急,不能連續(xù)作業(yè) a級 2070 一般危急,需要留意 d級 160320 高度危急,需馬上整改 b級 <20 稍有危急,可以接受 e級 70160 顯著危急,需要整改 c級 5.5.2.2危急等級劃分 5.5.2.3對已確定識別危急因素進行分類和整理,進行風險評價、劃分等級,分為: a)一般危害因素:危急程度為稍有危急和一般危急的。 b)重大危害因素:危急程度高度危急和極其危急的。 對于顯著危急(c級)風險,應經過評價小組評審以確定是否為重大

12、危害因素。 5.6 危害辨識和風險評價的組織實施 5.6.1質量安全技術部負責組織各部門、相關單位組成評價小組并指導全體員工依據法律、法規(guī)要求,綜合采用適當的危害辨識方法,針對本公司活動、服務全過程的危急因素現狀進行調查識別。 5.6.2各單位依據調查結果,確定本單位危急因素,編制并依據經確定的風險評價方法對危害進行評價,填寫危害因素清單、重大危害因素清單。 5.6.3各單位將本單位風險評價的結果報質量安全技術部,質量安全技術部負責核實、確認、匯總,編制本公司危害因素清單和重大危害因素清單,報管理者代表批準。 5.6.4本公司員工人人要參與危害辯識。 5.6.5危害辨識和評價結果應形成風險評價

13、報告。 5.7風險消減和風險掌握措施 5.7.1質量安全技術部組織各單位依據已識別的危害因素及其風險程度大小,按如下優(yōu)先順序排列,采取相應的風險消減、掌握措施,并制訂風險掌握計劃。依據已識別的危害因素及其風險程度大小,對于重大風險要考慮納入目標、指標和管理方案中實施掌握,將風險掌握在可接受范圍: a)消退風險來源。 b)采用設備改造、工藝更改或工程項目降低風險。 c)制訂并執(zhí)行相應作業(yè)指導書、安全操作規(guī)程。 d)削減員工工作的暴露時間。 e)配備相宜的個人防護用品和防護措施。 f)加強員工的培訓,增加安全意識。 5.7.2風險削減掌握措施在實施前針對以下內容予以評審: a)掌握措施是否使風險降

14、低到可承受風險。 b)是否產生新的危害。 c)是否已選定了投資效果最佳的解決方案。 d)受影響的人員對預防措施的必要性和可行性如何評價。 e)掌握措施是否會被應用于實際工作中。 5.7.3風險削減、掌握措施的實施要求 a)對風險削減、掌握措施分解至崗位,并在相關崗位的hse指導書中予以明確。 b)進行日常的監(jiān)督檢查工作。 c)明確項目風險削減、掌握措施失效時所采取的應急措施。 d)風險削減、掌握措施的資源支持應滿意措施的需要。 e)全部的預防措施要充分考慮設施的完整性。 5.7.4風險削減、掌握措施的監(jiān)督檢查 各部門負責組織風險削減措施的落實、實施和檢查,確保風險削減措施的有效實施。 5.8危害因素辯識、風險評價及掌握的動態(tài)管理 5.8.1本公司對固定場所每年進行一次危害因素辨識和風險評價的確認,當發(fā)生重大安全事故、相關方對安全影響的投訴、法律法規(guī)有重大調整、本公司活動、服務發(fā)生較大變化、設備有重大變