工藝紀律檢查管理辦法(共7頁)

1、工藝紀律檢查管理辦法1、目的為保證生產(chǎn)過程中嚴格按工藝文件、崗位操作規(guī)程、公司相關管理制度進行操作，從而實現(xiàn)標準化生產(chǎn)，通過檢查考核，促進被檢查部門提高執(zhí)行意識，保證生產(chǎn)順利進行并能穩(wěn)定產(chǎn)品質量。2、范圍適用于涉及到與生產(chǎn)相關各部門的工藝紀律執(zhí)行。3、定義工藝紀律   工藝紀律是生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀律是確保公司有秩序地進行生產(chǎn)活動的重要法規(guī)之一。4、職責4.1技術中心工藝科是工藝紀律管理的歸口部門,負責按照規(guī)范要求編寫發(fā)放更改管理工藝規(guī)程，定期召集相關部門進行工藝紀律檢查。

2、4.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中工藝紀律的貫徹執(zhí)行和檢查考核。4.3車間是工藝紀律的具體執(zhí)行者，每周自查本部門工藝紀律的貫徹執(zhí)行情況，并將自查情況及時上報技術中心工藝科。4.4各班組負責嚴格執(zhí)行相關工藝要求,班組長負責貫徹執(zhí)行相關要求,每天檢查本班組的工藝紀律，調試人員做首檢確認后轉相關人員再次確認。4.5生產(chǎn)工人按照工藝文件、崗位操作規(guī)程、公司相關管理制度進行操作，做好首件檢驗、過程檢驗、完工檢驗，并做好相關記錄，確保加工質量。4.6質檢部嚴格按工藝文件的要求對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程各工序進行檢驗。4.7質管辦監(jiān)督各部門的執(zhí)行情況。    5、工作流程5.1工藝紀律的內容5.

3、1.1工藝文件管理的工藝紀律A工藝文件是指作業(yè)指導書、工藝卡、設備操作規(guī)程等能夠指導員工進行正確而規(guī)范化操作的正式文件。B技術中心工藝科和能夠編寫工藝的車間在編寫工藝文件時，必須按照公司文件資料管理規(guī)定編寫，校對、審核、批準、發(fā)放，并做好發(fā)放記錄，接受部門作好接受記錄并妥善保管。C職能部門下發(fā)的工藝文件應達到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導生產(chǎn), 堅持按工藝文件和技術標準組織生產(chǎn)，任何人不得擅自更改。D車間班組長負責工藝文件的完好性，工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置。E操作工要堅持“三按”（按設計圖紙、技術標準、工藝文件）進行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋

4、修改文件。F操作工要熟悉工藝文件，生產(chǎn)時要嚴格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動作要領正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。5.1.2過程檢驗管理的工藝紀律A過程檢驗是指操作工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品一次性合格率。B班組長或技術工在調機完成后要對所調設備進行檢查確認，保證設備和工裝滿足生產(chǎn)要求，并確認首件后交操作工生產(chǎn)，操作工在生產(chǎn)過程中應嚴格按照檢驗工藝文件規(guī)定進行自檢，操作工要記錄自檢內容。C自檢、首檢工作應嚴格按照相應的工藝文件規(guī)定進行并保留相關文字記錄以備查詢。5.1.3缺陷管理的工藝紀律缺陷管理

5、是指操作工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時所應該采取的應對措施，對于一般的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象由當班班組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質量問題應及時反饋給車間主任。5.1.4標識與可追溯管理的工藝紀律A標識管理是指在生產(chǎn)過程中進行的具有追溯性的文字記錄。B操作工在完成當班工序操作后要按照實際情況認真填寫相應的工序記錄狀態(tài)。C操作工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進行標識。D現(xiàn)場做好各區(qū)域、各種質量狀況的標識，產(chǎn)品嚴格按照要求擺放。5.1.5現(xiàn)場5S管理的工藝紀律具體見5S管理規(guī)定。5.1.6設備管理的工藝紀律A所有設備必須有專人進行維護、保養(yǎng)，確保設備運行正常和設備完好率。B車間一

6、線設備操作人員必須熟悉設備的操作使用方法，并能夠排除設備運行過程中發(fā)生的常見故障，對于設備運行過程中的異?，F(xiàn)象應及時通知班組長，由班組長通知公司設備主管進行協(xié)調處理。C操作工必須做好設備的日常點檢及各級保養(yǎng)維護工作，在操作過程中，必須嚴格按照設備安全操作規(guī)程進行操作，并且管理好屬于自己操作的設備，切實做到“三好”“四會”（三好：管好，用好，維護好，四會：會使用，會保養(yǎng)，會檢查，會排除簡單故障）。D車間要有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源是否在使用要求范圍內，以確保水、電、氣等能源的正常供應。5.1.7 工裝夾具的工藝紀律A工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等

7、生產(chǎn)輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計量器具）以及輔具。B生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝名稱、有效期、保管人等內容。投入使用的所有工裝必須是有效的。C工裝夾具的使用必須嚴格按照作業(yè)指導書的相關規(guī)定進行。D所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝夾具E工藝裝備應經(jīng)常保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一。5.1.8 生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀律A不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品。B操作工

8、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，必須及時在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標簽，并注明物料名稱、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內容。C作好標識的不合格物料應放置在不合格物料臨時存放區(qū)內，對于不合格物料也應輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性。D、車間應及時按照不合格品處理程序處理不合格品。5.2工藝紀律的檢查制度5.2.1工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結合的檢查制度。5.2.2日常檢查：車間班組長負責車間日常工藝紀律管理發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀律檢查表上。 5.2.3周檢：車間主任每周五以前進行一次工藝紀律檢查，并填寫“工藝紀律周檢記錄卡”。5.2.4由技術中心工藝

9、科組織公司生產(chǎn)部、質檢部、質管辦每月至少進行一次全面工藝紀律檢查，并填寫“工藝紀律月檢記錄卡”。5.2.5各車間每周組織內部檢查，用工藝紀律檢查問題跟蹤表跟蹤解決，并將上周的工藝紀律檢查問題清單、整改情況以工藝紀律檢查問題跟蹤表的格式報給技術中心工藝科。技術中心工藝科把每次檢查結果進行統(tǒng)計，并把上月/上次檢查結果不符合項作為下次檢查的重點。5.4 工藝紀律的考核5.4.1 班組檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對責任人提出批評教育，并及時整改，如果同樣問題再發(fā)生，每發(fā)生一起扣考核分1分。5.4.2車間檢查發(fā)現(xiàn)的問題，每起對責任人扣2分，所在班組長扣1分。5.4.3技術中心工藝科會同其他部門的月度檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，每起對責任人扣1分，所在班組長扣1分， 車間主任扣1分。5.4.4凡是在各種檢查發(fā)現(xiàn)沒有做首檢、過程自檢的，每發(fā)現(xiàn)一次扣考核分2分5.4.5在檢驗員、質管辦巡查中，發(fā)現(xiàn)有違反工藝紀律的，對責任人扣考核分1分，視具體情況對管理人員進行連帶處罰。5.4.5把每次工藝紀律檢查的結果進行匯總通報，各部門根據(jù)檢查結果對相關責任人進行考核（評）。5.4.6車間對違反工藝紀律的現(xiàn)象立刻制止，并隨時組織召開工藝紀律教育會議，防止違章操作的現(xiàn)象再次發(fā)生。5.