吉萊照明電器質(zhì)量管理體系程序文件匯編

1、上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-XXAA標(biāo)題： 封 面版本號(hào)/修訂次：A/0第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)質(zhì)量管理程序文件匯編Q/JL.QP-XXAA審核： 日期：2008.3.10批準(zhǔn)： 日期：2008.3.102008年3月10日發(fā)布 2008年3月11日實(shí)施上虞市吉萊照明電器有限公司程序文件目錄及編制、審核發(fā)放范圍清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)編制部門編制人發(fā)放范圍1文件控制程序Q/JL.QP-0401行政部各部門2記錄控制程序Q/JL.QP-0402行政部各部門3管理策劃控制程序Q/JL.QP-0501管代各部門4內(nèi)部溝通控制程序Q/JL.QP-0502管代各部門5

2、管理評(píng)審控制程序Q/JL.QP-0503管代各部門6能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序Q/JL.QP-0601行政部各部門7生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理控制程序Q/JL.QP-0602生產(chǎn)部各部門8工作環(huán)境的控制程序Q/JL.QP-0603生產(chǎn)部各部門9產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序Q/JL.QP-0701生產(chǎn)部各部門10與顧客有關(guān)過程控制程序Q/JL.QP-0702銷售部各部門11采購(gòu)控制程序Q/JL.QP-0703采購(gòu)部各部門12生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認(rèn)程序Q/JL.QP-0703生產(chǎn)部各部門13標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序Q/JL.QP-0704生產(chǎn)部品管部 各部門14顧客財(cái)產(chǎn)控制程序Q/JL.QP-0705銷售部各

3、部門15產(chǎn)品防護(hù)控制程序Q/JL.QP-0706生產(chǎn)部各部門16監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序Q/JL.QP-0707品管部 各部門17顧客滿意度的評(píng)估控制程序Q/JL.QP-0801銷售部各部門18內(nèi)部審核控制程序Q/JL.QP-0802管代各部門19過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/JL.QP-0803管代品管部 各部門20不合格品控制程序Q/JL.QP-0804品管部 各部門21數(shù)據(jù)分析控制程序Q/JL.QP-0805管代各部門22糾正和預(yù)防措施控制程序Q/JL.QP-0806品管部 各部門上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0401標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序

4、版本號(hào)/修訂次：A/0第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)1 目的為對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，保證對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都使用相應(yīng)的有效版本，特制定本程序。2 范圍公司質(zhì)量體系規(guī)定的文件包括：內(nèi)部文件和外來(lái)文件。A 內(nèi)部文件包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量程序、規(guī)章制度、崗位職責(zé)、公司編寫的技術(shù)文件（包含：產(chǎn)品（工藝）技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，工藝卡片（含作業(yè)指導(dǎo)書），操作規(guī)程）、記錄等；B 外來(lái)文件包括：法律、法規(guī)，政策性文件；國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料（從顧客處來(lái)的或通過其它途徑來(lái)的）等等。本程序適用于以上質(zhì)量體系文件的控制。3 定義3.1 受控本文件的分發(fā)、修

5、訂或更換均須按書面規(guī)定程序進(jìn)行控制，保證文件始終反映現(xiàn)行要求。3.2 非受控本文件的分發(fā)須按文件控制程序進(jìn)行，但不保證其完全反映現(xiàn)行要求。4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。4.2質(zhì)量程序文件由執(zhí)行該程序的主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人擬制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3 行政部負(fù)責(zé)本控制程序的制訂和控制。4.4 各職能部門負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)使用文件的收集和保管。5 內(nèi)部文件管理程序5.1 質(zhì)量體系文件編號(hào)指南5.1.1質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)5.1.1.1 文件號(hào) Q/JL.QM-AQM：質(zhì)量管理手冊(cè)； A ：版本號(hào)； 如：QM-A 表示：第A版質(zhì)量管理手冊(cè)5.1.1.2 手冊(cè)中的章節(jié)號(hào)X.X：第幾章第

6、幾節(jié)（2位阿拉伯?dāng)?shù)字）； 如：0.8 表示：質(zhì)量管理手冊(cè)第0章第8節(jié)，如：2 表示：質(zhì)量管理手冊(cè)第2章。5.1.2 質(zhì)量程序編號(hào) Q/JL.QP-XXAAQ/JL.QP：質(zhì)量程序文件；XX：ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)條款號(hào)（2位阿拉伯?dāng)?shù)字）；AA：相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款下生成的程序文件順序數(shù)；如：Q/JL.QP-0501 表示管理職責(zé)條款中生成的第一個(gè)程序文件。5.1.3 三層次文件編號(hào) Q/JL.WI-部門代號(hào)AA Q/JL.WI：三層次文件代號(hào)，部門代號(hào)：見5.1.5條款規(guī)定，AA：順序號(hào)。如：Q/JL.WI-SC-05表示生產(chǎn)部門編制的第5份三層次文件。5.1.4 版本號(hào)/修訂次 A/0

7、第幾版本/第幾次修訂版本號(hào)為：A，修訂次為0。上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0401標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序版本號(hào)/修訂次：A/0第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)5.1.5 公司、職能、部門代號(hào) JL：上虞市吉萊照明電器有限公司ZJL：總經(jīng)理 GD：管理者代表 SC：生產(chǎn)部 XZ：行政部 PG：品管部 XS：銷售部 CG：采購(gòu)部 JS：技術(shù)部5.2 質(zhì)量體系文件發(fā)布前的審核和批準(zhǔn)所有質(zhì)量文件發(fā)布前都應(yīng)經(jīng)相應(yīng)的人員審核、批準(zhǔn)。5.2.1 質(zhì)量管理手冊(cè)的審批質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表編制和審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.2.2 質(zhì)量程序文件的審批 質(zhì)量程序文件由執(zhí)行該程序的

8、主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人擬制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.3三層次文件的審批三層次文件由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人擬制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3 質(zhì)量體系文件接收控制5.3.1 行政部在收到印制好的文件時(shí)，應(yīng)確認(rèn)下列各項(xiàng)： a. 文件上有擬稿、審核和批準(zhǔn)人員的簽名；b. 文件號(hào)、修訂次和頁(yè)數(shù)正確；c. 文件的字跡清晰；5.3.2 所有文件應(yīng)登記于“受控文件清單”,以表明最新狀態(tài)。5.4 質(zhì)量體系文件的發(fā)放范圍5.4.1 文件的發(fā)放范圍以適用部門和人員為原則確定，應(yīng)嚴(yán)格控制文件的分發(fā)，以便管理和防止泄密。5.4.2 所有質(zhì)量體系文件，除非管理者代表或總經(jīng)理許可，不得外借給公司以外的人員。為讓顧客

9、了解公司質(zhì)量體系，一般只提供質(zhì)量管理手冊(cè)及相應(yīng)程序的非受控本。5.4.3 文件發(fā)放范圍由文件審核人確定在“受控文件清單”和“外來(lái)受控文件清單”中，依此范圍發(fā)放。5.4.4 無(wú)論是對(duì)外發(fā)放或借閱質(zhì)量文件，都適用本程序5.5條款規(guī)定的發(fā)放和回收程序。5.5 質(zhì)量體系文件的發(fā)放和回收5.5.1 行政部按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放文件，以保證有關(guān)場(chǎng)所使用相應(yīng)文件的有效版本。5.5.2 行政部應(yīng)保證及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回作廢的技術(shù)及非技術(shù)性文件受控本。5.5.3 行政部應(yīng)在“文件分發(fā)/回收表”中詳細(xì)登記文件發(fā)放和回收情況并應(yīng)有文件接收人員的簽名；所有發(fā)放的質(zhì)量文件應(yīng)有編號(hào)以便追溯（對(duì)于非受控本無(wú)須更換新

10、版或回收）。5.5.4 文件受控本和非受控本都應(yīng)蓋有相應(yīng)的紅色“受控”或“非受控”印章。5.5.5經(jīng)總經(jīng)理確定的機(jī)密文件，應(yīng)加蓋“機(jī)密”章。其他部門借用時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部保留文件清單；內(nèi)部借用其他部門文件時(shí)，需經(jīng)部門主管口頭同意。5.5.6 作廢/失效的受控本回收后都應(yīng)及時(shí)處理。作為檔案或供今后參考而保留的（至少一份）作廢文件，應(yīng)蓋上“作廢”和“保留”印章以防誤用。上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0401標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序版本號(hào)/修訂次：A/0第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)5.6 質(zhì)量體系文件的修訂5.6.1 為防止對(duì)質(zhì)量體系文件未經(jīng)授權(quán)的修改，

11、對(duì)質(zhì)量文件的任何更改/修訂應(yīng)同樣遵循5.2條款中所述的審批程序。5.6.2 質(zhì)量體系文件的修改應(yīng)填寫文件修改申請(qǐng)單詳述理由，向原制定/審批部門提出書面請(qǐng)求。5.6.3 文件更改的審批應(yīng)由原審批部門/人員進(jìn)行；若指定其他部門/人員審批時(shí)，該部門/人員應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。5.6.4 審批部門/人員應(yīng)及時(shí)對(duì)更改建議的合理性進(jìn)行審查，確定是否需要修訂,必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。若審批人員同意修改，修改應(yīng)由原文件編制人員進(jìn)行。5.6.5 質(zhì)量程序以每一文件號(hào)為一獨(dú)立文件。5.7 對(duì)質(zhì)量記錄的控制詳見Q/JL.QP-0402記錄控制程序。6、外來(lái)文件的管理程序6.1、法律、法規(guī)，政策性文件由行政部

12、負(fù)責(zé)收集和接收，并統(tǒng)一管理，具體按6.36.5的要求實(shí)施。6.2、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集和接收，并統(tǒng)一管理，具體按6.36.5的要求實(shí)施。6.3、外來(lái)文件的編號(hào)：按原各自的編號(hào)。6.4、外來(lái)文件在公司內(nèi)應(yīng)用前，應(yīng)在其封面上蓋上紅色“受控”章，其發(fā)放、回收按“受控本”的要求執(zhí)行。6.5、行政部應(yīng)將外來(lái)文件記錄于外來(lái)受控文件清單，其分發(fā)/回收應(yīng)填寫文件分發(fā)/回收表。7、電腦文件的管理7.1電腦文件由專人設(shè)密碼保管。7.2 電腦文件未經(jīng)授權(quán)（授權(quán)人具體體現(xiàn)在“文件修改申請(qǐng)單”的審核、批準(zhǔn)人簽字）不得進(jìn)行更改，更不能未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行刪除。8 參考文件 Q/JL.

13、QP-0402 記錄控制程序9 質(zhì)量記錄9.1 Q/JL.QR-0401-01受控文件清單9.2 Q/JL.QR-0401-02文件分發(fā)/回收表9.3 Q/JL.QR-0401-03 文件修改申請(qǐng)單9.4 Q/JL.QR-0401-04 外來(lái)受控文件清單上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0402標(biāo)題： 記 錄 控 制 程 序版本號(hào)/修訂次：A/0第 1頁(yè) 共 1 頁(yè)1 目的為對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制，特制定本程序。2 范圍本程序適用于對(duì)公司的質(zhì)量記錄以及顧客和供方的有關(guān)質(zhì)量記錄的控制。3 職責(zé) 3.1 行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí)，并

14、按相應(yīng)程序規(guī)定對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理。3.2 相關(guān)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄實(shí)施和控制。4 程序4.1 質(zhì)量記錄的編號(hào)Q/JL.QR-AAAA-XXQ/JL.QR：質(zhì)量記錄，AAAA：相對(duì)應(yīng)的程序文件號(hào) AAAA為四位阿拉伯?dāng)?shù)字，XX：順序號(hào)，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字。例：Q/JL.QR-0401-01 代表0401（文件控制）程序中引用的順序號(hào)為01的質(zhì)量記錄。行政部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄按以上規(guī)定給予唯一性標(biāo)識(shí)。 4.2 質(zhì)量記錄的編制及填寫4.2.1 質(zhì)量記錄由各部門編制，常用的質(zhì)量記錄應(yīng)格式化并盡可能表格化；質(zhì)量記錄規(guī)范表格的印刷，應(yīng)經(jīng)行政部審核，并統(tǒng)一編號(hào)。4.2.2 所有質(zhì)量記錄都應(yīng)字跡清晰；不得用鉛

15、筆作記錄；質(zhì)量記錄應(yīng)有作記錄的人員簽全名以表明責(zé)任；若有涂改，原記錄人員應(yīng)在涂改處簽名。4.2.3 質(zhì)量記錄應(yīng)清楚地指明是何種產(chǎn)品或活動(dòng)，應(yīng)正確、真實(shí)、完整地填寫記錄中的有關(guān)欄目?jī)?nèi)容。4.3 質(zhì)量記錄的管理4.3.1 質(zhì)量記錄表格由使用部門制定，經(jīng)行政部審核后，行政部編制文件質(zhì)量記錄清單。4.3.2 所作的質(zhì)量記錄應(yīng)適合于顧客或責(zé)任部門審核的要求。4.3.3 質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適合的場(chǎng)所，以防變質(zhì)、損壞和丟失。4.3.4 質(zhì)量記錄每年應(yīng)整理一次：分類，裝訂或裝箱保存。4.3.5 質(zhì)量記錄保存期限由行政部和管代制定（除非顧客或公司另有書面要求或規(guī)定）。4.3.6 若以電/磁介質(zhì)作為質(zhì)量記錄載體，應(yīng)

16、及時(shí)制作拷貝妥善保存。4.3.7 各部門于第二年第一季度將上一年度的質(zhì)量記錄交到行政部集中保管，行政部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存、保管和處理（除長(zhǎng)期使用的記錄外）。4.3.8 行政部對(duì)超過保存期的質(zhì)量記錄，處理時(shí)應(yīng)有處理記錄，由當(dāng)事人簽名。4.3.9 質(zhì)量記錄表格的修訂由使用部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)行政部備案。5 參考文件Q/JL.QP-0401文件控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 Q/JL.QR-0402-01 質(zhì)量記錄清單6.2 Q/JL.QR-0402-02 質(zhì)量記錄借閱清單上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0501標(biāo)題： 管 理 策 劃 控 制版本號(hào)/修訂次

17、：A/0第 1頁(yè) 共 2 頁(yè)1. 目的 為了實(shí)現(xiàn)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)4.1條款的要求，及在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性，特制定本程序文件。 2. 范圍本程序適用于對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施。3職責(zé)31 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。32 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并審核各部門進(jìn)行管理策劃編制的有關(guān)文件。33 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃。4程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)

18、量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)如下： 1、產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率96%；2、顧客滿意率90%。通過每年的內(nèi)部審核，特別是管理評(píng)審，來(lái)決定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)，以后每年的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以三層次文件的形式出現(xiàn)。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，交管理者代表統(tǒng)一編制并審核，形成“質(zhì)量分目標(biāo)展開圖”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交行政部發(fā)放管理。為保證目標(biāo)的順利完成，各部門需按月填寫質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表，由管理者代表監(jiān)督并填寫年質(zhì)量體系過程績(jī)效量化指標(biāo)監(jiān)測(cè)一覽表。4.2 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃時(shí)機(jī)公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b)

19、 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0501標(biāo)題： 管 理 策 劃 控 制版本號(hào)/修訂次：A/0第 2頁(yè) 共 2 頁(yè)4.3 質(zhì)量管理體系的策劃內(nèi)容質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所建立的過程的資源配置；c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，

20、確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量策劃輸出文件由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相應(yīng)部門4.6 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況和存在的問題反饋給管理者代表。4.7 質(zhì)量策劃的更改a.質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件

21、修改申請(qǐng)單，按文件控制程序執(zhí)行；b.在更改期應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的更改，以確保體系正常運(yùn)作。4.8 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由行政部負(fù)責(zé)存檔保存。5 質(zhì)量記錄Q/JL.QR-0501-01 質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表Q/JL.QR-0501-02 年質(zhì)量體系過程績(jī)效量化指標(biāo)監(jiān)測(cè)一覽表上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0502標(biāo)題： 內(nèi) 部 溝 通 控 制 程 序版本號(hào)/修訂次：A/0第 1頁(yè) 共 1頁(yè)1 目的對(duì)內(nèi)部溝通過程進(jìn)行規(guī)定，確保公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息進(jìn)行有效的溝通、分析和使用，以改進(jìn)品質(zhì)，提高效益，特制定本程序。

22、2 范圍本程序適用于內(nèi)部信息的溝通和歸口管理。3 參考文件無(wú)4 職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通的歸口管理工作。4.2其它各部門在各自職責(zé)內(nèi)做好配合和執(zhí)行工作。5 程序5.1內(nèi)部溝通的內(nèi)容5.1.1與產(chǎn)品有關(guān)的信息a.生產(chǎn)情況 b.品質(zhì)情況 c.新產(chǎn)品開發(fā)情況5.1.2與體系運(yùn)行有關(guān)的信息 a.質(zhì)量方針、目標(biāo) b.職責(zé)和權(quán)限 c.運(yùn)行過程中存在的問題5.1.3與顧客有關(guān)的信息：如顧客的反饋5.2溝通實(shí)施a.每月生產(chǎn)例會(huì)：由生產(chǎn)部長(zhǎng)主持，各部門參與，主要解決一月來(lái)的各種生產(chǎn)、質(zhì)量問題。要求各部門以書面文字的方式進(jìn)行表達(dá)，現(xiàn)場(chǎng)能解決的立即解決，不能解決的，列出方案和時(shí)間計(jì)劃。 b.緊急例會(huì)

23、：如到緊急情況時(shí)臨時(shí)開碰頭會(huì)，使問題得以解決。c.合同評(píng)審：生產(chǎn)部長(zhǎng)和銷售部長(zhǎng)共同進(jìn)行合同評(píng)審，生產(chǎn)部長(zhǎng)根據(jù)訂單和庫(kù)存編制“生產(chǎn)計(jì)劃單”。 d. 顧客反饋的處理：銷售部接到顧客的抱怨/投訴后，立即進(jìn)行原因分析，是因?yàn)檫\(yùn)輸、交貨期等原因造成的，由銷售部自己解決；若因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的，應(yīng)將有關(guān)的記錄和資料轉(zhuǎn)交品管部 長(zhǎng)。品管部 長(zhǎng)立即組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，相關(guān)責(zé)任部門制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。品管部 長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。e.不合格品評(píng)審：若檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)半成品/成品有質(zhì)量問題，應(yīng)將其標(biāo)識(shí)、隔離，并做好記錄，品管部 長(zhǎng)組織相關(guān)人員進(jìn)行不合格品的評(píng)審。f.出入庫(kù)溝通：材料入庫(kù)必須有檢驗(yàn)人員開

24、具的合格證明；材料出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須見到領(lǐng)料單才能發(fā)料。g.合理化建議箱：公司同時(shí)鼓勵(lì)員工提出合理化建議，公司各部門主管負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)員工提交合理化建議的積極性，并負(fù)責(zé)收集和傳達(dá)，公司每年對(duì)產(chǎn)生效益的合理化建議的提出人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。h.內(nèi)部審核存在橫向溝通：由審核組長(zhǎng)組成的審核小組對(duì)各部門進(jìn)行審核和溝通。g.管理評(píng)審存在橫向溝通：各部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報(bào)工作業(yè)績(jī)，并加以討論和溝通。h.體系運(yùn)行情況的溝通 :體系運(yùn)行情況、主要通過培訓(xùn)、宣傳、考核等形式在各部門之間進(jìn)行溝通，使每位員工都了解各自的職責(zé)權(quán)限，能意識(shí)到自己所開展的活動(dòng)對(duì)完成公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的重要性及相關(guān)性。各部門之間的溝通還有很多情

25、況，此處不在例舉。6 質(zhì)量記錄Q/JL.QR-0502-01 會(huì)議記錄上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0503標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序版本號(hào)/修訂次：A/0第 1頁(yè) 共 2 頁(yè)1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3.4

26、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正預(yù)防措施。 4  程序 4.1 管理評(píng)審計(jì)劃 4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，且兩次之間的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 4.1.2 管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d）參加評(píng)審部門（人員）；e）評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容。 4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b）發(fā)

27、生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e）即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)； f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.1.4 重大質(zhì)量事故指下列情況之一者：（1）一次性經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元及其以上；（2）顧客提出重大投訴并因此斷絕業(yè)務(wù)往來(lái)；（3）一次性經(jīng)濟(jì)損失雖未超過5萬(wàn)元，或顧客投訴雖未斷絕業(yè)務(wù)往來(lái)，但嚴(yán)重影響企業(yè)聲譽(yù)。42 管理評(píng)審輸入 ：應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝

28、通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運(yùn)的結(jié)果，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。上虞慧力電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0503標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序版本號(hào)/修訂次：A/0第2頁(yè) 共 2 頁(yè) 4.3 評(píng)審準(zhǔn)備 4.3.1 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要

29、求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 4.3.2 預(yù)定評(píng)審前十天，管理者代表向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 4.4 管理評(píng)審會(huì)議 a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 4.5 管理評(píng)審輸出 4.5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否

30、需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c）資源需求等。 4.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放到各職能部門。對(duì)有整改要求的，各部門應(yīng)限期整改，行政部監(jiān)督并驗(yàn)證，填寫“糾正/預(yù)防措施記錄”。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 4.6  改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管理者代表根據(jù)程序糾正和預(yù)防措施的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 47 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。 48 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由管理者代表按程序記錄控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、

31、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 5 參考文件 Q/JL.QP-0803 內(nèi)部審核控制程序 Q/JL.QP-0808 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/JL.QP-0401 文件控制程序 Q/JL.QP-0402 記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/JL.QR-0503-01 管理評(píng)審計(jì)劃 Q/JL.QR-0503-02 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?Q/JL.QR-0503-03 管理評(píng)審報(bào)告 上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0601標(biāo)題： 能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序版本號(hào)/修訂次：A/0第1頁(yè) 共 2 頁(yè)1 目的基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)

32、品質(zhì)量的工作人員應(yīng)是能夠勝任的。否則須采取培訓(xùn)或其它措施以滿足這些要求，所以制定本程序。2 范圍本程序適用于公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的培訓(xùn)。 3 職責(zé)3.1 由總經(jīng)理決定公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織機(jī)構(gòu)中各類人員的職責(zé)范圍。3.2 行政部負(fù)責(zé)對(duì)各類從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員組織/安排培訓(xùn)。3.3 各部門書面申請(qǐng)培訓(xùn)內(nèi)容，交行政部統(tǒng)一組織實(shí)施培訓(xùn)。4 程序4.1 人力配置建立公司組織機(jī)構(gòu)、招聘（或培訓(xùn)）人員，并確定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，詳見質(zhì)量管理手冊(cè) QM-01 0.7章節(jié)及0.8章節(jié)。行政部應(yīng)建立員工檔案，記錄員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容，并負(fù)責(zé)人事管理。4.2 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的

33、工作人員所必要的能力要求。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確保公司各項(xiàng)活動(dòng)正常有序地進(jìn)行，行政部應(yīng)征集各部門的意見，確定并編寫文件“崗位人員教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能要求”。4.3 資格認(rèn)可從事對(duì)質(zhì)量有影響的特定崗位的工作人員，應(yīng)予資格考核，憑證上崗，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考核的依據(jù)是教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等。4.4新員工的指導(dǎo)和培訓(xùn)4.4.1 指導(dǎo)新員工報(bào)到后, 行政部應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问?介紹或發(fā)小冊(cè)子等)向新員工提供指導(dǎo)，內(nèi)容包括：a) 公司規(guī)章制度；b) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 消防、安全和衛(wèi)生基本知識(shí)；4.4.2 新員工崗位培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)技術(shù)人員有責(zé)任對(duì)新員工或調(diào)整到新崗位的人員進(jìn)行崗

34、位培訓(xùn)，內(nèi)容包括：a) 安全衛(wèi)生和質(zhì)量意識(shí)；b) 技能訓(xùn)練，使新員工盡快達(dá)到要求，保證工作質(zhì)量；c) 了解崗位的關(guān)聯(lián)性和重要性，及如何通過自己的努力來(lái)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。崗位培訓(xùn)應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候由行政部組織安排培訓(xùn)，相應(yīng)的質(zhì)量程序、操作規(guī)范可作為教材。有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0601標(biāo)題： 能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序版本號(hào)/修訂次：A/0第2頁(yè) 共 2 頁(yè)4.4.3 新員工考核對(duì)決定錄用的人員，應(yīng)有考核記錄，由管理者代表認(rèn)可確認(rèn)。4.5 員工培訓(xùn) 各部門為了使所屬人員達(dá)到所規(guī)定的資格以及下述情況發(fā)生時(shí)保證人員的合格性，應(yīng)積極考慮培訓(xùn)需要。 a) 公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化；b) 質(zhì)量體系有

35、重大變化；c) 職責(zé)加重、工作內(nèi)容/工作范圍擴(kuò)大；d) 新工藝、新設(shè)備的采用。4.5.1 公司各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審議本部門的培訓(xùn)需要，每年底填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表，交行政部匯總，編制 年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政部組織/安排實(shí)施培訓(xùn)。臨時(shí)需要培訓(xùn)的，也應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)表”，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.5.2 現(xiàn)場(chǎng)崗位培訓(xùn)當(dāng)采用新技術(shù)/新工藝或人員崗位調(diào)動(dòng)時(shí),應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)。a) 選擇教員如主管或有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員；b) 適合的培訓(xùn)方式，如操作示范或講課；4.5.3 脫產(chǎn)培訓(xùn)脫產(chǎn)培訓(xùn)系指停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn)，送外培訓(xùn)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；停產(chǎn)培訓(xùn)應(yīng):a) 確定培訓(xùn)時(shí)間；b) 作出行政安排。4.6 培訓(xùn)記錄4.6.1 公

36、司行政部組織培訓(xùn)的,行政部要求參會(huì)者在簽到、培訓(xùn)、考核記錄表上簽名，行政部應(yīng)記錄培訓(xùn)內(nèi)容，并組織考核。行政部將培訓(xùn)、考核結(jié)果記錄在簽到、培訓(xùn)、考核記錄表。4.6.2 送外培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)向行政部出具有關(guān)的結(jié)業(yè)證書或參加培訓(xùn)的證明。5 質(zhì)量記錄5.1 Q/JL.QR-0601-01 年度培訓(xùn)計(jì)劃5.2 Q/JL.QR-0601-02 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表5.3 Q/JL.QR-0601-03 培訓(xùn)申請(qǐng)表5.4 Q/JL.QR-0601-04 員工檔案5.5 Q/JL.QR-0601-05 資格證書上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0602標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)施的配

37、置與管理控制程序版本號(hào)/修訂次：A/0第1頁(yè) 共 2 頁(yè)1 目的為確保公司的生產(chǎn)設(shè)施配置滿足要求并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保持其能力與性能，制定本程序。2 范圍本程序適用于公司的生產(chǎn)設(shè)施配置及其管理。 3 職責(zé)3.1 為滿足生產(chǎn)需要，總經(jīng)理應(yīng)提供足夠的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。3.2 生產(chǎn)部應(yīng)制定設(shè)備年度預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃并組織實(shí)施。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝的檢修，并向設(shè)備操作人員提供技術(shù)指導(dǎo)。3.4 設(shè)備操作人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。4 程序4.1 生產(chǎn)設(shè)施的配置4.1.1 公司應(yīng)具有與其業(yè)務(wù)、生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的輔助設(shè)施，包括：工作場(chǎng)所（車間，總經(jīng)辦等），設(shè)備和支持性服務(wù)（

38、水，電，氣供應(yīng)），通訊設(shè)施，運(yùn)輸設(shè)施等。生產(chǎn)設(shè)施的采購(gòu)由生產(chǎn)部提出，填寫生產(chǎn)設(shè)施采購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。4.2 設(shè)備管理4.2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備建立設(shè)備臺(tái)帳，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。4.2.2 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)設(shè)備制定操作、維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書，并應(yīng)對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)周期進(jìn)行規(guī)定。4.2.3 設(shè)備操作人員應(yīng)依據(jù)有關(guān)操作規(guī)范對(duì)設(shè)備進(jìn)行規(guī)范操作。4.2.4 設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備操作人員依據(jù)有關(guān)的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。平時(shí)維修，記錄于設(shè)備維修記錄中。4.2.5 設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)為保持設(shè)備的性能和正常壽命,預(yù)防突發(fā)性故障，對(duì)主要設(shè)備應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況,定期實(shí)施維修保養(yǎng)

39、。為此，生產(chǎn)部應(yīng)編制 年設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。定期檢修計(jì)劃的執(zhí)行情況，應(yīng)記錄于設(shè)備定期維護(hù)記錄。4.2.6 備品配件管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)檢修計(jì)劃和設(shè)備維修狀況，及時(shí)提出購(gòu)置必要的備品配件；備品配件由倉(cāng)庫(kù)保存管理。4.2.7 設(shè)備故障維修 平時(shí)維修：4.2.7.1 當(dāng)機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障停機(jī)，設(shè)備操作人員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部及時(shí)組織檢修。4.2.7.2 對(duì)有維修或更換零配件的, 維修工應(yīng)將維修內(nèi)容簡(jiǎn)要概述在設(shè)備維修記錄中，作為資料保存。 定期檢修：應(yīng)記錄于設(shè)備定期維護(hù)記錄。4.2.8 設(shè)備驗(yàn)收所采購(gòu)的設(shè)備只有在安裝、調(diào)試符合要求后才能予以驗(yàn)收,公司組織的設(shè)備調(diào)試

40、人員應(yīng)填制設(shè)備驗(yàn)收記錄，會(huì)同生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、車間、使用人員共同驗(yàn)收簽字。4.2.9 設(shè)備的報(bào)廢應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)廢處理應(yīng)做好記錄，由生產(chǎn)部填寫設(shè)備、工裝報(bào)廢單。上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0602標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)施的配置與管理控制程序版本號(hào)/修訂次：A/0第2頁(yè) 共 2 頁(yè)4.2.10 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定4.2.10.1根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，工序穩(wěn)定性，制造商的建議以及根據(jù)保養(yǎng)工作量和難易程度，生產(chǎn)用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)分三種等級(jí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收及記錄。 一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)為日常維護(hù)，由操作工人進(jìn)行，上班時(shí)觀察設(shè)備運(yùn)行正常，設(shè)備運(yùn)行參數(shù)，工藝參數(shù)工作范圍正常，無(wú)異常聲響即可投

41、入正常作業(yè)，上班時(shí)應(yīng)經(jīng)常觀察，做到能及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。上、下班時(shí)清潔設(shè)備，灌注潤(rùn)滑油。每天對(duì)設(shè)備進(jìn)行擦洗,保持設(shè)備表面的清潔。若設(shè)備有故障，應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)部，維修后維修人員應(yīng)將維修情況填寫設(shè)備維修記錄中。 二級(jí)維護(hù)應(yīng)制定計(jì)劃，據(jù)設(shè)備使用頻度一般一年一次，兩次之間的間隔不超過12個(gè)月，使用頻度少時(shí)兩年一次。二級(jí)維護(hù)對(duì)設(shè)備進(jìn)行一般解剖，更換易損件等，維護(hù)后應(yīng)按設(shè)備基本運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收。生產(chǎn)部每年應(yīng)依據(jù) 年設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，按時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)后維修人員應(yīng)將維護(hù)情況填寫設(shè)備定期維護(hù)記錄中。三級(jí)維護(hù)計(jì)劃一般為三年，限于條件，可委托設(shè)備制造商或?qū)I(yè)維護(hù)部門進(jìn)行，維護(hù)應(yīng)達(dá)到大修后驗(yàn)收規(guī)程規(guī)定要求。設(shè)備維

42、護(hù)保養(yǎng)應(yīng)達(dá)到“四項(xiàng)要求”：整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全。4.2.10.2設(shè)備管理標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備編號(hào)，并在設(shè)備上標(biāo)識(shí)。設(shè)備完好度是在許可使用期范圍內(nèi)應(yīng)設(shè)置“完好設(shè)備”標(biāo)識(shí)?！巴旰迷O(shè)備”應(yīng)標(biāo)明保養(yǎng)期限、維護(hù)人等內(nèi)容。其他情況在設(shè)備上附設(shè)“待修理”、“封存”、“報(bào)廢”、“待調(diào)試”等狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5 參考資料Q/JL.QP-0707 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序Q/JL.QP-0703 采購(gòu)控制程序 6 質(zhì)量記錄6.1 Q/JL.QR-0602-01 設(shè)備臺(tái)帳6.2 Q/JL.QR-0602-02 年設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃6.3 Q/JL.QR-0602-03 設(shè)備維修記錄6.4 Q/JL.QR-0602-04

43、設(shè)備驗(yàn)收記錄6.5 Q/JL.QR-0602-05 完好設(shè)備6.6 Q/JL.QR-0602-06 設(shè)備報(bào)廢單6.7 Q/JL.QR-0602-07 生產(chǎn)設(shè)施采購(gòu)單6.8 Q/JL.QR-0602-08 設(shè)備定期維修記錄上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0603標(biāo)題：工作環(huán)境控制程序版本號(hào)/修訂次：A/0第1頁(yè) 共 1 頁(yè)1 目的為保證生產(chǎn)、發(fā)揮員工的積極性，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，特制定本程序。2 范圍本程序適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的工作環(huán)境要求。3 參考文件3.1 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)部長(zhǎng)平時(shí)監(jiān)視生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)

44、、各科室的工作環(huán)境情況。4.2 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管自己范圍的工作環(huán)境符合要求。4.3 行政部主任配合生產(chǎn)部長(zhǎng)每月對(duì)所有的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，并記錄檢查結(jié)果，作為年終考評(píng)的依據(jù)。5 程序5.1 工作條件所有參加作業(yè)人員必須身體健康、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應(yīng)其崗位工作的環(huán)境和資格要求。相關(guān)人員持證上崗。5.2 工作環(huán)境要求公司應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境，配備適宜的設(shè)備設(shè)施，以利于發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。平時(shí)本部門主管負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境，并按要求進(jìn)行監(jiān)視。5.2.1 辦公場(chǎng)所：窗明幾凈，桌面、地面整潔和整齊，各種設(shè)施保持完好。5.2.2 生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境a. 每天保持地面衛(wèi)生清潔，窗明幾凈；b.

45、工作臺(tái)面保持干凈、工具擺放整齊，通道暢通，通道不許堆換雜物，在車間的材料、半成品、未入庫(kù)的成品應(yīng)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)、防潮、通道暢通，物品進(jìn)行了整理和分類擺放，產(chǎn)品做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.3 檢查制度行政部主任配合生產(chǎn)部長(zhǎng)每月對(duì)所有的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，并填寫工作環(huán)境檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋有關(guān)責(zé)任部門糾正，必要時(shí)發(fā)出糾正措施要求。6 主要記錄6.1 QR-0603-01 工作環(huán)境檢查記錄上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0701標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序版本號(hào)/修訂次：A/0第1頁(yè) 共 1 頁(yè)1 目的為保證加工的每一規(guī)格產(chǎn)品，都

46、策劃其所需的所有過程，特制定本程序文件。2. 范圍適用于公司加工的每一規(guī)格產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。3職責(zé)3.1 由技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃。3.2 各部門配合技術(shù)部的工作。4程序a.產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，產(chǎn)品的功能和性能要求，產(chǎn)品的使用壽命等。b.策劃所需的過程，并考慮所需的記錄，（如：合同評(píng)審過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)過程、采購(gòu)過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、標(biāo)識(shí)和可追溯性過程、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等），編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖，過程控制參數(shù)，生產(chǎn)設(shè)備，工裝，設(shè)備操作指導(dǎo)書，生產(chǎn)操作指導(dǎo)書，安全注意事項(xiàng)等。c.編制進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，每種主要材料的檢驗(yàn)規(guī)定，外協(xié)件的檢驗(yàn)規(guī)定，抽檢方案，合格判定；過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，每

47、種產(chǎn)品的每道重要工序的檢驗(yàn)要求，檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格判定等；最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，全檢還是抽檢，檢驗(yàn)方案，檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格判定。檢具是否定期送檢，以保證檢具在有效期內(nèi)準(zhǔn)確。對(duì)于較復(fù)雜的檢測(cè)設(shè)備，是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書。對(duì)于產(chǎn)品不合格，會(huì)采取那些處理措施，怎樣進(jìn)行不合格品的整改。d.規(guī)定過程所需的記錄，也包括檢驗(yàn)的記錄，不合格品的記錄和采取的整改措施的記錄。上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0702標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序版本號(hào)/修訂次：A/0第1頁(yè) 共 3 頁(yè)1 目的為確定顧客對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并通過有關(guān)職能部門的承諾來(lái)保證及時(shí)提供必要的資源和質(zhì)量控制，以滿足

48、顧客的要求，以及保證顧客意見得以及時(shí)溝通、分析、處理；相應(yīng)采取的糾正措施或改進(jìn)方案得以有效貫徹，特制定本程序。2 范圍本程序適用于與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定及合同評(píng)審和與顧客溝通3 職責(zé)3.1 銷售部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定工作。3.2 合同評(píng)審由銷售部主持，生產(chǎn)部、品管部、技術(shù)部等參與。3.3 銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.4 銷售部負(fù)責(zé)顧客意見/投訴的受理、登記、答復(fù)。4 程序4.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：銷售部應(yīng)確定：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b）顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；d）公司確定的任何附加要求。4.2

49、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審4.2.1 公司應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)要求。評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，并應(yīng)確保：a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c. 公司有能力滿足規(guī)定的要求（包括質(zhì)量、數(shù)量、交貨期要求）；d. 對(duì)口頭訂單或通過電話聯(lián)系的，應(yīng)做好書面記錄；e. 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持；f. 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。4.2.2 合同評(píng)審 分為：常規(guī)合同評(píng)審和特殊合同評(píng)審1） 銷售部接到顧客的常規(guī)合同(訂單)，首先與生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審是否能按交期要求完成生產(chǎn)任務(wù)，若能夠完成，銷售部送總

50、經(jīng)理評(píng)審和批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由銷售部編制“PI形式發(fā)票”，并傳真或發(fā)E-Mail給顧客，顧客簽字回傳或提供信用證復(fù)印件，確立訂單成立。銷售部再按顧客簽字的訂單編制內(nèi)部訂單給生產(chǎn)部。2） 對(duì)于特殊訂單(新產(chǎn)品/特急訂單)，銷售部先將樣品及要求交給技術(shù)部，若技術(shù)部認(rèn)為能達(dá)到顧客的要求，則由銷售部組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)部門主管和總經(jīng)理開會(huì)討論開發(fā)的難度、精度、工作量、交期、價(jià)格等，是否開發(fā)工裝？公司有能力滿足顧客的要求嗎？若決定接受訂單并且開發(fā)工裝，銷售部應(yīng)將技術(shù)部繪制的工裝圖紙傳給顧客，讓顧客確認(rèn)，并將會(huì)簽討論的結(jié)果形成“PI形式發(fā)票”，傳真或發(fā)E-Mail給顧客，顧客會(huì)簽，確立訂單成立，則完成了評(píng)

51、審過程。銷售部填寫“內(nèi)部訂單”給技術(shù)部。上虞市吉萊照明電器有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)：Q/JL.QP-0702標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序版本號(hào)/修訂次：A/0第2頁(yè) 共 3 頁(yè)3）對(duì)于特殊訂單(特急訂單)，首先與生產(chǎn)部、采購(gòu)部進(jìn)行評(píng)審是否能按交期要求完成生產(chǎn)任務(wù)，若能夠完成，銷售部送總經(jīng)理評(píng)審和批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由銷售部編制“PI形式發(fā)票”，并傳真或發(fā)E-Mail給顧客，顧客簽字回傳或提供信用證復(fù)印件，確立訂單成立。銷售部再按顧客簽字的訂單編制內(nèi)部訂單給生產(chǎn)部。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)由銷售部負(fù)責(zé)保存；至少保存至合同終止期后一年。4.2.3 合同/訂單變更1) 當(dāng)顧客對(duì)合同/訂單提

52、出變更要求，應(yīng)按4.2.2條款重新進(jìn)行合同評(píng)審。2） 公司由于特殊情況不能滿足顧客要求的，應(yīng)由銷售部用書面形式與顧客聯(lián)系，及時(shí)向顧客提出更改內(nèi)容，經(jīng)雙方確認(rèn)一致生效。3) 凡合同/訂單變更(由顧客或本公司內(nèi)部提出)過程中與顧客之間的協(xié)商均應(yīng)形成書面記錄，并作為合同評(píng)審的附件一并保留，合同/訂單變更后，銷售部應(yīng)將變更的相關(guān)信息用書面及時(shí)通知生產(chǎn)部。銷售部應(yīng)監(jiān)督合同/訂單的落實(shí)情況。對(duì)公司的顧客應(yīng)建立檔案，填寫公司顧客名單。4.2.4 下達(dá)生產(chǎn)指令生產(chǎn)部根據(jù)顧客合同編制生產(chǎn)計(jì)劃單，交生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)。4.2.5 交付銷售人員應(yīng)根據(jù)顧客的需要，及時(shí)填寫發(fā)貨單，由銷售部長(zhǎng)審批，交倉(cāng)庫(kù)

53、執(zhí)行。4.3 與顧客溝通4.3.1 銷售部應(yīng)通過保持與顧客的溝通，保證聯(lián)系渠道的暢通，達(dá)到相互了解：即公司了解顧客需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)，使公司與顧客的關(guān)系協(xié)調(diào)以提高雙方的經(jīng)營(yíng)利益。溝通可包括：a.產(chǎn)品信息；b.問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改。c. 顧客反饋，包括顧客抱怨。4.3.2 銷售部接到顧客的意見/投訴時(shí)，應(yīng)將情況簡(jiǎn)要記錄在顧客意見/投訴處理記錄。4.3.3 銷售部首先應(yīng)對(duì)顧客意見/投訴進(jìn)行分析：對(duì)僅涉及數(shù)量、交貨期、運(yùn)輸造成破損等問題，由銷售部處理；對(duì)涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題的，應(yīng)將顧客意見/投訴處理記錄連同有關(guān)資料移交品管部處理。4.3.4 品管部經(jīng)理應(yīng)審查顧客意見，初步確定質(zhì)量問題的性質(zhì)。