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文檔簡介

1、應(yīng)收賬款追收管理制度 應(yīng)收賬款追收管理制度之相關(guān)制度和職責(zé)，1、建立應(yīng)收賬款帳目,明確應(yīng)收貨款,分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。2、建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級表,將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最. 1、建立應(yīng)收賬款帳目,明確應(yīng)收貨款,分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。 2、建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級表,將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最后通牒期,進(jìn)入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級,制訂相應(yīng)的催收措施。 3、對應(yīng)收賬款強化日常監(jiān)督,依據(jù)實際狀況每周或每月打印出會計賬上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進(jìn)行分析

2、和診斷,對每筆賬款作出處理看法。 4、制訂商賬(逾期應(yīng)收賬款)追收辦法,培訓(xùn)催收、追收人員。 5、制定商賬追收工作流程,包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。商賬追收程序一般應(yīng)包括以下步驟: 步驟 階 段 時間段 聯(lián)系方法 催賬形式 1 提醒客戶 逾期第一天 禮貌提示 2 提醒客戶 以后第4天 再度提示 3 了解問題 以后第4天 了解客戶發(fā)生了什么問題 4 第一次正式催賬 以后第4天 顯示證據(jù) 5 嚴(yán)肅通知 以后第4天 嚴(yán)肅通知 6 第二次正式催賬 以后第4天 顯示證據(jù) 7 壓迫客戶式談話 與6同一天 通話/拜訪 表達(dá)不滿 8 第一次經(jīng)理對話 以后第3天 催賬級別升高 9 第二次經(jīng)理對話 以后第3天 最后一次談話 10 最后通知 以后第3天 掛號信 最后通牒 11 送專業(yè)追賬公司 一周以后 委托追賬 與追賬代理簽約 12 提

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