昆山翔峰標(biāo)準(zhǔn)化整改報(bào)告.

1、昆山翔峰塑料制品有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審不符合項(xiàng)整改報(bào)告  二一四年八月一日 昆山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：2014年7月10日昆山市安監(jiān)局、千燈鎮(zhèn)安全辦和昆山市安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)組織專家對我公司三級安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行驗(yàn)收考評?？荚u組查閱了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化制度，記錄及相關(guān)文件資料，并對公司的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行了檢查。專家組對我公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作和安全管理工作給予了肯定，同時(shí)也提出70條不符合項(xiàng)。評審結(jié)束后，公司召開了專門會(huì)議，針對70項(xiàng)不符合及存在的問題進(jìn)行了原因分析，層層分解，研究制定整改方案，落實(shí)到部門、車間及班組，逐一認(rèn)真整改。截止20l4年7月31日已基本整改完

2、成并附相關(guān)整改內(nèi)容，不能立即整改的也已說明理由或整改措施。特此報(bào)告    附件：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評不符合項(xiàng)整改說明  昆山翔峰塑料制品有限公司 2014年8月1日18昆山翔峰塑料制品有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評不符合項(xiàng)整改說明序號不 符 合 項(xiàng) 描 述整 改 要 求整改部門/責(zé)任人整改措施1.2.3.4.5.6.7.危險(xiǎn)作業(yè)許可證記錄不全，許可范圍不明確按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行生產(chǎn)部王艷明確危險(xiǎn)作業(yè)范圍，按照規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)許可 1.2每季度考核目標(biāo)完成情況，工作目標(biāo)分析報(bào)告不完善1.3安全管理人員待遇未高于同級行政管理人員平均水平10%以上1.

3、4安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄不完善，安全考核獎(jiǎng)?wù)际杖胛催_(dá)10%以上1.5安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳中數(shù)據(jù)未細(xì)化2.1適用的法律法規(guī)更新后，無符合性評價(jià)記錄2.2未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度3.1.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍不全3.1.2選用的評價(jià)方法不適用3.1.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄不完善3.1.4各級管理人員及從業(yè)人員未全部參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作3.1.5作業(yè)活動(dòng)清單不完善3.1.6危險(xiǎn)有害因素識(shí)別，評價(jià)不全面3.2.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)未采用JHA方法，未設(shè)定等級3.2.2未建立重大危險(xiǎn)清單3.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對性，可操作性和可靠性3.2.4缺風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄3.2.5未將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果

4、及采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)4.1.1完善隱患排查內(nèi)容，安全檢查表檢查頻次4.1.2完善全員參與隱患排查4.2.1完善隱患治理臺(tái)帳4.2.2未建立重大隱患治理臺(tái)帳5.1未見培訓(xùn)師隊(duì)伍一覽表，未見制定改進(jìn)措施并改進(jìn)5.3未見對承包商及外來人員的教育培訓(xùn)記錄5.3未見從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案5.4培訓(xùn)考核記錄不全6.1.1動(dòng)火證作業(yè)許可審批手續(xù)內(nèi)容檢查不全6.1.2作業(yè)許可證票證不全6.2缺少變更管理臺(tái)帳、檔案等內(nèi)容6.3.1應(yīng)完善作業(yè)現(xiàn)場交底、施工方案等審查6.3.2應(yīng)完善與識(shí)別采購有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)7.1.1無各崗位緊急停電停水的應(yīng)急處置方法7.1.2無化學(xué)品危險(xiǎn)性信息7.1.3無生產(chǎn)裝置的開停車

5、 方案7.1.4崗位操作規(guī)程內(nèi)容中未未針對工藝操作中的風(fēng)險(xiǎn)制定安全措施及應(yīng)急處置措施7.1.5生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)表內(nèi)容不符合要求7.1.6崗位安全操作規(guī)程不完善，不規(guī)范7.1.7生產(chǎn)裝置自動(dòng)化控制未達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平7.2.1未建立安全設(shè)施臺(tái)帳7.2.2未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計(jì)劃7.2.3未建立監(jiān)視和測量設(shè)備的管理臺(tái)帳7.2.4安全設(shè)施管理制度不完善7.2.5安全設(shè)施無專人負(fù)責(zé)管理7.3.1關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理到內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)化要求不相符合7.3.2未明確關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的聯(lián)系人以及聯(lián)系人的職責(zé)及考核要求7.3.3未建立聯(lián)系點(diǎn)機(jī)制7.3.4聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位未履

6、行安全監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)7.3.5企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部未按規(guī)定到聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)或未記錄7.3.6關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位未進(jìn)行半年一次的演練7.3.7未進(jìn)行每月統(tǒng)計(jì)一次動(dòng)、靜密封點(diǎn)泄漏率，特種設(shè)備使用辦理率7.3.8設(shè)備技術(shù)檔案不齊全7.3.9設(shè)備技術(shù)臺(tái)帳不齊全7.4.1警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)帳不完善7.4.2缺安全標(biāo)志一覽表7.4.3未按有關(guān)規(guī)定在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高標(biāo)志7.4.4職業(yè)危害檢測信息已過有效起7.4.5安全警示標(biāo)志不全7.4.6甲、乙類場所視頻監(jiān)控不防爆7.4.7未按規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)7.4.8生產(chǎn)區(qū)域與非生產(chǎn)區(qū)域未劃分7.4.9物料未以定量定位的方式擺放和標(biāo)識(shí)7.4.10部分消防器材通道堵塞

7、8.1細(xì)化事故分類分級標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)建立事故考核統(tǒng)計(jì)方法8.2加強(qiáng)對從業(yè)人員了解事故報(bào)告程序的教育9.3.1未對預(yù)案演練進(jìn)行效果評價(jià)9.3.2應(yīng)完善應(yīng)急演練情況10.1作業(yè)人員對危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性、活性害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施掌握不熟練10.2缺危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道巡檢記錄11.2從業(yè)人員應(yīng)佩戴個(gè)體防護(hù)用品齊全，從業(yè)人員應(yīng)充分了解工作場所職業(yè)危害情況12.1進(jìn)一步完善的計(jì)劃和措施不完善附件：安全標(biāo)準(zhǔn)化考評不符合項(xiàng)整改說明1、多項(xiàng)法律法規(guī)識(shí)別不全，如標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中缺少GB13690、GBZ230、GB12268、GB190、GB50057等標(biāo)準(zhǔn)。（要素1.1.1）整改說明：以上缺少標(biāo)準(zhǔn)已

8、經(jīng)收集并進(jìn)行了符合性評價(jià)，在今后的工作中不斷補(bǔ)充完善。（整改內(nèi)容附后）2、未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)。（要素1.1.2）整改說明：已將收集到的適用我公司的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)傳達(dá)給部門、車間、班組并簽收（整改內(nèi)容附后），在4月份的管理人員和班組安全活動(dòng)中進(jìn)行培訓(xùn)。3、未對所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評價(jià)。（要素1.2.1）整改說明：對適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了符合性評價(jià)。（整改內(nèi)容附后）4、安全生產(chǎn)工作指標(biāo)未進(jìn)行量化，缺少“三違”查處。（現(xiàn)場評審、要素2.1.1）整改說明：2013年的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)中添加了“三違”查處，處理率100%。（整改內(nèi)容附

9、后）5、有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。（要素2.1.2）整改說明：在今后的工作中加強(qiáng)安全生產(chǎn)目標(biāo)的宣傳。6、安全生產(chǎn)問題未及時(shí)解決。（要素2.2.4）整改說明：在以后的安全生產(chǎn)會(huì)議上對安全生產(chǎn)問題必須提出解決方案整改時(shí)限及整改驗(yàn)收情況。7、缺少安環(huán)部、業(yè)務(wù)部、工程技術(shù)部的安全職責(zé)。（要素2.3.1）整改說明：在安全生產(chǎn)責(zé)任制度中添加了安環(huán)部、業(yè)務(wù)部、工程技術(shù)部的安全職責(zé)。（整改內(nèi)容附后）8、未按考核制度對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核。（要素2.3.3）整改說明：2013年我公司新制定有安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金考核實(shí)施辦法 并批準(zhǔn)實(shí)施。（整改內(nèi)容附后）9、企業(yè)管理制

10、度中：易制毒化學(xué)品管理制度不適應(yīng)，企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)（要素4.1.1）整改說明：已對安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行了評審修訂，刪除了易制毒化學(xué)品管理制度。企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度已按規(guī)定審定和簽發(fā)。（整改內(nèi)容附后）10、安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)（要素4.2.1）整改說明：企業(yè)安全操作規(guī)程已按規(guī)定審定和簽發(fā)。（整改內(nèi)容附后）11、修訂后，未注明生效日期。（要素4.3.1）整改說明：已對安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行了評審修訂，注明了生效日期。（整改內(nèi)容附后）12、查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：未對氣候因素進(jìn)行評價(jià)（要素3.1.2）整改說明：已評價(jià)。（整改內(nèi)容附后）13、查風(fēng)險(xiǎn)隱患預(yù)測卡：沒有按照規(guī)定的頻次進(jìn)行危

11、險(xiǎn)、有害因素的辨識(shí)（要素3.2.1）整改說明：在今后的工作中按要求進(jìn)行有害因素的辨識(shí)。14、2012.1.2、2012.1.31的安全隱患開具整改單后未向相關(guān)部門下達(dá)整改說明：今后開具整改單后按要求及時(shí)向相關(guān)部門下達(dá)。15、查重大危險(xiǎn)源管理制度：沒有建立重大危險(xiǎn)源定期評估制度。（要素3.5.3）整改說明：已將重大危險(xiǎn)源定期評估制度相關(guān)內(nèi)容在重大危險(xiǎn)源中添加。（整改內(nèi)容附后）16、未對組織機(jī)構(gòu)的變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（要素3.7.3）整改說明：已評價(jià)。（整改內(nèi)容附后）17、查2012年培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)需求調(diào)查表：多數(shù)員工提出需要現(xiàn)場急救及逃生的培訓(xùn)、用電知識(shí)等，未能列入培訓(xùn)計(jì)劃（要素5.1.1）整改說明

12、：在更新的2013年培訓(xùn)計(jì)劃中增加這些內(nèi)容。（整改內(nèi)容附后）18、查程小英的安全培訓(xùn)教育臺(tái)賬：不能體現(xiàn)入廠72學(xué)時(shí)的培訓(xùn)要求（要素5.4.2）整改說明：已按要求重新培訓(xùn)。（整改內(nèi)容附后）19、查2012年安全活動(dòng)計(jì)劃，未有見到月度安全活動(dòng)計(jì)劃，未規(guī)定安全活動(dòng)的形式、要求。（要素5.6.5）整改說明：2013年的安全活動(dòng)計(jì)劃已按要求制定月度安全活動(dòng)計(jì)劃并規(guī)定安全活動(dòng)的形式、要求。（整改內(nèi)容附后）20、一臺(tái)輸料泵靠背輪缺防護(hù)罩，個(gè)別靜電跨接銅片破（要素6.2.2）整改說明：輸料泵已安裝防護(hù)罩，破損靜電跨接已更換。（整改照片附后）21、貯罐有高液位報(bào)警裝置缺專家驗(yàn)收意見。（要素6.4.2）整改說明：

13、將在近期的重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場評價(jià)時(shí)一起驗(yàn)收。22、未見生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表，系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄、裝置開車方案（要素6.4.4）整改說明：已建立生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表，系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄在裝置開車方案中制定。（整改內(nèi)容附后）23、未見停車方案。（要素6.4.5）整改說明：已制定停車方案。（整改內(nèi)容附后）24、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)帳，缺配電房內(nèi)容。（要素6.5.1）整改說明：已在關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)帳中添加配電房內(nèi)容。（整改內(nèi)容附后）25、未見聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位進(jìn)行的安全監(jiān)督指導(dǎo)記錄。（要素6.5.2）整改說明：指導(dǎo)記錄在相關(guān)檢查表和安全活

14、動(dòng)中體現(xiàn)。26、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位無具體檢查內(nèi)容。（要素6.5.4）整改說明：已制定專項(xiàng)檢查表。（整改內(nèi)容附后）27、有關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，但處置內(nèi)容需完善。（要素6.5.5）整改說明：在今后的演練中不斷總結(jié)和完善。28、限速標(biāo)志不符合規(guī)定。（要素7.2.3）整改說明：已更換限速標(biāo)志。（整改照片附后）29、未見職業(yè)危害因素檢測記錄告知牌（要素7.2.5）整改說明：已有告知牌。（整改照片附后）30、無承包商管理檔案，無安全協(xié)議書內(nèi)容，承包商安全教育記錄不全。(要素7.4.1-3)整改說明：已建立承包商檔案。（整改內(nèi)容附后）31、未見職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案.（要素8.2.1）整

15、改說明：已建立職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員監(jiān)護(hù)檔案。（整改內(nèi)容附后）32、未將作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案（要素8.2.5）整改說明：已將作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。33、采購的危險(xiǎn)化學(xué)品缺中文安全標(biāo)簽（要素9.3.2）整改說明：中文安全標(biāo)簽已收集。（整改內(nèi)容附后）34、未見危險(xiǎn)化學(xué)品檢查記錄。（要素9.7.1）整改說明：已有危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)檢查記錄。（整改內(nèi)容附后）35、物流車輛無衛(wèi)星定位裝置檢查記錄。（要素9.7.3）整改說明：在危險(xiǎn)化學(xué)品卸車安全檢查表和機(jī)動(dòng)車入廠檢查中體現(xiàn)。（整改內(nèi)容附后）36、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫物料缺標(biāo)識(shí)，丙烯酸堆放處無防護(hù)措施。（要素9.7.4）整改說明：已整改。（整改照片附后）37、未建立車間級應(yīng)急指揮系統(tǒng)。（要素10.1.1）整改說明：需要組織專家重新修訂應(yīng)急預(yù)案。38、查應(yīng)急預(yù)案：未建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)、未明確應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援人員的電話（要素10.2.2）整改說明：需要組織專家重新修訂應(yīng)急預(yù)案。39、現(xiàn)場處置演練頻次不夠（要素10.3.3）整改說明：我公司在2013年至少組織2次現(xiàn)場處置演練。40、未見到向周邊企業(yè)單位