審計人員年終個人工作總結(jié)

1、審計人員年終個人工作總結(jié)202x 審計人員經(jīng)過這一年的鍛煉，自己在工作上也學習不少的東西，在今后的工作要再接再厲。下面是由為大家的“審計人員年終個人工作總結(jié)202x”，僅供參考，歡送大家閱讀。 本人于202x年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、效勞大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下： 為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中

2、端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅決社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力，做一個合格的審計人員。 在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作潛力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。 在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、x

3、x電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告xx篇，提出審計推薦或意見xx余條，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計工程外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，個性是隨股份公司去審計，不僅僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作潛力有了必須的提高。 透過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自我存在的缺乏，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生

4、產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。 202x年里，被局里評為先進個人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導和同事們的一致好評，現(xiàn)將一年來在思想、工作、學習等方面情況作如下總結(jié)。 為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅決性，在20xx年里，我增強了用科學的理論武裝自己的頭腦。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅決。 隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過

5、的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導的得力助手，一年來，我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設(shè)工程審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù)。 202x年來，我始終把學習放在首位，屢次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學習，還比擬系統(tǒng)的學習了計算機xx和xx審計系統(tǒng)等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學習

6、，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。 經(jīng)過202x年來的鍛煉，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。 我校在202x年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金平安、標準內(nèi)部管理，促進學校財務(wù)管理標準、協(xié)調(diào)開展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初工作方案和學校內(nèi)部審計方案，在本年度完成了以下工作： 主要工作內(nèi)容： 一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度； 強化了業(yè)務(wù)

7、學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。 二、認真學習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策標準收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。 三、對學校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有： 1、對學校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務(wù)核算，

8、無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學校收入的情況。 2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。 3、對于學校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)； 固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應(yīng)清理。 4、對學校的負債也作了相應(yīng)審計，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。 5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了

9、補助。 四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項審計工作中的措施： 1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作方案，提高了對方案嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原那么，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。 2、全面審計，突出重點。對學校的財務(wù)審計既以真實性為根底把根本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的方法。 3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準那么、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。 4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。 今年在集團公

10、司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的內(nèi)部審計管理制度。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計方案，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作方案和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下： 202x年共完成審計工程xx項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計xx項，專項經(jīng)營考核審計x項，任期經(jīng)濟職責審計x項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計x項，基建工程工程預(yù)算審計xx項，基建工程工程結(jié)算審計xx項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了奉獻。 1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

11、 預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計xx項，發(fā)現(xiàn)問題xx項，提出推薦xx項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲藏了動力。 2、開展專項經(jīng)營考核審計 202x年x月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年

12、年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。 3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù) 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省xx、xx、xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù)。 4、加強離任審計，帶給人事管理參考

13、 20xx年，xx總經(jīng)理、xx副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。 5、完善基建工程審計 202x年，基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程工程現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前工程審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程工程預(yù)算審計xx項，預(yù)算金額xxx萬元，核減金額xxx萬元； 基建工程工程結(jié)算審計xx項，結(jié)算報審金額xxx萬元，核減金額xx萬元。 根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基

14、建工程，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核x項，結(jié)算報審金額xx萬元，核減金額xx萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。 1、集團領(lǐng)導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵 20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手缺乏等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。 2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 在管理標準化方面，審計部在

15、審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度方案制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。 在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的工程審計工作。 3、延伸審計工程，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實 202x年，由于審計人手缺乏，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針

16、對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。 1、存在問題 由于目前審計部僅有財務(wù)審計x人，工程審計x人，疲于應(yīng)付近xx家xx公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建工程施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的奉獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。 2、今后打算 堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會