質(zhì)量管理手冊(cè)1.29

1、xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件1 標(biāo)題：目錄章節(jié)號(hào)： 0 修訂狀態(tài)： a/0 0 目錄0 1 批準(zhǔn)頁0 2 授權(quán)頁0 3 任命書0 4 企業(yè)簡介1 質(zhì)量管理職責(zé)1.1 組織機(jī)構(gòu)1.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.3 管理職責(zé)1.4 考核規(guī)定2 生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)設(shè)施2.2 設(shè)備、工裝2.3 測(cè)量設(shè)備的管理3 人力資源要求4 文件管理4.1 技術(shù)文件管理4.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5 過程質(zhì)量管理5.1 采購控制5.2 工藝管理制度5.3 質(zhì)量控制5.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5.5 不合格品控制6 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6.1 檢驗(yàn)管理制度6.2 記錄管理6.3 過程檢驗(yàn)6.4 出廠檢驗(yàn)6.5 產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)7

2、 安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求7.1 安全文明生產(chǎn)管理制度7.2 勞動(dòng)防護(hù)附錄 a文件修改記錄xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件2 標(biāo)題：批準(zhǔn)頁章節(jié)號(hào)： 0 修訂狀態(tài)： a/0發(fā)布令為保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，提高顧客滿意度，本公司依據(jù)輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求編制了本質(zhì)量管理手冊(cè)。目的在于建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以滿足企業(yè)生產(chǎn)上述產(chǎn)品必備條件的要求，并向顧客表明我公司對(duì)于質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾。本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系的過程、順序和相互作用進(jìn)行了描述，是本公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是我公司對(duì)于質(zhì)量管理的最基本要

3、求。經(jīng)審核，該手冊(cè)符合我公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)際情況，滿足輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求，現(xiàn)予以發(fā)布。望全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，共同遵守執(zhí)行，并推動(dòng)其持續(xù)改進(jìn)?？?經(jīng) 理：2010年 9 月 1日xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件3 標(biāo)題：授權(quán)章節(jié)號(hào)： 0 修訂號(hào)： a/0授 權(quán) 書為確保我公司按 輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求建立的質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施與保持， 郭廣亭總經(jīng)理 代表本公司授權(quán) 陳亞豐同志 為本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的實(shí)施與保持的具體工作，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和績效以供評(píng)審，并提出改進(jìn)建議，質(zhì)量管理工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。該

4、授權(quán)書于簽字之日起生效。被授權(quán)人簽字： _ 授權(quán)人簽字： _ xxxxxxxx科技股份有限公司 2010年 9 月 1 日xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件4 標(biāo)題：任命書章節(jié)號(hào)： 0 修訂狀態(tài)： a/0 任 命 書為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，特對(duì)與質(zhì)量有關(guān)人員任命如下：一、副總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人：二、生產(chǎn)部副總：三、供銷部副總：四、行政副總：五、技術(shù)部長：六、質(zhì)檢部長：七、供銷部長：八、車間主任：九、辦公室主任：十、理化員：十一、質(zhì)檢員：十二、資料管理員：十三、計(jì)量員：十四、保管員：十五、安全員： xxxxxxxx科技股份有限公司 2009年 9 月 1 日xxxxxx

5、xx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件5 標(biāo)題：公司簡介章節(jié)號(hào)： 0 修訂狀態(tài)： a/0 企業(yè)簡介 xxxxxxxx 科技股份有限公司， 成立于 2009 年 10 月，項(xiàng)目占地 400畝，計(jì)劃總投資 5.7億元，注冊(cè)資本 6000萬元，位于東昌府區(qū)嘉明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。產(chǎn)品主要有：輸電鐵塔、鋼管塔、電氣化鐵路拉線支柱、 通信塔、輕鋼結(jié)構(gòu)、 液壓比例閥、 伺服閥。已完成投資 4500萬元，現(xiàn)有職工 60 人，各類工程技術(shù)人員15人，高級(jí)工程師 4 人，焊接工程師 1 人；擁有角鋼自動(dòng)流水線 2 條，各類生產(chǎn)設(shè)備40 臺(tái)，有車床、刨床、鉆床及折彎機(jī)、剪板機(jī)等多臺(tái)設(shè)備。規(guī)劃年產(chǎn)鐵塔構(gòu)件3萬噸，預(yù)計(jì)年銷售收

6、入2 億元，利稅 2000萬元。目前，液壓比例閥、伺服閥已獲得國家發(fā)明專利和國家實(shí)用新型專利，該產(chǎn)品技術(shù)含量高，適用范圍廣，具有廣闊的發(fā)展前景。經(jīng)過全體員工的共同努力，公司上下已形成了人人重質(zhì)量、重安全的氛圍，已具有了專業(yè)、生產(chǎn)、制作、安裝的實(shí)力。公司的質(zhì)量方針是：精心制造，確保質(zhì)量，求實(shí)創(chuàng)新，讓顧客滿意又放心。公司名稱： xxxxxxxx 科技股份有限公司公司地址：山東省聊城嘉明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)嘉明路郵箱： tybyo 電話：傳真：xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件6 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0 1、質(zhì)量

7、管理職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和協(xié)調(diào)各職能人員、部門和各管理層的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 各職能人員、部門和各管理層按規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系開展質(zhì)量工作。 1. 1組織機(jī)構(gòu) 1.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面管理工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。并授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的管理事宜。 1.1.2 質(zhì)檢部為公司質(zhì)量管理責(zé)任部門， 負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)體系有關(guān)的質(zhì)量管理與質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)。具體職能見“部門質(zhì)量職責(zé)”。 1.1.3公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表行政副總生產(chǎn)副總業(yè)務(wù)副總技術(shù)質(zhì)量副總辦公室生產(chǎn)部供銷部技術(shù)部質(zhì)檢部車間倉庫物理試驗(yàn)室化學(xué)試驗(yàn)室xxxxxxxx科技股份有限公

8、司質(zhì)量管理體系文件7 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0 1.1.4 質(zhì)量管理職能分配表?xiàng)l款條款名稱總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人術(shù)技部質(zhì)檢部供銷部生產(chǎn)部辦公室1 質(zhì)量管理職責(zé)1.1 組織機(jī)構(gòu)1.2 管理職責(zé)1.3 有效實(shí)施2 生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)設(shè)施2.2 設(shè)備工裝2.3 測(cè)量設(shè)備3 人力資源要求3.1 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)3.1 技術(shù)人員3.2 檢驗(yàn)人員3.3 生產(chǎn)工人3.4 人員培訓(xùn)4 技術(shù)文件管理4.1 技術(shù)文件4.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件8 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0條款條款名稱總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)部質(zhì)檢部供銷部生產(chǎn)部辦公室5 過

9、程質(zhì)量管理5.1 采購控制5.2 工藝管理5.3 質(zhì)量控制5.4 特殊過程5.5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5.6 不合格品6 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6.1 檢驗(yàn)管理6.2 過程檢驗(yàn)6.3 出廠檢驗(yàn)7 安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求7.1 安全生產(chǎn)7.2 勞動(dòng)防護(hù)主要職能相關(guān)職能xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件9 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0 1.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針 : 精心 制造，確保質(zhì)量，求實(shí)創(chuàng)新，讓顧客滿意又放心。質(zhì)量目標(biāo)： - - 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率96% 以上- - 顧客滿意率 96%以上- - 以上兩項(xiàng)指標(biāo)三年內(nèi)每年遞增0.5%質(zhì)量目標(biāo)分解：技術(shù)部： 1 ）技術(shù)文件準(zhǔn)確

10、率 99% 。技術(shù)文件準(zhǔn)確率正確技術(shù)文件份數(shù)/ 該季度形成技術(shù)文件總數(shù)質(zhì)檢部： 1）產(chǎn)品漏檢率 0.5%。產(chǎn)品漏檢率漏檢產(chǎn)品數(shù)量/ 應(yīng)檢產(chǎn)品數(shù)量 2）計(jì)量器具周期檢驗(yàn)率100% 計(jì)量器具周期檢驗(yàn)率 =計(jì)量器具檢驗(yàn)數(shù) / 計(jì)量器具周期檢驗(yàn)應(yīng)檢總數(shù) 3）原材料檢驗(yàn)率100% 。原材料檢驗(yàn)率 =受檢原材料批（次）數(shù) / 應(yīng)檢原材料批（次）數(shù) 4）最終產(chǎn)品一次交檢合格率96% 。最終產(chǎn)品一次交檢合格率顧客組織對(duì)產(chǎn)品的移交驗(yàn)收一次合格數(shù)量/ 交驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)生產(chǎn)部 1）生產(chǎn)計(jì)劃完成率 96% 。生產(chǎn)計(jì)劃完成率 =生產(chǎn)計(jì)劃完成數(shù) / 下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃數(shù) 2）設(shè)備完好率 98% 。設(shè)備完好率 =完好設(shè)備數(shù)量 /

11、設(shè)備總數(shù)量供銷部 1）合同評(píng)審率 100% 。合同評(píng)審率經(jīng)過評(píng)審的合同數(shù)量/ 簽訂合同數(shù)量 2）顧客投訴處置率100% 。顧客投訴處置率規(guī)定期限內(nèi)已處置的顧客投訴/ 顧客投訴總量 3）顧客滿意率 96% 。顧客滿意率各項(xiàng)得分 / 顧客滿意率調(diào)查項(xiàng)目總分。辦公室 1 ）員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率 95% ； 2 ）內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率100% ； 3 ）文件有效版本率100% 。xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件10 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0 1.2管理職責(zé) 1.2.1本手冊(cè)依據(jù)輸電線路產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的要求，用于證實(shí)本公司有能

12、力穩(wěn)定地提供滿足顧客及適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運(yùn)行，保持其持續(xù)改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)不斷增強(qiáng)顧客滿意的目的。 1.2.2本公司質(zhì)量管理體系適用于輸電線路鐵塔產(chǎn)品。 1.2.3本公司質(zhì)量管理體系的過程包含：質(zhì)量管理職責(zé)、生產(chǎn)資源提供、人力資源要求、技術(shù)文件管理、過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求等部分。 1.2.4公司針對(duì)質(zhì)量管理體系各過程，結(jié)合輸電線路產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求，制定了質(zhì)量手冊(cè)共計(jì)七個(gè)章節(jié)，以作為公司質(zhì)量管理的依據(jù)。1.2.5 質(zhì)檢部作為公司質(zhì)量管理職能部門，應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理工作，監(jiān)視、測(cè)量質(zhì)量管理各過程的實(shí)施情況，不斷

13、改進(jìn)提高。1.2.6 各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定相應(yīng)崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，并通過文件、會(huì)議的形式進(jìn)行發(fā)布和傳達(dá)，以便有效溝通，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。1.2.6.1 總經(jīng)理職責(zé)a. 負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量管理體系地建立、運(yùn)行及監(jiān)管。b. 確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限。c. 主持對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并協(xié)調(diào)有關(guān)驗(yàn)證工作。d. 負(fù)責(zé)并確保向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。e.對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。1.2.6.2副總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人a. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。b. 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、處理公司質(zhì)量管理體系的

14、日常事務(wù)。 c. 及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績，以及需要改進(jìn)的需求。d.參與嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，組織評(píng)審處置結(jié)果的實(shí)施。e.協(xié)助總經(jīng)理主持本公司日常事務(wù)。xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件11 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0f.協(xié)助總經(jīng)理組織制定并實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃、管理規(guī)劃和相應(yīng)的改造計(jì)劃。g.參與并推動(dòng)質(zhì)量管理體系的建立、完善和實(shí)施。h.負(fù)責(zé)分管部門的組織協(xié)調(diào)工作，并對(duì)分管部門的工作負(fù)主要責(zé)任。1.2.6.3 生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)a.組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃， 檢查生產(chǎn)工作， 確保生產(chǎn)任務(wù)的完成；b.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好

15、各車間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動(dòng)力，平衡調(diào)度設(shè)備材料；c.督促、布置、檢查生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況，定期主持召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)解決生產(chǎn)運(yùn)行中的矛盾和問題，確保均衡生產(chǎn)及生產(chǎn)計(jì)劃的完成；d.及時(shí)處理生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品工藝、檢驗(yàn)及綜合技術(shù)管理方面的問題，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；e.每月匯總分析并向總經(jīng)理匯報(bào)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃、工裝制造計(jì)劃、新產(chǎn)品試制計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃完成情況，找出問題，定出措施，并組織實(shí)施；f.負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的管理工作，定期組織安全環(huán)保檢查，落實(shí)安全環(huán)保措施，督促整改問組織設(shè)備管理、工裝管理工作，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。1.2.6.4 供銷副總經(jīng)理職責(zé)a.負(fù)責(zé)公司營銷網(wǎng)絡(luò)建立、市場開發(fā)

16、、產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)、物料供應(yīng)等方面的管理工作b.負(fù)責(zé)組織策劃公司產(chǎn)品的市場開發(fā)，廣告推廣，積極推行品牌經(jīng)營戰(zhàn)略；c.負(fù)責(zé)組織公司各區(qū)域營銷網(wǎng)絡(luò)建立；d.負(fù)責(zé)市場信息反饋、顧客的溝通，并組織對(duì)顧客滿意度調(diào)查；e.負(fù)責(zé)公司各類物質(zhì)的供應(yīng)管理；f.負(fù)責(zé)審批各類物質(zhì)的采購計(jì)劃，并按照比質(zhì)比價(jià)采購的原則，組織物料供銷部門從符合規(guī)定的單位進(jìn)行采購。1.2.6.5行政副總職責(zé)a.參與公司經(jīng)營管理與決策,負(fù)責(zé)督促、檢查各部門工作計(jì)劃完成情況與總經(jīng)理辦公會(huì)決議執(zhí)行情況；b.負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、檢查公司管理制度落實(shí)情況，維護(hù)辦公秩序；c.負(fù)責(zé)組織公司文化建設(shè)、對(duì)外形象宣傳工作；xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理

17、體系文件12 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0d.負(fù)責(zé)組織公司保衛(wèi)、消防工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全；e.協(xié)助總經(jīng)理制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持；f.負(fù)責(zé)公司人員招聘、 培訓(xùn)工作的組織與管理， 監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的嚴(yán)格執(zhí)行、 對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并確保其不斷改進(jìn)。1.2.6.6 技術(shù)部a.負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃等技術(shù)文件的提供；b.負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審；c.負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度、負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程；d.編制產(chǎn)品的使用、維修和技術(shù)安全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定；e.搜集整理國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時(shí)把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)；f.及時(shí)指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和

18、解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問題，確保經(jīng)營工作的正常進(jìn)行；g.監(jiān)督落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。1.2.6.7 質(zhì)檢部a.負(fù)責(zé)采購物資、半成品、出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；b.負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處置；c.負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，確保測(cè)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用; d.監(jiān)督落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài); e.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、技術(shù)文件和記錄的管理。1.2.6.8 生產(chǎn)部a.組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)系統(tǒng)各部門的質(zhì)量活動(dòng)。 b. 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間生產(chǎn)管理工作，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，并上報(bào)有關(guān)部門。c.組織實(shí)施生產(chǎn)過程，滿足質(zhì)量控制要求，

19、保證產(chǎn)品過程的有效運(yùn)行。 d. 組織實(shí)施工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。e.對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)及工藝設(shè)備滿足合同需求能力提出意見和要求。 f. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制，必要時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 g.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間質(zhì)量管理工作，建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度，并對(duì)質(zhì)量工作進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì)。 h. 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量事故，當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序。xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件13 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0i.組織不合挌品的標(biāo)識(shí)、隔離、和及時(shí)處置,必要時(shí)查明原因，提出整改措施，杜絕不合格品的非預(yù)期使用。 j.確保所有員工經(jīng)過培訓(xùn)

20、合格后才能上崗。 k. 負(fù)責(zé)組織本公司技術(shù)和工藝管理的執(zhí)行。 l.負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 m. 負(fù)責(zé)管理制度有效實(shí)施的檢查組織工作。1.2.6.9 辦公室職責(zé)：a.負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)和考核工作；b.負(fù)責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)；c.負(fù)責(zé)人力資源的管理。1.2.6.10 供銷部職責(zé)a.負(fù)責(zé)組織顧客要求的識(shí)別、確認(rèn)，與顧客的溝通和聯(lián)系。b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及相關(guān)事宜。c.組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客的投訴。d.負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)。e.負(fù)責(zé)制定采購、外協(xié)計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行原材料的采購和外協(xié)加工。f.負(fù)責(zé)本公司各倉庫的管理及物資和產(chǎn)品的防護(hù)工作。 1.2.6.11車間主任 a

21、. 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間生產(chǎn)管理工作，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，做好生產(chǎn)記錄，并上報(bào)有關(guān)部門。 b. 組織落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。 c.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 d. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間質(zhì)量管理工作，建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度，并對(duì)班、組長的質(zhì)量工作進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì)。 e. 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量事故，當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，對(duì)不合格品查明原因，提出整改措施，杜絕不合格品的非預(yù)期使用；按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 f.組織不合挌品的標(biāo)識(shí)、隔離和及時(shí)處置。xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件14 標(biāo)題：質(zhì)量管理職

22、責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0 g.確保所有員工經(jīng)過培訓(xùn)合格后才能上崗。1.2.6.12質(zhì)檢員 a. 按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范要求負(fù)責(zé)對(duì)原材料物、過程產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 b. 負(fù)責(zé)不合格品的判定和對(duì)一般不合格品的評(píng)審和處置。 c. 按相應(yīng)文件規(guī)定填寫和保存質(zhì)量記錄，并標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 d. 有權(quán)拒絕不符合要求產(chǎn)品的放行。 1.2.6.13保管員 a. 建立庫房臺(tái)帳或記錄 , 保證庫存原料質(zhì)量、數(shù)字準(zhǔn)確、帳物相符。 b. 嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨, 做好發(fā)貨記錄 , 健全購貨簽字制度。 c. 做好出、入庫工作 , 掌握庫房的貯存情況。 d. 做好原料的管理工作 , 掌握各種原料的

23、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 e. 將入庫的原材料放入指定區(qū)域, 然后做好標(biāo)記。 f.經(jīng)常檢查原料的貯存情況。 g. 應(yīng)積極主動(dòng)與技術(shù)員做好協(xié)調(diào)工作, 避免缺原料。 1.2.6.14 技術(shù)員 a. 為生產(chǎn)車間準(zhǔn)備和發(fā)放產(chǎn)品所需的施工圖紙、加工工藝卡等相關(guān)技術(shù)文件， 并確保所有使用場所的技術(shù)文件為有效版本。 b.按圖紙編制材料計(jì)劃表，并及時(shí)下達(dá)相關(guān)部門。 c.編制生產(chǎn)工藝卡并解決現(xiàn)場施工的技術(shù)問題。1.2.6.15理化試驗(yàn)員 a. 負(fù)責(zé)按原材料檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原材料進(jìn)行常規(guī)性項(xiàng)目的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 b. 負(fù)責(zé)對(duì)原材料檢驗(yàn)中不合格信息的收集，并形成記錄。 c. 負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)主管部門對(duì)原材料質(zhì)量進(jìn)行抽檢及化驗(yàn)送樣。1.2.6.

24、16 資料員 a. 按照公司的統(tǒng)一規(guī)定，將各種資料、檔案和圖紙等分類擺放，做出明顯標(biāo)記，并分別建立臺(tái)帳。 b. 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、檔案、圖紙等各種資料的日常管理與維護(hù)工作，做到：清潔、整齊、不損壞、不丟失。 c. 各種資料的借閱要嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，借閱手續(xù)齊全， 對(duì)逾期不還者要及xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件15 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0時(shí)追回。1.2.6.17 操作工a. 維護(hù)好設(shè)備及其附屬設(shè)備, 達(dá)到受控狀態(tài)。 b. 嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。 c. 必要時(shí)做好操作記錄。 d. 嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)范、指導(dǎo)書從事工作, 控制好本崗位相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量。 1.

25、2.6.18計(jì)量員 a. 負(fù)責(zé)全公司檢驗(yàn)、 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及專用檢測(cè)器具臺(tái)帳的建立，以及日常的管理和維護(hù)工作。 b. 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢驗(yàn)計(jì)劃，并具體實(shí)施。 c. 嚴(yán)格做到生產(chǎn)現(xiàn)場不出現(xiàn)一件失檢或漏檢的檢測(cè)設(shè)備和器具，以保證檢測(cè)工作的質(zhì)量。 1.2.6.19無損檢測(cè)員 a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品無損檢測(cè)委外的監(jiān)督管理； b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品鑄件缺陷質(zhì)量事故的處理； c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的收集、管理，搞好產(chǎn)品無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的新舊更替工作。 1.2.6.20安全員a. 負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度； b. 負(fù)責(zé)定期組織安全檢查活動(dòng)； c. 負(fù)責(zé)日常安全巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全因素或潛在的不安

26、全因素下達(dá)糾正通知, 并對(duì)糾正后的效果進(jìn)行驗(yàn)證。 1.3質(zhì)量管理制度執(zhí)行的考核規(guī)定為保證質(zhì)量管理制度的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)對(duì)各過程質(zhì)量的控制，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理手冊(cè)中各項(xiàng)管理規(guī)定。同時(shí)，為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，公司組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行定期檢查考核。檢查考核的項(xiàng)目、考核周期及檢查考核內(nèi)容見下表：xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件16 序號(hào)檢查考核項(xiàng)目考核周期受檢部門檢查考核內(nèi)容1 質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)每月質(zhì)檢部1.是否嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)范，并熟悉其內(nèi)容2.是否按規(guī)定保存相關(guān)的原始記錄3.是否具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)4. 是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制2 技術(shù)文件管理每月技術(shù)部

27、1.是否按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)文件的發(fā)放2.是否執(zhí)行文件管理規(guī)定的相關(guān)要求3.發(fā)出的文件是否進(jìn)行了有效控制3 計(jì)量器具管理每月質(zhì)檢部1.是否按規(guī)定建立了計(jì)量器具的臺(tái)帳2.是否按計(jì)劃進(jìn)行檢定3.是否進(jìn)行計(jì)量器具的抽檢4 采購控制每月供銷部1.是否按采購標(biāo)準(zhǔn)、合格供方名單進(jìn)行采購2.是否按規(guī)定對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證3.是否按規(guī)定做好記錄5 人力資源、生產(chǎn)計(jì)劃及質(zhì)量管理制度執(zhí)行每月生產(chǎn)部1.是否對(duì)工人進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)2.生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度安排是否合理3.是否有效執(zhí)行質(zhì)量管理制度6 過程控制、安全文明生產(chǎn)每月生產(chǎn)部1. 是否配備了規(guī)定的工藝文件2. 操作者是否熟悉工藝文件有關(guān)規(guī)定3. 現(xiàn)場操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書中的相

28、關(guān)規(guī)定4. 重要工序和特殊過程是否做好監(jiān)控記錄5.車間現(xiàn)場的工作是否有序進(jìn)行6.生產(chǎn)過程中是否安全（人身、設(shè)備安全）7 設(shè)備管理、現(xiàn)場操作每月生產(chǎn)部（設(shè)備）1.設(shè)備操作人員是否執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)范2.是否按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)3.車間生產(chǎn)現(xiàn)場是否有序整潔4.是否及時(shí)制定設(shè)備檢修計(jì)劃5.是否按計(jì)劃規(guī)定檢修設(shè)備8 質(zhì)量目標(biāo)每季度供銷部1.合同評(píng)審率2.顧客投訴處置率3.顧客滿意率9 質(zhì)量目標(biāo)每季度技術(shù)部技術(shù)文件準(zhǔn)確率10 質(zhì)量目標(biāo)每季度生產(chǎn)部1.生產(chǎn)計(jì)劃完成率2.設(shè)備完好率11 質(zhì)量目標(biāo)每季度辦公室與質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)上崗率特殊、關(guān)鍵過程人員培訓(xùn)上崗率12 質(zhì)量目標(biāo)每季度質(zhì)檢部1.產(chǎn)品漏檢率

29、2.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢驗(yàn)率3.最終產(chǎn)品一次交檢合格率4.原材料檢驗(yàn)率xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件17 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0 1.3.1 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立檢查小組，按照檢查考核表的內(nèi)容及規(guī)定的周期對(duì)各部門、車間進(jìn)行檢查；1.3.3 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制“質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表”規(guī)定具體的檢查項(xiàng)目、記錄格式；1.3.4檢查結(jié)果采用評(píng)分制 ,部門得分滿分為 10分,根據(jù)部門考核條款數(shù)平均分配分?jǐn)?shù),每條款合格得該條款的滿分 ,不合格為 0 分。每季度根據(jù)得分情況與部門工資、獎(jiǎng)金掛鉤。1.4 質(zhì)量記錄1.4.1 質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表1.4.2

30、 質(zhì)量管理制度檢查考核評(píng)分細(xì)則及獎(jiǎng)懲規(guī)定xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件18 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 2、生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)設(shè)施公司現(xiàn)占地面積： 約 4 萬平方米。 建筑面積： 約 20000平方米。其中生產(chǎn)面積： 約 18000平方米。并建有生產(chǎn)車間、辦公樓、理化實(shí)驗(yàn)室、倉庫等。能夠滿足公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)需要。公司制定了有關(guān)管理制度，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維護(hù)等作出了規(guī)定?，F(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施均運(yùn)行正常，能夠確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。2.2 設(shè)備、工裝公司現(xiàn)有輸電線路產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、工裝40 余臺(tái)。其設(shè)備能力、精度均能滿足產(chǎn)品需要。年產(chǎn)能力可達(dá) 3

31、0000 噸。其配備滿足輸電線路鐵塔實(shí)施細(xì)則、 廣播通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的規(guī)定及產(chǎn)品生產(chǎn)需要。2.2.1 設(shè)備管理規(guī)定1)目的為確保本公司生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)下運(yùn)行，滿足過程能力要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提供用戶滿意產(chǎn)品。2)適用范圍適用于本公司設(shè)備的新增、使用、維修、保養(yǎng)、封存、報(bào)廢及設(shè)備檔案管理。3）職責(zé)3.1）本公司副總經(jīng)理分工負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作。3.2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)全公司設(shè)備的綜合管理。3.3）設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)其所在用設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)的管理工作。4）工作程序4.1)設(shè)備的購置與移交4.1.1）根據(jù)公司生產(chǎn)需要提出設(shè)備購置申請(qǐng)。4.1.2）新設(shè)備進(jìn)公司后，由生產(chǎn)部組織

32、開箱驗(yàn)收,對(duì)設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，如果驗(yàn)收不合格，由購置者負(fù)責(zé)查詢或退貨。驗(yàn)收合格，生產(chǎn)部組織進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試至符合要求。并把相關(guān)資料整理歸檔。4.2）設(shè)備的使用保養(yǎng)與修理4.2.1)設(shè)備的分類xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件19 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 本公司的設(shè)備分為a 類、b 類兩級(jí)管理。 a 類設(shè)備為大、精、尖、稀及關(guān)鍵特殊過程的設(shè)備、特種設(shè)備；b 類設(shè)備為一般過程式加工精度要求較低的設(shè)備。4.2.2） 設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上機(jī)，嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作。未經(jīng)批準(zhǔn)，無證操作設(shè)備的，視情節(jié)給予罰款

33、。4.2.3) 工作中設(shè)備發(fā)生異常時(shí)，操作者應(yīng)立即通知車間主任，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排維修，修理人員填寫“設(shè)備檢修記錄”報(bào)生產(chǎn)部存檔。4.2.4） 設(shè)備的日常維護(hù)由操作者獨(dú)立進(jìn)行，對(duì)使用的a 類設(shè)備由操作者使用前按以下內(nèi)容進(jìn)行日常檢查，并填寫“設(shè)備日點(diǎn)檢記錄”（對(duì)使用b 類設(shè)備的操作者使用前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，填寫“設(shè)備日點(diǎn)檢記錄”，并及時(shí)通知設(shè)備維修人員進(jìn)行修理）。具體要求：a.工具、附件放置整齊。b.設(shè)備內(nèi)外整潔，各滑動(dòng)面無油污、銹蝕；各部位無泄漏；c.按時(shí)加油換油，保證各種油件齊備，油路暢通，潤滑良好。4.2.5) 設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)每月進(jìn)行一次，由操作者具體操作，維修工配合進(jìn)行。具體

34、維護(hù)的內(nèi)容：a.拆卸指定的部件、箱蓋、防護(hù)罩等，徹底清掃，擦拭設(shè)備內(nèi)外。b.檢查、調(diào)整各部件配合間隙，緊固松動(dòng)部位，更換個(gè)別易損件。c.疏通油路、更換或增添機(jī)油，清洗濾油器、油氈、油線、油標(biāo)，更換冷卻液。d.清洗滑動(dòng)面，清除毛刺以及劃傷。e.由電工清掃、檢查、調(diào)整電器線路及裝置。4.2.6) 設(shè)備維護(hù)的檢查與考核由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，對(duì)檢查不合格的填寫“月度保養(yǎng)檢查考核表” ，并由責(zé)任部門或責(zé)任人在規(guī)定的期限內(nèi)整改。對(duì)整改不合格的，由車間主任對(duì)當(dāng)事人、責(zé)任人處以經(jīng)濟(jì)處罰4.2.7) 由生產(chǎn)部編制a 類設(shè)備“年度設(shè)備檢修計(jì)劃” 。組織本公司維修人員修理或委托外單位按設(shè)備檢修計(jì)劃進(jìn)行檢修，并填寫設(shè)備檢修記

35、錄。4.2.8)設(shè)備備件及潤滑等設(shè)備相關(guān)物資由公司供銷部進(jìn)行購置，報(bào)總經(jīng)理審批。4.3) 設(shè)備的檔案管理4.3.1) 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)每臺(tái)主要設(shè)備建立檔案，并做好記錄。負(fù)責(zé)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)。設(shè)備檔案包括：使用說明書、設(shè)備開箱及驗(yàn)收合格證明書等，由車間專人整理歸檔。xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件20 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 4.3.2) 設(shè)備檔案原則不得外借，如確需外借，應(yīng)持生產(chǎn)經(jīng)理以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)批示，辦理手續(xù)，對(duì)借閱資料要愛護(hù)并按期歸還。4.4) 設(shè)備事故及其處罰：4.4.1) 設(shè)備事故性質(zhì)及分類a.責(zé)任事故：凡屬人為原因，如違犯操作規(guī)程，擅離工作崗位，超負(fù)荷

36、運(yùn)轉(zhuǎn)，加工工藝不合理及維護(hù)保養(yǎng)不良造成的設(shè)備事故，稱為“責(zé)任事故”。b.質(zhì)量事故：屬設(shè)備原設(shè)計(jì)、制造或維修、安裝等原因造成的設(shè)備事故，稱為“質(zhì)量事故” 。c.自然事故：凡屬自然原因，如水災(zāi)、火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、地震等非人力所能抗拒的災(zāi)害造成的設(shè)備事故，稱為“自然事故” 。d.其它事故：凡屬上述三類情況之外的設(shè)備事故，稱為“其它事故”。4.4.2) 設(shè)備事故的處罰：根據(jù)設(shè)備事故性質(zhì)及分類， 凡屬責(zé)任事故應(yīng)對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，故罰款不低于設(shè)備事故所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失的5?。5) 相關(guān)文件5.1)設(shè)備安全操作與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程5.2)年設(shè)備檢修計(jì)劃 6) 質(zhì)量記錄6.1) 設(shè)備臺(tái)帳6.2) 設(shè)備檢修記錄6.3

37、）設(shè)備日點(diǎn)檢記錄6.4）設(shè)備購置申請(qǐng)表6.5）月度保養(yǎng)檢查考核表xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件21 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 2.2.2 工裝、樣板管理規(guī)定1）目的對(duì)本公司工藝裝備、樣板的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收及使用的管理作出規(guī)定，以保證工藝裝備、樣板在使用過程中的相符性。2）適用范圍適用于本公司生產(chǎn)中使用的所有工藝裝備和樣板。3）職責(zé)3.1）本規(guī)定由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定。3.2）技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝、樣板的設(shè)計(jì)、制作。3.3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝、樣板在本部門使用時(shí)的管理，3.4）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織工藝裝備、樣板的檢驗(yàn)及驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用樣板的管理。4）工作程序4.1）工藝裝

38、備、樣板設(shè)計(jì)、制造及驗(yàn)收。4.1.1）技術(shù)員根據(jù)產(chǎn)品的工藝要求或生產(chǎn)需要，設(shè)計(jì)必要的工藝裝備、樣板。4.1.2）由生產(chǎn)部安排， 生產(chǎn)車間按圖紙要求加工制作工藝裝備。對(duì)產(chǎn)品中的樣板類工裝，由車間根據(jù)產(chǎn)品零件圖樣或工藝卡進(jìn)行制作。4.1.3）對(duì)制作完工的工裝、樣板，由質(zhì)檢員按圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)。合格后，由生產(chǎn)部組織質(zhì)檢組、車間進(jìn)行驗(yàn)證。4.1.4）工藝裝備、樣板驗(yàn)收后，圖紙由生產(chǎn)部歸檔保存，并按工裝管理規(guī)定的相關(guān)規(guī)定管理。4.2）工藝裝備、樣板的管理4.2.1） 經(jīng)檢驗(yàn)合格的工裝、樣板，由生產(chǎn)部登記“工藝裝備臺(tái)帳”，并進(jìn)行編號(hào)。對(duì)檢驗(yàn)用樣板， 由質(zhì)檢部登記 “檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)器具臺(tái)帳”。編號(hào)規(guī)則為： gz

39、+工藝裝備的順序號(hào)。4.2.2）工藝裝備，應(yīng)放在指定的區(qū)域內(nèi)，各工藝裝備應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。要求每年一次清查。4.2.3）對(duì)使用中的工藝裝備和檢驗(yàn)用樣板，由技術(shù)、質(zhì)檢部組織相關(guān)部門每年按圖紙校驗(yàn)一次。4.3）工藝裝備和樣板的維護(hù)與保養(yǎng)4.3.1) 工藝裝備和樣板在使用過程中應(yīng)避免磕碰，防止變形。4.3.2) 工藝裝備的各部件應(yīng)妥善保管，防止丟失。4.3.3) 應(yīng)定期對(duì)工藝裝備進(jìn)行涂油、刷漆，防止生銹。4.4）工藝裝備和樣板的報(bào)廢xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件22 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 4.4.1）對(duì)使用的工裝和樣板，如在使用中丟失或損壞，由責(zé)任部門按損失

40、大小進(jìn)行處理。4.4.2）報(bào)廢的工裝和樣板，應(yīng)在其上做“報(bào)廢”標(biāo)記。在臺(tái)帳上備注欄中填寫“報(bào)廢”標(biāo)記，并將工裝和樣板隔離存放。5）相關(guān)文件5.1) 工裝、樣板管理規(guī)定6） 質(zhì)量記錄6.1）工藝裝備臺(tái)帳6.2）工藝 /設(shè)備/人員認(rèn)可表6.3）工藝裝備損壞報(bào)廢單6.4）檢驗(yàn)、測(cè)量實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳6.5）樣板檢測(cè)記錄6.6）工裝、自制量具檢驗(yàn)記錄xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件23 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 2.3 測(cè)量設(shè)備管理制度公司現(xiàn)有產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備及量具，其測(cè)量范圍、精度均應(yīng)滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)則規(guī)定要求。1）目的保證測(cè)量設(shè)備完好、準(zhǔn)確，滿足使用要求，以確保檢驗(yàn)

41、和試驗(yàn)結(jié)果的正確性。2）適用范圍適用于本公司內(nèi)所有測(cè)量設(shè)備的控制和管理。3）職責(zé)3.1）本制度由質(zhì)檢部歸口管理，負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理及控制。3.2）供銷部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的采購。3.3）各使用部門對(duì)測(cè)量設(shè)備的正確操作和日常保養(yǎng)負(fù)責(zé)。4）工作程序4.1）質(zhì)檢部根據(jù)輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則測(cè)量設(shè)備的配置要求及生產(chǎn)過程需要，配備所需測(cè)量設(shè)備。4.2） 測(cè)量設(shè)備的采購、驗(yàn)收、入庫。4.2.1） 需購置測(cè)量設(shè)備時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)、質(zhì)檢部部長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、供銷部購買。4.2.2）測(cè)量設(shè)備購進(jìn)后，由質(zhì)檢部送法定計(jì)量部門檢定合格后，辦理入庫手續(xù)。4.2.3）對(duì)試孔器、錘擊試驗(yàn)儀等自制器具，有質(zhì)檢部

42、按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程檢驗(yàn)，并填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄。4.3） 測(cè)量設(shè)備的領(lǐng)用、流轉(zhuǎn)4.3.1）需領(lǐng)用測(cè)量設(shè)備時(shí)，到質(zhì)檢部辦理登記手續(xù)，質(zhì)檢部應(yīng)建立“檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具臺(tái)帳”，負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的發(fā)放、登記工作。對(duì)測(cè)量設(shè)備編入檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃，同時(shí)，對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.2）使用測(cè)量設(shè)備的人員，在本公司內(nèi)、外調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與質(zhì)檢部辦理移交手續(xù)。4.4）測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、貯存和搬運(yùn)。4.4.1）測(cè)量設(shè)備的使用人員，應(yīng)嚴(yán)格按照其操作規(guī)程或使用要求正確使用。4.4.2）測(cè)量設(shè)備應(yīng)保持清潔，防止生銹、腐蝕。嚴(yán)禁摔、砸、碰或用作其它工具使用。4.4.3）測(cè)量設(shè)備在使用中，如發(fā)現(xiàn)故障

43、應(yīng)及時(shí)送質(zhì)檢部檢修，不得私自拆卸、維修。4.4.4）測(cè)量設(shè)備在使用中， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)， 由質(zhì)檢部重新送上級(jí)法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，由技術(shù)、質(zhì)檢部對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定其有效性，xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件24 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 并做好記錄。4.4.5）對(duì)貯存的測(cè)量設(shè)備，技術(shù)、質(zhì)檢部應(yīng)進(jìn)行檢查、保養(yǎng)，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4.4.6）當(dāng)測(cè)量設(shè)備需搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)加以防護(hù)，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4.4.7）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的分類4.4.7.1）a 類: a.列入計(jì)量法強(qiáng)檢范圍內(nèi)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備

44、；b.工藝、檢測(cè)中對(duì)數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確度高的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；c.使用頻繁、示值零位易改變的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。4.4.7.2）b 類：a.工藝、質(zhì)量、能源管理中對(duì)數(shù)據(jù)要求精確度較高，但平時(shí)不便拆裝，實(shí)施周期檢定有困難的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。b.對(duì)數(shù)據(jù)有準(zhǔn)確度要求、測(cè)量性能穩(wěn)定、質(zhì)量好的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。c.做專用量器具使用的通用量器具。4.4.7.3）c 類：a.工藝、質(zhì)量、能源管理中無準(zhǔn)確度要求的指示性檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。b.計(jì)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定且測(cè)量數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確度不高的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。c.準(zhǔn)確度很低的專用檢測(cè)器具。4.4.8）a、b、c 分類管理辦法4.4.8.1）a 類檢驗(yàn)、測(cè)量和

45、試驗(yàn)設(shè)備制定周期檢定計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格實(shí)施，檢定周期不得超過國家有關(guān)規(guī)定最長期限。檢定時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國家計(jì)量檢定規(guī)程。4.4.8.2）b 類檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備制定周期檢定計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格實(shí)施，檢定周期可適當(dāng)延長，但不得超過國家有關(guān)規(guī)定最長期限的一倍。檢定時(shí)可根據(jù)規(guī)程要求適當(dāng)減少檢定項(xiàng)目，但檢定證書要求注明準(zhǔn)許使用的量值范圍和使用場所。4.4.8.3）c 類檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備只需進(jìn)公司后一次性檢定，不需列入周期檢定計(jì)劃。對(duì)不便拆裝的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備可進(jìn)行一般性的維護(hù)、保養(yǎng)。4.5） 測(cè)量設(shè)備的檢定4.5.1）質(zhì)檢部依據(jù)有關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合本公司測(cè)量設(shè)備的使用情況，于每年十二月份制訂下一年度的

46、檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備器具周期檢定計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)檢部部長審核，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件25 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 4.5.2） 測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)檢部按檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備器具周期檢定計(jì)劃定期送檢或聯(lián)系本公司檢定，檢定結(jié)果應(yīng)及時(shí)登記并將“檢定證書”統(tǒng)一保存，對(duì)自制量具（樣板除外），由質(zhì)檢部每三個(gè)月按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)，并填寫“樣板檢測(cè)記錄”， 工裝、自制量具檢驗(yàn)記錄” 。4.5. 3）當(dāng)公司生產(chǎn)任務(wù)不足，出現(xiàn)階段性停產(chǎn)時(shí)，質(zhì)檢部可視情況調(diào)整檢定計(jì)劃，但應(yīng)確保測(cè)量設(shè)備使用時(shí)在檢定合格期內(nèi)。4.5. 4）凡超過檢定周期的測(cè)量設(shè)備，不得繼續(xù)使用。4

47、.5.5)計(jì)量器具分類檢定周期表：a 類: 計(jì)量器具名稱檢定周期計(jì)量器具名稱檢定周期無損檢測(cè)儀12 個(gè)月鋼卷尺（檢尺用）12 個(gè)月壓力表（鍋爐用）12 個(gè)月b類：計(jì)量器具名稱檢定周期計(jì)量器具名稱檢定周期漆膜測(cè)厚儀12 個(gè)月板材測(cè)厚儀12 個(gè)月外徑千分尺12 個(gè)月一般壓力表12 個(gè)月游標(biāo)卡尺12 個(gè)月直流電流、電壓12 個(gè)月交流電流表、 電壓12 個(gè)月壓力表12 個(gè)月焊接檢驗(yàn)尺12 個(gè)月氧氣、乙炔表12 個(gè)月臺(tái)稱12 個(gè)月co2壓力表12 個(gè)月電流、 電壓互感器12 個(gè)月c類：計(jì)量器具名稱檢定周期計(jì)量器具名檢定周期線紋角尺12 個(gè)月刻線寬座角尺6 個(gè)月鋼直尺12 個(gè)月鋼卷尺 (20 、30m)

48、12 個(gè)月鋼卷尺 (3 5m) 一次性4.6） 降級(jí)與報(bào)廢4.6.1）凡屬于正常磨損、老化而無法達(dá)到原使用要求的測(cè)量設(shè)備應(yīng)予以降級(jí)、報(bào)廢。使用部門說明原因，報(bào)質(zhì)檢部驗(yàn)證，經(jīng)質(zhì)檢部部長審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可更換。4.6.2）質(zhì)檢部將報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備回收統(tǒng)一保管，在“檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具臺(tái)帳”該器具“編號(hào)欄”，做“ bf”標(biāo)記，填寫報(bào)廢日期，同時(shí)在檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備器具周期檢定計(jì)劃中做同樣標(biāo)記。4.7） 封存xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件26 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 4.7.1）凡長期不用的測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)檢部收回，經(jīng)質(zhì)檢部部長批準(zhǔn)后，統(tǒng)一封存。4.7.

49、2）凡已經(jīng)封存的測(cè)量設(shè)備，未經(jīng)允許任何人不得啟封使用。4.7.3）測(cè)量設(shè)備解封，由質(zhì)檢部部長批準(zhǔn)，檢定后方可使用。4.8）測(cè)量設(shè)備控制過程的質(zhì)量記錄，技術(shù)質(zhì)檢部妥善保存。5）相關(guān)文件5.1) 檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具周期檢定計(jì)劃5.2) 通孔器校準(zhǔn)規(guī)程5.3) 錘擊試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)程6、 ）相關(guān)記錄6.1）檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具臺(tái)帳6.2) 檢定、校準(zhǔn)證書6.3) 檢測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備器具報(bào)廢通知單6.4) 樣板檢測(cè)記錄6.5) 工裝、自制量具檢驗(yàn)記錄xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件27 標(biāo)題：人力資源要求章節(jié)號(hào)： 3 修訂狀態(tài)： a/0 3、人力資源要求1）目的對(duì)從事與質(zhì)量管理

50、體系有關(guān)的人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)，以滿足管理、操作和驗(yàn)證工作的需要。2）適用范圍適用于本公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的管理。3）職責(zé)3.1）公司辦公室負(fù)責(zé)人力資源的管理，并負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃。3.2) 技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與技術(shù)相關(guān)的培訓(xùn)實(shí)施。3.3）各部門負(fù)責(zé)按培訓(xùn)計(jì)劃組織執(zhí)行。4）工作程序4.1）人員能力要求4.1.1）公司領(lǐng)導(dǎo)a.了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，明確企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)；b.熟悉主管業(yè)務(wù)和本崗位的質(zhì)量職責(zé)；c.了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；d.了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求等；e.了解輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)

51、則、 廣播通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求。4.1.2）管理人員a.了解質(zhì)量方面的法律法規(guī)和質(zhì)量管理知識(shí)；b.熟悉本崗位職責(zé)和相關(guān)質(zhì)量管理體系要求；c.具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和相關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.3)技術(shù)人員a.具有產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)知識(shí)，能解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題；b.掌握同類產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)態(tài)和質(zhì)量水平；c.熟悉企業(yè)產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和加工工藝，并能進(jìn)行技術(shù)革新和技術(shù)改造；d.熟悉本崗位職責(zé)和相關(guān)質(zhì)量管理體系要求。xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件28 標(biāo)題：人力資源要求章節(jié)號(hào)： 3 修訂狀態(tài)： a/0 4.1.4）檢驗(yàn)人員a.熟悉自己的崗位職責(zé)；b.掌握產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求；

52、c.有一定的質(zhì)量管理知識(shí)；d.熟練準(zhǔn)確地按相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)；e .理化及探傷人員應(yīng)具備相應(yīng)資格，并能正確熟練的實(shí)施檢測(cè)。4.1.4）生產(chǎn)工人a.熟悉本崗位職責(zé)及所依據(jù)的質(zhì)量管理體系文件和其他作業(yè)文件；b.具備生產(chǎn)加工所需的基本知識(shí)和技能，能按照?qǐng)D紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)加工；c.能正確熟練的操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備，并按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品的自檢和互檢工作。4.2）培訓(xùn)4.2.1）為滿足質(zhì)量管理體系各崗位的任職要求，增強(qiáng)員工的專業(yè)技能和質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、確保其能勝任本崗位。分別對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、技術(shù)人員、在崗員工根據(jù)其崗位職責(zé)和人員能力要求，制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2）新員工培訓(xùn)

53、a.公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由公司辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。b.部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門業(yè)務(wù)工作管理的基本要求，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。c.崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)；崗位管理要求、有關(guān)作業(yè)文件。由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和實(shí)際操作考核，合格者方可上崗。4.2.3）轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按4.2.2中 b、c 條款要求進(jìn)行。4.3）評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性4.3.1）對(duì)職工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)可采用理論筆試、口試、現(xiàn)場操作、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方式

54、進(jìn)行，以確定被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；4.3.2) 每年第四季度，由公司辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好的制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃；xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件29 標(biāo)題：人力資源要求章節(jié)號(hào)： 3 修訂狀態(tài)： a/0 4.3.3) 技術(shù)、質(zhì)檢部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，對(duì)作業(yè)員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)；4.3.4）所有職工經(jīng)培訓(xùn)教育后，除做好本崗位工作外，還應(yīng)認(rèn)識(shí)到自己所從事工作的重要性，及與其他崗位的相關(guān)性。從而積極的、自覺的尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)

55、，為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的發(fā)展，做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。4.4）培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施辦公室根據(jù)本公司發(fā)展及各部門需要，對(duì)培訓(xùn)需求做出策劃， 制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)部門，并組織培訓(xùn)。辦公室負(fù)責(zé)保存職工培訓(xùn)相關(guān)資料和記錄。5）相關(guān)文件5.1）年度培訓(xùn)計(jì)劃5.2）培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃6）記錄6.1)培訓(xùn)申請(qǐng)6.2)培訓(xùn)記錄6.3)簽到表6.4)崗位能力評(píng)價(jià)表xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件30 標(biāo)題：技術(shù)文件管理章節(jié)號(hào)： 4 修訂狀態(tài)： a/0 4.1 技術(shù)文件管理1）目的對(duì)公司管理文件和技術(shù)文件的編制、發(fā)放、回收、更改和管理做出規(guī)定，確保公司文件在使用過程的有效

56、性并處于受控狀態(tài)。2）適用范圍適用于本公司對(duì)管理文件、工藝文件、圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范等的管理。3）職責(zé)3.1）公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司文件的管理和控制。3.2）技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、回收和更改等管理。3.3）各有關(guān)部門按規(guī)定執(zhí)行。4）工作程序4.1）文件的管理和編制公司文件共分為兩級(jí)，一級(jí)為公司質(zhì)量管理手冊(cè)，二級(jí)為技術(shù)文件及相關(guān)管理規(guī)定等。4.1.1）管理文件由公司辦公室負(fù)責(zé)管理和組織編制。管理文件主要分為：a.質(zhì)量手冊(cè)b.管理制度 /規(guī)定4.1.2）技術(shù)文件的管理和編制技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理和編制。4.1.2.1）技術(shù)文件的分類a.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)b.圖紙c.工藝文件d.檢驗(yàn)規(guī)范4.1

57、.2.2）圖紙的繪制：按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)有關(guān)要求進(jìn)行繪制。4.1.2.3）工藝文件的編制要求工藝文件包括：工藝流程圖、工藝過程卡和作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)規(guī)范等。a) 工藝流程圖是指產(chǎn)品由原材料到形成成品所需的過程。應(yīng)按產(chǎn)品形成的特點(diǎn)結(jié)合公司xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件31 標(biāo)題：技術(shù)文件管理章節(jié)號(hào)：4 修訂狀態(tài)：a/0現(xiàn)有生產(chǎn)條件，通過流程框圖的形式加以表示。b)“加工工藝卡”是用來確定加工順序、尺寸、數(shù)量，是操作者進(jìn)行作業(yè)的依據(jù)。其編制應(yīng)根據(jù)圖紙并結(jié)合本公司現(xiàn)有的設(shè)備和工藝裝備條件進(jìn)行。c) 作業(yè)指導(dǎo)書是對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)加工作業(yè)過程方法及過程因素具體描述的工藝文件，應(yīng)對(duì)其作業(yè)方法

58、、工藝參數(shù)等過程因素做出詳細(xì)規(guī)定。d）作業(yè)規(guī)范是對(duì)設(shè)備的操作使用等進(jìn)行描述的文件，其中對(duì)機(jī)器的使用、 調(diào)節(jié)等做出說明及規(guī)定。e）檢驗(yàn)規(guī)范的編制檢驗(yàn)規(guī)范是質(zhì)檢員實(shí)施具體檢驗(yàn)活動(dòng)的執(zhí)行依據(jù)。首先應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程進(jìn)行檢驗(yàn)方案的策劃，制定合理的檢驗(yàn)點(diǎn)。檢驗(yàn)規(guī)范中應(yīng)具體規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、測(cè)量方法、抽樣方案和判定準(zhǔn)則，并應(yīng)規(guī)定實(shí)施記錄的要求。f）工藝裝備用圖的管理工藝裝備圖由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制，針對(duì)具體零/部件設(shè)計(jì)的工藝裝備圖，其圖號(hào)為使用該工裝的產(chǎn)品圖號(hào)前加gz 兩字母。以示工藝裝備圖與原圖紙的相關(guān)性。工藝裝備用圖也由技術(shù)部直接發(fā)放給制造車間，并有發(fā)放登記。使用完畢后由技術(shù)部收回歸檔。4.

59、2）文件的編號(hào)4.2.1) 管理文件：質(zhì)量管理手冊(cè)sdjd/-2010a，其中“ sdjd”代表“山東九鼎” ，“”代表一級(jí)文件，“2010”代表文件生效年度， “a”代表版次第一版。4.2.2) 技術(shù)文件、管理規(guī)定等編號(hào)規(guī)則為：公司名稱編號(hào)加文件級(jí)別、加文件順序號(hào)，加文件生效年度和版次。 例如： 2010年發(fā)布實(shí)施的 a 版 放樣工序作業(yè)指導(dǎo)書 編號(hào)為：sdjd/-01-2010a ,4.3）文件的審批4.3.1）公司管理體系文件質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理審批。4.3.2）技術(shù)文件由技術(shù)部部組織編制，分管副總經(jīng)理審批。4.3.3）公司管理規(guī)章等管理文件，由分管部門編制，總經(jīng)理審

60、批。4.4）文件的受控編號(hào)xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件32 標(biāo)題：技術(shù)文件管理章節(jié)號(hào)：4 修訂狀態(tài)：a/0 4.4.1）公司管理文件和技術(shù)文件在下發(fā)各部門使用時(shí)，應(yīng)加蓋“受控”章。并按部門代號(hào)進(jìn)行受控編號(hào)。如同一部門需多份則在部門代號(hào)后面加順序號(hào)。如：技術(shù)部需3 份，則受控號(hào)為： 06-001、06-002、06-003 ,4.4.2 ) 加工工藝卡由設(shè)計(jì)人員與審批人員簽字確認(rèn)，不需加蓋“受控”章。4.4.3 ) 部門編號(hào)序號(hào)部門名稱部門代號(hào)序號(hào)部門名稱部門代號(hào)1 總經(jīng)理01 5 生產(chǎn)部05 2 質(zhì)量管理人02 6 技術(shù)部06 3 辦公室03 7 質(zhì)檢部07 4 供銷部04