[管理制度]安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度

1、每個人都有自己的活法，沒必要去復制別人的生活。有的人表面風光，暗地里卻不知流了多少眼 淚。有的人看似生活窘迫，實際上卻過得瀟灑快活。幸福沒有標準答案，快樂也不止一條道路。收回 羨慕別人的目光，反觀自己的內(nèi)心。自己喜歡的日子，就是最好的日子。自己喜歡的活法，就是最好 的活法。 安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度1、目的通過制度的監(jiān)督檢查，對制度的執(zhí)行情況進行驗證，及時發(fā) 現(xiàn)問題，采取措施，確保公司的制度得到有效的執(zhí)行，特制訂本 制度。2、適用范圍公司所有制度及規(guī)范。3、職責3.1公司領(lǐng)導負責對生產(chǎn)調(diào)度室監(jiān)督檢查情況進行監(jiān)督。3.2生產(chǎn)調(diào)度室生產(chǎn)調(diào)度室是制度監(jiān)督檢查的歸口管理部門，負責監(jiān)督檢查的實施。3

2、.3其他部門負責配合生產(chǎn)調(diào)度室監(jiān)督檢查的實施。4檢查流程4.1檢查前的準備4.1.1由生產(chǎn)調(diào)度室制定監(jiān)督檢查計劃（計劃分為定期計劃和不定 期抽查），檢查計劃應(yīng)覆蓋公司所有的制度；在排定計劃時應(yīng)注意:a. 對重要的制度應(yīng)增加檢查頻次；b. 跨部門執(zhí)行的制度，增加制度的檢查頻次；c. 對新制定或重新修訂的制度，增加制度的檢查頻次。4.1.2制定的制度監(jiān)督檢查計劃應(yīng)報總經(jīng)理批準；4.1.3檢查人員提前一天通知被檢查的部門，如時間沖突可進行 適當?shù)恼{(diào)整。4.1.4檢查人員依照已經(jīng)審核發(fā)布的且現(xiàn)行有效的制度進行檢 查。4.2檢查的實施4.2.1生產(chǎn)調(diào)度室按照檢查計劃實施檢查，檢查過程中采用詢問、 檢查記

3、錄、現(xiàn)場核實等多種方式展開；4.2.2如檢查的制度涉及多個部門時，則依照業(yè)務(wù)流程進行全過 程的檢查，相關(guān)部門也應(yīng)予以配合；4.2.3檢查過程中被檢查部門必須積極配合檢查，積極提供檢查 人員要求的資料；4.2.4檢查人員必須提前熟悉所要檢查的制度，梳理出檢查的重 點，在檢查過程中應(yīng)填寫檢查表，對檢查的情況做好記錄；4.2.5 “檢查表”應(yīng)經(jīng)檢查人及被檢查部門負責人簽字確認；4.2.6生產(chǎn)調(diào)度室對檢查結(jié)果形成報告，并于每月組織專題會議 予以通報。4.3發(fā)現(xiàn)問題的處理4.3.1對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，依照糾正預防措施控制程序執(zhí)行, 責任部門應(yīng)采取措施進行整改，對整改情況由生產(chǎn)調(diào)度室跟蹤驗 證，并于次月專

4、題會中進行通報。4.3.2在制度執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)制度不適宜、有漏洞，各業(yè)務(wù)模 塊制度銜接有漏洞，應(yīng)及時對制度進行修訂，將制度系統(tǒng)化。4.3.3檢查過程中如被檢查方有質(zhì)疑或雙方有沖突，由辦公室主 管領(lǐng)導進行協(xié)調(diào)解決，如無法協(xié)調(diào)解決可向主管副總或總經(jīng)理申 訴。5獎懲5.1處罰5.1.1對未按照制度執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的部門依據(jù)下列標準進行 處罰：a. 發(fā)現(xiàn)一次按百分制考核責任部門負責人；b. 如造成一定經(jīng)濟損失的，由生產(chǎn)調(diào)度室負責進行調(diào)查并形成 調(diào)查報告，由公司領(lǐng)導討論決定進行處罰。5丄2檢查過程中檢查人員應(yīng)公平、客觀、認真細心，若所檢查的 制度在實際運行中存問題，而檢查人員沒有發(fā)現(xiàn)，視嚴重程度由 公司領(lǐng)導進行處罰。5.2獎勵a. 對于能夠積極主動修訂、完善制度的部門，視情況由公司領(lǐng)導 討論進行相應(yīng)的獎勵：b. 檢查人在檢查過程中仔細認真，能夠發(fā)現(xiàn)問題，視情況由公司領(lǐng)導進行相應(yīng)的獎勵：6注意事項6.1檢查人員在檢查過程中提問時應(yīng)注意提問方式，應(yīng)多提開放 式的問題，避免提封閉式的問題；6.2檢查人員在檢查過程中不限于只檢查被檢查人員提供的記 錄，做到公平公正；6.3被檢查人員在回答檢查人員的問題時，必須將過程描述清楚。7記錄7.1制度檢查計劃7.2制度檢查表制度監(jiān)督檢查計劃序 號檢查制度制度歸口管理部門/負責人相關(guān)部門