銷售出差管理制度范例

1、銷售出差管理制度范例 企業(yè)對(duì)于銷售人員出差所用的費(fèi)用,出差流程等都要有相關(guān)的出差管理制度,以下供應(yīng)的銷售出差管理制度的資料,僅供參考。 出差認(rèn)定:指出差地點(diǎn)跨越日常辦公地點(diǎn)或工作所在以外的省市。 一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。 二、出差申請(qǐng)程序及管理方法 1、申請(qǐng)出差流程:凡營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)員申請(qǐng)出差均需寫(xiě)一份出差計(jì)劃交于部門(mén)主管處并注明出差地點(diǎn)、事由及計(jì)劃出差時(shí)間及聯(lián)系電話,部門(mén)以下的人員(不含部門(mén)經(jīng)理)由部門(mén)經(jīng)理審批,部門(mén)經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。 2、出差返回時(shí),需準(zhǔn)時(shí)書(shū)面匯報(bào)本次出差效果、工作完成狀況和返回時(shí)間等,并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位。 3、未接到總部的通

2、知和無(wú)特別原因的狀況下,均不得擅自回總部。特別原因需供應(yīng)事實(shí)、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報(bào)工作。否則不予報(bào)銷此出差的費(fèi)用,主管人員及財(cái)務(wù)亦不得審批。 三、出差報(bào)銷規(guī)定 加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的出差管理,特對(duì)出差報(bào)銷作如下規(guī)定: 1、差旅總費(fèi)用包括:旅途交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其它公司規(guī)定能報(bào)銷的雜費(fèi)。 2、旅途交通費(fèi)包括:各類車票、船票、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、旅途保險(xiǎn)費(fèi),必要的行李托運(yùn)費(fèi)等均可憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。 四、出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予據(jù)實(shí)報(bào)銷。 1、按規(guī)定的級(jí)別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的市內(nèi)計(jì)程車(只限一次)及特別狀況需乘坐的(特別狀況按第七點(diǎn)規(guī)定),均須出具

3、統(tǒng)一的票據(jù)。 2、以上如確屬無(wú)法供應(yīng)統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單,呈部門(mén)主管確認(rèn)后方可報(bào)銷。 3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實(shí)供應(yīng)真實(shí)的憑證,如憑證私自涂改和無(wú)法辨認(rèn)的,不予報(bào)銷。 4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn): 飛機(jī) 火車 汽車 輪船 須批準(zhǔn) 硬臥 大巴 二等 5、市內(nèi)交通費(fèi),伙食及住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(按以下限額內(nèi)、按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷): 職位 項(xiàng)目 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/天) x市、廣州、x市、x市、x市、深圳 省會(huì)及廈門(mén)、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無(wú)錫、常州 其它地區(qū) 備注 總部經(jīng)理級(jí)以上 住宿 250 150 120 伙食 40 30 30 市內(nèi)交通 30 20 20 區(qū)域 主管 住宿 150 100

4、80 不適用于設(shè)立辦事處的人員 伙食 20 20 20 市內(nèi)交通 15 15 15 業(yè)務(wù) 代表 住宿 80 60 40 伙食 15 15 15 市內(nèi)交通 15 15 15 到有租房的辦事處的區(qū)域出差,原則上需到辦事處住宿。同性三人以內(nèi)一同出差,本著節(jié)省原則,只許一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿費(fèi)。 五、員工出差差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)核報(bào),不得弄虛作假,否則費(fèi)用不予報(bào)銷,情節(jié)嚴(yán)重的予以開(kāi)除。 六、出差費(fèi)用報(bào)銷流程 報(bào)銷人申請(qǐng)部門(mén)主管復(fù)核會(huì)計(jì)審核總經(jīng)理或授權(quán)人審批 1、報(bào)銷人申請(qǐng):需將全部的票據(jù)整理好,報(bào)部門(mén)主管審讀。 2、部門(mén)主管初核:依據(jù)報(bào)銷申請(qǐng)人所供應(yīng)的從前備案的出差計(jì)劃表進(jìn)行了解、調(diào)查。 3、會(huì)計(jì)審核:會(huì)計(jì)對(duì)出差人員的報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、合理性、有效性進(jìn)行審定。 4、總經(jīng)理審批:總經(jīng)理或其授權(quán)人依據(jù)會(huì)計(jì)審定的報(bào)銷單據(jù)的審批。.出差人員憑總經(jīng)理審批過(guò)的報(bào)銷單據(jù)到出納領(lǐng)款。 七、本地區(qū)駐外人員交通補(bǔ)貼:駐外人員交通費(fèi)可依據(jù)工作實(shí)際狀況按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,業(yè)務(wù)人員外出需經(jīng)區(qū)域主管同意,報(bào)銷時(shí)需附外出行車票據(jù)后注明來(lái)回路址,區(qū)域主管應(yīng)專心做