部門績效評價管理辦法

1、部門績效評價管理辦法1、目的1.1為規(guī)范公司部門績效評價管理工作，發(fā)揮績效管理的導向作用有效引導各部門的工作緊緊圍繞公司年度戰(zhàn)略任務和生產(chǎn)經(jīng)營目標，實現(xiàn)部門工作的持續(xù)改進、團結協(xié)作、科學發(fā)展，特制訂本管理辦法。2、適用范圍2.1本管理辦法適用于部門績效評價和考核。3、術語及說明3.1 各部門：十一部一室五廠。3.2 十一部一室： 制造管理部、技術質(zhì)量部、設備部、物資采購部、銷售部、安全保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、計劃財務部、人力資源部、企業(yè)管理部、政工部、辦公室。3.3 五廠：酸洗分廠、軋鋼分廠、精整分廠、維修分廠、焊管廠。3.4本管理辦法所稱績效評價，是指以投入產(chǎn)出分析為基本方法，通過建立評價指標體

2、系，對照評價標準，對部門的工作業(yè)績以及管理狀況等進行的評價。3.5 部門績效管理分績效評價和績效獎勵考核兩部分?？冃гu價包括關鍵績效指標 (KPI) 評價、過程績效管理評價?？冃И剟羁己伺c績效評價掛鉤。2009 年 xx 月 xx 日 發(fā)布2009 年 xx 月 xx 日試行3.6 績效評價與績效獎勵考核實施主體是公司績效管理工作小組。3.7 績效評價與績效獎勵考核的原則是以公司績效目標為導向，體現(xiàn)“透明、公開、公平、公正”。3.8 績效評價與績效獎勵考核內(nèi)容以公司生產(chǎn)經(jīng)營指標體系、各部門關鍵績效指標 (KPI) 、各部門過程績效管理控制為主，兼顧其它相關任務。3.9 績效評價與績效獎勵考核以

3、月度、季度、年度方式開展。通過月度例會進行績效對話溝通，并動態(tài)跟蹤、分析、持續(xù)改進。3.10 評價指標目標值根據(jù)公司滾動預算編制情況動態(tài)更新。4、相關文件5、職責分工5.1 公司績效管理工作小組公司績效管理工作小組是對部門績效評價和績效獎勵考核的策劃機構。公司績效管理工作小組組成組長：公司分管領導成員部門：安全保衛(wèi)部、制造管理部、技術質(zhì)量部、設備部、能源環(huán)保部、計劃財務部、人力資源部、企業(yè)管理部。公司績效管理工作小組職責把握公司績效管理主導思想和原則，審定績效評價與獎勵實施方案，主持績效溝通，并根據(jù)情況變化進行調(diào)整。對公司（部門）績效評價和獎勵運作監(jiān)控和協(xié)調(diào)。綜合分析部門績效業(yè)績，終審績效獎勵

4、分配方案。公司績效管理工作小組成員部門參與制（修）訂部門績效評價與獎勵方案，制（修）訂部門評價細則，按分工搜集部門績效指標實績，開展評價分析，提供評價分析與獎勵材料，并指定工作人員負責績效評價與獎勵日常事物的專管處理。公司分管領導負責審批部門績效評價與獎勵方案，參與部門績效溝通。5.2 各部門職責負責根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營指標體系， 制定本部門及關聯(lián)部門關鍵績效（ KPI）指標和過程管理評價細則，并對本部門指標及行動方案進行層層分解和關聯(lián)指標分解。負責制訂本部門績效評價與獎勵方案，參與績效溝通并落實改進措施。負責本部門管轄績效實績的跟蹤與分析，提交績效月（季、年）度實績以及有關績效評價與獎勵材料。5

5、.3 企業(yè)管理部企業(yè)管理部是公司部門績效評價與獎勵的歸口管理部門。負責公司績效管理工作小組日常事務處理。負責組織制（修）訂本管理辦法，組織實施部門績效評價與獎勵考核和分析。負責匯總的各部門績效獎勵考核資料，形成績效獎勵方案，上報審批。5.4 人力資源部負責績效獎勵分配方案的實施。5.5 計劃財務部是各部門關鍵績效結果指標的日常管理部門。負責組織對關鍵績效結果指標的統(tǒng)計、分析工作負責形成公司季度、年度績效評價分析報告。負責績效獎勵發(fā)放的實施。6、績效評價與績效獎勵考核6.1績效評價部門綜合業(yè)績分由兩部分組成：關鍵績效指標(KPI) 分、過程管理分。公式描述如下：綜合業(yè)績分 (P)= 關鍵績效指標

6、 (KPI) 分× 0.8 +過程管理分× 0.2;關鍵績效指標 (KPI) 評分方法關鍵績效指標 (KPI) 分=（各項指標分 ×權重），各項指標分均設置T1 、T2、T3 、T4、T5五個等級目標。如下表：指標等級指標評價達標等級值指標得分T1優(yōu)優(yōu)秀優(yōu)秀值106T2良良好良好值103T3中達標達標值100T4低改進改進值98T5差監(jiān)督較差值96過程管理分評分方法過程管理分 =（各部門評價分 ×部門權重） ;各部門評價分按照各部門評價細則執(zhí)行，各部門權重如下表：序號評價細則職能部門權重分廠權重評價部門1安全管理評價細則10%20%安全保衛(wèi)部2生產(chǎn)管理評

7、價細則10%15%制造管理部3質(zhì)量管理評價細則10%20%技術質(zhì)量部4人力資源管理評價細則5%5%人力資源部部5設備管理評價細則10%15%設備部6成本管理評價 細則5%5%計劃財務部7能源環(huán)保管理 評價 細則10%10%能源環(huán)保部8內(nèi)部滿意度評價 細則40%10%各分廠6.2 績效獎勵考核部門月獎 JA±B其中：A：分廠績效獎勵分廠發(fā)放獎金總額×（本分廠人數(shù) ×本分廠難度系數(shù) ×本分廠綜合業(yè)績分） /（分廠人數(shù) ×難度系數(shù) ×綜合業(yè)績分）。包括：酸洗分廠、軋鋼分廠、精整分廠、維修分廠、能源環(huán)保部。部門績效獎勵部門發(fā)放獎金總額

8、5;（本部門人數(shù) ×本部門難度系數(shù) ×本部門綜合業(yè)績分） / （部門人數(shù) ×難度系數(shù) ×綜合業(yè)績分）。包括：制造管理部、技術質(zhì)量部、設備部、銷售部、物資采購部。B：專項加扣獎見附件二專項加扣獎相關規(guī)定部門的難度系數(shù)經(jīng)公司績效工作小組討論后，經(jīng)公司領導批準，予以調(diào)整。各部門難度系數(shù)如下表：部門名稱難度系數(shù)軋鋼分廠1.25酸洗分廠、維修分廠、銷售部1.20精整分廠、能源環(huán)保部、技術質(zhì)量部1.15制造管理部、設備部1.10物資采購部1.05專項加扣獎及說明根據(jù)生產(chǎn)形式、工作重點和工作內(nèi)容的變化，相關部門的難度系數(shù)經(jīng)公司討論后可予調(diào)整。對績效評價提供虛假錯誤數(shù)據(jù)

9、， 考核責任者 5002000 元。公司領導對重點工作推進有突出貢獻或明顯失誤的單位或個人可實行“專項加扣獎” ，對績效進步特別大的部門給予適當獎勵。專項加扣獎相關規(guī)定6.3績效評價與獎勵考核工作業(yè)務流程每個評價月的10 日前，各部門負責將月度實績以及有關績效說明材料、按照規(guī)定的模版及分析要求提交企業(yè)管理部。每個評價月的 12 日前，由企業(yè)管理部匯總、整理各項資料，制訂部門績效評價與獎勵考核方案，提交公司績效管理工作小組。公司績效管理工作小組對部門績效評價與績效獎勵考核方案通過會議進行審核，審核通過后，企業(yè)管理部整理并形成部門績效評價與獎勵考核報告，報公司領導審批，審批通過后企業(yè)管理部將部門績

10、效評價與獎勵考核方案下發(fā)到各部門。各部門認真落實績效評價與績效獎勵考核的結果。人力資源部根據(jù)審批通過的部門績效評價與獎勵考核報告，組織擬定具體績效獎勵考核分配方案。計劃財務部根據(jù)人力資源部的績效獎勵考核分配方案，實施績效獎勵發(fā)放。6.4 兌現(xiàn)方式對各部門的部門績效獎勵考核，原則上按月度兌現(xiàn)。6.5績效評價與獎勵考核工作要求評價部門應當提供真實的績效評價與獎勵考核基礎數(shù)據(jù)資料，并對提供的報表和基礎資料的真實性負責。評價部門應以實績?yōu)橐罁?jù)， 體現(xiàn)評價與獎勵考核過程的獨立、客觀、公正，結論適當。針對在績效評價與績效獎勵考核中，未體現(xiàn)突出業(yè)績或為公司作出貢獻但對自身績效評價與獎勵考核影響較大的事項，相

11、關部門可通過評價部門申報。6.6部門開展內(nèi)部綜合績效評價與績效獎勵考核工作，可依據(jù)本管理辦法制定具體的評價與績效獎勵考核規(guī)范。6.7 本管理辦法中未盡事宜由公司績效管理工作小組負責解釋7、附件7.1附件一各部門關鍵績效指標7.2 附件二專項加扣獎相關規(guī)定7.3 附件三各部門管理評價細則7.4 附件四內(nèi)部滿意度評價 表擬稿：日期： 2009年XX月XX日審核：日期： 2009年XX月XX日附件一各部門關鍵績效指標附件二專項加扣獎相關規(guī)定安全管理嚴重安全違章和發(fā)生險肇事故（包括火情險肇事故）的部門，經(jīng)報公司主管領導批準，給予相關部門5005000 元扣獎。成本管理根據(jù)公司成本管理制度對成本基礎管理

12、不到位，數(shù)據(jù)弄虛作假，成本分析及過程控制不力的部門，經(jīng)報公司主管領導批準，給予相關部門 5005000 元扣獎。生產(chǎn)管理對管理不到位，嚴重影響庫存和物流的部門，經(jīng)報公司主管領導批準，給予相關部門5005000 元扣獎。設備管理對基礎管理嚴重不到位，明顯責任心造成的三級以上（包括三級）設備事故的部門，經(jīng)報公司主管領導批準，給予相關部門5005000元扣獎。質(zhì)量管理明顯因責任心不強造成的重大質(zhì)量異議、質(zhì)量事故及嚴重違反質(zhì)量紀律（在質(zhì)量工作中弄虛作假；對質(zhì)量事故隱瞞不報，或故意干擾、影響事故調(diào)查以減輕或推卸責任；對原因、責任清楚的質(zhì)量問題不按規(guī)定進行責任的落實，包庇、縱容） 。由技術質(zhì)量部進行具體情

13、況的分析和認定，對每一事件按照責任比例給予責任部門5005000 元的扣獎。環(huán)保管理發(fā)生固體廢氣物、廢水、廢氣異常排放信息未及時傳遞或高濃度廢水泄漏直接影響廢水處理效果，給予責任部門5005000 元的扣獎。其他以上各專項管理中有突出業(yè)績的，經(jīng)報公司主管領導批準，給予相關部門 50010000 元獎勵。發(fā)生影響公司聲譽的行為及事件，給予責任部門 5005000 元的扣獎。附件三各部門過程管理評價細則安全管理評價細則序號考核要求1 特殊工種無證操作或無證駕駛生產(chǎn)、工程車輛的。2 設備檢修時未按要求停電、掛牌的或自力項目未掛牌的。3 擅自啟動已停機掛牌設備的。4 處理設備故障該停機而未停機的。穿、

14、跨越運轉中設備或未按規(guī)程進行停機就實施清掃、加油、5修理作業(yè)的。6 高處（含 2 米及以上高度）作業(yè)無安全保障不系安全帶的。7 在一級動火區(qū)域無證（無動火證、無焊工證）動火的。8 未取得本崗位上崗證，擅自進行單獨操作的。9 違章指揮強令冒險作業(yè)的。用手（腳）等身體任何部位直接接觸設備的傳動和轉動部位10以及運行的帶鋼。指揮職工用手（腳）等身體任何部位直接接觸設備的傳動和11轉動部位以及運行的帶鋼。處理易燃易爆易中毒的設備、管道未采取有效隔斷措施和置12換作業(yè)。臺 處理帶壓容器、設備、管道未采取有效隔斷措施、卸壓式13措施和防護措施。高壓作業(yè)未落實“停電、驗電、裝設接地線”的技術保障措14施。實

15、施“不停機不停電”自力項目，未按管理流程現(xiàn)場確認審15批（項目責任者）。16 擅自拆除安全聯(lián)鎖裝置。在一級禁火區(qū)、地下油庫、電纜隧道內(nèi)以及易燃易爆等危險17區(qū)域吸煙。18 無安全措施翻越高處（含 2 米及以上高度）臨邊安全欄桿。擅自調(diào)整、取消安全裝置（主要指安全聯(lián)鎖裝置等重要的安19全裝置或火災報警、自動滅火裝置等重要消防設施）。20 違規(guī)存放、運輸、裝卸或使用危險化學品的。21 乘坐吊物升降裝置的。22 班前喝酒（飲酒后作業(yè)的）。23 因違章造成消防設施誤動作的。24 短接各類操作開關（按鈕） 、控制信號的用外力（如：嵌入螺母、鉗子固定、竹片或牙簽插入等）強25制鎖定各類操作開關（按鈕）、控

16、制信號的進入可能發(fā)生轉動、變幅、竄動、擠壓、移動、翻轉等動作26 的設備進行點檢、巡檢或處理故障，未有效使用安全銷、支撐或墊塊的考核主考對象部門各部門安保部條款考核記分級別標準分值O100010O100010O100010O100010O100010O100010O100010O100010O100010O100010O100010O100010O100010O100010O100010O100010O100010O100010O100010A5006A5006A5006A5006A5006A5006A5006序考核要求考核主考條款考核記分號對象部門級別標準分值對安全整改指令（包括專項檢查通報

17、中整改內(nèi)容和隱患整改27通知單）未按時執(zhí)行（整改），又無理由的。（考核管理責A5006任者）28在二級禁火區(qū)域無證動火（無動火證、無焊工證）的。A500629特種作業(yè)培訓考試或公司組織的與安全有關的考試作弊弄A5006虛作假者。30指揮還在實習階段的人員在無師傅監(jiān)護下進行獨立操作。A500631進出公司大門違反交通指揮信號燈的。A500632安全違章記分、協(xié)力違章記分弄虛作假者。A5006檢修或處理設備故障時未按規(guī)定落實防止設備誤動作的有33效措施（如插安全銷、墊枕木等，考核項目的責任方和操作A5006方）。34設備檢修掛、摘牌不到位有責任的。B300335進入有毒有害區(qū)域、密閉空間（罐體）巡

18、檢、作業(yè)未帶相關B3003有效檢測儀的。36指揮吊裝、遙控操作者不跟蹤吊物的。B300337高空拋物的。B300338一級動火作業(yè)無防護措施、或無監(jiān)護人的。B300339進入要害部位不登記或將食品帶入禁帶的要害部位的。B300340將安全限位開關作緊急停機開關使用的。各部門安保部B300341進入密閉空間作業(yè)、在液化（天然）氣區(qū)域作業(yè)等無專人監(jiān)B3003護的。42進入可能發(fā)生轉動、變幅、竄動、擠壓、移動、翻轉等動作B3003的設備進行點檢、巡檢或處理故障，未實施安全監(jiān)護的43安全交底未交待作業(yè)中主要危險源的B300344危險預知遺漏作業(yè)中主要危險源的B300345危險預知未落實有效安全措施或責

19、任人的B300346在易燃易爆氣體區(qū)域或其它危險區(qū)域內(nèi)休息、睡覺的。B300347自力項目掛、摘牌未執(zhí)行規(guī)定流程的責任者。B300348跨越或穿越有警示標志的部位（例如在某些狀態(tài)下不允許通B3003行的步進梁等）。49年度內(nèi)連續(xù) 3 個月無安全違章記分的作業(yè)長。B300350公司組織特種作業(yè)培訓應知應會考試不及格或組織的與安B3003全有關的考試不及格者。51在三級禁火區(qū)域無證動火（無動火證、無焊工證）的。B300352處理易燃易爆易中毒設備、管道雖采取了有效的隔斷措施但B3003未進行置換作業(yè)（項目的責任者）。53多層立體動火措施未予以落實的。B300354使用已過期的特種作業(yè)操作證。B30

20、03序考核要求號55 未按期完成職業(yè)健康安全管理體系推進工作的。56 特殊工種未隨身攜帶相應證件上崗的。57 攀越設備、設施安全欄桿的。58 坐、靠在設備、安全設施上的。59 現(xiàn)場設備檢修、點檢后防護設施未恢復的。60 在吊物下行走、站立的。61 在現(xiàn)場禁煙區(qū)吸煙的。62 使用不符合安全規(guī)定的工器具。63 操作安全裝置失靈設備、設施的。64 二級動火作業(yè)無防護措施或無監(jiān)護人的。65 駁運車輛和叉車在生產(chǎn)區(qū)域、廠房內(nèi)不按規(guī)定路線行走的。66 現(xiàn)場作業(yè)未穿戴勞防用品的。67 使用有安全隱患的各電器設備或未按規(guī)定使用各電器設備。行車吊物從人員上方經(jīng)過不鳴號。（如地面人員不避讓，行68車必須停下等人員

21、避讓后再運行）69 上下樓梯雙手插在口袋中。70 “三方確認掛牌”、自力項目掛牌未按規(guī)定貼安全封條。71 未按規(guī)定參加班組交通安全學習。72 將車交給無駕駛證的人駕駛發(fā)生事故的。處理帶壓容器、設備、管道雖已采取有效隔斷措施，但未采73取卸壓措施或防護措施（項目責任者）。檢修項目未按規(guī)定進行安全交底或安全交底中內(nèi)容74與檢修項目不符（項目負責人）。協(xié)力方在易燃易爆氣體區(qū)域作業(yè)未按規(guī)定進行有針對性的75安全教育（項目負責人）。檢修項目開工前施工方未進行危險預知作業(yè)填寫危險預知76卡、或危險預知卡中無危險源、或無對策措施。77 檢修項目牌與自力項目牌混用。78 檢修項目的安全確認書不規(guī)范。79 檢修

22、牌填寫不全、少一方的。80 進入生產(chǎn)現(xiàn)場未戴安全帽的。進入生產(chǎn)現(xiàn)場勞動防護用品穿戴不齊的或在作業(yè)場所不使81用規(guī)定需使用的防護用品的。82 過垮車輛、行車啟動前不了望、不鳴號的。83 三級動火作業(yè)無防護措施或無監(jiān)護人的。84 無指揮標志的人指揮行車的。85 未按要求進行安全學習、活動的（考核管理責任者）?？己酥骺紝ο蟛块T各部門安保部條款考核記分級別標準分值B3003C2002C2002C2002C2002C2002C2002C2002C2002C2002C2002C2002C2002C2002C2002C2002C2002C2002C2002C2002C2002D1001D1001D1001D

23、1001D1001D1001D1001D1001D1001D1001序考核要求考核主考條款考核記分號對象部門級別標準分值86戴手套指揮行車。D100187“自力項目安全警示牌”填寫不規(guī)范的。D100188在廠內(nèi)亂騎（開）、亂停放車輛或機動車超速行駛。D100189進入廠房內(nèi)行走雙手插在口袋中D1001100-違反安全、消防、治安保衛(wèi)、交通安全法律法規(guī)要求或公司50090D-A或 分1-6相關管理制度的（指未具體例出的）各部門安保部析 考核91火險事故分析考核1-692安全事故、火災事故、交通事故、治安事件、盜竊事件按安全事故考核管理辦法分析考核生產(chǎn)管理評價細則序評價細則評價號對象1期末現(xiàn)貨庫存

24、超 1200 噸銷售部2未按計劃或調(diào)度要求執(zhí)行，或執(zhí)行不力影響生產(chǎn)、物流。三分廠焊管廠3機組生產(chǎn)計劃號超過3 個三分廠焊管廠4生產(chǎn)信息未及時、準確錄入或匯報。各廠部5機組未按計劃要求擅自檢修的。維修分廠6機組未按規(guī)定交接班的，影響機組生產(chǎn)。四分廠焊管廠7非計劃檢修超時，影響生產(chǎn)節(jié)點維修分廠8原料到料未按計劃節(jié)點執(zhí)行，影響物流（突發(fā)的不可控事件銷售部除外）。9合同預測準確率低于90%銷售部10原料未按要求入到規(guī)定庫位，入庫不及時，影響物流。酸洗分廠11原料入庫后轉庫時間超過8 小時、抵庫信息錄入超過8 小時，酸洗分實物入庫后，鋼卷未描號超過8 小時。廠12在制品待入庫超過2 小時（ BAF工序除

25、外）三分廠13保留卷處置周期超過24 小時，影響物流。技術質(zhì)評價部門制造管理部原考核標準評價分( 元)50053003200220022002200220023003500550052002100 1200 2序評價細則評價號對象量三分廠14鋼卷或廢鋼未標志、標識不清、標志錯誤。焊管廠技術質(zhì)量15分廠套筒管理不利， 未及時 （三天） 對小卷或過渡卷取套筒。三分廠16XX 未對分廠廢鋼堆放地的廢鋼進行及時（三天）駁運XX17分廠對于不能生產(chǎn)的鋼卷，未進行生產(chǎn)前保留，導致積壓超三分廠過 24 小時。18生產(chǎn)機組產(chǎn)出小卷后，未保留或未判可利用品，或判了可利三分廠用品未提交給技術質(zhì)量部，造成積壓四分廠

26、19現(xiàn)場定置化混亂，衛(wèi)生臟、亂、差；隨意改變定置化點的。維修分廠20庫位枕木或墊木損壞后未及時更換。三分廠21未能按要求完成庫存盤點，盤庫數(shù)據(jù)錯誤。三分廠22未按包裝代碼指示進行包裝的，或打完包后標簽貼錯，導致XX實物信息不符23由于資材準備不足，影響機組生產(chǎn)；申報資材、提供庫存不各部門準24CPL機組產(chǎn)量上報不準， 引帶矯直機組產(chǎn)量庫存上報不準確。酸洗分廠 XX25由于軋輥準備不及時引起的軋機、平整（含在線平整）的降三分廠速、停機或被迫切換26由于各類原因，導致倒料不及時，影響機組生產(chǎn)且未向調(diào)度XX報告的。27送樣不及時，影響鋼卷綜判的（原則上當班）XX、精整、酸洗制造部28待入庫和待綜判超

27、過 12 小時，影響合同完成。技術質(zhì)量部29因生產(chǎn)、設備、原料、計劃等原因，造成異常切換。各廠部30合同未在 23 日之前到位，導致物流影響。銷售部31成品裝貨不按計劃裝車，造成差錯XX公司32成品卷 / 板不按規(guī)定入庫及儲存XX公司33酸分析未按相關管理規(guī)定執(zhí)行的。酸洗、動力分廠34檢驗設備出現(xiàn)故障，通知點檢員后，未及時到位確認。維修分廠35計量器具檢定申報后，到期未檢定的。設備部四分廠、36對委外檢測有計劃，而實際值與計劃值相差極大的。設備部、采購部、技術部評價部門制造管理部原考核標準評價分( 元)5005200220022002200220021001400420025005200250

28、0520022002200220025005300320022002200230032002質(zhì)量管理評價細則序評價細則評價號對象1違反各項規(guī)程、標準、技術通知單、作業(yè)規(guī)范書、業(yè)務聯(lián)絡各部門單要求。2工藝審視中發(fā)現(xiàn)一般不合格項。各部門3工藝審視中發(fā)現(xiàn)違反管理規(guī)定。各部門4工藝審視中發(fā)現(xiàn)違反技術規(guī)定。各部門5未按指令或要求進行取樣。三分廠、焊管廠6保留信息未錄入或錄入不完整（包括保留原因代碼、主缺陷三分廠、代碼、保留注釋等） 。焊管廠7保留處置周期： （ 1）常規(guī)處置： 24小時，節(jié)假日60 小時；技質(zhì)部（ 2）非常規(guī)處置：標準 72 小時，超過分析考核。8由于能介供應不正常造成產(chǎn)品保留、降級。能

29、環(huán)部9能介供應連續(xù)三個月未發(fā)生保留或降級。能環(huán)部10對于原料信息錯誤要求確認的，銷售部未在雙方約定時間內(nèi)銷售部答復。11采購無 “技術協(xié)議” 原料， 且對生產(chǎn)、 質(zhì)量造成影響的。 （經(jīng)銷售部過雙方確認和公司領導審批的除外。）技質(zhì)部提交原料質(zhì)量異議清單后，未能在規(guī)定時間內(nèi)處理完12成。歐洲的原料為 4 個月，其它進口國家的原料為3 個月，銷售部國內(nèi)原料為 15 天。13技質(zhì)部提交原料質(zhì)量異議清單后，銷售部未及時答復（國產(chǎn)銷售部原料 1 周之內(nèi)，進口料 2 周之內(nèi)）。14保留聯(lián)絡票沒有及時上交。三分廠、焊管廠15發(fā)生保留聯(lián)絡票丟失。三分廠、焊管廠16現(xiàn)品票丟失，質(zhì)量信息無法溯源。三分廠、焊管廠17

30、因質(zhì)量問題下發(fā)糾正措施通知單。三分廠、焊管廠18現(xiàn)品票里沒有按照相應要求記錄以及異常情況沒有如實填三分廠、寫。焊管廠19干預質(zhì)檢員判定或與質(zhì)檢共同隱瞞質(zhì)量問題的。三分廠、焊管廠評價部門技術質(zhì)量部原考核標準評價分( 元)100010300 3500 51000102002300320024004+800+8200220 元/噸0.2500530031001300350052001502150200 220050025序評價細則評價評價號對象部門20干預巡檢員工作或不配合巡檢員工作。三分廠、焊管廠酸洗分21質(zhì)檢人員擅自放寬檢驗標準或減少檢驗項目。廠、精整分廠22未按檢查規(guī)程執(zhí)行檢查，造成明顯漏檢、

31、錯判的行為。三分廠、焊管廠23質(zhì)檢誤判，造成原料質(zhì)量異議撤消。酸洗分廠24開包抽查過程中發(fā)現(xiàn)合格品誤判為二級品或未按標準檢查。精整分廠25發(fā)生質(zhì)量問題時，巡檢要求處理而機組未及時采取措施的。三分廠、焊管廠酸洗分26出現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)檢員未按上報流程進行匯報。廠、精整分廠27生產(chǎn)中出現(xiàn)連續(xù)缺陷質(zhì)檢要求機組人員處理的，機組人員弄三分廠、虛作假，隱瞞不報的。焊管廠技術質(zhì)量部28酸洗分廠未按照要求進行原料驗收的。酸洗分廠29由于操作原因造成異常分卷的。三分廠30機組發(fā)生連續(xù)質(zhì)量問題時，不記錄（隱瞞不報）。三分廠、焊管廠31各機組對保留鋼卷或退料鋼卷未在ERP上輸入相關信息，造三分廠、成質(zhì)量信息無法統(tǒng)計的

32、。焊管廠軋鋼分32自檢機組責任性漏檢。廠、焊管廠33質(zhì)量設計錯誤，造成質(zhì)檢員無法把關；或造成無法檢驗、綜技質(zhì)部判及質(zhì)保書打印的。34由于計劃安排不當，造成質(zhì)量問題的。制造部35新技術標準制定或技術標準更改，未及時下發(fā)到位，造成工技質(zhì)部作差錯的。36保留鋼卷處置隨意，發(fā)生重復性錯誤并造成質(zhì)量損失的。技質(zhì)部37計劃隨意更改，造成綜判量增加，影響質(zhì)檢工作的。制造部38檢查中發(fā)現(xiàn)包裝捆帶松、外標簽粘貼位置不規(guī)范、歪斜或未三分廠、粘貼牢固而翹起、脫落。焊管廠原考核標準評價分( 元)200500252002200 220050025200 22005002520025001000造 成 質(zhì)量 事 故510

33、按質(zhì)量事 故 考核辦法。20050025200 220050025200210012005002520050025300320050025200500251001序評價細則評價號對象39成品庫內(nèi)的卷（板）外包裝在駁運時被撞壞。制造部40檢查中發(fā)現(xiàn)包裝形式代碼執(zhí)行錯誤或包裝形式不符合規(guī)定XX要求的。41成品卷（板）外包裝標簽貼錯誤。XX42抽查成品卷（板）入庫后發(fā)現(xiàn)包裝破損（如捆帶斷裂，內(nèi)外XX護角、端護板、外護板被撞壞）的。43雨天提貨無油布等遮雨設施或油布不罩蓋，而發(fā)貨員讓其裝XX運成品板、（卷）。44成品庫內(nèi)卷（板）被車輛或其他器具撞壞。各部、分廠45對鋼卷、 鋼板外形質(zhì)量 （如卷取不齊、

34、 堆垛不齊、 邊部折邊、精整分邊絲帶入等） 有肉眼可觀缺陷可拒絕打包。 并通知巡檢確認。廠46精整分廠對鋼板帶未噴印、或噴印錯誤。精整分廠47每月提前 2 個工作日提交上月質(zhì)量例會資料。四分廠、焊管廠48月質(zhì)量例會資料內(nèi)容不詳細， 數(shù)據(jù)有錯誤， 采取措施不具體、四分廠、不具有操作性。焊管廠49SPC弄虛作假。各部、分廠50SPC按標準填寫 , 并對過程異常點進行分析說明。各部、分廠51重大質(zhì)量事故。各部、分廠52一級質(zhì)量事故。各部、分廠53二級質(zhì)量事故。各部、分廠54三級質(zhì)量事故。各部、分廠55 質(zhì)量事故隱瞞不報。各部、分廠評價部門技術質(zhì)量部原考核標準評價分( 元)20050025200220

35、021001300320010021001001100 11002001210030013200 2+100/ 張+1500010000501003000503050002000302030001000201020002000另導致質(zhì)量問20題按相應規(guī)定另扣獎設備管理評價細則各機組設備故障停機指標機組月均指標故障停機時間故障停機次數(shù)1BF002BF001AP212AP213AP214AP11BAL111CR002CR213CR214CR005CR216CR1.517CR1.511CG002CG113CG001SP212SP001CT00STL001TL112CT002TL001RC002RC1

36、1小計2214焊管廠故障停機焊管廠53輔助機組及輔助設備故障評價指標1 號引帶222 號引帶22CPL22磨床32起重機械84備注：輔助機組及輔助設備故障評價指標僅指未影響主、輔作業(yè)線停機的故障，影響主、輔作業(yè)線停機的按主、輔作業(yè)線相關評價細則執(zhí)行。檢修管理指標指標項目目標備注定修計劃時間命中率控制在 100+5%以內(nèi)每次定修分別統(tǒng)計定修計劃項目完成率 95%每次定修分別統(tǒng)計定修計劃工時命中率控制在± 5%以內(nèi)每次定修分別統(tǒng)計設備功能、精度指標項目指標設備功能投入率98%設備精度保持率99%停爐指標機組次數(shù)1AP12AP13AP24AP1BAL1計量指標部門A 類計量確認率B 類計量

37、確認率制造管理部100%100%技術質(zhì)量部100%100%銷售部門100%100%能源環(huán)保部100% 98%維修分廠100% 98%酸洗分廠100%100%軋鋼分廠100%100%精整分廠100%100%焊管廠100%100%補充說明：1、主作業(yè)線： 1 4AP、 BAL、 1CR 7CR、1SP、2SP 機組（去除當月計劃日歷作業(yè)率小于 50%的機組）；2、輔作業(yè)線：除主作業(yè)線以外的生產(chǎn)作業(yè)線。3、輔助機組： 1#引帶、 2#引帶、 CPL。4、輔助設備：行車、磨床、過跨平車、檢化驗設備等。5、能源環(huán)保部管轄的站房及設備，不在上述范圍內(nèi)。設備評價（ c） 設備指標評價細則評價要求評價評價原考核標準評價分對象部門四分按事故分析認定責任承擔（全責、 主責、1、 一、二級設備事故；重大生產(chǎn)操廠設備次責）。能環(huán)一級每次扣 5000元。100 分作事故。部部二級每次扣 4000元。焊管分管管理部門占10%，全責部門占90%;2、 三級設備事故；嚴重生產(chǎn)操作事故。3、 重復、責任事故（故障）停機。4、 當月 4 小時以上設備故障停機次數(shù)按照公司計劃指標。5、 當月輔助機組、 輔助設備事故 （故障）停機時間按公司指標計劃。6、 因分廠原因造成斷帶。7、 因分廠原因影響按計劃實施檢修作業(yè)的。8、 機組檢修結束后， 48 小時內(nèi)發(fā)生設備原因引起的故障或事故。9、機組停