生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序(doc 9)

1、生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序程序號:版次/修訂:1/0共9頁 第9頁1 目的確定本公司是否已經(jīng)了解顧客過程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求，生產(chǎn)過程是否具有潛在能力，以在實(shí)際生產(chǎn)過程中按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍來生產(chǎn)滿足顧客要求的產(chǎn)品。2 適用范圍適用于本公司所有汽車用產(chǎn)品，顧客有特殊要求時按照顧客要求執(zhí)行。3.相關(guān)文件PPAP（參考手冊）4.職責(zé)4.1技術(shù)質(zhì)量部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)材料試驗(yàn)、性能試驗(yàn)以及尺寸檢驗(yàn)，對其結(jié)構(gòu)的正確性負(fù)責(zé)。項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)所有新的和更改的零件的認(rèn)可。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織按控制計(jì)劃的要求組織試生產(chǎn)。4.3其它部門根據(jù)需要，參與“批準(zhǔn)”所要求的有關(guān)活動。5.工作描述5.1提交時機(jī)5.1.1在

2、下述情況的第一批生產(chǎn)件發(fā)運(yùn)前應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)：一種新的零件或產(chǎn)品（如：以前從未提供給指定顧客的特殊零件、材料或顏色）；對于以前不合格處進(jìn)行修正提交的零件；由于工程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)規(guī)范或材料的改變而發(fā)生的產(chǎn)品變化。5.1.2在下列情況下必須在第一批產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前通知顧客并提出零件批準(zhǔn)申請，除非負(fù)責(zé)零件批準(zhǔn)部門特例放棄該零件的批準(zhǔn)要求：相對于以前批準(zhǔn)過程的零件，使用了其它可選擇的結(jié)構(gòu)和材料；使用新的或改變了的工具（易損工具外）、模具、鑄模、仿型等，包括附加的和可替換的工具進(jìn)行的生產(chǎn)；對現(xiàn)有工裝及設(shè)備進(jìn)行重新裝備或重新調(diào)整后進(jìn)行的生產(chǎn)；生產(chǎn)過程或生產(chǎn)方法發(fā)生了一些變化后進(jìn)行的生產(chǎn)；把工裝設(shè)備轉(zhuǎn)到其它生產(chǎn)場地或

3、在另一生產(chǎn)場地進(jìn)行的生產(chǎn)；零件、材料或服務(wù)（如熱處理、電鍍）的來源發(fā)生了變化；工裝在停止批量生產(chǎn)達(dá)12個月或更長時間后重新投入生產(chǎn)；由于對供方質(zhì)量的擔(dān)心，顧客要求推遲供貨。5.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)的要求對于每一零件，當(dāng)出現(xiàn)“提交時機(jī)”中所述各種情況之一時，公司項(xiàng)目小組必須完成下述文件和項(xiàng)目:生產(chǎn)件提交保證書；如果是外觀件，應(yīng)提供與生產(chǎn)件顏色、表面結(jié)構(gòu)或表面要求有關(guān)部門的外觀批準(zhǔn)報(bào)告（AAR）；兩組樣品或控制計(jì)劃中批準(zhǔn)的數(shù)量，由本公司保留標(biāo)準(zhǔn)樣品；顧客和本公司包括成套零件圖樣在內(nèi)的所有設(shè)計(jì)記錄（如CAD/CAM數(shù)據(jù)資料、零件圖樣和技術(shù)規(guī)范）；尚未記入設(shè)計(jì)記錄中，但已在零件上體現(xiàn)出來的任何批準(zhǔn)的工程更改文

4、件；根據(jù)制圖要求標(biāo)有尺寸并清晰易懂的零件圖（可以見剖面圖、描制圖或草圖）；對提交零件檢驗(yàn)和試驗(yàn)要使用的特殊輔助裝置（夾具、模具、樣板、薄膜圖等）；按設(shè)計(jì)記錄中規(guī)定的材料、性能和耐久性試驗(yàn)的結(jié)果；過程流程圖；過程失效模式及后果分析（PFMEA）；，包含所有零件和過程有關(guān)的重要或主要特性的控制計(jì)劃；過程能力結(jié)果表明符合顧客對主要、重要、安全、關(guān)鍵和與符合性有關(guān)部門的特殊要求，并提供支持?jǐn)?shù)據(jù)，如控制圖；對于新的或改進(jìn)的量具、測量和試驗(yàn)設(shè)備的統(tǒng)計(jì)研究所使用的所有設(shè)備，應(yīng)研究測量系統(tǒng)變差（量具的雙性）；在顧客的零件圖或規(guī)范有要求時，應(yīng)提交顧客進(jìn)行工程批準(zhǔn)。5.3提交等級5.3.1由顧客依據(jù)零件的重要性、

5、零件以往的提交經(jīng)歷等確定所采用的提交等級。5.3.2不同的顧客可能會指定不同的提交等級。提交等級分別是：等級1只向顧客提交保證書（對指定外觀項(xiàng)目，還應(yīng)提交一份外觀件批準(zhǔn)報(bào)告）；等級2向顧客提交保證書和零件樣品及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)；等級3向顧客提交保證書和零件樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)；等級4向顧客提交保證書和完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)還含（零件樣品）；等級5在本公司評審?fù)暾闹С謹(jǐn)?shù)據(jù)和零件樣品。5.3.3等級3是一般的指定的等級，可用于所有的提交，除非零件批準(zhǔn)負(fù)責(zé)部門提出其它的要求。5.4過程要求5.4.1輔助圖和簡圖所有的附屬文件（如：輔助的布置圖表、簡圖、描繪圖、剖面圖、CMM檢查點(diǎn)結(jié)果、幾何尺寸和公差圖表、或

6、其它與零件圖一起使用的附圖）應(yīng)注明零件編號、更改水平、制圖日期和供方名稱，根據(jù)保存/提交要求表，這些輔助材料和復(fù)印件應(yīng)與尺寸結(jié)果存放在一起，還應(yīng)包括需要使用光學(xué)比較儀進(jìn)行檢查時的描繪圖。5.4.2零件特殊檢驗(yàn)或試驗(yàn)裝置如果某一產(chǎn)品，全部或部分要求使用特殊檢驗(yàn)或試驗(yàn)裝置，那么當(dāng)顧客有要求時，本公司應(yīng)提供該裝置；本公司應(yīng)證明量具等的各個方面都滿足零件尺寸要求，必須有文件說明，所有已發(fā)布的工程設(shè)計(jì)更改（一直到當(dāng)前提交的更改水平）都已體現(xiàn)在量具中；測量系統(tǒng)變差的研究必須按每位顧客的要求進(jìn)行。5.4.3初始過程能力研究在提交前，生產(chǎn)車間、工藝工程師對于顧客或本公司指定為安全、主要關(guān)鍵或重要的所有特性，進(jìn)

7、行初始過程能力分析評估，以確定該過程能否滿足顧客要求，可使用計(jì)量型數(shù)據(jù)進(jìn)行評價。5.4.4外觀件批準(zhǔn)要求如果某一要求提交的零件或零件系列由顧客指定為“外觀項(xiàng)目”，則公司技術(shù)質(zhì)量部必須按要求填制完成外觀件批準(zhǔn)報(bào)告（AAR），送交顧客批準(zhǔn)。5.4.5尺寸評價為了確定符合所有相關(guān)的設(shè)計(jì)記錄規(guī)范，所有零件和有尺寸要求的產(chǎn)品材料都必須進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)，公司技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)員、試驗(yàn)員及有關(guān)人員對被提交的零件進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“生產(chǎn)件批準(zhǔn)尺寸結(jié)果”記錄表中。已測量過的零件之一應(yīng)注明“標(biāo)準(zhǔn)樣品”；當(dāng)使用第三方零件檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)時，結(jié)果必須采用該機(jī)構(gòu)的專用紙張或標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告格式來提交，并寫明所測量零件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的名稱

8、； 如果設(shè)計(jì)記錄是數(shù)學(xué)依據(jù)，必須給出一張硬拷貝圖樣（如示意圖、幾何尺寸和公差圖表、圖樣），以指明測量部位；對于每項(xiàng)提交，本公司必須確定發(fā)運(yùn)零件的重量，重量應(yīng)在保證書上說明，用Kg表示,并精確到小數(shù)點(diǎn)后三位。5.4.6材料試驗(yàn)在規(guī)定有化學(xué)/物理/冶金的要求時，所有的零件和產(chǎn)品材料本公司必須按照材料規(guī)范和控制計(jì)劃要求進(jìn)行材料試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果記錄于“生產(chǎn)件批準(zhǔn)材料試驗(yàn)結(jié)果”記錄表中；如果使用第三方試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)時，試驗(yàn)結(jié)果可以該試驗(yàn)室的專用報(bào)告紙或正式報(bào)告格式給出，應(yīng)注明完成試驗(yàn)的試驗(yàn)室名稱；對于與顧客制定的材料規(guī)范和顧客批準(zhǔn)的貨源清單有關(guān)的產(chǎn)品，本公司必須由該清單中所列出的供方處取得材料或服務(wù)（如油

9、漆、電鍍和熱處理）。5.4.7性能試驗(yàn)當(dāng)規(guī)定有性能（或功能）要求時，本公司必須按照性能技術(shù)規(guī)范和控制計(jì)劃要求對所有的零件和產(chǎn)品材料進(jìn)行性能試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果記錄于“生產(chǎn)件批準(zhǔn)性能試驗(yàn)結(jié)果”記錄表中。5.4.8零件提交的保證書圓滿完成了所有要求的測量和試驗(yàn)后，有關(guān)人員應(yīng)填寫保證書上所要求的內(nèi)容，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人簽署后交顧客批準(zhǔn)。對于每一零件號，都應(yīng)完成一份單獨(dú)的保證書，除非顧客同意其它的形式。5.4.9工程更改工程更改后，有關(guān)具體更改的指南及批準(zhǔn)要求，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)與顧客負(fù)責(zé)零件批準(zhǔn)的部門聯(lián)系。5.4.10多重型腔的鑄模、工具、沖模和模型如果生產(chǎn)件是采用多腔鑄模、工具、沖?；蚰Ｐ图庸こ鰜淼模瑒t應(yīng)對由

10、每一腔鑄模等生產(chǎn)的零件進(jìn)行完整的尺寸評價，并在保證書或附件中的“解釋/說明”欄中注明提交的那些零件的特殊型腔和鑄模等的編號。5.5記錄和標(biāo)準(zhǔn)樣品的保存5.5.1對每一項(xiàng)提交由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存一份完整的結(jié)果記錄和標(biāo)準(zhǔn)樣品，其中包括SPC結(jié)果。5.5.2保存時間是該零件生產(chǎn)和服務(wù)活動所要求的時間再加上一個日歷年的時間。5.6零件提交狀態(tài)5.6.1在接到顧客批準(zhǔn)前，本公司決不能按批量發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。5.6.2生產(chǎn)件經(jīng)顧客批準(zhǔn)后，技術(shù)質(zhì)量部及有關(guān)部門/人員應(yīng)負(fù)責(zé)保證將來的生產(chǎn)繼續(xù)滿足顧客的所有要求。5.6.3獲臨時批準(zhǔn)后，應(yīng)顧客規(guī)定的截止日期和發(fā)運(yùn)量交付。5.6.4如被顧客拒收，應(yīng)按顧客要求，采取相應(yīng)的糾

11、正措施，并在適當(dāng)時機(jī)再次向顧客申請和提交。5.7本公司同樣要求在確定新的供應(yīng)商時,對關(guān)鍵物資供應(yīng)商執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，提交的文件有：零件提交保證書、過程流程圖、全尺寸和全性能檢驗(yàn)報(bào)告以及樣件。如果顧客對本公司的供應(yīng)商有要求時，按照顧客要求執(zhí)行。6、術(shù)語6.1生產(chǎn)件：是指在生產(chǎn)現(xiàn)場使用生產(chǎn)工裝、量具、過程、材料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)（如：進(jìn)給量/速度/循環(huán)時間/壓力/溫度等）制造的零件。對于用作生產(chǎn)件批準(zhǔn)的零件應(yīng)取自有效的生產(chǎn)過程，即一小時或一個班次的生產(chǎn)，且數(shù)量至少為300件，除非顧客另有書面規(guī)定。6.2批準(zhǔn)：意味著零件和/或有關(guān)文件提交給顧客并有顧客評審，滿足顧客的所有要求。生產(chǎn)件批準(zhǔn)后，

12、授權(quán)供方按顧客的指示發(fā)貨。6.3能力：是一個穩(wěn)定過程變差的總范圍。7記錄記錄名稱 保存期 保存地址7.1 ZX/QS4-13-01零件提交保證書 a 綜合事業(yè)部7.2 ZX/QS4-13-02外觀件批準(zhǔn)報(bào)告 a 綜合事業(yè)部7.3 ZX/QS4-13-03生產(chǎn)件批準(zhǔn)尺寸結(jié)果 a 綜合事業(yè)部7.4 ZX/QS4-13-04生產(chǎn)件批準(zhǔn)材料試驗(yàn)結(jié)果 a 綜合事業(yè)部7.5 ZX/QS4-13-05生產(chǎn)件批準(zhǔn)性能試驗(yàn)結(jié)果 a 綜合事業(yè)部a: 生產(chǎn)和服務(wù)活動所要求的時間再加上一個日歷年的時間。8附件附件一：保留/提交要求表要 求等級1等級2等級3等級4等級51. 可銷售產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄-對于專利部件/詳細(xì)資料-對于所有其它部件/詳細(xì)資料RRRSRSSRS*RRR2.工程更改文件,如果有RS S*R3.顧客工程批準(zhǔn)，如果要求RRS*R4.設(shè)計(jì)FMEARRS*R5.過程流程圖解RRS*R6.過程FMEARRS*R7.尺寸結(jié)果RSS*R8.材料、性能試驗(yàn)結(jié)果RSS*R9.初始過程研究RRS*R10.測量系統(tǒng)分析研究RRS*R11.具有資格的實(shí)驗(yàn)室文件RSS*R12.控制計(jì)劃RRS*R13.零件提交保證書（PSW）SSSSR14.外觀批準(zhǔn)報(bào)告（AAR），如果適用SSS*R15.散裝