集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書（下）

1、給視野對(duì)erp管理感興趣的朋友，內(nèi)部資料，請(qǐng)個(gè)人學(xué)習(xí)使用 （上） 請(qǐng)到我個(gè)人專集查找k/3erp系統(tǒng)*營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明書（下） (營(yíng)銷分公司)編制：*k/3項(xiàng)目組1.1.1 庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥（）營(yíng)銷分公司間調(diào)撥()調(diào)出方業(yè)務(wù)處理（.1）調(diào)入方業(yè)務(wù)處理(.2)1.1.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程1.1.1.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：.1 業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚

2、全 日期：2001-05-30 審核 日期-內(nèi)部調(diào)撥開始調(diào)撥申請(qǐng)分公司結(jié) 束調(diào)撥單調(diào)出倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物流專員物流專員調(diào)入倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)物流專員121.1.1.1.2 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：.1 業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 調(diào)出倉(cāng)出庫(kù)，調(diào)入倉(cāng)入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)調(diào)入倉(cāng)入庫(kù)后在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 - 1.1.1.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程1.1.1.2.1 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：.2 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù) -功能域：采購(gòu)

3、管理、倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-分公司間調(diào)撥業(yè)務(wù)開始分公司發(fā)貨申請(qǐng)1結(jié) 束財(cái)務(wù)科物流專員采購(gòu)?fù)素泦蝹}(cāng)庫(kù)發(fā)貨21.1.1.2.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：.2 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)?fù)嘶貑?物流專員 - 說(shuō)明：調(diào)出方視為向營(yíng)銷總部退貨，必須經(jīng)總部同意后才能調(diào)撥，同時(shí)數(shù)量體現(xiàn)在發(fā)貨匯表內(nèi)1.1.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程1.1.1.3.1 分

4、公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：.3 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù) -功能域：采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-結(jié) 束分公司間調(diào)撥調(diào)開始采購(gòu)入庫(kù)單開發(fā)票發(fā)票錄入憑證處理核 銷驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科發(fā)貨開送貨單調(diào)供方收貨匯總表物流專員12345561.1.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：.3 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)收貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員統(tǒng)計(jì)采購(gòu)收貨單匯總

5、表并報(bào)營(yíng)銷總部 物流專員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 物流專員 財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：調(diào)入方視為營(yíng)銷總部采購(gòu)入庫(kù)，必須經(jīng)總部同意后才能退貨1.1.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程1.1.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程1.1.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開始物流部 倉(cāng)管員物流部 調(diào)撥單（售后調(diào)入）售后售后要貨申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)

6、貨售后部門登記庫(kù)存臺(tái)帳結(jié) 束2311.1.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用 物流專員 售后部門登記換貨臺(tái)帳 售后部門 - 說(shuō)明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在k/3系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；2、其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；1.1.2.2 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程

7、1.1.2.2.1 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：.2 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-三包機(jī)補(bǔ)差價(jià)開始財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理1財(cái)務(wù)科銷售出庫(kù)單2財(cái)務(wù)科核銷341.1.2.2.2 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述-業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 財(cái)務(wù)人員收價(jià)差開銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷售出庫(kù)單 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與

8、銷售出庫(kù)核銷 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：銷售發(fā)票與銷售出庫(kù)單商品使用特殊商品換貨補(bǔ)差，銷售發(fā)票使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補(bǔ)客戶價(jià)差，藍(lán)字表示客戶補(bǔ)分公司價(jià)差。1.1.2.3 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程1.1.2.3.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：.3 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-三包機(jī)換貨開始售后換貨統(tǒng)計(jì)表結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理1物流專員調(diào)撥單（周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉(cāng)位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉(cāng)位）21.1.2.3.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：.3 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理

9、業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 物流專員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 調(diào)撥單處理過(guò)程中，周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉(cāng)位，換回產(chǎn)品只輸入 收入倉(cāng)位。 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：該調(diào)撥單同時(shí)相當(dāng)于一張出庫(kù)單與一張入庫(kù)單。1.1.2.4 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程1.1.2.4.1 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：.4 業(yè)務(wù)名稱：等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-等級(jí)品入庫(kù)開始售后產(chǎn)品定級(jí)23售后定級(jí)統(tǒng)計(jì)表物流專員調(diào)撥單4結(jié)

10、 束財(cái)務(wù)科憑證處理1.1.2.4.2 等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：.4 業(yè)務(wù)名稱：等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 售后部門產(chǎn)品定級(jí) 售后部門 售后部門統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品 售后部門 物流專員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：1、調(diào)撥單以待處理品出庫(kù)，新定級(jí)產(chǎn)品入庫(kù)，即待處理品只錄入發(fā)貨倉(cāng)位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉(cāng)位；1.1.2.5 售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)流程1.1.2.5.1 售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：.

11、5 業(yè)務(wù)名稱：售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)開始物流部 倉(cāng)管員物流部 調(diào)撥單（售后調(diào)入）售后售后要貨申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后部門登記庫(kù)存臺(tái)帳結(jié) 束2311.1.2.5.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用 物流專員 售后部門登記換貨臺(tái)帳 售后部門 - 說(shuō)明：1、售后換貨新商品換出先視為

12、售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在k/3系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；2、其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；1.1.3 售后收銷售退貨代管處理流程1.1.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：.1 業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程-功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-退貨代管開始1退貨申請(qǐng)分公司驗(yàn)收入庫(kù)售后2代管物資入庫(kù)單售后結(jié) 束代管物資出庫(kù)單產(chǎn)品定級(jí)售后售后341.1.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：.1 業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程-編制：陳

13、尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 售后根據(jù)已審核后退貨申請(qǐng)，對(duì)退回產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù) 售后 售后驗(yàn)收入庫(kù)后，在倉(cāng)存管理中錄入代管物資入庫(kù)單 售后 售后對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定級(jí) 售后 售后產(chǎn)品定后，在倉(cāng)存管理中錄入代管物資出庫(kù)單 售后 - 1.2 其他業(yè)務(wù)1.2.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程1.2.1.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-總部直發(fā)銷售業(yè)務(wù)開始財(cái)務(wù)科客服專員財(cái)務(wù)科收款入帳申請(qǐng)總部發(fā)貨銷售發(fā)票（根據(jù)銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成）12啟下頁(yè)財(cái)務(wù)科銷售出庫(kù)單（根據(jù)申請(qǐng)單開銷售出庫(kù)單）營(yíng)銷總部發(fā)貨2分公司修改銷售出庫(kù)單及銷售發(fā)票3財(cái)務(wù)科發(fā)票日期修改至下月月末客戶收貨確認(rèn)？n客服專員錄入銷售出庫(kù)單（差異部分）y5承上頁(yè)物流專員采購(gòu)收貨單4客服專