質(zhì)量管理制度（制度范本、DOC格式）

1、質(zhì)量管理制度一 目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本細(xì)則。二 質(zhì)量管理的權(quán)責(zé) （一） 總經(jīng)理室為本廠質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)。工藝部門(mén)為全廠質(zhì)量管理的技術(shù)部門(mén)。（二） 本廠實(shí)行“部門(mén)內(nèi)部控制，相關(guān)部門(mén)監(jiān)督”的質(zhì)量管理原則。（三） 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)規(guī)范由工藝部門(mén)制訂，由總經(jīng)理室發(fā)布。（四） 部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量控制措施由各部門(mén)制訂、發(fā)布。報(bào)總經(jīng)理室備案。（五） 總經(jīng)理室制訂對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量管理考核措施并組織落實(shí)。（六） 質(zhì)量異議的最終裁決由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。三 工藝部門(mén)應(yīng)制訂下列質(zhì)量文件：(一)原材料及外協(xié)加工配件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及

2、檢驗(yàn)規(guī)范；(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（四）工序操作標(biāo)準(zhǔn)；四 質(zhì)量文件的修訂(一)各項(xiàng)質(zhì)量文件若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)流程改善市場(chǎng)需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(二)工藝部門(mén)每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量管理實(shí)際情況會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，進(jìn)行修訂。 五 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)下列情況要求質(zhì)量確認(rèn)：(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。(三)客戶來(lái)圖來(lái)樣。六 質(zhì)量管理作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)a 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)(一)需用部門(mén)依照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量等，填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。(二)判定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示"合格"

3、，辦理入庫(kù)手續(xù)。(三)判定不合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示"不合格"，填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況。并即將檢驗(yàn)情況通知采購(gòu)部門(mén)，由其依實(shí)際情況決定是否需要特采。1.不需特采，即將進(jìn)料加以標(biāo)示"退貨"，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨，由倉(cāng)儲(chǔ)人員及采購(gòu)單位辦理退貨手續(xù)。2.需要特采，由綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)，將進(jìn)料加以標(biāo)示"特采"，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明特采處理情況，辦理入庫(kù)或扣款等有關(guān)手續(xù)。(四)檢驗(yàn)時(shí)，如無(wú)法判定合格與否，則請(qǐng)工專(zhuān)業(yè)人員會(huì)同驗(yàn)收，會(huì)同驗(yàn)收者需在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽章。(五)檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，并不得以個(gè)人或私人感情認(rèn)為合用為由

4、，予以判定合格與否。(六)回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況，將供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于該供應(yīng)商交貨質(zhì)量記錄卡內(nèi)，每月匯總制作供應(yīng)商質(zhì)量月報(bào)表報(bào)總經(jīng)理室。 b 制程質(zhì)量管理作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)(一) 操作人員依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需經(jīng)過(guò)有關(guān)人員實(shí)施首件檢查，等檢查合格后，才能繼續(xù)加工，各組組長(zhǎng)實(shí)施隨機(jī)檢查。 (二)檢查站人員依檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，不合格品返修后經(jīng)檢查合格才能繼續(xù)加工。(三) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)追查原因，立即處理，并制定防范措施防止再發(fā)。 c 成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法實(shí)施要點(diǎn)(一)加工完成的成品要經(jīng)過(guò)成品檢驗(yàn)合格后，才能入庫(kù)或出貨。(二) 依成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，判定不合格批則退

5、回車(chē)間返修，返修后仍需再經(jīng)成品檢驗(yàn)。(三) 庫(kù)存的成品出庫(kù)必需抽驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免質(zhì)量變異的產(chǎn)品送交客戶，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因，并通知生產(chǎn)單位返修后再出庫(kù)。同時(shí)制定措施防止再發(fā)。(四) 每批產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，成品管理人員應(yīng)將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)成品檢驗(yàn)記錄表，經(jīng)主管批示后交車(chē)間。 d 客戶抱怨處理作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)一 客戶抱怨的分類(lèi)(一)申訴：這種抱怨是客戶對(duì)產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給予客戶賠償。(二)索賠：客戶除要求對(duì)不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失，對(duì)于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。(三)非屬質(zhì)量抱怨的市場(chǎng)抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良

6、，要求賠償或減價(jià)，此種抱怨則非屬本公司責(zé)任。 二 客戶抱怨處理流程實(shí)施要點(diǎn)(一)客戶抱怨由銷(xiāo)售部受理，先核對(duì)是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實(shí)地調(diào)查了解(必要時(shí)會(huì)同有關(guān)單位)確認(rèn)責(zé)任屬本公司后，即填妥抱怨處理單通知綜合部調(diào)查、分析。(二)成品倉(cāng)庫(kù)調(diào)查成品檢驗(yàn)記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗(yàn)資料，查出真正的原因，如無(wú)法查出，則會(huì)同有關(guān)單位查明。(三)查明原因后，會(huì)同有關(guān)部門(mén)，針對(duì)原因，提出改善對(duì)策，防止再發(fā)。(四)會(huì)同有關(guān)單位，對(duì)客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由銷(xiāo)售部答覆客戶。(五) 將資料回饋有關(guān)部門(mén)并歸檔。 e 市場(chǎng)質(zhì)量調(diào)查作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)(一)銷(xiāo)售部以郵寄或拜訪的方式，請(qǐng)客戶填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表。(二)調(diào)查表內(nèi)的調(diào)查項(xiàng)目，即產(chǎn)品的質(zhì)