香草豬商業(yè)計劃書 商業(yè)計劃可行性報告

1、最具投資價值項目-香草豬商業(yè)計劃 19目 錄1 產(chǎn)品背景2 產(chǎn)品基本概述3 市場分析3.1 市場現(xiàn)狀綜述3.1.1 珠江三角洲豬肉市場需求概況3.1.2 豬肉市場現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測3.1.3 主要競爭對手3.1.4 目標(biāo)顧客與目標(biāo)市場4 生產(chǎn)計劃4.1 企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀4.2 企業(yè)生產(chǎn)模式4.3 質(zhì)量控制及質(zhì)量改進計劃5 營銷策略5.1 產(chǎn)品營銷定位5.2 市場營銷渠道 5.2.1 市場營銷目標(biāo)5.2.2 市場營銷組織機構(gòu)及渠道4 生產(chǎn)計劃4.1 企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀4.2 企業(yè)生產(chǎn)模式及擴張計劃4.3 質(zhì)量控制及質(zhì)量改進計劃5 營銷策略5.1 產(chǎn)品營銷定位5.2 市場營銷渠道5.2.1 市場營銷目標(biāo)5.2.

2、2 市場營銷組織機構(gòu)及渠道5.3 促銷計劃和廣告策略 5.3.1 媒體廣告5.3.2 市場直銷5.3.3 低價招商5.3.4 專家講座6 組織機構(gòu)及人力資源管理6.1 組織機構(gòu)設(shè)立6.2 人力資源管理6.2.1 人員招聘6.2.2 業(yè)績考核6.2.3 培訓(xùn)教育7 財務(wù)規(guī)劃7.1 收入預(yù)估7.1.1 普通豬毛利潤7.1.2 香草豬肉毛利潤7.1.3 加盟店和代理商的利潤7.1.4 公司經(jīng)營利潤測算7.2 成本支出7.3 盈虧分析7.4 集資2000萬元的運用 8 未來發(fā)展8.1 擴大市場份額8.2 向食品加工延伸9 市場風(fēng)險規(guī)避9.1 肉價波動9.2 市場的仿效者10 總結(jié)1、產(chǎn)品背景據(jù)權(quán)威部門

3、統(tǒng)計，在中國肉類食品消費結(jié)構(gòu)中，豬肉所占比例一直居于領(lǐng)先地位，特別是近幾年以來，豬肉的消費量逐年增加，中國人均豬肉消費量從年的公斤上升到年的.公斤，年間幾乎翻了一番，近幾年來，人們對豬肉消費的要求與日俱增，潛力特別巨大。隨著人們物質(zhì)生活的極大豐富，對食品消費的要求越來越高，人們更注重于追求食品質(zhì)量安全和營養(yǎng)搭配，在豬肉食品質(zhì)量的要求上，逐漸轉(zhuǎn)向無公害、綠色、有機、精、熟、小包裝的高質(zhì)量豬肉食品，并日益成為消費新寵。目前，整個豬肉生產(chǎn)市場以農(nóng)戶散養(yǎng)為主體、規(guī)模養(yǎng)殖比重小、動物疫病風(fēng)險大、市場掌控能力弱，以無公害、綠色的規(guī)模養(yǎng)殖加工的高質(zhì)量豬肉生產(chǎn)企業(yè)更是少之又少，生態(tài)養(yǎng)豬迎來了前所未有的發(fā)展機遇

4、。2、產(chǎn)品基本概述“香草豬”為有機豬，是令人振奮的鮮肉新概念，采用良種瘦肉型豬，飼養(yǎng)原料為精選的牧草皇竹草，并配以多種天然飼料，在生產(chǎn)加工過程中不使用任何合成的化肥、農(nóng)藥和添加劑，嚴(yán)格按照比例精心培育而成。用作飼養(yǎng)香草豬的皇竹草，具有高營養(yǎng)蛋白，其干物質(zhì)的粗蛋白高達(dá)18.46%,是玉米干物質(zhì)所含蛋白的兩倍，皇竹草青料的蛋白質(zhì)含量達(dá)4.6%，消化后能達(dá)到3.54兆焦千克，含有大量氨基酸，其中含谷氨酸含量特別高，比一般禾本科植物高出兩三倍，適口性好，是豬的很好飼料。由于香草豬的飼料中含有大量營養(yǎng)豐富的特選牧草，所產(chǎn)的豬肉特色突出：純天然、無污染、安全營養(yǎng)，“消費放心，食用放心”。真正鮮味 香草豬比

5、普通豬肉色澤紅潤，味道特別鮮美而且完 圖1 香草豬腱子肉 圖2 香草豬肋骨全沒有土豬的膻味，肉質(zhì)非常細(xì)嫩。 真正健康 脂肪和膽固醇比一般的豬都要低，而蛋白質(zhì)及氨基酸含量則特別高，絕對是真正綠色、健康的食品，各種年紀(jì)包括老人及小孩都十分適合食用。3、市場分析3.1 市場現(xiàn)狀綜述3.1.1 珠江三角洲豬肉市場需求概況 根據(jù)珠江三角洲城鎮(zhèn)群協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃（20042020）中的內(nèi)容說明，珠江三角洲即珠江三角洲經(jīng)濟區(qū)，包括廣州、深圳、珠海、佛山、江門、東莞、中山、惠州市區(qū)、惠東縣、博羅縣、肇慶市區(qū)、高要市、四會市，總?cè)丝?230萬，2009年估計gdp達(dá)31500億，2020年達(dá)72500億，人口密集，

6、蘊藏巨大的豬肉消費市場以廣州為例，每年消費量達(dá)438萬只，東莞每年400萬只，深圳每年580萬只，三市每年市場需求達(dá)1418萬只，銷售額達(dá)230億元，整個珠江三角地區(qū)年銷售額超500億元。 3.1.2 豬肉市場現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測 市場豬肉供應(yīng)95%以上為個體經(jīng)營，養(yǎng)殖戶以農(nóng)戶家養(yǎng)、散養(yǎng)為主，生產(chǎn)經(jīng)營分散，參與的個體數(shù)量眾多，經(jīng)營的成效往往取決于個體的經(jīng)驗，出于追求自身利益最大化，缺乏質(zhì)量保證，經(jīng)常出現(xiàn)私宰病死豬、添加瘦肉精等病豬問題，豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全造成消費者的恐懼心理，對市場形成打擊，價格波動較大，市場存在較為嚴(yán)重的不穩(wěn)定性和風(fēng)險性。目前市場上也有少數(shù)品牌以經(jīng)營農(nóng)場為主業(yè)，但經(jīng)營發(fā)展規(guī)模局限于自

7、己的生產(chǎn)能力，市場只為其生產(chǎn)基地提供銷售渠道，產(chǎn)業(yè)合作十分有限，尚未形成集約化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營的專業(yè)豬肉生產(chǎn)企業(yè)。 隨著人們食品安全意識的不斷增強，對優(yōu)質(zhì)豬肉的需求日益增加，因此，建立規(guī)?；瘜I(yè)優(yōu)質(zhì)豬肉企業(yè)是今后豬肉市場的發(fā)展方向，一是有利于促進資源配置和高效使用，企業(yè)資源能夠得到可持續(xù)利用，產(chǎn)品成本較低，生態(tài)養(yǎng)豬將成為一種趨勢；二是符合國家引導(dǎo)和促進市場的規(guī)范發(fā)展、生態(tài)發(fā)展的政策；三是有利于維護廣大消費者的合法權(quán)益，為老百姓創(chuàng)造豐富、營養(yǎng)、無公害的豬肉產(chǎn)品，必將受到廣大消費者的歡迎。3.1.3 主要競爭對手 2006年成立的天地食品有限公司主打產(chǎn)品壹號土豬，采用廣東本地優(yōu)質(zhì)土豬種，由公司

8、農(nóng)戶合作的經(jīng)營模式，在海南、湛江等一些無工業(yè)污染的山區(qū)農(nóng)村野外走地放養(yǎng)，采用傳統(tǒng)的喂養(yǎng)方式。壹號土豬的產(chǎn)品定位是綠色環(huán)保豬肉，針對不同消費群搞精細(xì)化營銷，產(chǎn)品主要行銷廣東、海南、廣西、江浙、港澳等地，并出口東南亞地區(qū)?，F(xiàn)有100家豬肉連鎖店，營業(yè)額達(dá)到2億。2009年，陳生“天地壹號”公司招聘15個研究生售賣豬肉，在業(yè)界引起不小的轟動，以品牌包裝和市場招商為主，已有相當(dāng)高的市場影響力。優(yōu)勢：壹號土豬用番薯苗、玉米、米糠等土飼料喂養(yǎng)，長期在野外運動能量消耗大，生長速度較緩慢，肉質(zhì)嫩滑、香甜、有膠質(zhì)感，有彈性。缺點：生產(chǎn)成本較高，飼養(yǎng)場地較大，生長期長，出欄時間在年以上，售價高出市場80-100%

9、，發(fā)展受到很大的局限；色相不佳，肥瘦比例相差大，肉膘厚度三指以上，脂肪較多，不益于消費者身體健康，不益于消費者長期食用。 香草豬與壹號土豬相競爭，有明顯的競爭優(yōu)勢：一是香草豬的產(chǎn)品定位是有機生態(tài)豬肉，比綠色環(huán)保產(chǎn)品更具營養(yǎng)價值和生態(tài)價值，是生態(tài)農(nóng)業(yè)的重要組成部分，也是國家農(nóng)業(yè)發(fā)展所倡導(dǎo)的重要產(chǎn)業(yè)；二是生產(chǎn)成本低，香草豬以皇竹草為主要飼料，飼料成本比壹號土豬的玉米、米糠等土飼料的成本降低約一半；三是不加瘦肉精的天然瘦肉型豬，肉質(zhì)營養(yǎng)豐富，除具備壹號土豬肉味鮮美等特點外，脂肪和膽固醇比一般的豬肉都要低，而蛋白質(zhì)及氨基酸含量特別高目前，以廣州為中心的珠江三角洲地區(qū)除了壹號土豬外，沒有第二家以中高檔消

10、費顧客為目標(biāo)的豬肉品牌規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，而香草豬作為天然瘦肉型豬肉，除具備豐富的營養(yǎng)以外，成本及價位比例更優(yōu)化，特別是價格定位高于普通豬肉，而低于壹號土豬，中高檔市場競爭力很強，蘊藏強大的市場潛力。3.1.4 目標(biāo)顧客與目標(biāo)市場 針對珠江三角州不斷增加的中高檔消費群體，建立一個有質(zhì)量保證的豬肉名牌香草豬，優(yōu)先搶占優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬這個尚未被真正開發(fā)的龐大市場。 4、生產(chǎn)計劃4.1 企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀 現(xiàn)有兩個養(yǎng)殖基地，分別位于廣州鐘落潭及九佛，相隔十五分鐘車程。其中鐘落譚為母豬養(yǎng)殖場，設(shè)于一個一百五十畝果園內(nèi)，內(nèi)有皇竹草種植場，現(xiàn)有100頭母豬，年產(chǎn)1800-2000頭豬仔，豬舍現(xiàn)占地五畝左右，隨時可擴大發(fā)展

11、。肉豬場占地十畝，另帶有兩個魚塘（面積共十五畝），可養(yǎng)600多頭肉豬，年產(chǎn)1800-2000頭肉豬。目前年產(chǎn)量2000頭肉豬，以現(xiàn)時毛豬批發(fā)價￥6.5元/斤，營業(yè)額￥300萬元，成本￥230萬，純利￥70萬元。4.2 企業(yè)生產(chǎn)模式及擴張計劃 目前，生豬生產(chǎn)以傳統(tǒng)的小農(nóng)經(jīng)濟模式為主導(dǎo)，以散養(yǎng)戶和小型專業(yè)戶為主的生產(chǎn)方式，在技術(shù)、資本、管理等方面存在很大的劣勢，給整個供應(yīng)鏈的上下游帶來很多問題。一是由于生豬和豬肉供應(yīng)調(diào)整所需要的時間長，信息支撐滯后，特別是市場需求及其趨勢、自然災(zāi)變和生豬疫病等情況得不到及時的掌握，存在盲目性和不穩(wěn)定性，造成市場供需失衡；二是質(zhì)量得不到保障，各種獸藥、激素殘留、注水

12、肉等事件不斷發(fā)生，暴露產(chǎn)品質(zhì)量管理存在漏洞，導(dǎo)致價格波動極大。 我們的設(shè)想是實行規(guī)模化生產(chǎn)養(yǎng)殖，生產(chǎn)模式是“公司+基地+農(nóng)場”。公司為規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營的總控機構(gòu)，職能是開展企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的研發(fā)部門根據(jù)市場的最新需求推出產(chǎn)品生產(chǎn)的最新技術(shù)，培育良種香草豬，建立完善的標(biāo)準(zhǔn)科技程序和生產(chǎn)香草豬的示范基地；供應(yīng)鏈的上游是以合同形式與大型農(nóng)場合作，以示范基地為模式，復(fù)制到各個合作農(nóng)場，各個農(nóng)場嚴(yán)格按照基地的生產(chǎn)流程生產(chǎn)，按照指定飼料配方及飼養(yǎng)程序養(yǎng)殖，供應(yīng)鏈的下游是直營店、代理店、加盟店的銷售網(wǎng)絡(luò)，這樣就建立了從種豬繁育到豬肉銷售點的鏈?zhǔn)截i肉產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營體系。根據(jù)以上設(shè)想，公司的發(fā)展計劃

13、是在目前擁有兩個香草豬養(yǎng)殖場、開設(shè)幾個豬肉檔的基礎(chǔ)上，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，一是成立一個中小型農(nóng)場作為示范基地進行宣傳研發(fā)；二是向上游發(fā)展，與大型農(nóng)場合作；三是建立連鎖品牌，下游建立直營店和代理店、加盟店銷售（如圖3）。 公司總部生產(chǎn)農(nóng)場示范基地直營店代理店加盟店 圖34.3 質(zhì)量控制及質(zhì)量改進計劃 聘請農(nóng)業(yè)專家加強生產(chǎn)程序的指導(dǎo)，設(shè)立專門的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門，培養(yǎng)和招聘專業(yè)技術(shù)人才隊伍，對生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)進行質(zhì)量監(jiān)督控制，建立一條從種豬繁育到銷售的安全監(jiān)控生產(chǎn)體系和質(zhì)量管理模式，生產(chǎn)農(nóng)場的豬肉由公司專業(yè)質(zhì)量控制員進行控制，從豬苗、飼料配置到養(yǎng)殖等，嚴(yán)把每一個生產(chǎn)程序，做到真正保證豬肉產(chǎn)品質(zhì)量，打造強

14、勢的香草豬肉品牌。 5 營銷策略 5.1 產(chǎn)品營銷定位 以天然、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)豐富的皇竹草、配以多種精選的中藥、配合適當(dāng)?shù)娘暳巷曫B(yǎng)優(yōu)質(zhì)的瘦肉形豬，安全健康，鮮味好吃，價格合理。 5.2 市場營銷渠道 5.2.1 市場營銷目標(biāo) 以豬肉銷售為主業(yè)，以廣州為中心布點連站建設(shè)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，逐步向整個珠江三角地區(qū)擴展，占領(lǐng)中高端消費市場。5.2.2 市場營銷組織機構(gòu)及渠道 根據(jù)消費者行為的差異性和多元性，豬肉食品市場銷售渠道和零售終端日益呈現(xiàn)多元化的趨勢，銷售重心下移，營銷策略是立足總部，層級推進，控制終端。代理+加盟方式經(jīng)營。以廣州為中心在珠江三角各個城市設(shè)立總代理，由總代理在各個城市發(fā)展加盟店。加

15、盟網(wǎng)點的數(shù)量與城市的人口總量、經(jīng)濟及消費習(xí)慣相匹配，不影響經(jīng)銷商的銷售積極性。對于重要網(wǎng)點可作為星級加以主推。廣州市不設(shè)代理店，直接招商開設(shè)加盟店，直接管理，以白條豬形式(即交屠房屠宰后)每天交至店鋪。設(shè)立豬肉物流配送。配備專業(yè)配送人員和車輛，學(xué)習(xí)先進物流企業(yè)物流配送模式，以時效性和合理性為目標(biāo)科學(xué)調(diào)度和計劃。 5.3 促銷計劃和廣告策略 5.3.1 媒體廣告 以軟性介紹方式在各大電視、報紙，雜志等傳媒實施廣告宣傳，以健康、新鮮、價格合理的天然瘦肉型豬肉為主打特色，加深大眾消費群對香草豬的認(rèn)知，以行業(yè)發(fā)展走勢及市場對有機豬肉需求增加招商（加盟客戶及代理商 ），目前此項工作正在進行中。5.3.2

16、 市場直銷 直接在各個菜市場做促銷推介活動，先在繁華菜市開店，并以優(yōu)惠、贈品等營銷方式提高市場知名度；在大型超市設(shè)立專柜進行優(yōu)惠促銷活動；直接在各名食店、星級酒店制作香草豬菜肴，以招牌菜、特色菜推廣。開展香草豬菜式比賽，以十萬元的高額獎金吸引各地傳媒報道。5.3.3 低價招商 以低價、補貼形式吸引前十家重點市場加盟店，打開市場。5.3.4 專家講座 以講座形式邀請農(nóng)業(yè)專家、營養(yǎng)專家、廚藝專家介紹香草豬的生產(chǎn)過程、飼養(yǎng)原料、營養(yǎng)含量、營養(yǎng)價值以及制作菜肴等，廣泛進行香草豬的科普知識宣傳，形成產(chǎn)品營銷的強力攻勢。6 組織機構(gòu)及人力資源管理 6.1 組織機構(gòu)設(shè)立 根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，堅持精簡、集約

17、、高效的原則設(shè)立組織機構(gòu)，最大限度的發(fā)揮人力資源效應(yīng)，滿足生產(chǎn)工作的需要：a 產(chǎn)品及品質(zhì)控制示范養(yǎng)殖基地運作采購品質(zhì)控制產(chǎn)品研發(fā) b 市內(nèi)店鋪日常管理物流市內(nèi)加盟店日常管理市外各地的代理商管理顧客服務(wù)c 宣傳及市場開拓宣傳策劃招商策劃 d 財務(wù)及行政財務(wù)行政人力資源資訊管理6.2 人力資源管理6.2.1 人員招聘 現(xiàn)有豬肉廠的經(jīng)營者經(jīng)驗非常豐富,熟知香草豬的生產(chǎn)過程,市場運作能力很強,在這個基礎(chǔ)上，按照公司經(jīng)營發(fā)展需要招聘人員，重能力，重水平，德才兼?zhèn)?，對口專業(yè)的本科、?？埔陨蠈W(xué)歷的人員、有三年工作經(jīng)驗者優(yōu)先，并邀請農(nóng)業(yè)專家、營養(yǎng)專家、廚藝專家對招聘人員進行集中培訓(xùn)，面試合格后錄用。6.2.2

18、 業(yè)績考核 實施科學(xué)的績效管理體系，向優(yōu)秀員工傾斜,獎優(yōu)罰劣,獎勤罰懶,如營銷人員的工資發(fā)放以網(wǎng)點建立數(shù)量、營業(yè)額以及服務(wù)質(zhì)量、顧客投訴等多項指標(biāo)進行考核;充分了解員工的需求,實行較為完備的職工發(fā)展規(guī)劃,最大限度發(fā)揮職工的潛能。 6.2.3 培訓(xùn)教育 定期不定期以勞動競賽、技術(shù)比武、現(xiàn)場授課等形式進行形式多樣的職工培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)能力，以保障公司優(yōu)良的人力資源，為公司的發(fā)展提供不竭的動力和源泉。7 財務(wù)規(guī)劃 7.1 收入預(yù)估 7.1.1 普通豬毛利潤 普通豬肉以飼料+糧食喂養(yǎng)，大部分為散養(yǎng)型豬肉，按照市場常規(guī)運作的程序每條普通豬可實現(xiàn)毛利潤264元（如表一）。普 通 豬 肉 利 潤

19、 表 表 一豬重（斤）價 格（元/斤）單位（元）成本毛 豬2206.51430屠宰及運輸費70總 計1500收入屠宰后凈重176（220*80%）8.51500零售價176101760毛利潤1761.52647.1.2 香草豬肉毛利潤 廣州市內(nèi)向加盟店每直送一頭白條豬，公司可獲毛利潤334.4元，加盟店可獲的毛利潤563.2元；其它城市即廣州市外的城市在生產(chǎn)農(nóng)場以每斤6元的價格收購，以每斤7.8元的價格批發(fā)給代理商，公司每條豬可獲毛利396元，代理商每條豬可獲毛利潤502元（如表二）。香 草 豬 利 潤 表 表 二豬重（斤）價 格（元/斤）單位（元）市內(nèi)白條豬成本毛豬價格22061320屠宰及

20、運輸費70合計1390毛收入屠宰后凈重176（220*80%）7.91390.4加盟店批發(fā)價1769.81724.8公司利潤1761.9334.4加盟店利潤176132228563.2市外白條豬成本毛豬批量收購價格22061320合計1320毛收入批發(fā)價2207.81716公司利潤2201.8396代理商成本毛豬成本2207.81716屠宰及運輸費70合計1786毛收入零售價格176（220*80%）132288利潤5027.1.3 加盟店和代理商的利潤 廣州市不設(shè)代理商，直接發(fā)展加盟店，其余各市設(shè)立代理商，公司只對代理商，根據(jù)城市經(jīng)濟發(fā)展水平及人們的消費習(xí)慣，2010年經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為80個

21、加盟店，20個代理商，2011年經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為200個加盟店，38個代理商（如表三）。經(jīng) 營 網(wǎng) 絡(luò) 結(jié) 構(gòu) 及 規(guī) 模 表 表 三城市2010年（個）2011年（個）廣州80(加盟店)200(加盟店)深圳48東莞48佛山48中山36珠海22江門12惠州12肇慶12合計80（加盟店）20（代理商）200（加盟店）38（代理商）7.1.4 公司經(jīng)營利潤測算a 2010年毛利潤 以每個加盟店日均銷售1.2條豬，每個代理商日均銷售15條豬計算，廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤達(dá)4萬余元，市外代理商日毛利潤達(dá)11.88萬元，年銷售額可達(dá)26300萬元，年毛利潤5800萬元（如表四，表五）。2010 年 營 業(yè)

22、 額 預(yù) 測 表 表 四日銷售量（條）每條豬銷售額日銷售額（萬元）年 銷售 額（萬元）數(shù)量（條）銷售量（條）總銷售量（條）總計（條）單價（元/斤）重量（斤）收入（元）加盟店801.51204207.822017167226300代理商2015300 2010 年 毛 利 潤 預(yù) 測 表日銷售量(條)每條豬毛利潤(元/條)日毛利潤(元)年毛利潤 (萬元)合 計市內(nèi)加盟店毛利120334.4 401281589285800市外代理商毛利300396118800 表 五b 2011年毛利潤 隨著經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的不斷擴展，公司的銷售量也在不斷增加，2011年，以每個加盟店日均銷售2條豬，每個代理商日均銷售3

23、0條豬計算，廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤達(dá)13.376萬余元，市外代理商日毛利潤達(dá)45.144萬元，年銷售額達(dá)98900萬元，年毛利潤21360萬元（如表六，表七）2011 年 營 業(yè) 額 預(yù) 測 表 表 六日銷售量（條）每條豬銷售額日銷售額（萬元）年 銷售 額（萬元）數(shù)量（條）銷售量（條）總銷售量（條）總計（條）單價（元/斤）重量（斤）收入（元）加盟店200240015408220176027198900代理商38301140 2011 年 毛 利 潤 預(yù) 測 表日銷售量(條)每條豬毛利潤(元/條)日毛利潤(萬元)年毛利潤 (萬元)合 計市內(nèi)加盟店毛利400334.413.37658.522136

24、0市外代理商毛利114039645.144 表 七7.2 成本支出 公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中需要投入大量的資金，用于支配整個生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保公司的正常運轉(zhuǎn)，公司成本支出如表八：成 本 支 出 表 表 八年份20102011農(nóng)場、辦公室租金100萬/年150萬/年管理人員10人550萬/年20人1000萬/年員工90人150人宣傳推廣250萬/年400萬/年營運費用 150萬/年300萬/年固定投資分?jǐn)?0萬/年100萬/年合計1100萬/年1950萬/年7.3 盈虧分析以2010年為例，公司毛利潤為5800萬元，而成本支出為1100萬元，公司可實現(xiàn)利潤4700萬元，經(jīng)濟效益非?？捎^。7.4 集資2000萬元的運用 前期投資 1350萬元加強示范基地的投資 60萬元辦公室裝修及設(shè)備 80萬元物流配送中心投資 350萬元廣州毛豬批發(fā)市場設(shè)5個點 100萬元 (招代理商及前期處理每日賣剩的毛豬)前期招商費用 80萬元 (以補貼形式吸引前十家重點地區(qū)加盟店)公關(guān)費用 80 萬元 (取得農(nóng)科所、工商局等部門對品牌的認(rèn)證及支持)宣傳費用 250 萬元流動資金 350 萬元合計 1350萬元備用：650萬一般性備