安全生產(chǎn)標準化“回頭看”檢查表

1、基礎管理安全生產(chǎn)標準化檢查情況表單位名稱：檢查項目檢查內(nèi)容及標準執(zhí)行情況（符 合要求在口 內(nèi)打v,不符 合要求在口 內(nèi)打x）檢查情況備注一、企 業(yè)全生 產(chǎn)冃標1、企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn) 實際，制定總體和年度安 全生產(chǎn)目標。2、按照所屬基層單位和部 門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能， 制定安全生產(chǎn)指標和考核 辦法。1、2、二、組 織機構 和職責1、各職能部門、分廠（車 間）有主管安全負責人， 按要求配備專（兼）職安 全員，工段、班組配備兼 職安全員，并按其安全職 責開展工作。2、建立以單位一把手為主 任（或組長）的“安全生產(chǎn) 委員會”（或安全生產(chǎn)領導1、2、小組），明確人員及職責 等內(nèi)容。3、建立和完善本單位

2、各 級、各類、各崗位人員安 全生產(chǎn)責任制，并有效落 實。4、制定安全生產(chǎn)工作計劃 和目標及措施；安全目標 層層分解量化，層層簽訂 責任書。5、定期召開安全生產(chǎn)專題 會議，研究解決生產(chǎn)安全 問題，每刀一次安全例會， 并有會議記錄。3、4、5、三、安 全生產(chǎn) 投入1、按規(guī)定提取安全費用， 專項用于安全生產(chǎn)。2、建立安全生產(chǎn)費用使用 臺賬。3、足額繳納工傷保險費、 安全生產(chǎn)責任保險費。1、2、3、四、法律法規(guī)與安全1、定期識別和獲取使用的 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他 要求，并發(fā)布清單。2、建立規(guī)章制度的管理制 度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制 度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、 使用、評審、修訂等效力。1、2、管理制度3、

3、將安全生產(chǎn)規(guī)章制度、 崗位安全操作規(guī)程發(fā)放到 和關工作崗位，并對員工 進行培訓和考核。3、四、安 全技術 管理1、制定和完善各崗位、各 工種安全技術操作規(guī)程。2、采用新技術、新工藝、 新設備、新材料的，在投 入使用前必須制定并審批 安全技術操作規(guī)程或安全 注意事項。3、崗位安全操作規(guī)程耍隨 工藝或設備的變更情況， 及時進行更新。4、按要求制定安全技術措 施并經(jīng)審批后嚴格執(zhí)行。1、2、3、4、五、教 育培訓1、有安全培訓計劃。2、主要負責人和安全員經(jīng) 培訓并取得安全培訓證 書。3、新職工入廠三級安全教 育率、“四新”、轉崗、復 工教育率、特種作業(yè)人員 持證率達到100% o4、對崗位操作人員進行

4、安 全教育和生產(chǎn)技能培訓和 考核；進行上崗前的職業(yè)1、2、3、4、健康培訓和在崗期間的定 期職位健康培訓。5、對相關方進行安全教育 培訓；對外來參觀、學習 等人員進行有關安全規(guī) 定、可能接觸到的危害及 應急知識等內(nèi)容的安全教 育和告知。5、六、牛 產(chǎn)設備 設施1、有設備管理、運行、維 修、保養(yǎng)等相關記錄。2、設備完好率達到90%以 上。3、交接班記錄齊全完好。1、2、3、七、作 業(yè)安全1、有生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過 程、環(huán)境存在的風險和隱 患辨識、評估分級，并制 定相應的控制措施的記 錄。2、危險性較高的作業(yè)有實 施作業(yè)許可記錄。3、對作業(yè)行為隱患、設備 設施使用隱患、工藝技術 隱患等進行分析，采取控

5、 制措施。4、對危險性人的作業(yè)實行 許可制、工作票制。5、為從業(yè)人員配備與工作1、2、3、4、5、崗位相適應的符合國家標 準或者行業(yè)標準的勞動防 護用品，并監(jiān)督、教育從 業(yè)人員按照使用規(guī)則佩 戴、使用。6、企業(yè)應在設備設施檢維 修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn) 場設置警戒區(qū)域和警示標 志，在檢維修現(xiàn)場的坑、 井、洼、溝、陡坡等場所 設置圍欄和警示標志。7、相關方的名錄和檔案齊 全；根據(jù)和關方提供的服 務作業(yè)性質(zhì)和行為定期識 別相關方服務行為風險， 采取行z有效的風險控制 措施。6、7、八、隱 患排查1、車間（分廠）每周組織 一次安全大檢查，安全員 堅持每天檢查。2、按公司要求開展安全生 產(chǎn)專項檢查。3、

6、對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時 整改，對一時難以整改的 隱患，定人、定責任、定 措施，限期整改，整改前 實施有效監(jiān)控。1、2、3、九、重 大危險 源監(jiān)控十、職業(yè)健康4、每月進行一次安全生產(chǎn) 風險分析。5、隱患整改實行閉環(huán)管 理。1、危險源檔案資料完整。2、有危險源監(jiān)控措施、組 織措施。3、有明顯安全警示標示。4、相關人員應按規(guī)定對危 險源進行檢查，并在檢查 記錄本上簽字。1、有管理職業(yè)健康的人 員。2、有完整的員工健康監(jiān)護 檔案（崗前、崗屮、離崗 前、離崗后醫(yī)學隨訪）；定 期組織員工參加職業(yè)健康 體檢。3、定期識別作業(yè)場所職業(yè) 危害因素，并進行檢測， 將檢測結果公布、存入檔 案。4、建立職業(yè)危害防護設備

7、4、5、1、2、3、4、1、2、3、4、設施臺帳并定期維護保 養(yǎng)。5、與從業(yè)人員訂立勞動 合同（含聘用合同）時， 應將保障從業(yè)人員勞動安 全和工作過程屮可能產(chǎn)生 的職業(yè)危害及其后果、職 業(yè)危害防護措施、待遇等 如實以書面形式告知從業(yè) 人員，并在勞動合同中寫 明。6、對員工及相關方宣傳和 培訓生產(chǎn)過程中的職業(yè)危 害、預防和應急處理措施。7、按規(guī)定，及吋、如實地 向當?shù)刂鞴懿块T申報職業(yè) 危害因素；下列事項發(fā)生 重大變化時，應向原中報 主管部門申請變更：（1）新、改、擴建項目；（2）因技術、工藝或材料 等發(fā)生變化導致原申報的 職業(yè)危害因素及其和關內(nèi) 容發(fā)生重大變化；（3）企業(yè)名稱、法定代表 人或主要

8、負責人發(fā)生變 化。5、6、7、h、 應急救援1、按計劃每年定期進行應 急救援演練，有應急演練 照片、應急演練簽到記錄、 應急演練評估報告。2、有應急預案應定期評審 和修訂記錄。3、企業(yè)發(fā)生事故后，應立 即啟動和關應急預案，積 極開展事故救援；應急結 束后，應編制應急救援報 告。1、2、3、十二、 事故報 告、調(diào) 查和處理1、工傷事故不超過公司下 達控制指標。2、及時準確報告生產(chǎn)安全 事故，不遲報、謊報和隱 瞞不報。3、事故處理嚴格執(zhí)行“四 不放過"原則。4、按規(guī)定上報事故資料。5、對事故進行登記建檔管 理。6、對本單位的事故及其他 單位的有關事故進行回 顧、學習。1、2、3、4、5、

9、6、十三、 績效評 定和持 續(xù)改進1、每年至少一次對本單位 安全生產(chǎn)標準化的實施情 況進行評定，驗證各項安 全生產(chǎn)制度措施的適宜 性、充分性和有效性，檢 查安全生產(chǎn)工作fi標、指 標的完成情況，編寫會議 紀要，并形成正式的評定 報告（發(fā)生死亡事故或生 產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化應重 新進行評定）。2、將評定結果向所有部 門、所屬單位和從業(yè)人員 通報。3、將安全生產(chǎn)標準化實施 情況的評定結果，納入部 門、所屈單位、員工年度 安全績效考評。4、根據(jù)安全生產(chǎn)標準化的 評定結果，對安全生產(chǎn)目 標與指標、規(guī)章制度、操 作規(guī)程等進行修改完善， 制定完善安全生產(chǎn)標準化 的工作計劃和措施。1、2、3、4、特種設備安全

10、生產(chǎn)標準化檢查情況表單位名稱：檢查 項目檢查內(nèi)容及標準執(zhí)行情況（符合要求在口 內(nèi)打v,不符合要求在口內(nèi)打x）檢查情況、 安全 管理1、特種設備定期檢驗，在有 效期內(nèi)使用，并有檢驗報告。2、有日常維護保養(yǎng)記錄。3、有運行故障和事故記錄。4、特種設備操作人員必須經(jīng) 專門培訓并取得操作證書，并 定期復審。5、嚴格按照操作規(guī)程操作。1、2、3、4、5、二、 起重 機械1、起重機及駕駛室整潔、干 凈，減速器等部件無漏油現(xiàn) 象。2、起重機顯著位置設有最大1、2、負荷標志。3、起重機主滑線設置亮度明 顯的黃、綠、紅二色指示燈。4、鋼絲繩確保完好，符合要 求。5、吊鉤無裂紋、明顯變形或 磨損超標等缺陷。6、滑

11、輪與護罩完好，滑輪轉 動靈活。7、設置大小車行程限位器、 升降限位器、門艙連鎖保護裝 置等，并且完好可靠。8、設置緊停開關、緩沖器和 軌道終端止擋器等，并且完好 有效。9、吊運熾熱金屬、易燃易爆 危險品的起重機，起升機構應 裝設兩套制動器。10、有聲響安全警示裝置，照 明設施齊全有效。11、外露有可能卷繞傷人的轉 動構件均應安裝防護罩或蓋； 起重機梯子、走臺、平臺、端 梁等均應設高度不低于1.05m二 二 9876543 的防護欄桿。12、根據(jù)要求設立適宜的滑線 護板和掃軌板。13、司機室按規(guī)定配備消防器 材，置放牢固可靠。14、各種吊索具實行規(guī)范管 理。12、13、14、三、 鍋爐 與輔機1

12、、鍋爐必須定期檢驗合格并 在有效期內(nèi)使用。2、安全附件完好，安全閥、 水位表、壓力表定期檢驗并有 檢驗標記或記錄。3爐墻無漏風、漏煙。4、司爐工及水質(zhì)化驗員持證 上崗。5、各類管道無泄漏，保溫層 完好。6、其它輔機設備運行良好， 安全可靠。1、2、3、4、5、6、四、 氣瓶 和壓力1、各類氣瓶和壓力容器定期 檢驗，并在檢驗周期內(nèi)使用。2、瓶閥、瓶帽、膠圈、安全 閥、壓力表等安全附件齊全完 好，安全裝置定期校驗，保持1、2、容器完好。3、壓力容器和氣瓶外觀無缺 陷，無機械性損傷和嚴重腐 蝕，漆色正確。4、氣瓶儲存符合要求，空實 瓶分開存放，標識明顯。5、氣瓶立放吋，防傾倒措施 可靠。6、與明火間

13、距符合規(guī)定，氣 瓶不得靠近熱源，可燃、助燃 氣體氣瓶與明火間距應大于 10m。7、瓶庫消防器材齊全可靠。8、作業(yè)現(xiàn)場同一地點放置氣 瓶不應超過5瓶，放置5-20 瓶時應有防火防爆措施，20 瓶以上時必須設置二級瓶庫， 并按規(guī)范管理。9、壓力容器運行狀況良好， 無超溫、超壓、超載及異常震 動、聲響等現(xiàn)象。3、4、5、6、7、8、9、五、 廠內(nèi)1、車輛整潔、車身完好，各 種機件齊全完好。2、車輛定期檢驗。1、2、機動車輛3、動力系統(tǒng)運轉平穩(wěn)，線路、 管路無漏電、漏水、漏油。4、燈光、儀表、照明、信號 等裝置性能良好。5、輪胎無明顯損傷。6、制動系統(tǒng)安全有效，剎車 靈敏。7、不得超速和違章帶人。3、

14、4、5、6、7、金屬切削機床安全生產(chǎn)標準化檢查情況表單位名稱：檢查 項目檢查內(nèi)容及標準執(zhí)行情況（符 合要求在內(nèi) 打v,不符合 要求在內(nèi)打x）檢查情況金屬 切削 機床1、外露傳動部位、旋轉部位以及其它可 能觸及人體或造成設備與環(huán)境污染的部 位，均應選裝可靠的防護罩、蓋、欄。2、機床整潔，導軌不得放置工件、工具 等物品。3、切削脆性金屬或切屑飛濺時（包括磨 削），應加防護扌當板，操作人員應戴防護 眼鏡。4、機床運轉時，不得測量、檢查工件尺 寸。5、切屑及時清理，備有清除切屑的專用 工具。6、各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄靈敏可靠。7、車床照明符合要求，使用安全電壓。8、機床電器箱、柜門應關閉嚴密，門前

15、0.8m內(nèi)無雜物、工件，柜門開啟方便。1、2、3、4、5、6、7、8、9、專用安全要求(1) 磨床：砂輪合格，旋轉時無明顯跳 動。(2) 車床：加工超長料應有防彎裝置；(3) 鋸床：鋸條外露部分應采用防護罩 或安全距離隔離；(4) 加工中心：加工區(qū)域周邊應有固定、 可調(diào)式防護裝置。10、操作人員經(jīng)過安全培訓，嚴格按照 操作規(guī)程操作。9、10、鍛造、鑄造機械及相關設備安全生產(chǎn)標準化檢查情況表單位名稱：項目檢查內(nèi)容及標準執(zhí)行情況（符合要求在內(nèi)打丿，不符 合要求在內(nèi)打x）檢查情況、鍛造 機械1、設備周圍5m內(nèi)不得存放 易燃易爆物品，車間內(nèi)配備必 要的消防器材。2、限位器、緊急制動器、溢 流閥等安全裝

16、置和防護裝置 齊全、可靠，各種低于2m以 下的外露旋轉部位應有防護 罩、防護網(wǎng)，高于2m的維護 檢修平臺應有符合要求的防 護欄。3、腳踏開關應有可靠的防護 罩且防滑。4、各類管路連接緊固，無泄 漏。5、操作人員經(jīng)過安全培訓， 嚴格按照操作規(guī)程操作。1、2、3、4、5、二、 鑄造1、熔爐周圍及爐坑內(nèi)不得有 積水，爐坑有可靠的防護欄桿 或蓋板；熔爐周r|5m內(nèi)不得1、2、機械工業(yè)爐窯存放易燃易爆物品。2、所有管路密封良好，無泄 漏。3、安全裝置和防護裝置齊全, 安全可靠。4、控制系統(tǒng)清晰靈敏，作業(yè) 點均有急停開關。5、混砂機平臺堅固、平坦防 滑，平臺上禁止堆放其它物 品,周邊有不低于1.05m的防

17、 護欄桿。6、防塵設施完好，運行正常;7、操作人員經(jīng)過安全培訓， 嚴格按照操作規(guī)程操作。1、爐門升降機構必須完好， 外露傳動部分應設防護罩。2、爐車鋼絲繩、滑輪應完整 無損。3、爐體的爐墻、爐襯應嚴密, 無泄漏。4、井式爐地坑蓋板齊全完好, 地坑內(nèi)不準有積水、積油；5、測溫儀表靈敏可靠，定期 校驗。3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、6、操作人員經(jīng)過安全培訓， 嚴格按照操作規(guī)程操作。四、 沖、 勢、 壓 機械1、定人開機，專人操作；操 作人員經(jīng)過安全培訓，嚴格按 照操作規(guī)程操作。2、緊急停止按鈕靈敏、醒目；3、傳動外露部分設置有效的防 護罩、網(wǎng)或欄桿。4、機床接地等保護可靠，電 氣控制

18、有效。5、腳踏開關應有完備的防護 罩且防滑。6、安全防護裝置可靠有效。7、剪板機等壓料腳應平整， 危險部位有可靠的防護。1、2、3、4、5、6、7、電氣及相關設備安全生產(chǎn)標準化檢查情況表單位名稱：項目檢查內(nèi)容及標準執(zhí)行情況（符合要求在內(nèi)打丿，不符 合要求在內(nèi)打x）1、與其它建筑物間有足夠的 消防通道。2、門窗、孔洞應設置網(wǎng)孔小 于lommxlomm的金屬網(wǎng)。1、3、接地保護完好可靠，有定2、期測試資料。3、4、變壓器有符合規(guī)定的警示4、標志和遮攔，運行時無異常聲5、變、響和放電聲，變壓器油定期進6、配電行絕緣測試。7、系統(tǒng)5、瓷瓶、套管清潔，無裂紋8、或放電痕跡。9、6、所有的母線應整齊清潔，

19、10、相序標志明顯。7、操縱機構和斷路器有定期 維修檢測記錄。8、各種安全用具應完好可靠， 有定期檢測資料。11、9、變配電間內(nèi)各種通道應符 合安全要求，無雜物，通道上 應鋪絕緣板，并有符合規(guī)定的 警示標志及工作標志。10、停送電及作業(yè)票符合耍 求。11、運行和停用待修設備有專 門安全標志。二、動力（昭八、明） 配屯箱（柜、板）1、箱（柜、板）內(nèi)外整潔、 完好、無雜物、無積水。2、箱（柜、板）體pe可靠， 有防觸電標識。3、配電箱（柜）門完好，門 鎖、把手齊全。4、外露帶電部分屏護完好。5、編號、識別標記齊全醒目。6、箱（柜）內(nèi)插座接線止確， 并配有漏電保護。1、2、3、4、5、6、- 、 屯

20、網(wǎng) 接地 系統(tǒng)1、接地裝置的接地電阻檢測 合格。2、接地裝置編號、標識清晰。1、2、四、 防雷 接地 系統(tǒng)1、防雷裝置定期進行檢查和 檢測，并有檢測報告和數(shù)據(jù)。2、接地裝置良好。1、2、五、 電焊機1、焊機外殼接地保護連接可 靠。2、焊機一次側電源線長度不 超過5m,且不得拖地或跨越 通道使用。3、焊機二次線連接良好，絕 緣良好，并有防護罩。4、焊接場所清潔，周圍無易 燃易爆物。1、2、3、4、六、 移動 電器 設備1、手持電動工具有漏電保護 裝置，pe線連接可靠。2、移動設備絕緣合格，pe保 護系統(tǒng)可靠。1、2、危險作業(yè)場所安全生產(chǎn)標準化檢查表單位名稱：項目檢查內(nèi)容及標準執(zhí)行情況（符合要求在

21、內(nèi)打v,不符 合要求在內(nèi)打x）、 使用 場所1、作業(yè)場所應與明火區(qū)、高 溫區(qū)保持足夠的安全距離。2、作業(yè)現(xiàn)場應設有安全告示 牌，標明該作業(yè)區(qū)危險化學品 的特性、操作安全要點、應急 預案等。3、作業(yè)現(xiàn)場應有安全警示標 丿吉、o4、現(xiàn)場使用點的危險化學品 存放量不得超過當班的使用 量。5、使用點應配置消防器材和 消防設施，且完好、有效。1、2、3、4、5、二、 制氧站1、安全裝置齊全可靠，各級 安全閥及指示儀表靈敏，定期 校驗。2、所有管道、閥門均應符合要 求，密封無泄漏。3、壓力容器符合要求：貯氣1、2、3、4、5、空壓站囊裝有壓力自調(diào)系統(tǒng)，各種減 壓閥、自動調(diào)節(jié)閥靈敏、可靠, 能防止超壓。4、充裝設備有導除靜電裝置, 且定期監(jiān)測，有記錄。5、氧氣、氮氣的放散管應引 至室外。6、壓力表定期校驗，保持靈 敏準確。7、氧氣充裝臺所用工具、接 頭、閥門均采用銅質(zhì)材料。8、充裝間地面平整、耐磨、 防滑，空瓶與實瓶分開存放， 間距大于1.5m,并有指示牌, 有防護鏈或瓶卡等可靠的防 傾倒措施。9、消防設施完善，配置滅火 器，站內(nèi)主要部位配有醒目的 安全標志。1、空壓站的空壓機必須有字 跡清晰的銘牌和潤滑指示標 志