內(nèi)審檢查表管理層及填寫

1、內(nèi)審檢查表qr/qp-09-03版本/修改次數(shù)：01/00no： 001部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢杳內(nèi)容檢杏記錄備注4. 1質(zhì)量管理 體系總要求1. 本公司是否已建立了文件化的質(zhì) 量管理體系并加以實施和保持下去？2. 請總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管 理體系正常運作，本公司建立了哪兒 個大的過程？3. 公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控 制這兒個大的過程，以確保其有效運 行。4. 公司選擇了哪些外包過程？對這 些外包過程如何進行控制？1、本公司已建立了 is09001： 2000質(zhì)量管 理體系并制定實施了質(zhì)量手冊，程序文 件等。2、使川了管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、 測量分析和改進四大過程。3、采

2、用了過程方法和持續(xù)改進準(zhǔn)則。4、本公司外包過程為成型模具，將外包過 程承包方作為供方管理，并簽定技術(shù)1辦 議。4. 2. 1文件要 求總則1. 請問公司建立文件化的質(zhì)量管理 體系，都包插哪些文件？2. 本公司共編制了多少個程序文 件？其中哪兒個程序文件是 1so9oo1:2ooo標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制 的？3. 文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程 序是依據(jù)木公司目前的哪些兇索確定 的？1、包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)卩 等文件。2、本公司編制了解13個程序文件,英中文 件控制，質(zhì)量記錄控制和內(nèi)審控制、不 合格控制、糾止預(yù)防措施控制為必編程 序文件。3、取決于公司規(guī)模和公司人員索質(zhì)及產(chǎn)品 過程的復(fù)雜性等

3、。4. 2. 2質(zhì)量手 冊1. 本公司編制的質(zhì)量手冊的主 要內(nèi)容是什么？2. 本公司的質(zhì)量手冊是納入了 程度文件的內(nèi)容還是對程序的引用？3. 木公司的質(zhì)量手冊是否符合 了 gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi) 容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為 什么刪減？4. 本公司質(zhì)量手冊是誰編制？ 誰審核？誰批準(zhǔn)？5. 質(zhì)量手冊中各過程的描述是 符合本公司產(chǎn)殆的特點？6. 質(zhì)量手冊是否經(jīng)評審？有不 適宜的地方如何進行修改？1、主要說明了質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量 方針，質(zhì)量目標(biāo)，對程序文件的引用過 程之間的聯(lián)系。2、對程序文件的引用。3、有刪減，刪減了 7. 3設(shè)計和開發(fā)因 產(chǎn)品屬于常規(guī)產(chǎn)品，工藝流程己定

4、型。4、抽査：qm-01質(zhì)量手冊辦公室主任編 制，總經(jīng)理批準(zhǔn)，5、符合木公司產(chǎn)品特點。6、經(jīng)評審，暫無修改。內(nèi)審檢查表qr/qp-09-03版本/修改次數(shù)：01/00no： 002標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢杳內(nèi)容檢杏記錄備注5. 1管理承諾1.總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實施文 件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其 有效性，為了證明你已經(jīng)實踐了自己 的承諾，你能否提供以下證據(jù)？a）是否已向全體員工傳達了滿 足顧客法律法規(guī)的重要性？能否 提供記錄？傳達的內(nèi)容是否包括 提高員工顧客至上的意識，要求 員工將口己的下一站視為至高無 上的顧客，要求員工樹立主人翁 精神并向員工傳達了相關(guān)的國家 法律法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)的基本要 求等

5、內(nèi)容？b）是否制定了公司的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)？c）總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體 系有效進行，是否確定了資源的 需求并提供了充分的資源？這此 資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力資源 還有財力資源。a、通過培訓(xùn)方式向全體人員傳達了滿足 顧客法律法規(guī)的重要性，查no： 003培 訓(xùn)記錄，符合耍求。b、制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量h標(biāo)。c、確定了各部門經(jīng)理及車間管理人員，生 產(chǎn)工人等，人力資源，已充分籌備考了 資金保障金業(yè)，質(zhì)量管理體系有效運 行。5. 2以顧客為 關(guān)注焦點1. 總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客 的需要和期望（包括顧客明示的和隱 含的需求和期望）？比如可以通過市 場調(diào)研、信息反饋、宜接與顧客接觸， 媒體等方式

6、，你能舉出例子并提供相 應(yīng)的證據(jù)嗎？2. 為了滿足已確定的顧客的需求和 期望，公司是否已將這些需求和期望 轉(zhuǎn)化成對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系 的要求？請結(jié)合如何確定和評審產(chǎn)品 要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視 和測量顧客滿意等工作的實踐來敘 述。1、主要是通過與顧客溝通方式了解顧客 的要求和期望。2、已將這些需求轉(zhuǎn)化，我們在產(chǎn)品質(zhì)量上 充分體現(xiàn)顧客的要求以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，嚴(yán)格 管理體系確保產(chǎn)品質(zhì)量來滿足顧客，通 過定期調(diào)查來了解顧客滿意度情況。內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢杏內(nèi)容檢杏記錄備注5. 3質(zhì)量方針1. 請詳細談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi) 涵。2. 質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對 滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包

7、括 了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承 諾？3. 質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量n 標(biāo)的總體原則或框架？4. 通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方 針，使全體員工都理解和熟悉公司的 質(zhì)量方針？5. 公司是否通過評審和修改質(zhì)量方 針，使其保持持續(xù)的適宜性？1、木公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)：見質(zhì)量手冊2、質(zhì)量方針中包括了対滿足顧客和法律 法規(guī)及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性 的承諾。3、質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)提供了總體原則 和框架。4、通過張貼和培訓(xùn)方式，使全體員工理解 和熟悉公司的質(zhì)量方針。5、規(guī)定在每年的管理評審中評審質(zhì)量方 針，保持其適宜性。5. 4. 1質(zhì)量目 標(biāo)1. 質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方 針的總體原則來制定

8、？2. 質(zhì)量1=1標(biāo)的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品 質(zhì)量的要求，并且是可以測量的（例 如可以做定量描述）？3. 質(zhì)量h標(biāo)是否已分解到公司各有 關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)量口 標(biāo)？4. 為達到公司總的質(zhì)量目標(biāo)，管理 者代表是否建立了口己的h標(biāo)？是否 町以測量？1、是依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定的。2、包括了對產(chǎn)品質(zhì)量的耍求并擬測量，例 如：產(chǎn)品一次交驗合格率為95%。3、已分解到了各部門，并建立了質(zhì)量1=1 標(biāo)。4、已建立了目標(biāo),并可發(fā)測量。5. 4. 2質(zhì)量管 理體系策劃1. 為了滿足質(zhì)量1=1標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn) 4. 1質(zhì)量管理休系總耍求，總經(jīng)理是 否進行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形 成了文件？2. 公司是否

9、針對產(chǎn)品、項目或合同 的要求編制了質(zhì)量計劃？3. 公司是否確定并提供充分的資源 以實現(xiàn)質(zhì)量h標(biāo)的要求？如人、財、 物三方而的資源。1、進行了策劃，并形成了文件，查質(zhì)量管 理體系策劃書，符合要求。2、因現(xiàn)有產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，無發(fā)生重大項 目合同，因此暫無質(zhì)量計劃書。3、已提供充分資源。內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢杳內(nèi)容檢杏記錄備注5. 4. 2質(zhì)量管 理體系策劃4. 質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì) 量管理體系持續(xù)改進的要求？5. 在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一 過程發(fā)生變更時，是否考慮到與之相 關(guān)的某些環(huán)節(jié)或過程，也要做相應(yīng)的 變更以至盂要更改相關(guān)的文件以保持 質(zhì)暈管理體系的完整性？6. 能否舉例說明質(zhì)量管

10、理休系策劃 如何進行，對質(zhì)量管理體系的變更如 何控制？4、體現(xiàn)了待續(xù)改進的要求5、暫無此情況發(fā)生，6、應(yīng)組織的規(guī)模，人員素質(zhì)，產(chǎn)品和過程 的復(fù)雜程度，重要的是顧客的需求和期 望。5. 5. 1職責(zé)和 權(quán)限1. 對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是 否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？2. 請總經(jīng)理談?wù)勀救说闹饕氊?zé)和 權(quán)限是什么？1、都有規(guī)定職責(zé)和權(quán)限2、貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),對公司 產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)，負責(zé)管理體系的建立 與實施等。5. 5. 2管理者 代表1. 請問總經(jīng)理指定一名管理人員為 管理者代表？有任命文件嗎？2. 請問筲理者代表除了他木身原有 的職責(zé)和權(quán)限之外，作為管理者代表 的身份，還應(yīng)被賦予什么

11、職責(zé)和權(quán) 限？1、指定包皙樂為管理者代表有任命書。2、除了木身職責(zé)外，向最高管理者匯報體 系的業(yè)績，對質(zhì)量體系事宜對外聯(lián)絡(luò)， 負責(zé)組織實施內(nèi)部審核。5.5.3內(nèi)部溝 通1. 請問在各部門、各層次人員之間 是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各 種信息的溝通渠道？釆用什么方式和 什么手段達到溝通和理解？2. 除了借助于諸如會議，簡報等媒 休使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的 運行狀況z外，各部門職責(zé)是否理順， 與其他相關(guān)部門之問工作.上的接口是 否清楚？1、因本公司規(guī)模不大，一般以口頭溝通兼 會議溝通，達到理解。2、査崗位職責(zé)，擬定各部門的職責(zé)已理 順，接口清楚。內(nèi)審檢查表qr/qp-09-03版本/修改

12、次數(shù)：01/00no： 005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注6. 1資源提供1. 為實施和保持質(zhì)量管理體系持 續(xù)改進其有效性以達到使顧客滿意 及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確 定資源需求并提供充分的資源?？?經(jīng)理是如何確定資源的需求？提供 了什么資源？2. 提供的資源是否能確保產(chǎn)殆達 到顧客和法律法規(guī)的要求？1、根據(jù)實現(xiàn)質(zhì)量h標(biāo)要求，提供滿足 顧客及法律法規(guī)要墳的產(chǎn)品，配備 了人力資源、資金、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè) 備等資源。2、本公司產(chǎn)品符合市場需求，達到顧 客和法律法規(guī)要求。6. 3皋礎(chǔ)設(shè)施1. 資源提供其中重要的資源之一 是基礎(chǔ)設(shè)施。公司為使產(chǎn)品符合要 求都捉供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供 的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)

13、符合什么條件？2. 是否規(guī)定了對基礎(chǔ)設(shè)施進行維 護、維修的職責(zé)和方法？1、提供了牛產(chǎn)場所、牛產(chǎn)設(shè)備、辦公場所 等，所提供的設(shè)備、設(shè)施都有符合法律 法規(guī)和顧客耍求的產(chǎn)品條件。2、查qp-04設(shè)施和環(huán)境控制程序規(guī)定 了相關(guān)維修和維護方法。8. 1測量、分析 和改進總則1. 公司是否對監(jiān)視、測量、分析 和改進活動進行了策劃？策劃的內(nèi) 容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧 客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進 行確認、審核、評價、監(jiān)視、測量、 分析和改進等活動？2. 通過測量、分析的活動，是否 可達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效 性的目的？1、進行了策劃，形成的結(jié)果包括了標(biāo)準(zhǔn)要 求的活動。2、可以達到質(zhì)量管理體系對持續(xù)改進的 有效性目的。8. 2. 3過程的 監(jiān)視和測量1. 是否對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中 的人員素質(zhì)進行監(jiān)視和測量，以滿 足過程要求？2. 是否對設(shè)備設(shè)施進行監(jiān)視和次'j 量？是否對設(shè)備和設(shè)施進行維護保 養(yǎng)？3. 原材料、零部件是否符合要 求？如何進行監(jiān)視和測量？1、生產(chǎn)過程中的人員都經(jīng)過資格簽定，滿 足要求。2、每天對設(shè)備進行點檢，按計劃進行維 護。3、符合要求，來川進貨檢驗方式。內(nèi)審檢查表qr/q