物資采購(gòu)質(zhì)量管理制度

1、渤海裝備遼河重工有限公司物資采購(gòu)質(zhì)量管理制度（海裝部分）目錄一、物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法二、供應(yīng)商年度考核制度三、渤海裝備遼河重工有限公司ABC分類(lèi)采購(gòu)物資質(zhì)量管理辦法四、記 錄 清 單五、供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和重新進(jìn)行評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則六、合格供方評(píng)定報(bào)告七、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)記錄八、質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表九、合格供方名錄 十、質(zhì)量考核記錄表附件 1 ：合格供方評(píng)定報(bào)告附件 2 ：供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)記錄附件 3 ：供應(yīng)站質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表附件 4 ：合格供方名錄附件 5 ：質(zhì)量考核記錄表亠、物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范物資采購(gòu)質(zhì)量管理與控制，明確責(zé)任，提高質(zhì)量管理水平，根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)章制度，制

2、定本辦法。第二條本辦法所稱(chēng)物資采購(gòu)質(zhì)量管理是對(duì)物資采購(gòu)、監(jiān)造、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、使用、服務(wù)等過(guò)程物資質(zhì)量實(shí)行指導(dǎo)、控制與監(jiān)督的活動(dòng)。第三條公司物資采購(gòu)質(zhì)量管理工作實(shí)行：統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。第四條公司物資采購(gòu)質(zhì)量管理工作堅(jiān)持源頭把關(guān)、過(guò)程控制、落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化監(jiān)督的原則。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條物資管理中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“物資管理中心”）統(tǒng)一管理公司物資采購(gòu)質(zhì)量工作，履行的主要職責(zé)是：（一）協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)物資采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查；（二）對(duì)涉及物資采購(gòu)質(zhì)量的部門(mén)和部門(mén)不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查；（三）配合上級(jí)主管部門(mén)做好物資采購(gòu)質(zhì)量檢查和監(jiān)督抽查， 通報(bào)檢查結(jié)果, 處理存在問(wèn)題；（四）對(duì)物資采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)

3、過(guò)程中或直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，會(huì)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理；（五）對(duì)各部門(mén)物資管理部門(mén)的質(zhì)量管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督質(zhì)量管理 工作的運(yùn)行狀況。（六）組織開(kāi)展物資采購(gòu)質(zhì)量管理相關(guān)培訓(xùn)工作。第六條物資采購(gòu)質(zhì)量工作主要職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)公司物資采購(gòu)質(zhì)量管理規(guī)章制度，組織制訂本部門(mén)物資采 購(gòu)質(zhì)量管理規(guī)章制度；（二）負(fù)責(zé)本部門(mén)物資采購(gòu)質(zhì)量管理工作；（三）負(fù)責(zé)開(kāi)展全面質(zhì)量教育和職業(yè)道德教育活動(dòng)第三章基本管理程序和要求第七條公司物資采購(gòu)質(zhì)量管理實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、事故，按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則追究相關(guān)人員承擔(dān)相應(yīng) 責(zé)任。第八條各部門(mén)物資采購(gòu)管理部門(mén)要建立物資采購(gòu)質(zhì)量檔案，保證

4、采購(gòu)物資質(zhì)量具有可追溯性。質(zhì)量檔案的主要內(nèi)容包括技術(shù)協(xié)議、買(mǎi)賣(mài)合同、檢驗(yàn) （監(jiān)造）報(bào)告、質(zhì)量情況反饋等。第四章質(zhì)量管理與控制第一節(jié)供應(yīng)商準(zhǔn)入與選擇第九條物資采購(gòu)質(zhì)量要從源頭加強(qiáng)控制，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司物資供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定。第十條供應(yīng)商因故意或過(guò)失提供不合格物資，造成較大經(jīng)濟(jì)損失或產(chǎn)生惡劣社會(huì)影響的，取消其市場(chǎng)準(zhǔn)入資格。第十一條各部門(mén)除公開(kāi)招標(biāo)外應(yīng)在公司統(tǒng)一的物資供應(yīng)商庫(kù)中選擇供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。第十二條各部門(mén)可根據(jù)需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察及物資質(zhì)量抽查，了解供應(yīng)商的工藝設(shè)備、檢測(cè)手段、質(zhì)量體系以及企業(yè)信譽(yù)等情況，對(duì)供應(yīng)商所 提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查或驗(yàn)

5、證。第十三條對(duì)于國(guó)家明令實(shí)行產(chǎn)品生產(chǎn)許可、強(qiáng)制認(rèn)證和公司實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的物資，選擇的供應(yīng)商必須取得相應(yīng)資質(zhì)，并具備健全的質(zhì)量管理體系。第十四條任何部門(mén)、部門(mén)或個(gè)人不得以不當(dāng)方式指定供應(yīng)商，影響物資采購(gòu)質(zhì)量管理工作。第二節(jié)采購(gòu)實(shí)施第十五條采購(gòu)應(yīng)全過(guò)程倡導(dǎo)質(zhì)量至上的理念，確保在重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié) 對(duì)技術(shù)與質(zhì)量進(jìn)行控制把關(guān)。第十六條 物資采購(gòu)質(zhì)量依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 或合同確認(rèn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件判定。 任何部門(mén)、 部門(mén)或個(gè)人不得采購(gòu)不符合 國(guó)家法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的物資以及國(guó)家明令淘汰的物資。第十七條 各部門(mén)要加強(qiáng)物資采購(gòu)計(jì)劃管理工作，要充分考慮預(yù)留合理 的生產(chǎn)制造周期、 運(yùn)輸時(shí)

6、間和必要的調(diào)試檢驗(yàn)時(shí)間， 以保證獲得滿(mǎn)足質(zhì)量要求的 物資。第十八條 實(shí)施采購(gòu)前，采購(gòu)人員應(yīng)充分了解采購(gòu)物資信息，準(zhǔn)確掌握 相關(guān)質(zhì)量要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 采購(gòu)重要物資和復(fù)雜設(shè)備時(shí)， 物資部門(mén)應(yīng)協(xié)同技術(shù)主 管部門(mén)、使用部門(mén)與供應(yīng)商進(jìn)行充分技術(shù)交流。 必要時(shí)， 采購(gòu)合同簽訂前可先簽 訂技術(shù)協(xié)議以明確相關(guān)技術(shù)要求。第十九條 物資采購(gòu)合同的訂立，原則上采用公司發(fā)布的統(tǒng)一合同標(biāo)準(zhǔn) 文本，合同條款中應(yīng)確保對(duì)物資的技術(shù)性能、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 驗(yàn)收方法和質(zhì)量責(zé)任等 方面進(jìn)行了相關(guān)約定。必要時(shí)，可約定質(zhì)量保證金。第二十條 采購(gòu)涉及到生命安全，危險(xiǎn)性較大的，以及有其他特殊要求 的物資時(shí)， 應(yīng)按照國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量法相關(guān)規(guī)定， 在

7、合同中提出明確的質(zhì)量要求和運(yùn) 輸要求。第二十一條 采購(gòu)關(guān)系到安全生產(chǎn)、健康環(huán)保的重要物資和復(fù)雜設(shè)備時(shí)， 質(zhì)量保證金的留付比例不得低于合同貨款總額的 5，質(zhì)量保證期限不得少于 12 個(gè)月。第二十二條 采購(gòu)新產(chǎn)品時(shí)，供應(yīng)商必須提供由公司試用部門(mén)出具的現(xiàn)場(chǎng) 試驗(yàn)報(bào)告。集團(tuán)公司和公司規(guī)定必須經(jīng)過(guò)認(rèn)證或許可生產(chǎn)的物資還需提供有效的 文件資料。第三節(jié) 檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等第二十三條 采購(gòu)物資不經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不得辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。第二十四條 各部門(mén)物資部門(mén)應(yīng)設(shè)專(zhuān)（兼）職物資驗(yàn)收員，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn) 和程序?qū)θ霂?kù)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證， 并對(duì)其結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。 物資驗(yàn)收員不得由采 購(gòu)人員兼任。第二十五條 直達(dá)使用現(xiàn)

8、場(chǎng)的物資檢驗(yàn)或檢測(cè)，應(yīng)制定完善的檢驗(yàn)、檢測(cè) 和驗(yàn)收等交接管理制度。第二十六條 對(duì)重要物資或國(guó)家規(guī)定需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)、良好業(yè)績(jī)和能力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)不合格的，不得入庫(kù)， 并由簽訂采購(gòu)合同的部門(mén)向供應(yīng)商索賠。第二十七條 采購(gòu)物資驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)物資采購(gòu)合同、發(fā)貨清單、裝箱單、質(zhì) 量證明書(shū)等。列入公司強(qiáng)制檢驗(yàn)?zāi)夸浀?，要有公司指定質(zhì)檢部門(mén)出具的檢驗(yàn)報(bào)告； 列入公司或各部門(mén)重要物資駐廠監(jiān)造目錄的，要提供監(jiān)造報(bào)告。第二十八條物資儲(chǔ)存應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)規(guī)定。各部門(mén)應(yīng)制定 合理的庫(kù)存儲(chǔ)備定額，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，妥善維護(hù)與保養(yǎng)，防止積壓和 毀損。第二十九條 物資出庫(kù)發(fā)放

9、要嚴(yán)格履行程序。應(yīng)根據(jù)出庫(kù)物資的特性，配 備合適的搬運(yùn)工具和設(shè)備，做好包裝和防護(hù)。物資出庫(kù)時(shí)，相關(guān)技術(shù)和質(zhì)量證明 要及時(shí)提供。第三十條對(duì)于國(guó)家規(guī)定有特殊運(yùn)輸要求的物資，運(yùn)輸部門(mén)和人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)和條件，按照一定的要求完成運(yùn)送工作。物資部門(mén)要做好有關(guān)信息記 錄，以備需要時(shí)跟蹤查證。第三十一條 各部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)不合格物資的管理，明確不合格物資的處置 方式和程序，及時(shí)有效地進(jìn)行合理處置，避免因使用不合格物資而出現(xiàn)質(zhì)量事故。第三十二條物資采購(gòu)中不合格物資的范圍主要包括入庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)收 中存在質(zhì)量?jī)疹}的物資、因保管不善造成損壞的物資、儲(chǔ)存中超過(guò)保質(zhì)期的物資 以及用戶(hù)投訴并經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)為不合格的物資等

10、。第三十三條 對(duì)確認(rèn)為不合格的物資，各部門(mén)物資部門(mén)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單獨(dú) 存放，妥善保管，做好物資情況、處置和使用物資的相關(guān)記錄。經(jīng)評(píng)審后可讓步 或降級(jí)使用的不合格物資，要做好有效跟蹤，制定預(yù)防措施。第五章質(zhì)量問(wèn)題、事故與糾紛的處理第三十四條物資采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題、事故的處理要堅(jiān)持原因未查明不放過(guò)、 責(zé)任未理清不放過(guò)、整改措施未落實(shí)不放過(guò)的原則。 在充分聽(tīng)取雙方意見(jiàn)后，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)、部門(mén)、人員和供應(yīng)商要按照公司有關(guān)規(guī)定給予處理。第三十五條 米購(gòu)物資在駐廠監(jiān)造、入庫(kù)檢驗(yàn)、安裝調(diào)試等過(guò)程發(fā)現(xiàn)的質(zhì) 量不合格物資采購(gòu)事件為物資采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題。第三十六條物資采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題在供需雙方達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，可采取退貨、 換貨、

11、索賠等處理。 若造成惡劣社會(huì)影響，損害公司形象的，可按照公司供應(yīng) 商相關(guān)管理規(guī)定采取中止、取消準(zhǔn)入資格等處理。第六章監(jiān)督與責(zé)任第三十七條 與考核。第三十八條 量進(jìn)行有效監(jiān)督。物資管理部對(duì)各部門(mén)物資采購(gòu)質(zhì)量管理工作進(jìn)行定期檢查 物資管理部嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)管理制度，對(duì)物資采購(gòu)質(zhì)第七章附則第三十九條本辦法由物資管理部負(fù)責(zé)解釋 第四十條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。二、供應(yīng)商年度考核制度LHZB/QMSH3 A9 001-2012按照集團(tuán)公司物資供應(yīng)商管理辦法和油田公司物資供應(yīng)商管理細(xì)則要求， 物資供應(yīng)站每年對(duì)已核發(fā)的準(zhǔn)入證組織一次考核評(píng)價(jià)。 考評(píng)合格的， 繼續(xù)業(yè)務(wù)往 來(lái)，未按考評(píng)不合格的， 暫停交易資格。

12、 物資供應(yīng)站將從每年 3 月 1日開(kāi)始組織 對(duì)本年度對(duì)已準(zhǔn)入的二級(jí)物資供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)及年審工作。具體事宜如下： 一、供應(yīng)商考評(píng)（一）考評(píng)范圍上年準(zhǔn)入或經(jīng)年度考評(píng)合格的物資供應(yīng)商。（二）考評(píng)內(nèi)容 對(duì)供應(yīng)商從企業(yè)性質(zhì)、供貨業(yè)績(jī)、質(zhì)量水平、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、服務(wù)能力等方面進(jìn) 行綜合評(píng)價(jià)。1、企業(yè)性質(zhì)：分清生產(chǎn)、代理及經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)；分清內(nèi)、外部企業(yè)。2、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)：根據(jù)合同文本，核準(zhǔn)各廠商上年實(shí)際銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。3、質(zhì)量水平：對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系認(rèn)證情況、到貨及使用質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)價(jià)。4、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)：對(duì)合同履約、交貨及時(shí)性、準(zhǔn)確性方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。5、服務(wù)能力：對(duì)供應(yīng)商售后服務(wù)、應(yīng)急訂貨保證能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)。（三）、考評(píng)方式1、物資管理

13、部統(tǒng)一組織，根據(jù)物資管理部和二級(jí)部門(mén)實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容，各考 評(píng)部門(mén)分工負(fù)責(zé)。其中：企業(yè)性質(zhì)、供貨業(yè)績(jī)、質(zhì)量管理體系由物管理部考評(píng)； 到貨質(zhì)量、使用質(zhì)量、合同履約率、交貨及時(shí)性、交貨準(zhǔn)確性、服務(wù)能力等由采 購(gòu)物業(yè)務(wù)員考評(píng)。2、各考評(píng)人員于 9 月 31 日前將本人負(fù)責(zé)考評(píng)的供應(yīng)商考評(píng)匯總結(jié)果報(bào)至物 資管理部，二、供應(yīng)商年度考核(一) 年度考核范圍參加考評(píng)的供應(yīng)商。(二) 年度考核內(nèi)容1、企業(yè)應(yīng)具備資質(zhì)的時(shí)效性。主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組 織機(jī)構(gòu)代碼證、 稅務(wù)登記證、 特殊行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)或銷(xiāo)售許可證、 有關(guān)質(zhì)量方面的 驗(yàn)證資料、簽約主體資格證等。2、供應(yīng)商準(zhǔn)入的產(chǎn)品資質(zhì)是否合格、是否在招標(biāo)及

14、選商范圍內(nèi)。(1) 對(duì)于生產(chǎn)廠， 需按照實(shí)際生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)化， 屬于實(shí)行強(qiáng)制產(chǎn)品質(zhì)量 認(rèn)證或生產(chǎn)、制造許可證等制度的產(chǎn)品需符合相關(guān)資質(zhì)文件。(2) 對(duì)于代理商，需明確所代理制造商，并按照得到其正式授權(quán)代理的產(chǎn)品 進(jìn)行細(xì)化，其代理的制造商也應(yīng)為庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商。(3) 對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)商，按照以往主要經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)化，屬于實(shí)行特許經(jīng)營(yíng)制 度的產(chǎn)品，需符合相關(guān)資質(zhì)文件。3. 考評(píng)分為 ABC 三級(jí)，占比分別為 5%，15%，80%。渤海裝備遼河重工有限公司供應(yīng)站物資管理部三、渤海裝備遼河重工有限公司ABC分類(lèi)采購(gòu)物資質(zhì)量管理辦法類(lèi)別大類(lèi)產(chǎn)品名稱(chēng)范圍檢驗(yàn)要求供方數(shù)量備注A類(lèi)03鋼材船用鋼板合格按計(jì)劃要求一級(jí)物

15、資由總公司采購(gòu)， 總公司質(zhì)檢部門(mén) 及公司質(zhì)檢部門(mén)、檢測(cè)中心聯(lián)合驗(yàn)收，由 質(zhì)量部門(mén)收集各種證書(shū)、證件；由物管中 心人員負(fù)責(zé)通報(bào)計(jì)劃及收集質(zhì)量信息。船用鋼管合格按計(jì)劃要求一級(jí)物資由總公司采購(gòu)， 總公司質(zhì)檢部門(mén) 及公司質(zhì)檢部門(mén)、檢測(cè)中心聯(lián)合驗(yàn)收，由 質(zhì)量部門(mén)收集各種證書(shū)、證件；由物管中 心人員負(fù)責(zé)通報(bào)計(jì)劃及收集質(zhì)量信息。07、16油漆船用油漆合格按計(jì)劃要求由供應(yīng)站相關(guān)人員、質(zhì)量部門(mén)、檢測(cè)部門(mén) 聯(lián)合驗(yàn)收22-29設(shè)備船用主機(jī)、 船用設(shè)備合格按計(jì)劃及技術(shù)協(xié)議采購(gòu)由質(zhì)檢部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、經(jīng)營(yíng)部等相關(guān)人 員前去考察、建造、驗(yàn)收，收集資料。41焊材各種焊材合格由工藝技術(shù)部 及生產(chǎn)部門(mén)提 供由供應(yīng)技術(shù)部做前期調(diào)研

16、，焊評(píng)，提供焊 材數(shù)量、制定科學(xué)的焊接工藝，并作技術(shù) 指導(dǎo)工作，B類(lèi)44、52、53閥 門(mén)、 管道 配 件， 密封 材料船用各種 閥門(mén)、彎 頭、墊片合格由生產(chǎn)部門(mén)提供計(jì)劃按物資相關(guān)程序采購(gòu)，由檢測(cè)中心，物資 相關(guān)人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗(yàn)收。38通用儀器儀表流量計(jì)等合格由生產(chǎn)部門(mén)提供計(jì)劃按物資相關(guān)程序采購(gòu)，由檢測(cè)中心，物資 相關(guān)人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗(yàn)收。45消防器材包括路上 消防，海上 消防合格由生產(chǎn)部門(mén)提供計(jì)劃按物資相關(guān)程序采購(gòu)，由檢測(cè)中心，物資 相關(guān)人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗(yàn)收。31電工材料日用電器、電纜、低壓電器合格由生產(chǎn)部門(mén)提供計(jì)劃求按物資相關(guān)程序采購(gòu)，由檢測(cè)中心，物資 相關(guān)人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗(yàn)收。C類(lèi)51

17、工礦配件吊車(chē)配件、 其他機(jī)械 設(shè)備配件合格由生產(chǎn)部門(mén)提供計(jì)劃求按物資相關(guān)程序采購(gòu)，由檢測(cè)中心，物資 相關(guān)人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗(yàn)收。11木材及制木材合格由生產(chǎn)部門(mén)提供計(jì)劃按物資相關(guān)程序采購(gòu)，由檢測(cè)中心，物資 相關(guān)人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗(yàn)收。品15塑料制品塑料制品合格由生產(chǎn)部門(mén)提供計(jì)劃按物資相關(guān)程序采購(gòu)，由檢測(cè)中心，物資 相關(guān)人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗(yàn)收。14橡膠制品橡膠制品合格由生產(chǎn)部門(mén)提供計(jì)劃按物資相關(guān)程序采購(gòu)，由檢測(cè)中心，物資 相關(guān)人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗(yàn)收。42緊固件緊固件合格由生產(chǎn)部門(mén)提供計(jì)劃按物資相關(guān)程序采購(gòu)，由檢測(cè)中心，物資 相關(guān)人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗(yàn)收。6其他大類(lèi)其他大類(lèi)合格由生產(chǎn)部門(mén)提供計(jì)劃按物資相關(guān)程序采

18、購(gòu)，由檢測(cè)中心，物資 相關(guān)人員、質(zhì)檢部聯(lián)合驗(yàn)收。編制：審核：批準(zhǔn)四、記錄清單表號(hào)：7.5.3-01序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)責(zé)任部門(mén)保存 年限1.文件發(fā)放/收回登記表4.2.3-05物資供應(yīng)站52.文件接收臺(tái)帳4.2.3-06物資供應(yīng)站53.資料借閱登記表4.2.3-09物資供應(yīng)站54.有效文件清單4.2.3-14物資供應(yīng)站35.記錄清單4.2.4-01物資供應(yīng)站56.年部質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表5.4.1-01物資供應(yīng)站57.會(huì)議記錄5.5.3-01物資供應(yīng)站58.會(huì)議簽到表5.5.3-02物資供應(yīng)站59.業(yè)務(wù)聯(lián)系單5.5.3-07物資供應(yīng)站310.合格供方評(píng)疋報(bào)告7.4.1-01物資供應(yīng)部311.合格

19、供方名錄7.4.1-02物資供應(yīng)部312.供貨商質(zhì)量記錄表7.4.1-03物資供應(yīng)部313.原材料入庫(kù)檢驗(yàn)申請(qǐng)單7.4.3-05物資供應(yīng)部314.采購(gòu)產(chǎn)品緊急放行申請(qǐng)單7.4.3-06物資供應(yīng)部315.顧客財(cái)產(chǎn)登記表7.5.4-01物資供應(yīng)部316.顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞報(bào)告7.5.4-02物資供應(yīng)部317.（顧客財(cái)產(chǎn)）拆箱申請(qǐng)單7.5.4-03物資供應(yīng)部318.船舶顧客提供設(shè)備入庫(kù)代保管清 單7.5.4-04物資供應(yīng)部3五、供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和重新進(jìn)行評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則LHZB/QMSH3-A9-13-2012（ 一 ） 供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和重新進(jìn)行評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則1. 供方持有法人資格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記。2.

20、 A 類(lèi)物資（板材、型材和焊材）、重要的配套件持有生產(chǎn)許可證。3. 供方提供的產(chǎn)品應(yīng)指明制造的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。4. 供方提供產(chǎn)品時(shí)必須提供材質(zhì)單、質(zhì)量合格證等憑證。5. 供方必須按需方合同規(guī)定的交付地墊和日期按期交付。6. 供飯?zhí)峁┑漠a(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，供方必須提供服務(wù)。（ 二 ） 合格供方供貨業(yè)績(jī)實(shí)施年度評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果滿(mǎn)足下列要求：1. 供方與需方必須有供貨合同關(guān)系。2. 供方按合同規(guī)定的要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求提供產(chǎn)品。3. 供方按合同規(guī)定的交付期和交付地點(diǎn)預(yù)期交貨。4. 供方提供產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，在 24 小時(shí)內(nèi)提供及時(shí)服務(wù)。5. 售后服務(wù)好，得到用戶(hù)滿(mǎn)意。（三）重新進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)間 重新進(jìn)行評(píng)價(jià)的時(shí)間為

21、2 年六、合格供方評(píng)定報(bào)告1. 合格供方評(píng)定報(bào)告每 2 年評(píng)定一次，具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，參考供方進(jìn)行選擇 評(píng)價(jià)和重新進(jìn)行評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。2. 合格供方評(píng)定報(bào)告內(nèi)的內(nèi)容要及時(shí)更新，有新增加的供應(yīng)商要及時(shí)補(bǔ)充合 格供方評(píng)定報(bào)告。3. 有要過(guò)期的評(píng)價(jià)報(bào)告也要及時(shí)更新。并且領(lǐng)導(dǎo)簽字和日期要齊全。4. 合格供方評(píng)定報(bào)告內(nèi)的廠家和要合格供方名錄中的廠家對(duì)應(yīng)。5. 合格供方的評(píng)定內(nèi)容和評(píng)定依據(jù)、不合格項(xiàng)的整改要求要如實(shí)填寫(xiě)。此項(xiàng) 工作要求相應(yīng)的采購(gòu)員給予配合，提供相應(yīng)的信息。6. 合格供方評(píng)定報(bào)告的表樣參見(jiàn)附件。七、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)記錄1. 供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)記錄由庫(kù)房相關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，要求寫(xiě)明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī) 格型號(hào)、到貨數(shù)

22、量、到貨時(shí)間、代收條編號(hào)、驗(yàn)收人、對(duì)供貨商的滿(mǎn)意 度等。2. 要求庫(kù)房相關(guān)人員要及時(shí)填寫(xiě)，隨時(shí)完善，及時(shí)把供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)記錄 返饋給質(zhì)量管理人員。3. 表格樣式見(jiàn)附件。八、質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表（一）、質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表每年要根據(jù)質(zhì)量科提供的表樣和質(zhì)量目標(biāo)及時(shí) 更新。（二）、A、B類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品供方質(zhì)量保證能力評(píng)定率統(tǒng)計(jì)，供應(yīng)商總數(shù)、供應(yīng)商 評(píng)定數(shù)目、供應(yīng)商評(píng)定合格率 %的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由物資管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理的人 員協(xié)助提供數(shù)據(jù)。（三）采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)合格率統(tǒng)計(jì)，總批次、合格批次、采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)合格率 %的 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由庫(kù)房負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的人員協(xié)助提供。（ 四） 物料賬物相符統(tǒng)計(jì)，抽查物料總數(shù)、抽

23、查相符物料數(shù)、物料賬物相符率 % 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由庫(kù)房負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的人員協(xié)助提供。（五）質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表每季度上報(bào)給質(zhì)量科相關(guān)人員。 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表的表樣參見(jiàn)附件。九、合格供方名錄1. 合格供方名錄由采購(gòu)員和供應(yīng)商信息管理人員配合提供對(duì)應(yīng)的資料信息。2. 合格供方名錄要和合同及合格供方評(píng)定報(bào)告一一對(duì)應(yīng)。3. 合格供方名錄每年更新一次。4. 合格供方名錄的表樣詳見(jiàn)附表。十、質(zhì)量考核記錄表1.質(zhì)量考核記錄表由辦公室、采購(gòu)員和庫(kù)管員的考核三部分組成2.質(zhì)量考核記錄表每半年或者一年填寫(xiě)一次。3. 質(zhì)量考核記錄表的表樣見(jiàn)附表。附件1:合格供方評(píng)定報(bào)告供方寧海（香港）設(shè)備工程有限 公司郵政

24、編碼地址評(píng)定時(shí)間2013-4-20電話(huà)陳玲定方式傳真配套產(chǎn)品鐵路、水路設(shè)備配件及 器材評(píng)定組吳 組長(zhǎng)強(qiáng)成員朱玄、馬榮芬、劉世良、王建、張曉 霞評(píng)定依據(jù)：供方持有法人資格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記；供方提供的產(chǎn)品應(yīng)指明制造的產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)；供方提供產(chǎn)品時(shí)必須提供材質(zhì)單、質(zhì)量合格證等憑證；供方必須按需方合同 規(guī)定的交付地點(diǎn)和日期按期交付；供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題；供方必須提供服 務(wù)；供方提供的產(chǎn)品能否滿(mǎn)足規(guī)定的要求，有無(wú)不良的質(zhì)量記錄；價(jià)格是否合理； 在行業(yè)是否具有競(jìng)爭(zhēng)力能否保證交貨期；能否為公司提供良好的服務(wù)。評(píng)定內(nèi)容：審查企業(yè)法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記等資質(zhì)、查供

25、方對(duì)產(chǎn)品的技術(shù) 協(xié)議是否滿(mǎn)足、查計(jì)劃供方提供的產(chǎn)品是否為生產(chǎn)需求、查合同價(jià)格是否合理，產(chǎn) 品是否按合同規(guī)定的日期交付、查物資入庫(kù)，供方是否按有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量保證證 明、查信息反饋產(chǎn)品能否保證要求及提供良好的售后服務(wù)。不符合項(xiàng)的整改要該公司符合質(zhì)量要評(píng)定結(jié)論：該公司幾年來(lái)的供求：求貨情況看，通過(guò)再評(píng)價(jià)供方，能滿(mǎn)足我們的要求，能夠繼續(xù)往來(lái)。評(píng)定組長(zhǎng)：日期：審核批準(zhǔn)：日期：表號(hào)：7.4.1-01共頁(yè) 第 頁(yè)附件5供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)記錄供應(yīng)商名稱(chēng)：盤(pán)錦金泰序 號(hào)產(chǎn)品名 稱(chēng)規(guī)格型號(hào)部 門(mén)到貨 數(shù)量供貨時(shí)間編號(hào)（代收條）驗(yàn)收人對(duì)供 貨商 滿(mǎn)意 度備 注1腳踏開(kāi)關(guān)YBLT-FS1201個(gè)102012.2.280

26、006785袁平滿(mǎn)意2橡套軟線YZ 5*25m4502012.4.60002425袁平滿(mǎn)意3橡套軟線YZ3*50+1*16m5002012.4.60002425袁平滿(mǎn)意4橡套軟線YZ3*16+1*10m6002012.4.60002425袁平滿(mǎn)意5電焊軟線2YH95mm米2002012.5.240001691袁平滿(mǎn)意6銅端子2185mm個(gè)162012.5.310001694袁平滿(mǎn)意7銅端子150mm2個(gè)322012.5.310001694袁平滿(mǎn)意8電焊軟線YH50mmm2002012.6.70006703袁平滿(mǎn)意9手電筒Q5神火只32012.6.280006706袁平滿(mǎn)意10漏電開(kāi) 關(guān)單 按個(gè)

27、502012.6.280006706袁平滿(mǎn)意11快速接頭個(gè)202012.6.280006706袁平滿(mǎn)意12斷線鉗只12012.6.280006704袁平滿(mǎn)意13橡套軟線YZ 8*2.5mm2M1502012.6.280006704袁平滿(mǎn)意14線路用 金具 銅開(kāi)口 接線端 子50A件1002012.6.280006708袁平滿(mǎn)意*年供應(yīng)站質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表表號(hào)：541-01統(tǒng)計(jì):審核:日期:供應(yīng)站質(zhì)量目標(biāo)1、 A、B類(lèi)米購(gòu)產(chǎn)品供方質(zhì)量保證能力評(píng)定率達(dá)100% ；2、采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)合格率 100%3、物料賬物相符率95%月A、B類(lèi)米購(gòu)產(chǎn)品供方質(zhì)量保證能 力評(píng)定率統(tǒng)計(jì)采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)合格率統(tǒng)計(jì)物料賬物

28、相符統(tǒng)計(jì)份供應(yīng)商總數(shù)供應(yīng)商評(píng)定數(shù)目供應(yīng)商評(píng) 定合格率%總批 次合格 批次采購(gòu)產(chǎn)品 入庫(kù)合格率%抽查物 料總數(shù)抽查相符 物料數(shù)物料賬物相符率%123456789101112合計(jì)統(tǒng)計(jì)分析合格供方名錄表號(hào):741-02渤海裝備遼河重工有限公司物資供應(yīng)站填寫(xiě)人:編號(hào)業(yè)務(wù)員供方名錄法人 代表企業(yè) 性質(zhì)注冊(cè)資金（萬(wàn)元）產(chǎn)品名 稱(chēng)聯(lián)系人及電 話(huà)1234 :567 ：8 n9101112 113141516仃18192021 1222324 1252627 128附件#質(zhì)量考核記錄表表格編號(hào)： LHZB/QMSH3 A9 001-2013考核對(duì)象考核標(biāo)準(zhǔn)考核不合格記錄被考核人簽名辦公室1）保持辦公室的清潔衛(wèi)生，不遲到早退。 發(fā)現(xiàn)一次扣10元。2）所有員工應(yīng)進(jìn)行上崗培訓(xùn)和技