4安全檢查及隱患排查記錄

1、安全檢查及隱患排查記錄檢查部門公司質(zhì)安科怡和花園項(xiàng)目部檢査 人 員檢査時(shí)間序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實(shí)情況(-)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制1是否建立、健全主要 負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé) 人、安全生產(chǎn)管理人 員、職能部門、崗位 安全生產(chǎn)責(zé)任制查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)責(zé)任制文本五個(gè)層面上的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)(二)組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2安全教育培訓(xùn)制 度，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲 制度，安全檢查和 隱患整改制度，安 全設(shè)施、設(shè)備管理制 度，作業(yè)場(chǎng)所防 火、防爆、防毒管理查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應(yīng)建立健全八項(xiàng)安全牛產(chǎn)規(guī)章制度制度，作業(yè)場(chǎng)所職 業(yè)

2、衛(wèi)生管理制度， 勞動(dòng)防護(hù)用品（具） 管理制度，事故管 理制度3貫徹執(zhí)行省局四個(gè) 技術(shù)規(guī)范性文件情 況；規(guī)范執(zhí)行省局重 大危險(xiǎn)源“兩牌一 箱”制度、事故警示 牌制度、安全隱患整 改告示牌制度和化 學(xué)品事故專項(xiàng)報(bào)告 四項(xiàng)制度情況查相關(guān)文件和 管理制度，查 現(xiàn)場(chǎng)牌子設(shè)立 情況相關(guān)文件和制 度應(yīng)體現(xiàn)省局 技術(shù)規(guī)范性文 件和相關(guān)管理 要求4是否開展或計(jì)劃開 展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作， 已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 體系運(yùn)行情況查標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo) 計(jì)劃，已達(dá)標(biāo) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體 系運(yùn)行記錄5是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué) 品的生產(chǎn)工藝、技 術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材 料、輔助材料、產(chǎn)品 的危險(xiǎn)性編制崗位 操作安全規(guī)程（安全 操作法）和制定符合 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

3、的作 業(yè)安全規(guī)程查文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程（三）保證安全生產(chǎn)投入6是否建立年度安全 投入計(jì)劃，建立安全 費(fèi)用管理制度，安全 投入是否符合安全 生產(chǎn)要求。是否依法查相關(guān)文件、資料（發(fā)票）按照規(guī)定提取安全費(fèi)用和繳為從業(yè)人員繳納保 險(xiǎn)費(fèi)納保險(xiǎn)費(fèi)（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實(shí)7主要負(fù)責(zé)人是否參 加安全檢查活動(dòng)抽查相關(guān)臺(tái)賬、記錄按安全管理制 度企業(yè)應(yīng)開展 日常安全檢查 工作8是否正常開展定期 安全檢查活動(dòng)9是否及時(shí)整改檢查中 發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故 隱患（五）生產(chǎn)安全事故10是否發(fā)生化學(xué)事故 和其他工傷故查事故管理臺(tái)賬有無事故11是否如實(shí)、及時(shí)報(bào)告 生產(chǎn)安全事敲事故報(bào)告單如實(shí)及吋報(bào)告

4、（六）管理機(jī)構(gòu)和安全培訓(xùn)教育12是否設(shè)置安全生產(chǎn) 管理機(jī)構(gòu)和配備專 職安全生產(chǎn)管理人 員查文件按相關(guān)法律法 規(guī)要求設(shè)置機(jī) 構(gòu)和配置專職 人員13主要負(fù)責(zé)人、安全生 產(chǎn)管理人員的安全 生產(chǎn)知識(shí)和管理能 力是否經(jīng)考核合格查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上崗14特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特抽查特種作業(yè)人員資格證書應(yīng)持證上崗種作業(yè)操作資格證書15從業(yè)人員是否按照國 家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教 育和培訓(xùn)并考核合格， 做到持證上崗。并建立 柑應(yīng)臺(tái)賬查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽查上崗證應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)16外單位人員在廠內(nèi) 施工或其它活動(dòng)是 否開展入廠前安全 教育，或簽訂安全 協(xié)議查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄

5、和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)17新職工入廠是否經(jīng) 三級(jí)安全教育培訓(xùn)； 采用新工藝、新技 術(shù)、新材料或使用新 設(shè)備，是否對(duì)從業(yè)人 員進(jìn)行專門的安全 教育和培訓(xùn)査相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)18換崗、離崗6個(gè)月以 上從業(yè)人員是否經(jīng) 復(fù)工前的安全教育 培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺(tái)賬19安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)基本臺(tái)賬登記及時(shí)、完整、有20安全檢查及隱患整改臺(tái)賬章制度，查看 對(duì)應(yīng)的臺(tái)賬、 記錄，檢查企 業(yè)安全&產(chǎn)規(guī) 章制度的落實(shí) 情況效21安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測(cè)臺(tái)賬22特種設(shè)備登記及檢測(cè)、

6、檢驗(yàn)臺(tái)賬23職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)臺(tái)賬24動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)票證記錄二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理及相關(guān)制度落實(shí)情況（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證26作業(yè)人員是否熟悉本 崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知 識(shí)；作業(yè)人員是否熟 悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī) 章制度和安全操作 規(guī)程抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問現(xiàn)場(chǎng)提問解答正確27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問措施及事故應(yīng)急措施28企業(yè)是否為從業(yè)人 員配備符合國家標(biāo) 準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞 動(dòng)防護(hù)用品抽查作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況符合從業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品要求（二）設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)情況29壓力容器、壓力

7、管道 以及其他特種設(shè)備 是否經(jīng)有資質(zhì)單位 檢測(cè)檢驗(yàn)合格，并在 有效期內(nèi)查檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告單等檢測(cè)檢驗(yàn)單位 資質(zhì)、檢測(cè)檢驗(yàn) 的范圍、在效期30防雷、防靜電、電氣 防爆等安全防護(hù)設(shè) 施是否經(jīng)有資質(zhì)單 位檢測(cè)檢驗(yàn)合格，并 在有效期內(nèi)31進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建 筑工程是否經(jīng)過公 安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合 格（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理32是否采用和使用國 家明令淘汰、禁止使 用的工藝、設(shè)備查評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng)價(jià)33是否建立生產(chǎn)設(shè)備查相關(guān)臺(tái)賬、設(shè)施管理臺(tái)賬、記 錄。是否按管理制度 定期檢查維修，并建 立檔案記錄34動(dòng)火作業(yè)、受限空間 作業(yè)、破土作業(yè)、臨 時(shí)用電作業(yè)、高處作 業(yè)是否建立安全制 度和履行嚴(yán)格的審 批手續(xù)查

8、臺(tái)賬和審批單35在易燃易爆、有毒有 害場(chǎng)所的適當(dāng)場(chǎng)所 是否懸掛、張貼安全 警示標(biāo)志和安全標(biāo) 簽或安全周知卡查現(xiàn)場(chǎng)36檢修、施工、吊裝、 裝卸、罐裝等作業(yè)場(chǎng) 所是否設(shè)置警戒區(qū) 域和警示標(biāo)志查現(xiàn)場(chǎng)37a安、疋 勇吊常全題 組和>會(huì)吹 e,臺(tái)落 sun查臺(tái)賬和記錄83在勞暫胥疋記 佞，員肴 習(xí)違蠢和 足和賬 一貝羋雀臺(tái) 業(yè)章紀(jì)八二及建木呆杲93有良料礦 否否貓消 是是jtr、 織境術(shù)范通 組環(huán)場(chǎng)規(guī)暢 產(chǎn)場(chǎng)產(chǎn)否否 生現(xiàn)生是是場(chǎng) 現(xiàn) 查40關(guān)本 有徒溺 家確訓(xùn) 國口】 按3躍 否他業(yè) 是標(biāo)企價(jià)價(jià) 評(píng)評(píng) 查其1x墮豕規(guī)第臺(tái) 穴咽的控契檔 疋r準(zhǔn)&賽 佛一評(píng)曰 r羹和、，查源檢控篦賬 檢關(guān)臺(tái)

9、測(cè)相 、 檢及度 查驗(yàn)制e兩情“ 一 危倉 大一 重牌況場(chǎng) 現(xiàn) 查34+>證收 跖案驗(yàn) .t備工立產(chǎn)竣書 設(shè)生、見 查試明意44是否按照國家有關(guān) 規(guī)定編制危險(xiǎn)化學(xué) 品事故應(yīng)急救援預(yù) 案，是否定期開展應(yīng) 急救援演練，有否記 錄查已公布的預(yù) 案文件，查演 練方案及記錄46對(duì)其可能發(fā)半的牛 產(chǎn)安全事故，是否有 應(yīng)急救援組織或者 應(yīng)急救援人員查下發(fā)的文件46對(duì)其可能發(fā)生的生 產(chǎn)安全事故，是否配 備必要的應(yīng)急救援 器材、設(shè)備查現(xiàn)場(chǎng)救援器材、設(shè)備配置47化學(xué)事故導(dǎo)致人員 死亡，是否設(shè)立“事 故警示牌”查現(xiàn)場(chǎng)牌子設(shè)置（六）危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存與包裝情況48危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ) 存在專用倉庫；危險(xiǎn) 化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫

10、是 否由專人管理；危險(xiǎn) 化學(xué)品出入庫是否 進(jìn)行核查登p抽查儲(chǔ)存?zhèn)}庫及出入庫登記記錄有?；瘜Ｓ脦?、 專人管理；出入 庫登記及時(shí)、準(zhǔn) 確、有效；有明 顯安全標(biāo)志。49危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志抽查危險(xiǎn)化學(xué) 品儲(chǔ)存?zhèn)}庫中 的安全標(biāo)志50劇毒化學(xué)品及儲(chǔ)存數(shù) 量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的 其他危險(xiǎn)化學(xué)品是否 在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存 放，是否實(shí)行雙人收 發(fā)、雙人保管制度抽查專用倉庫 及收發(fā)、保管 記錄符合劇毒品單 獨(dú)存放、并符合“五雙”管理要 求。51生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品 的包裝上是否加貼 或栓掛與包裝內(nèi)危 險(xiǎn)化學(xué)品完全一致 的化學(xué)品安全標(biāo)簽； 是否附有與危險(xiǎn)化 學(xué)品完全一致的化 學(xué)品安全技術(shù)說明 書抽查包裝崗位標(biāo)簽貼掛一致，并有安全技術(shù)說明書。（七）安全評(píng)價(jià)報(bào)告中事故隱患整改措施的落實(shí)情況52安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、 資質(zhì)許可評(píng)價(jià)范圍 是否符合國家相關(guān) 要求查評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書53安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否 客觀、實(shí)事求是，報(bào) 告描述與現(xiàn)場(chǎng)情況 是否相符對(duì)照安全評(píng)價(jià) 扌良告54安全評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng) 評(píng)價(jià)中指出的不符 合項(xiàng)是否在最終整 改意見中提出抽查評(píng)價(jià)報(bào)告 分項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容 與評(píng)價(jià)報(bào)告提 岀的整改意見55確慶報(bào)害抽查整改措施落實(shí)情況56安全評(píng)價(jià)后企業(yè)的車 間、倉庫等建筑物是對(duì)照評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查車間、否改變用途倉庫三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況57是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照查證照58是否需取得安全生產(chǎn)許可證