質(zhì)量控制管理及流程(共18頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：管理類別管理項(xiàng)目抽樣辦法管 理 標(biāo) 準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過(guò)程專用材料（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表品名型號(hào)原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原指標(biāo)修改后的指標(biāo)修改原因修改依據(jù)結(jié)論ABA1B1（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)： 填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變 動(dòng) 記 事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期變動(dòng)單位內(nèi) 容ABCDE1.質(zhì)量控制管理工作流程質(zhì)量控制規(guī)程制定 質(zhì)量巡檢 質(zhì)量問題確認(rèn) 質(zhì)量問題處理質(zhì)量管理部參照國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”開始

2、“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由質(zhì)量管理部下發(fā)執(zhí)行各生產(chǎn)單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)操作規(guī)程，并將其貫徹到具體的工作中相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在質(zhì)量管理部相關(guān)人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡視是否常規(guī)相關(guān)部門在質(zhì)量控制操作規(guī)程執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問題，并判斷問題類型相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息記錄的備案結(jié)束解決方案確定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論問題解決方案2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程草擬標(biāo)準(zhǔn)試行標(biāo)準(zhǔn)修訂標(biāo)準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)開始質(zhì)量管理部根據(jù)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，擬訂公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出修正意見質(zhì)量管理部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的修正意見對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善質(zhì)量管理部組

3、織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批的公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門認(rèn)真、徹底地執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并將在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部匯總質(zhì)量問題，并將其歸類質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論是否需要修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，質(zhì)量管理部修改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)部門的協(xié)助下，質(zhì)量管理部完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)最終稿經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由質(zhì)量管理部組織執(zhí)行結(jié)束是否3.質(zhì)量記錄控制工作流程質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄形成質(zhì)量記錄保管質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行質(zhì)量管理部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)開始各部門根據(jù)本部門質(zhì)量記錄清單，具體填寫質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用相

4、關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)量管理部審核各相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)，確定本部門質(zhì)量記錄清單結(jié)束對(duì)于過(guò)期質(zhì)量記錄，各部門須填寫質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專人負(fù)責(zé)銷毀質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量記錄的保存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查各部門相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，歸檔保存（八）QC小組資料登記表小組名稱所在單位（部門）小組注冊(cè)號(hào)注 冊(cè) 日 期年 月 日課題名稱課 題 類 型小組目標(biāo)活動(dòng)起止時(shí)間組員序號(hào)姓 名性 別工種或?qū)I(yè)學(xué)歷職 稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工12歷年簡(jiǎn)況年度活動(dòng)課題名稱獲獎(jiǎng)等級(jí)備注成員變動(dòng)年度組 長(zhǎng)組員姓名備注：小組

5、基層單位意見： 簽字：企業(yè)主管部門意見： 簽字：（九）QC小組會(huì)議報(bào)告表填寫日期：小組名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議議題參加人員報(bào) 告 內(nèi) 容評(píng) 價(jià)優(yōu)良一般不佳1組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度4在會(huì)議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度6組長(zhǎng)有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長(zhǎng)的程度8小組活動(dòng)目標(biāo)的明確程度9小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻率合 計(jì)（評(píng)價(jià)點(diǎn)）下回進(jìn)行方式（主題，工作分配，時(shí)間，事務(wù)）下回小組會(huì)議預(yù)定（時(shí)間，主題）小組長(zhǎng)填表人部門經(jīng)理（十）QC小組活動(dòng)計(jì)劃表小組名稱所屬部門組長(zhǎng)課題開始日期計(jì)劃完成

6、日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述計(jì)劃項(xiàng)目名稱計(jì)劃項(xiàng)目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期（十一）QC小組活動(dòng)記錄表活動(dòng)主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對(duì)策成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問題點(diǎn)主管評(píng)語(yǔ)小組長(zhǎng)填表人部門經(jīng)理（十二）QC小組活動(dòng)報(bào)告表填寫日期：小組名稱主 題組 長(zhǎng)活動(dòng)時(shí)間小組成員活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行狀況活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)結(jié)果下次活動(dòng)時(shí) 間地 點(diǎn)組 長(zhǎng)填表人單位主管部門經(jīng)理（十三）QC小組活動(dòng)成果評(píng)審表小組名稱小組注冊(cè)號(hào)課題名稱序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分值得分010203分值總計(jì)4.QC小組組織建立流程小組建立決策確定小組成員 召開小組成立會(huì)議小組注冊(cè)登記質(zhì)量管理部或相關(guān)部門申請(qǐng)人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后選擇小組活動(dòng)課題質(zhì)量管理部或

7、相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，員工著手組建QC小組開始質(zhì)量管理部或相關(guān)部門員工申請(qǐng)組建QC小組相關(guān)人員根據(jù)活動(dòng)課題內(nèi)容選擇小組成員通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定QC小組組長(zhǎng)QC小組組長(zhǎng)主持召開小組成立會(huì)議結(jié)束質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，QC小組正式成立QC小組組長(zhǎng)填寫”QC小組注冊(cè)登記表”5.QC小組活動(dòng)組織流程確定活動(dòng)主題、目標(biāo)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查與分析制定并實(shí)施質(zhì)量改善措施檢查并鞏固改善結(jié)果QC小組通過(guò)小組成員討論確定小組活動(dòng)目標(biāo)QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動(dòng)主題開始未通過(guò)通過(guò)結(jié)束QC小組提交”質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告”QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施領(lǐng)導(dǎo)審核QC小組成員展開討論，制定解決問題

8、、改善質(zhì)量的措施QC小組檢查改善措施的實(shí)施效果，并制定鞏固措施QC小組對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn)行整理分析QC小組對(duì)與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查（十六）整理和整頓活動(dòng)檢查表姓名： 填寫日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1物品分類及存棄規(guī)則1未建立物品分類及存棄規(guī)則（1分）2物品分類及存棄規(guī)則不太完善（2分）3物品分類及存棄規(guī)則基本完善（3分）4物品分類及存棄規(guī)則較完善（4分）5物品分類及存棄規(guī)則完善（5分）1審閱文件2核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)2整理1尚未對(duì)身邊物品進(jìn)行清理（1分）2已清理但不太徹底（2分）3清理基本徹底（3分）4清理較徹底（4分）5清理徹底（5分）1查看現(xiàn)場(chǎng)2詢問3整頓1

9、物品尚未分類放置和標(biāo)識(shí)（1分）2部分物品尚未分類放置和標(biāo)識(shí)（2分）3物品已基本分類放置并標(biāo)識(shí)，但取用不便（3分）4物品已分類放置和標(biāo)識(shí)，取用較方便（4分）5物品已分類放置和標(biāo)識(shí)，取用方便（5分）1查看現(xiàn)場(chǎng)2觀察取用方法和時(shí)間（十七）整理和整頓效果檢查表姓名： 填寫日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1辦公室1物品未分類，雜亂放置（1分）2尚有較多物品雜亂放置（2分）3物品已分類，且已基本整理（3分）4物品已分類，整理較好（4分）5物品已分類整理好（5分）1現(xiàn)場(chǎng)觀察2抽查2辦公臺(tái)1有較多不使用的物品在桌上或抽屜內(nèi)雜亂存放（1分）2有15天以上才使用一次的物品（2分）3有較多7天以上

10、才使用一次的物品（3分）4基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且較整齊（4分）5基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且非常整齊（5分）1現(xiàn)場(chǎng)觀察2抽查3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)1產(chǎn)品堆放雜亂，設(shè)備、工具零亂，尚未標(biāo)識(shí)（1分）2僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)仍很亂，有較多不用物品（2分）3產(chǎn)品、設(shè)備、工具已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置基本整齊，尚有少量不用物品在現(xiàn)場(chǎng)（3分）4產(chǎn)品已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無(wú)不用物品在現(xiàn)場(chǎng)（4分）5符合要求（5分）1現(xiàn)場(chǎng)觀察2抽查（十八）清掃和清潔活動(dòng)檢查表姓名： 填寫日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1計(jì)劃和職責(zé)1無(wú)計(jì)劃也未落實(shí)職責(zé)（1分）2計(jì)劃和職責(zé)規(guī)

11、定不明確、不完善（2分）3計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定基本完善（3分）4計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定較完善（4分）5計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定完善（5分）審閱文件2清掃1未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（1分）2未嚴(yán)格按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（2分）3基本按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（3分）4偶爾未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（4分）5已按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（5分）1查閱記錄2觀察跟蹤3詢問3清潔1未養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境臟亂（1分）2清潔工作未能堅(jiān)持，效果差（2分）3基本養(yǎng)成了清潔習(xí)慣，環(huán)境基本整潔（3分）4已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境比較整潔（4分）5已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔（5分）1觀察現(xiàn)場(chǎng)2檢查記錄3詢問（十九）清掃和清潔效果檢查表姓名：

12、 填寫日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1公共場(chǎng)所1垃圾多，無(wú)人管（1分）2垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2分）3基本整潔，有少量臟物（3分）4比較整潔（4分）5整潔、無(wú)臟物（5分）現(xiàn)場(chǎng)觀察等2辦公臺(tái)（作業(yè)臺(tái)）1物品、文件、工具、臺(tái)面臟亂（1分）2物品、文件、工具、臺(tái)面比較臟亂（2分）3基本整潔（3分）4比較整潔（4分）5整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)3設(shè)備工具1臟亂（1分）2較臟亂（2分）3基本整潔（3分）4較整潔（4分）5整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)4窗、天花板、墻面1長(zhǎng)久失修，也未打掃、清潔（1分）2修理不及時(shí)，不常打掃、清潔（2分）3基本整潔（3分）4比較干凈（4分）5干凈、整潔（5分）觀察

13、現(xiàn)場(chǎng)5洗手間1嚴(yán)重失修、臟亂、臭味熏天（1分）2失修、較臟亂、有臭味（2分）3基本干凈（3分）4比較干凈（4分）5干凈、明亮無(wú)異味（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)6倉(cāng)庫(kù)1垃圾長(zhǎng)久未清、臟亂（1分）2較臟亂（2分）3基本干凈（3分）4比較干凈（4分）5干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)（二十）素養(yǎng)活動(dòng)檢查表姓名： 填寫日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃1無(wú)行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃（1分）2有行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃，但不易理解和貫徹執(zhí)行（2分）3行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃尚可（3分）4行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃較好（4分）5行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃符合要求（5分）審閱文件2培訓(xùn)1尚未很好開展培訓(xùn)（1分）2培訓(xùn)計(jì)劃性差

14、，效果差（2分）3培訓(xùn)基本按計(jì)劃進(jìn)行，效果尚可（3分）4培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果較好（4分）5培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果好（5分）1查閱記錄2抽查培訓(xùn)效果（抽檢考核、與員工交談等）3觀察實(shí)際效果3溝通與自律1員工間溝通和自律尚未形成習(xí)慣（1分）2溝通和自律較差（2分）3溝通和自律一般（3分）4溝通和自律較好（4分）5溝通和自律很好（5分）1座談2觀察4激勵(lì)和獎(jiǎng)懲1未進(jìn)行必要的激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)（1分）2激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)偶爾進(jìn)行（2分）3激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，但效果一般（3分）4激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果較好（4分）5激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果很好（5分）1座談2抽查案例3觀察效果（二十一）素養(yǎng)效果檢查表姓名： 填寫日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1日常“5S”活動(dòng)1無(wú)日?！?S”活動(dòng)（1分）2偶爾活動(dòng)（2分）3基本按計(jì)劃活動(dòng)（3分）4按計(jì)劃活動(dòng)，效果較好（4分）5按計(jì)劃活動(dòng)，員工參與積極，效果很好（5分）1查閱記錄2觀察3座談2觀念1較多員工對(duì)“5S”無(wú)認(rèn)識(shí)（1分）2認(rèn)識(shí)膚淺（2分）3有基本認(rèn)識(shí)（3分）4認(rèn)識(shí)較好（4分）4觀念正確，行動(dòng)積極（5分）1交談2考察3行為規(guī)范1舉止粗魯，不講禮貌（1分）2部分員工不講衛(wèi)生（2