伊利績效考核制度9.3合稿

1、伊利集團奶粉事業(yè)部績效考核方案銷售一處KPI手冊：關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）考核目的考核期定義備注銷售量（額）同期增長比與歷史同期水平相比，銷售量（額）的增長水平季，年（t期銷售額上一年t期銷售額）上一年t期銷售額1t4銷售費用同比增長與銷售額同比增長的比值銷售費用的同比增長不得高于銷售額的同比增長季，年（t期銷售費用上一年t期銷售費用）上一年t期銷售費用（t期銷售量額上一年t期銷售額）上一年t期銷售額庫存控制降低積壓庫存量季，年安全庫存×一定百分比百分比由企業(yè)自行決定市場覆蓋率產(chǎn)品的市場覆蓋情況季，年某區(qū)域市場有該產(chǎn)品的商超數(shù)某區(qū)域商超總數(shù)客戶拜訪客戶拜訪計劃的完成情況季，年 已完成的

2、客戶拜訪計劃客戶拜訪計劃總數(shù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不同利潤水平產(chǎn)品的構(gòu)成季，年配方粉的銷量奶粉總銷量回款率貨款回收比率季，年已回收貨款應(yīng)收賬款總額（一定時期內(nèi)）回款率不得低于95%員工滿意度員工滿意程度年員工滿意度調(diào)查結(jié)果員工流失率一定時期內(nèi)員工的流失程度年員工流失率統(tǒng)計結(jié)果員工能力/技能的提高銷售人員基本技能或水平的提高年銷售人員業(yè)績的增長率管理創(chuàng)新季，年實施的管理創(chuàng)新活動數(shù)預(yù)期實施的管理創(chuàng)新活動總數(shù)市場部KPI手冊：關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）考核目的考核期定義備注需求預(yù)測的準確率需求預(yù)測的準確程度季，年需求的預(yù)測值需求的實際值新產(chǎn)品市場開發(fā)成功率新產(chǎn)品的市場推廣年新產(chǎn)品市場開發(fā)成功數(shù)新產(chǎn)品市場開發(fā)總次數(shù)

3、費效比市場推廣能力季，年品牌第一提及率（品牌第一購買率、品牌忠誠度）市場推廣費用效用指標由企業(yè)自行選用經(jīng)銷商的培養(yǎng)、發(fā)展能力對經(jīng)銷商的培養(yǎng)、發(fā)展季，年金牌經(jīng)銷商數(shù)經(jīng)銷商總數(shù)新產(chǎn)品的創(chuàng)意新產(chǎn)品創(chuàng)意的被接受程度年 被接受的新產(chǎn)品創(chuàng)意數(shù)新產(chǎn)品創(chuàng)意總數(shù)市場影響力品牌影響力促銷前、后銷量的變動程度季，年促銷后3個月的銷量促銷前3個月的銷量對其他部門信息需求的滿足程度在特定時間內(nèi)滿足其他部門信息需求的準確程度季，年對媒介的影響力產(chǎn)品在各種媒介中的影響程度月被報道的頻率公關(guān)能力擴大產(chǎn)品的公眾影響年對政府、行業(yè)協(xié)會和特殊渠道的公關(guān)以及突發(fā)事件處理能力按時出具管理報告集季，年管理報告集產(chǎn)生的及時性注：1、 對于

4、KPI指標的選擇及權(quán)重，可以根據(jù)當(dāng)年的戰(zhàn)略側(cè)重點從各部門的KPI指標集中選取并確定各指標的權(quán)重；2、 KPI指標在使用時是分為層級的。通常，一級指標權(quán)重是二級指標權(quán)重的兩倍，同級指標的權(quán)重一般相等。區(qū)域經(jīng)理關(guān)鍵經(jīng)營管理目標考核量表（直接主管用表）考核內(nèi)容績效指標分值目標完成水平考核評分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標關(guān)鍵業(yè)績指標銷售量（額）同期增長率銷售費用同期增長率安全庫存量市場覆蓋率關(guān)鍵管理目標客戶滿意度員工滿意度區(qū)域內(nèi)渠道開拓市場信息收集、預(yù)測職責(zé)履行人員培訓(xùn)執(zhí)行情況區(qū)域內(nèi)市場環(huán)境管理情況區(qū)域推廣計劃執(zhí)行情況區(qū)域內(nèi)企業(yè)形象建立情況總分注：本表占總考核分值的60%，總分共60分。產(chǎn)品經(jīng)理關(guān)聯(lián)協(xié)作能力考核量

5、表（同事用表）考核要素界定分值考核得分協(xié)作能力及時高效地與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)及時與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)基本能與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)不能與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)服務(wù)滿意度考核部門十分滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門比較滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門基本滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門不滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量工作態(tài)度被考核部門廉潔自律，遵守公司制度規(guī)章，積極進取被考核部門基本上遵守公司制度規(guī)章，按要求完成部門工作被考核部門不遵守公司制度規(guī)章，工作消極怠工個人意見表達在奶粉事業(yè)部各類會議上，被考核部門敢于真誠坦率地發(fā)表意見在奶粉事業(yè)

6、部各類會議上，被考核部門能夠發(fā)表意見在奶粉事業(yè)部各類會議上，被考核部門很少發(fā)表意見最后得分注：本表占總考核分值的15%，總分共15分。產(chǎn)品經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)能力考核匯總表產(chǎn)品經(jīng)理姓名：序號考核者姓名考核者職位考核得分12345678910111213總分最高分最低分最后得分（平均值）產(chǎn)品經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)能力考核量表（下屬用表）考核要素界定分值考核得分目標管理能力充分理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)；對部門目標能進行有效地再分解并制訂相應(yīng)工作計劃較好理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)；對部門目標能進行再分解并制訂相應(yīng)工作計劃基本理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)；對部門目標能進行再分解并制訂相應(yīng)工作計劃不能理解

7、公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)；部門目標再分解不到位，沒有相應(yīng)工作計劃授權(quán)與指導(dǎo)能力能夠充分有效地對下屬進行授權(quán)，能指導(dǎo)下屬積極主動地完成績效目標較好地對下屬進行授權(quán)，指導(dǎo)下屬積極完成績效目標基本上能夠?qū)ο聦龠M行授權(quán)，指導(dǎo)下屬完成績效目標對下屬授權(quán)不夠，不能指導(dǎo)下屬完成績效目標培養(yǎng)下屬能力有深度的專業(yè)知識和能力培養(yǎng)下屬；能夠給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機會有足夠的專業(yè)知識和能力培養(yǎng)下屬；基本上能夠給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機會培養(yǎng)下屬能力與知識不足；不能夠給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機會評價下屬能力能夠客觀公正評價直接下屬的專業(yè)能力和工作績效基本上能夠客觀公正評價直接下屬的專業(yè)能力和工作績效不能夠客觀公正評價直接下

8、屬的專業(yè)能力和工作績效最后得分注：本表占總考核分值的15%，總分共15分。產(chǎn)品經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)能力考核匯總表產(chǎn)品經(jīng)理姓名：序號考核者姓名考核者職位考核得分12345678910111213總分最高分最低分最后得分（平均值）產(chǎn)品經(jīng)理費用控制考核量表（財務(wù)部用表）費用預(yù)算實際費用預(yù)算執(zhí)行情況*費用控制考核得分費用考核標準預(yù)算執(zhí)行情況考核得分B90%90% B100%100% B110%110% B130%130% B150%150% B費用畸高*預(yù)算執(zhí)行情況：（實際費用/費用預(yù)算）×100%費用畸高：對于費用畸高的部門，必須由該部門經(jīng)理做出詳細說明，財務(wù)部審核后報總經(jīng)理辦公會處理。注：本表占總考

9、核分值的10%，總分共10分。產(chǎn)品經(jīng)理績效考核匯總表產(chǎn)品經(jīng)理姓名：關(guān)鍵經(jīng)營管理目標考核得分費用控制考核得分關(guān)聯(lián)協(xié)作能力考核得分領(lǐng)導(dǎo)能力考核得分總分產(chǎn)品經(jīng)理關(guān)鍵經(jīng)營管理目標考核量表（直接主管用表）考核內(nèi)容績效指標分值目標完成水平考核評分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標關(guān)鍵業(yè)績指標新產(chǎn)品開發(fā)成功率新產(chǎn)品占全部產(chǎn)品銷售量（額）比例產(chǎn)品銷售預(yù)測準確率產(chǎn)品創(chuàng)意接受率關(guān)鍵管理目標產(chǎn)品項目評估產(chǎn)品銷售價格策略管理創(chuàng)新活動職責(zé)履行年度計劃執(zhí)行情況產(chǎn)品說明書編制情況產(chǎn)品知識培訓(xùn)手冊編制情況產(chǎn)品成本、利潤分析情況總分注：本表占總考核分值的60%，總分共60分。產(chǎn)品經(jīng)理關(guān)聯(lián)協(xié)作能力考核量表（同事用表）考核要素界定分值考核得分協(xié)作能

10、力及時高效地與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)及時與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)基本能與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)不能與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)服務(wù)滿意度考核部門十分滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門比較滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門基本滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門不滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量工作態(tài)度被考核部門廉潔自律，遵守公司制度規(guī)章，積極進取被考核部門基本上遵守公司制度規(guī)章，按要求完成部門工作被考核部門不遵守公司制度規(guī)章，工作消極怠工個人意見表達在奶粉事業(yè)部各類會議上，被考核部門敢于真誠坦率地發(fā)表意見在奶粉事業(yè)部各類會議上，被考核部門能夠發(fā)表意見在奶粉事

11、業(yè)部各類會議上，被考核部門很少發(fā)表意見最后得分注：本表占總考核分值的15%，總分共15分。產(chǎn)品經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)能力考核匯總表產(chǎn)品經(jīng)理姓名：序號考核者姓名考核者職位考核得分12345678910111213總分最高分最低分最后得分（平均值）產(chǎn)品經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)能力考核量表（下屬用表）考核要素界定分值考核得分目標管理能力充分理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)；對部門目標能進行有效地再分解并制訂相應(yīng)工作計劃較好理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)；對部門目標能進行再分解并制訂相應(yīng)工作計劃基本理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)；對部門目標能進行再分解并制訂相應(yīng)工作計劃不能理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)；部門目標再分

12、解不到位，沒有相應(yīng)工作計劃授權(quán)與指導(dǎo)能力能夠充分有效地對下屬進行授權(quán)，能指導(dǎo)下屬積極主動地完成績效目標較好地對下屬進行授權(quán)，指導(dǎo)下屬積極完成績效目標基本上能夠?qū)ο聦龠M行授權(quán)，指導(dǎo)下屬完成績效目標對下屬授權(quán)不夠，不能指導(dǎo)下屬完成績效目標培養(yǎng)下屬能力有深度的專業(yè)知識和能力培養(yǎng)下屬；能夠給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機會有足夠的專業(yè)知識和能力培養(yǎng)下屬；基本上能夠給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機會培養(yǎng)下屬能力與知識不足；不能夠給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機會評價下屬能力能夠客觀公正評價直接下屬的專業(yè)能力和工作績效基本上能夠客觀公正評價直接下屬的專業(yè)能力和工作績效不能夠客觀公正評價直接下屬的專業(yè)能力和工作績效最后得分注：本表占總考核分值的15%，總分共15分。產(chǎn)品經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)能力考核匯總表產(chǎn)品經(jīng)理姓名：序號考核者姓名考核者職位考核得分12345678910111213總分最高分最低分最后得分（平均值）產(chǎn)品經(jīng)理費用控制考核量表（財務(wù)部用表）費用預(yù)算實際費用預(yù)算執(zhí)行情況*費用控制考核得分費用考核標準預(yù)算執(zhí)行情況考核得分B90%90% B100%100% B110%110% B130%130% B150%150% B費用畸高*預(yù)算執(zhí)行情況：（實際費用/費用預(yù)算）×100%費用畸高：對于費用畸高的部門，必須由該部門經(jīng)理做出詳細說明