XKCB LC 018材料設備供應商采購管理流程

1、材料設備供應商采購管理流程 編制 日期 審核 日期 審批 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內容 修改人 審核人 審批人 材料設備供應商采購管理流程采購方式確定階段采購計劃階段合同簽訂階段合同履行階段供應商評價階段工程管理部材料設備供應商工程供應商/監(jiān)理單位成本管理部財務管理部副總經理總經理產品管理中心材料設備進場時間要求驗收使用提出材料需求計劃編制材料設備采購需求計施工節(jié)點控制計劃CP采購方式分類表供應商信息庫開始CP備案N編制材料采購目標成本要求編制材料設備采購計劃采購方式建議YN審批簽訂供應合同提供發(fā)票劃供貨直接采購直接采購招標議標采購方式簽訂合同材料設備供應商招標采購Y審批材料設備

2、款審核（按照資金費用審批權限表簽訂合同組織驗收參加驗收財務審核辦理付款手續(xù)/審批組織供應商評價CP執(zhí)行付款入賬備案結束 1. 目的 確保項目主要材料設備按照合理的方式進行采購。 2. 適用范圍 施工圖設計后開始確定項目主要材料設備采購方式，按照相應方式進行材料設備 采購，簽署合同并進行材料設備供應商評價。 3. 職責 3.1. 成本管理部 3.1.1. 負責建筑材料市場調研、信息收集，并建立供應商信息庫； 3.1.2. 負責編制項目主要設備材料采購方式建議、項目材料設備目標成本要求； 3.1.3. 負責根據工程管理部提交的材料設備需求計劃編制材料設備采購計劃； 3.1.4. 負責材料設備結算手

3、續(xù)，并組織供應商評價。 3.2. 工程管理部 3.2.1. 負責編制材料設備需求計劃，提供材料設備采購圖紙及材料、設備的技術參數和要求； 3.2.2. 組織甲購、甲定乙購材料的工地到貨驗收，提出驗收意見；定期對現場甲購、甲定乙購材料進行檢查，提出檢查意見； 3.2.3. 負責材料設備進場裝卸及場地堆放管理。 3.3. 管理層 3.3.1. 副總經理負責審批項目主要材料設備采購控制表、材料設備采購計劃，審核中標單位； 3.3.2. 總經理負責審批中標單位； 3.3.3. 副總經理、總經理按照資金費用審批權限表審核/審批材料設備款。 4. 工作程序 4.1. 編制項目主要材料設備采購控制表 4.1

4、.1. 施工圖設計完成后，由成本管理部編制項目主要材料設備采購控制表，由副總經理進行審批，表中的主要材料設備采購方式應按照采購方式分類表執(zhí)行； 4.1.2. 經審批后的項目主要材料設備采購控制表作為項目材料設備采購的指導性文件； 4.2. 編制材料設備采購計劃 4.2.1. 工程供應商將項目材料設備需求計劃（包括清單、技術及時間要求）報工程管理部審核； 4.2.2. 工程管理部根據材料設備需求計劃編制材料設備采購需求計劃，包括設備、材料技術參數及技術要求； 4.2.3. 成本管理部匯總材料設備采購需求計劃，并根據材料設備采購目標成本 要求編制材料設備采購計劃； 4.2.4. 成本管理部、工程管

5、理部按照審批后的材料設備采購計劃進行材料設備的招標、議標采購或直接采購。 4.3. 合同履行 4.3.1. 材料設備采購合同簽署完成之后，供應商供貨，由工程管理部組織監(jiān)理單位及相關部門驗收； 4.3.2. 成本管理部根據合同和驗收情況辦理材料設備付款手續(xù)； 4.3.3. 材料設備付款前成本管理部進行成本審核、財務管理部進行財務審核， 并按公司資金費用審批權限表進行審核、審批；財務付款信息（應付/實付）由財務管理部及時知會成本管理部備案； 4.3.4. 成本管理部負責處理不合格的材料設備。 4.4. 供應商評價 4.4.1. 成本管理部每季度組織工程管理部、財務管理部對材料、設備供應商評價打分； 4.4.2. 成本管理部每半年匯總材料設備供應商評價結果，提出處理意見，經副總經理審核、總經理審批后調整合格供應商信息庫。 5. 支持性文件 5.1. XKCB-LC-019 材料設備供應商招標管理流程 6. 相關記錄 6.1. XKCB-BD-001 材料設備價格簽證單 表格編號：XKCB-BD-001 材料設備價格簽證單 記錄編號： 供應商 付款方式 序號 材料名稱 規(guī)格型號 單位 數量 單價（元） 總額 （元） 1 2