XKCB LC 018材料設(shè)備供應(yīng)商采購管理流程

1、材料設(shè)備供應(yīng)商采購管理流程 編制 日期 審核 日期 審批 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 審批人 材料設(shè)備供應(yīng)商采購管理流程采購方式確定階段采購計(jì)劃階段合同簽訂階段合同履行階段供應(yīng)商評價(jià)階段工程管理部材料設(shè)備供應(yīng)商工程供應(yīng)商/監(jiān)理單位成本管理部財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理總經(jīng)理產(chǎn)品管理中心材料設(shè)備進(jìn)場時(shí)間要求驗(yàn)收使用提出材料需求計(jì)劃編制材料設(shè)備采購需求計(jì)施工節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃CP采購方式分類表供應(yīng)商信息庫開始CP備案N編制材料采購目標(biāo)成本要求編制材料設(shè)備采購計(jì)劃采購方式建議YN審批簽訂供應(yīng)合同提供發(fā)票劃供貨直接采購直接采購招標(biāo)議標(biāo)采購方式簽訂合同材料設(shè)備供應(yīng)商招標(biāo)采購Y審批材料設(shè)備

2、款審核（按照資金費(fèi)用審批權(quán)限表簽訂合同組織驗(yàn)收參加驗(yàn)收財(cái)務(wù)審核辦理付款手續(xù)/審批組織供應(yīng)商評價(jià)CP執(zhí)行付款入賬備案結(jié)束 1. 目的 確保項(xiàng)目主要材料設(shè)備按照合理的方式進(jìn)行采購。 2. 適用范圍 施工圖設(shè)計(jì)后開始確定項(xiàng)目主要材料設(shè)備采購方式，按照相應(yīng)方式進(jìn)行材料設(shè)備 采購，簽署合同并進(jìn)行材料設(shè)備供應(yīng)商評價(jià)。 3. 職責(zé) 3.1. 成本管理部 3.1.1. 負(fù)責(zé)建筑材料市場調(diào)研、信息收集，并建立供應(yīng)商信息庫； 3.1.2. 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目主要設(shè)備材料采購方式建議、項(xiàng)目材料設(shè)備目標(biāo)成本要求； 3.1.3. 負(fù)責(zé)根據(jù)工程管理部提交的材料設(shè)備需求計(jì)劃編制材料設(shè)備采購計(jì)劃； 3.1.4. 負(fù)責(zé)材料設(shè)備結(jié)算手

3、續(xù)，并組織供應(yīng)商評價(jià)。 3.2. 工程管理部 3.2.1. 負(fù)責(zé)編制材料設(shè)備需求計(jì)劃，提供材料設(shè)備采購圖紙及材料、設(shè)備的技術(shù)參數(shù)和要求； 3.2.2. 組織甲購、甲定乙購材料的工地到貨驗(yàn)收，提出驗(yàn)收意見；定期對現(xiàn)場甲購、甲定乙購材料進(jìn)行檢查，提出檢查意見； 3.2.3. 負(fù)責(zé)材料設(shè)備進(jìn)場裝卸及場地堆放管理。 3.3. 管理層 3.3.1. 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目主要材料設(shè)備采購控制表、材料設(shè)備采購計(jì)劃，審核中標(biāo)單位； 3.3.2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批中標(biāo)單位； 3.3.3. 副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照資金費(fèi)用審批權(quán)限表審核/審批材料設(shè)備款。 4. 工作程序 4.1. 編制項(xiàng)目主要材料設(shè)備采購控制表 4.1

4、.1. 施工圖設(shè)計(jì)完成后，由成本管理部編制項(xiàng)目主要材料設(shè)備采購控制表，由副總經(jīng)理進(jìn)行審批，表中的主要材料設(shè)備采購方式應(yīng)按照采購方式分類表執(zhí)行； 4.1.2. 經(jīng)審批后的項(xiàng)目主要材料設(shè)備采購控制表作為項(xiàng)目材料設(shè)備采購的指導(dǎo)性文件； 4.2. 編制材料設(shè)備采購計(jì)劃 4.2.1. 工程供應(yīng)商將項(xiàng)目材料設(shè)備需求計(jì)劃（包括清單、技術(shù)及時(shí)間要求）報(bào)工程管理部審核； 4.2.2. 工程管理部根據(jù)材料設(shè)備需求計(jì)劃編制材料設(shè)備采購需求計(jì)劃，包括設(shè)備、材料技術(shù)參數(shù)及技術(shù)要求； 4.2.3. 成本管理部匯總材料設(shè)備采購需求計(jì)劃，并根據(jù)材料設(shè)備采購目標(biāo)成本 要求編制材料設(shè)備采購計(jì)劃； 4.2.4. 成本管理部、工程管

5、理部按照審批后的材料設(shè)備采購計(jì)劃進(jìn)行材料設(shè)備的招標(biāo)、議標(biāo)采購或直接采購。 4.3. 合同履行 4.3.1. 材料設(shè)備采購合同簽署完成之后，供應(yīng)商供貨，由工程管理部組織監(jiān)理單位及相關(guān)部門驗(yàn)收； 4.3.2. 成本管理部根據(jù)合同和驗(yàn)收情況辦理材料設(shè)備付款手續(xù)； 4.3.3. 材料設(shè)備付款前成本管理部進(jìn)行成本審核、財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行財(cái)務(wù)審核， 并按公司資金費(fèi)用審批權(quán)限表進(jìn)行審核、審批；財(cái)務(wù)付款信息（應(yīng)付/實(shí)付）由財(cái)務(wù)管理部及時(shí)知會成本管理部備案； 4.3.4. 成本管理部負(fù)責(zé)處理不合格的材料設(shè)備。 4.4. 供應(yīng)商評價(jià) 4.4.1. 成本管理部每季度組織工程管理部、財(cái)務(wù)管理部對材料、設(shè)備供應(yīng)商評價(jià)打分； 4.4.2. 成本管理部每半年匯總材料設(shè)備供應(yīng)商評價(jià)結(jié)果，提出處理意見，經(jīng)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后調(diào)整合格供應(yīng)商信息庫。 5. 支持性文件 5.1. XKCB-LC-019 材料設(shè)備供應(yīng)商招標(biāo)管理流程 6. 相關(guān)記錄 6.1. XKCB-BD-001 材料設(shè)備價(jià)格簽證單 表格編號：XKCB-BD-001 材料設(shè)備價(jià)格簽證單 記錄編號： 供應(yīng)商 付款方式 序號 材料名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 總額 （元） 1 2