設(shè)備管理控制程序(修訂版)

1、文件修訂履歷版次修訂內(nèi)容修訂頁(yè)次修訂日期A/0初版發(fā)行無(wú)制定：潘亞磊審核：批準(zhǔn)：設(shè)備管理控制程序1.0 目的： 保證與生產(chǎn)有關(guān)的過(guò)程設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施等完好和生產(chǎn)線的穩(wěn)定；能夠滿足產(chǎn) 品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存規(guī)定的質(zhì)量要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求且滿足生產(chǎn)安全、 環(huán)境保護(hù)等相關(guān)要求。2.0 范圍： 適用于公司產(chǎn)品加工生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、自制和外委加工的非標(biāo)設(shè)備、工裝夾具、 模具、零配件與提升產(chǎn)品產(chǎn)能和品質(zhì)改善所做的設(shè)備技術(shù)改造等管理控制。 3.0 定義： 設(shè)備管理全部工作是致力于設(shè)備的完好，設(shè)備完好的標(biāo)準(zhǔn)是:3.1 設(shè)備精度、性能滿足生產(chǎn)工藝要求，稀有精度設(shè)備主要精度達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)。3.2 設(shè)備各

2、傳動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，變速齊全，運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)明顯振動(dòng)、沖擊和爬行，主要軸 承溫度不超過(guò)60，液壓油溫、電機(jī)溫升不超過(guò)65。3.3 電氣控制系統(tǒng)、控制柜、核心部件配置完好齊全，管線完整，開(kāi)關(guān)動(dòng)作靈敏，元器件 性能可靠，安全控制部分無(wú)失靈現(xiàn)象，絕緣套管齊全，絕緣等級(jí)符合要求，設(shè)備接地、接零完備，電控箱（柜）蓋扣嚴(yán)鎖緊，內(nèi)部無(wú)積灰、積水、油垢或雜物，設(shè)備配套電機(jī)及其風(fēng)葉、罩、盒完整。3.4 設(shè)備操作系統(tǒng)靈活可靠，并能按要求調(diào)整，定位可靠，無(wú)自動(dòng)跑檔現(xiàn)象，其換向、制 動(dòng)、鎖緊和安全機(jī)構(gòu)靈敏可靠，無(wú)失靈現(xiàn)象。3.5 潤(rùn)滑系統(tǒng)，潤(rùn)滑裝置齊全，管路完整，油路暢通，油窗醒目，油泵供油良好，油杯、 油槽、油線、油孔

3、不缺損，工作正常，用油牌號(hào)和品質(zhì)符合規(guī)定要求。3.6 機(jī)器滑動(dòng)部件工作正常，滑動(dòng)導(dǎo)軌部件及零件無(wú)毛刺、劃傷、磕碰現(xiàn)象，設(shè)備變速箱 殼體、機(jī)座不得有裂紋。3.7 設(shè)備內(nèi)外清潔，無(wú)黃袍、油垢、銹蝕，油箱、齒輪箱內(nèi)外清潔、無(wú)積灰、油污、雜物。 無(wú)漏油、漏水、漏氣等現(xiàn)象。3.8 安全防護(hù)裝置安全可靠，各種防護(hù)罩、蓋、板等齊全，使用可靠。4.0 權(quán)責(zé)：4.1 生產(chǎn)部： 負(fù)責(zé)在線生產(chǎn)設(shè)備的使用管理和設(shè)備“一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)”及常用維護(hù)保養(yǎng)材 料的申購(gòu)。4.2 設(shè)備部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、機(jī)加設(shè)備以及非標(biāo)設(shè)備的資產(chǎn)管理；制定具體管 理制度、操作規(guī)程、保養(yǎng)/檢修計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。4.2.1 負(fù)責(zé)設(shè)備的點(diǎn)檢、故障排

4、除、小修和中、大修（即設(shè)備二、三級(jí)保養(yǎng)）；4.2.2 負(fù)責(zé)動(dòng)力設(shè)備（制氮機(jī)、壓縮機(jī)、真空機(jī)）的運(yùn)行操作和修理；4.2.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需工裝、夾具、模具、工具等的設(shè)計(jì)和制造（需要時(shí)外委完成）；4.2.4 負(fù)責(zé)備品配件、維修材料的申購(gòu)，負(fù)責(zé)備品配件、維修材料的庫(kù)存和領(lǐng)用管理。4.2.5 新設(shè)備的采購(gòu)與新購(gòu)設(shè)備供應(yīng)商的調(diào)查和評(píng)價(jià)及新購(gòu)設(shè)備的合同簽立，負(fù)責(zé)所購(gòu)設(shè)備 的貨款結(jié)算；所需備品配件、維修材料的購(gòu)進(jìn)。4.3財(cái)務(wù)部：各類設(shè)備資產(chǎn)管理（資金形態(tài)）；4.3.1設(shè)備合同執(zhí)行過(guò)程中(設(shè)備驗(yàn)收后)貨款結(jié)算；4.3.2 備品配件、維修材料、自制工具、技術(shù)改造等費(fèi)用的控制和監(jiān)督；4.3.3 產(chǎn)品成本中設(shè)備折舊部

5、分的計(jì)算。4.4 品質(zhì)部：協(xié)助完成設(shè)備驗(yàn)收并對(duì)監(jiān)控、測(cè)量設(shè)備/儀器進(jìn)行全權(quán)管理。4.5技術(shù)部：協(xié)助新設(shè)備驗(yàn)收，評(píng)估新設(shè)備于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)性能；產(chǎn)出品綜合性能是否達(dá)到設(shè)計(jì) 要求。5.0 程序5.1 設(shè)備的購(gòu)置5.1.1根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，須添置新設(shè)備時(shí)，由需用部門提出申請(qǐng)交設(shè)備部，設(shè)備部填寫設(shè) 備購(gòu)置/自制申請(qǐng)表,技術(shù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.1.2新購(gòu)設(shè)備由設(shè)備部負(fù)責(zé)根據(jù)使用的技術(shù)狀況進(jìn)行設(shè)備選型。設(shè)備的選型應(yīng)嚴(yán)格按照技 術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上適用的原則進(jìn)行并對(duì)設(shè)備的技術(shù)性能是否滿足工藝要 求做出評(píng)價(jià)和判斷，并給出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。5.1.3 設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)進(jìn)的商務(wù)談判和設(shè)備合同的簽訂，訂合同前，設(shè)

6、備部要對(duì)供應(yīng)商的 信譽(yù)和設(shè)備性價(jià)比做出評(píng)價(jià)，廣泛搜集信息，了解市場(chǎng)行情，確保選購(gòu)的設(shè)備具有適 用性、可靠性、安全性、節(jié)能性、環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)性等；評(píng)價(jià)比較情況寫進(jìn)設(shè)備供應(yīng) 商調(diào)查表，合同簽訂要清晰，寫明設(shè)備技術(shù)要求，付款方式和違約責(zé)任。5.2設(shè)備驗(yàn)收5.2.1 開(kāi)箱驗(yàn)收：此項(xiàng)工作設(shè)備部完成；該驗(yàn)收主要按合同檢查到貨設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格是否 與合同相符，整機(jī)和隨機(jī)部件是否齊全，運(yùn)輸過(guò)程中是否有損傷，隨機(jī)工具、備件、 說(shuō)明書(shū)、合格證、裝箱單以及相關(guān)技術(shù)資料是否齊全，開(kāi)箱驗(yàn)收由設(shè)備部責(zé)成專人統(tǒng) 計(jì)開(kāi)箱驗(yàn)收結(jié)果。5.2.2 調(diào)試安裝：經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備由設(shè)備部組織專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)試安裝。設(shè)備的工作環(huán) 境必須符合設(shè)

7、備的使用要求，確保設(shè)備的使用安全與設(shè)備安全，并且安裝完畢后能夠 滿足規(guī)定的技術(shù)與生產(chǎn)保證能力。由設(shè)備管理部門組織所有相關(guān)部門或人員對(duì)設(shè)備進(jìn) 行設(shè)備負(fù)荷試驗(yàn)、精度檢驗(yàn)等技術(shù)參數(shù)檢測(cè)以確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，確保設(shè)備在生產(chǎn)能 力、技術(shù)保證能力等方面能夠滿足預(yù)期要求。5.2.3機(jī)器帶負(fù)荷驗(yàn)收：此項(xiàng)工作是機(jī)器安裝就位，調(diào)整并帶負(fù)荷運(yùn)行（先開(kāi)空車），以考核設(shè)備技術(shù)性能是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。驗(yàn)收時(shí)間按合同規(guī)定的時(shí)間驗(yàn)收；沒(méi)有規(guī)定時(shí)間的，在設(shè)備進(jìn)廠3個(gè)月內(nèi)完成驗(yàn)收。機(jī)器開(kāi)車和帶負(fù)荷運(yùn)行中若出現(xiàn)問(wèn)題，由采購(gòu)部和設(shè)備部通知供應(yīng)商到現(xiàn)場(chǎng)處理，對(duì)有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題又無(wú)法解決的設(shè)備，由設(shè)備部根據(jù)試車情況書(shū)面出具證明，由與供應(yīng)商交涉

8、退貨。機(jī)器（新到或大修后）帶負(fù)荷試車，其加工產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和統(tǒng)計(jì)分析由技術(shù)部和品質(zhì)部完成。設(shè)備帶負(fù)荷驗(yàn)收合格，由設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部、品質(zhì)部填寫設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并進(jìn)行存檔。5.2.4設(shè)備驗(yàn)收后有設(shè)備部將設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交總經(jīng)理核準(zhǔn)后送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司 財(cái)務(wù)狀況及設(shè)備購(gòu)置合同按相關(guān)規(guī)定付款。5.3設(shè)備的使用 安裝后驗(yàn)收合格的設(shè)備，由使用部門接收使用并負(fù)責(zé)設(shè)備使用過(guò)程中的日常維護(hù)保養(yǎng)。5.3.1設(shè)備的使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)；5.3.2必要時(shí)，設(shè)備的操作或使用應(yīng)制定設(shè)備的操作使用或維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，指導(dǎo)設(shè)備的正確 使用及維護(hù)保養(yǎng)；操作或使用人員嚴(yán)格按要求進(jìn)行設(shè)備使用或維護(hù)保養(yǎng)，保

9、持設(shè)備的 精度和性能能夠滿足規(guī)定的技術(shù)要求及確保生產(chǎn)安全。5.3.3設(shè)備操作或管理人員要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，非指定操作人員不得隨意 頂崗；5.3.4大型、精密設(shè)備及對(duì)質(zhì)量有重要影響的設(shè)備應(yīng)做好設(shè)備運(yùn)行記錄，確保設(shè)備運(yùn)行狀況 的可追溯性。5.4設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)： 為保證設(shè)備能夠持續(xù)滿足預(yù)定的生產(chǎn)能力及達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求，設(shè)備部應(yīng)結(jié)合設(shè)備 實(shí)際使用情況、日常管理當(dāng)中發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題等因素及設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定，合理制 定設(shè)備的點(diǎn)檢維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備的點(diǎn)檢維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備持續(xù)滿足生 產(chǎn)的能力和達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求。5.5 設(shè)備的技術(shù)更新、改造或報(bào)廢5.5.1當(dāng)設(shè)備的使用部門發(fā)現(xiàn)設(shè)備

10、已經(jīng)無(wú)法滿足規(guī)定的技術(shù)要求或生產(chǎn)能力時(shí)，應(yīng)向設(shè)備部 門提出設(shè)備技術(shù)改造或報(bào)廢的申請(qǐng)，由設(shè)備部對(duì)設(shè)備的使用及技術(shù)狀況進(jìn)行確認(rèn)后進(jìn) 行技術(shù)改造或報(bào)廢，確保設(shè)備技術(shù)上的先進(jìn)性與經(jīng)濟(jì)上的合理性。5.5.2 設(shè)備部應(yīng)建立健全設(shè)備檔案，加強(qiáng)設(shè)備的管理。5.5.3特殊過(guò)程使用的設(shè)備應(yīng)在使用前對(duì)其技術(shù)保證能力進(jìn)行確認(rèn)，確保其能夠滿足產(chǎn)品的質(zhì)量保證需求，并且在使用過(guò)程中按照不超過(guò)半年的時(shí)間間隔再次進(jìn)行確認(rèn)，使用頻率較高的設(shè)備應(yīng)適當(dāng)縮短確認(rèn)周期，保證設(shè)備能夠持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證需求。5.6設(shè)備事故的處理凡引起設(shè)備損壞致使設(shè)備精度、效能降低以及停車者，均屬設(shè)備事故：5.6.1設(shè)備事故發(fā)生后，設(shè)備使用部門應(yīng)立即采取必

11、要的防護(hù)措施，防止事故擴(kuò)大并保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，然后及時(shí)上報(bào)設(shè)備部，由設(shè)備部組織相關(guān)人員進(jìn)行事故分析，制定切實(shí)可行的維修方案或其他事故排除措施，及時(shí)排除事故，保證正常生產(chǎn)。5.6.2設(shè)備部根據(jù)擬訂的維修或其他事故排除方案及時(shí)進(jìn)行設(shè)備事故的處理，確保設(shè)備的生 產(chǎn)及技術(shù)保證能力，滿足正常生產(chǎn)需求。5.6.3設(shè)備事故排除后，設(shè)備部應(yīng)組織設(shè)備使用相關(guān)部門對(duì)事故排除狀況進(jìn)行確認(rèn)，確保能 夠滿足各方面要求。5.6.4設(shè)備事故處理以及引發(fā)糾正或預(yù)防等措施應(yīng)予以記錄，必要時(shí)納入質(zhì)量管理體系文件 予以保持；重大設(shè)備事故應(yīng)記入設(shè)備檔案。5.7設(shè)備分類和編碼5.7.1設(shè)備的分類： A類設(shè)備稀有關(guān)鍵設(shè)備；價(jià)值昂貴，精度高

12、，對(duì)生產(chǎn)組織和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有著特別重大影 響的設(shè)備; B類設(shè)備重要設(shè)備；價(jià)值和機(jī)械精度高，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有重大影響的設(shè)備； C類設(shè)備一般設(shè)備；在產(chǎn)品加工制程中能完成某一加工工序和加工任務(wù)的一般性設(shè)備。5.7.2設(shè)備的編碼 5.8 設(shè)備標(biāo)識(shí):5.8.1 在賬設(shè)備按實(shí)際使用情況分：一是在線使用設(shè)備，二是閑置設(shè)備，三是報(bào)廢設(shè)備。這 三種設(shè)備要分別貼上設(shè)備標(biāo)識(shí)牌。5.8.2 在線使用設(shè)備，為了區(qū)別其是否處于完好狀態(tài)，要給出標(biāo)識(shí)，處于完好狀態(tài)的設(shè)備給以“正?！睒?biāo)識(shí)，有故障需修理的機(jī)器給出“待修”標(biāo)識(shí)，此標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的實(shí)際狀況填寫，“設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌”應(yīng)貼在設(shè)備適當(dāng)部位。5.9 設(shè)備臺(tái)賬:5.9.1設(shè)備臺(tái)賬

13、是企業(yè)的設(shè)備“戶口簿”，它反映一個(gè)公司的裝備實(shí)力和加工能力。設(shè)備臺(tái)賬要充分表達(dá)公司設(shè)備群，尤其是重點(diǎn)設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、裝機(jī)容量、制造廠家、設(shè)備制造日期、投用日期和設(shè)備編號(hào)等相關(guān)信息.5.9.2設(shè)備臺(tái)賬每年更新一次，新臺(tái)賬在次年的1月完成，設(shè)備臺(tái)賬要及時(shí)注明調(diào)出、調(diào)入 設(shè)備，閑置設(shè)備和報(bào)廢設(shè)備，新購(gòu)置的設(shè)備驗(yàn)收后要及時(shí)登入設(shè)備臺(tái)賬。5.10 設(shè)備的調(diào)撥:5.10.1因生產(chǎn)需要，設(shè)備在公司內(nèi)部之間調(diào)撥使用時(shí)，由調(diào)入單位提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可調(diào)撥。5.10.2因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，設(shè)備必須在我司與外部公司發(fā)生設(shè)備借調(diào)時(shí)，由設(shè)備部辦理外部 借調(diào)手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。60相關(guān)文件/資料： 設(shè)備操作/保養(yǎng)規(guī)程 設(shè)備驗(yàn)收規(guī)程 7.0相關(guān)格/表單： 設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 設(shè)備定期維護(hù)與保養(yǎng)記錄表 設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌8.0 附件 設(shè)備管理控制程序流程設(shè)備管理控制程序流程圖設(shè)備管理控制流程圖責(zé)任部門使用表格備注設(shè)備檔案管理設(shè)備技術(shù)更新、改造、報(bào)廢設(shè)備調(diào)撥設(shè)備故障處理設(shè)備使用、保養(yǎng)設(shè)備編碼/入檔設(shè)備調(diào)試安裝/驗(yàn)收設(shè)備選購(gòu)核準(zhǔn)設(shè)備購(gòu)置/自制申請(qǐng)?jiān)O(shè)備需求申請(qǐng)相關(guān)部門設(shè)備部技術(shù)總