市級財政項目支出績效自評表

1、市級財政項目支出績效自評表（ 2017年度）評價層次： 項目承擔單位績效自評r 市直主管部門績效自評評價類型： 項目事中評價 項目事后評價r項 目 名 稱： 密碼人員崗位津貼、居住證前期制證經(jīng)費、警務督查經(jīng)費、人口統(tǒng)計年報經(jīng)費、搶險救災和重大事件經(jīng)費項目承擔單位： 福安市公安局 （公章）項目主管部門： 福安市公安局 （公章）填報日期 2018年10月16日寧德市財政局 制單位基本信息單位負責人錢昌平職務局長聯(lián)系 電話8980898財務負責人林建新職務主任聯(lián)系 電話8980898項目負責人劉奶祥、吳亞芳、劉仙源職務副主任聯(lián)系 電話8980365單位性質行政機關r 參公事業(yè)單位 非參公事業(yè)單位 企

2、業(yè)經(jīng)費 來源財政撥款單位職能福安市公安局是全市公安隊伍的管理和訓練及警務督察等工作，組織指揮機關和治安行政管理、刑事案件偵破的執(zhí)勤實戰(zhàn)單位，主要職責是調(diào)查掌握全市敵社情和社會治安動態(tài)，開展對危害國家安全案件、各類刑事案件、經(jīng)濟犯罪案件、毒品犯罪案件的偵查和治安案件、治安災害事故的查處工作，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全，維護社會穩(wěn)定。單位 人數(shù)468單位地址福建省福安市城北街道上杭路21號郵政 編碼355000項目基本情況立項依據(jù)根據(jù)閩人發(fā)【2011】178號密碼人員崗位津貼、根據(jù)中共福安市委的答復件、福建省財政廳福建省公安廳將公安警務督查專項經(jīng)費列入同級財政預算、根據(jù)安政辦【2010】295號文

3、件項目性質市委市政府研究確定的專項資金 經(jīng)常性專項業(yè)務費r 已確定分年度預算安排的專項資金 其他專項項目起止時間計劃時間開始：2017年1月實際時間開始：2017年1月完成：2017年12月完成：2017年12月部門預算功能科目2040202（一般行政管理事務）年度績效目標績效目標批復文號安財行2017 24號目標分類（一級）分類細化（二級）績效目標內(nèi)容（三級）參考標準績效目標值實際完成值目標值完成比例投入時效目標密碼人員崗位津貼密碼人員崗位津貼支出率100%100%100%100%居住證前期制證居住證前期制證經(jīng)費支持率100%100%100%100%110聯(lián)動費110聯(lián)動費支出率100%10

4、0%100%100%警務督查經(jīng)費警務督查經(jīng)費支出率100%100%100%100%人口統(tǒng)計年報人口統(tǒng)計年報經(jīng)費支出率100%100%100%100%搶險救災重大事件搶險救災和重大事件經(jīng)費支出率100%100%100%100%成本目標密碼人員崗位津貼支出密碼人員崗位津貼經(jīng)費0.72萬元0.72萬元0.72萬元100%居住證前期制證經(jīng)費支出居住證前期制證經(jīng)費39.4萬元39.4萬元39.4萬元100%110聯(lián)動費支出110聯(lián)動費3萬元3萬元3萬元100%警務督查經(jīng)費支出警務督查經(jīng)費5萬元5萬元5萬元100%人口統(tǒng)計年報經(jīng)費支出人口統(tǒng)計年報經(jīng)費2萬元2萬元2萬元100%搶險救災和重大事件支出搶險救災

5、和重大事件經(jīng)費支出率15萬元15萬元15萬元100%產(chǎn)出數(shù)量目標密碼人員崗位津貼項目密碼人員人數(shù)>=3人>=3人3人100%居住證前期制證經(jīng)費項目制證設備數(shù)量1個1個1個100%110聯(lián)動費項目接警次數(shù)>=26000次>=25000次26000次104%警務督查經(jīng)費項目警務督查次數(shù)>=200次>=190次200次105%人口統(tǒng)計年報經(jīng)費項目人口統(tǒng)計登記人次20000次19000次20000次105%搶險救災和重大事件項目全年火災事故起數(shù)<=30起<=30起30起100%質量目標合格率驗收合格率100%100%100%100%效益服務對象滿意度目標

6、滿意度對福安公安的治安防范、打擊犯罪、保護人民的能力滿意度90%85%90%106%年度績效目標總體完成情況基本完成未完成目標的原因無項目評價方法成本效益分析法 比較法r 因素分析法 最低成本法 公眾評判法其他評價方法: 項目資金安排和使用情況項目安排資金本年度情況預算安排實際到位實際支出本年度結余金額 （萬元） =-金額 （萬元）預算批復下達文號金額 （萬元）到位率（）資金撥付文號及時間金額 （萬元）支出實現(xiàn)率（）合計密碼人員崗位津貼、居住證前期制證經(jīng)費、110聯(lián)動費、警務督查經(jīng)費、人口統(tǒng)計年報經(jīng)費、搶險救災和重大事件經(jīng)費65.12安財預【2017】1號65.12100%安財預【2017】1

7、號/2017.0165.1100.00%0財政資金小計密碼人員崗位津貼、居住證前期制證經(jīng)費、110聯(lián)動費、警務督查經(jīng)費、人口統(tǒng)計年報經(jīng)費、搶險救災和重大事件經(jīng)費65.12安財預【2017】1號65.12100%安財預【2017】1號/2017.0165.1100.00%0中央財政資金00000%000%0省財政資金00000%000%0市級財政資金密碼人員崗位津貼、居住證前期制證經(jīng)費、110聯(lián)動費、警務督查經(jīng)費、人口統(tǒng)計年報經(jīng)費、搶險救災和重大事件經(jīng)費65.12安財預【2017】1號65.12100%安財預【2017】1號/2017.0165.12100.00%0其他資金小計000000000

8、銀行貸款000000000自籌資金000000000其他000000000財政資金實際支出情況序號具體支出內(nèi)容金額(萬元)1密碼人員崗位津貼支出0.722居住證前期制證經(jīng)費支出39.403110聯(lián)動費支出3.004警務督查經(jīng)費支出5.005人口統(tǒng)計年報經(jīng)費支出2.006搶險救災和重大事件支出15.00合計65.12績效自評指標體系一級指標（目標分類）二級指標（分類細化）三級指標（績效目標內(nèi)容）評分標準（績效目標值）權重得分投入（30%）-本類指標和評分標準均可作為選用參考，部門（單位）可選用共性指標，也可根據(jù)需要自行設定個性指標，或者對參考指標、評分標準進行適當調(diào)整，并在一級指標下自行設置各個

9、二級和三級指標的權重時效情況項目實施事件與計劃時間的差異情況項目實際實施月份是否晚于計劃月份。實際實施月份不晚于計劃月份的得滿分，比計劃月份晚1個月以內(nèi)扣1分，比計劃月份晚1個月以上不得分。4%4項目立項績效目標合理性是否與項目年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應；是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。2%2績效指標明確性是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。2%2績效指標完成率目標完成率e=目標實際完成數(shù)/期初目標編制數(shù)，本指標得分為指標權重×e。2%2項目立項規(guī)范性

10、項目是否按照規(guī)定的程序申請立項；所提交的文件、材料是否符合相關要求；事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。4%3資金落實成本控制率成本控制率100%得滿分；100%a105%時，得分為此項指標滿分值-100×（a-100%）（如：a=102.8%，此項指標權重4分，則得分為4-2.8=1.2分），a105%時不得分。4%3資金到位率資金到位率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到項目實施單位的資金總額。計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到

11、項目實施單位的資金總額。4%4到位及時率到位及時率大于90%的得滿分，每低5個百分點，扣一分，扣完為止。及時到位資金：在某一時點實際落實到項目實施單位的資金。應到位資金：按照合同或項目進度規(guī)定應在某一時點落實到項目實施單位的資金。4%4資金使用率資金使用率大于95%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。實際使用資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實施單位實際使用的資金總額。4%4過程（30%）-本類指標和評分標準均可作為選用參考，部門（單位）可選用共性指標，也可根據(jù)需要自行設定個性指標，或者對參考指標、評分標準進行適當調(diào)整，并在一級指標下自行設置各個二級和三級指標的權重業(yè)務管理管理制度健

12、全性是否已制定或具有相應的業(yè)務管理制度；業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī)、完整。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%3制度執(zhí)行有效性是否遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定；項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%2項目質量可控性是否具有或制定了相應的項目質量要求或標準；是否采取了必需的控制措施或手段。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%2財務管理管理制度健全性是否有專門的項目資金管理辦法；項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規(guī)定。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。

13、3%3資金使用合規(guī)性是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；項目的重大開支是否經(jīng)過評估認證。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%3固定資產(chǎn)專人管理情況指定專人管理本單位固定資產(chǎn)得滿分，否則不得分3%3固定資產(chǎn)利用率固定資產(chǎn)利用率=實際在用固定資產(chǎn)/所有固定資產(chǎn)×100%。本指標按比例計分。3%3項目資金安全性是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；是否存在截留、擠占、挪用等情況。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%3會計信息管理信息規(guī)范性項目相關的會計核算是否規(guī)范。規(guī)范的得滿分，有1項不規(guī)范扣0.5分，扣完

14、為止。3%3信息完整性項目會計核算相關資料是否完整。完整的得滿分，否則不得分。3%3產(chǎn)出與效益（40%） 1、單位必須將期初設置的產(chǎn)出與效益類績效目標全部編入此類評價指標，在此基礎上可根據(jù)實際情況增設評價指標；2、單項指標權重最高不得超過10%。產(chǎn)出數(shù)量密碼人員人數(shù)完成率密碼人員人數(shù)實際完成率=（實際密碼人員人數(shù)/計劃密碼人員人數(shù)）×100%。實際完成率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。5%5制證設備數(shù)量完成率制證設備數(shù)量實際完成率=（實際制證設備數(shù)量/計劃制證設備數(shù)量）×100%。實際完成率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。5%5接警數(shù)

15、量完成率接警數(shù)量實際完成率=（實際接警數(shù)量/計劃接警數(shù)量）×100%。實際完成率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。5%5警務督查次數(shù)完成率警務督查次數(shù)實際完成率=（實際警務督查次數(shù)/計劃警務督查次數(shù)）×100%。實際完成率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。5%5人口統(tǒng)計登記人次人口統(tǒng)計登記人次實際完成率=（實際人口統(tǒng)計登記人次/計劃人口統(tǒng)計登記人次）×100%。實際完成率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。5%5全年火災事故起數(shù)全年火災事故起數(shù)實際完成率=（實際全年火災事故起數(shù)/計劃全年火災事故起數(shù)）×

16、100%。實際完成率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。5%5產(chǎn)出質量驗收合格率驗收合格率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。5%5項目效益對福安公安的治安防范、打擊犯罪、保護人民的能力滿意度社會公眾或服務對象滿意度大于90%的得滿分，每少1個百分點扣1分，扣完為止。5%5總權重、評價總分 （97）100%97評價 等級r優(yōu)秀（s90） 良好（90s75） 合格（75s60） 不合格（60<s）績效評價結論專 家 組 評 價 組 姓名單位職務職稱簽字專家組（評價組）意見：專家組（評價組）組長（簽字）： 年   月  日中 介

17、機 構中介機構名稱：公章：中介機構意見：中介機構負責人（簽字）： 年   月   日項目單位意見情況屬實，同意上報 項目單位負責人（簽字）： 年 月 日主管部門意見 主管部門負責人（簽章）： 年   月    日填表人簽名：劉奶祥 聯(lián)系電話：8980365附件市級財政項目支出績效自評表（ 2017年度）評價層次： 項目承擔單位績效自評r 市直主管部門績效自評 評價類型： 項目事中評價 項目事后評價r 項 目 名 稱： 派出所修繕費、城南陽頭派出所辦公樓租賃費項目承擔單位： 福安市公安局 （公章）項目主管部門： 福安

18、市公安局 （公章）填報日期 2018年10月16日寧德市財政局 制單位基本信息 單位負責人錢昌平職務 局長聯(lián)系 電話8980898財務負責人林建新職務 主任聯(lián)系 電話8980898項目負責人劉奶祥職務 副主任聯(lián)系 電話8980365單位性質行政機關r 參公事業(yè)單位 非參公事業(yè)單位 企業(yè)經(jīng)費 來源財政撥款單位職能福安市公安局是全市公安隊伍的管理和訓練及警務督察等工作，組織指揮機關和治安行政管理、刑事案件偵破的執(zhí)勤實戰(zhàn)單位，主要職責是調(diào)查掌握全市敵社情和社會治安動態(tài)，開展對危害國家安全案件、各類刑事案件、經(jīng)濟犯罪案件、毒品犯罪案件的偵查和治安案件、治安災害事故的查處工作，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全

19、，維護社會穩(wěn)定。單位 人數(shù)468單位地址福建省福安市城北街道上杭路21號郵政 編碼355000項目基本情況立項依據(jù)根據(jù)中共福安市委的答復件項目性質市委市政府研究確定的專項資金 經(jīng)常性專項業(yè)務費r 已確定分年度預算安排的專項資金 其他專項 項目起止時間計劃時間開始：2017年1月 實際時間開始：2017年1月 完成：2017年12月 完成：2017年12月 部門預算功能科目2040202（一般行政管理事務）年度績效目標績效目標批復文號安財行2017 24號目標分類（一級）分類細化（二級）績效目標內(nèi)容（三級）參考標準績效目標值實際完成值目標值完成比例投入時效目標資金到位派出所修繕費資金支出率100

20、%100%100%100%城南陽頭派出所租賃費資金支出率100%100%100%100%成本目標派出所修繕費支出派出所修繕費經(jīng)費210萬元210萬元210萬元100%城南陽頭派出所租賃費支出城南陽頭派出所租金經(jīng)費49.2萬元49.2萬元49.2萬元100%產(chǎn)出數(shù)量目標派出所修繕費項目派出所修繕面積1350平方米1350平方米1350平方米100%派出所修繕個數(shù)6個6個6個100%城南陽頭派出所租金項目城南陽頭派出所租賃面積1256.25平方米1256.25平方米1256.25平方米100%派出所辦公場所使用率99%100%100%100%質量目標合格率驗收合格率99%100%100%100%效

21、益服務對象滿意度目標滿意度對福安公安的治安防范、打擊犯罪、保護人民的能力滿意85%90%85%100%年度績效目標總體完成情況基本完成未完成目標的原因無項目評價方法成本效益分析法 比較法r 因素分析法 最低成本法 公眾評判法 其他評價方法: 項目資金安排和使用情況 項目安排資金本年度情況預算安排實際到位實際支出本年度結余金額 （萬元） =-金額 （萬元）預算批復下達文號金額 （萬元）到位率（）資金撥付文號及時間 金額 （萬元）支出實現(xiàn)率（）合計派出所修繕費、城南陽頭派出所辦公樓租賃費259.2安財預【2017】1號259.2100%安財預【2017】1號/2017.01259.2100.00%

22、0財政資金小計派出所修繕費、城南陽頭派出所辦公樓租賃費259.2安財預【2017】1號259.2100%安財預【2017】1號/2017.01259.2100.00%0中央財政資金00000%000%0省財政資金00 00 0%0 0.00 0%0市級財政資金派出所修繕費、城南陽頭派出所辦公樓租賃費259.2安財預【2017】1號259.2100%安財預【2017】1號/2017.01259.2100.00%0其他資金小計000000000銀行貸款000000000自籌資金000000000其他000000000財政資金實際支出情況序號具體支出內(nèi)容金額(萬元)1派出所修繕費210.00 2城南

23、陽頭派出所租金經(jīng)費49.20 合計259.20 績效自評指標體系一級指標（目標分類）二級指標（分類細化）三級指標（績效目標內(nèi)容）評分標準（績效目標值）權重得分投入（30%）-本類指標和評分標準均可作為選用參考，部門（單位）可選用共性指標，也可根據(jù)需要自行設定個性指標，或者對參考指標、評分標準進行適當調(diào)整，并在一級指標下自行設置各個二級和三級指標的權重時效情況項目實施事件與計劃時間的差異情況項目實際實施月份是否晚于計劃月份。實際實施月份不晚于計劃月份的得滿分，比計劃月份晚1個月以內(nèi)扣1分，比計劃月份晚1個月以上不得分。4%4項目立項績效目標合理性是否與項目年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應；是否與預算確定

24、的項目投資額或資金量相匹配。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。2%2績效指標明確性是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。2%2績效指標完成率目標完成率e=目標實際完成數(shù)/期初目標編制數(shù)，本指標得分為指標權重×e。2%2項目立項規(guī)范性項目是否按照規(guī)定的程序申請立項；所提交的文件、材料是否符合相關要求；事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。4%3資金落實成本控制率成本控制率100%得滿分；100%a105%時，得分為此項指標滿分值-1

25、00×（a-100%）（如：a=102.8%，此項指標權重4分，則得分為4-2.8=1.2分），a105%時不得分。4%4資金到位率資金到位率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到項目實施單位的資金總額。計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到項目實施單位的資金總額。4%4到位及時率到位及時率大于90%的得滿分，每低5個百分點，扣一分，扣完為止。及時到位資金：在某一時點實際落實到項目實施單位的資金。應到位資金：按照合同或項目進度規(guī)定應在某一時點落實到項目實施單位的資金。4%4資金使用率資金使用率大于95%的

26、得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。實際使用資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實施單位實際使用的資金總額。4%4過程（30%）-本類指標和評分標準均可作為選用參考，部門（單位）可選用共性指標，也可根據(jù)需要自行設定個性指標，或者對參考指標、評分標準進行適當調(diào)整，并在一級指標下自行設置各個二級和三級指標的權重業(yè)務管理管理制度健全性是否已制定或具有相應的業(yè)務管理制度；業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī)、完整。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%3制度執(zhí)行有效性是否遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定；項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是

27、否落實到位。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%2項目質量可控性是否具有或制定了相應的項目質量要求或標準；是否采取了必需的控制措施或手段。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%2財務管理管理制度健全性是否有專門的項目資金管理辦法；項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規(guī)定。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%3資金使用合規(guī)性是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；項目的重大開支是否經(jīng)過評估認證。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%3固定資產(chǎn)專人管理情況指定專人管理本單位固定資產(chǎn)得滿分，否則不得分3

28、%3固定資產(chǎn)利用率固定資產(chǎn)利用率=實際在用固定資產(chǎn)/所有固定資產(chǎn)×100%。本指標按比例計分。3%3項目資金安全性是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；是否存在截留、擠占、挪用等情況。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%3會計信息管理信息規(guī)范性項目相關的會計核算是否規(guī)范。規(guī)范的得滿分，有1項不規(guī)范扣0.5分，扣完為止。3%3信息完整性項目會計核算相關資料是否完整。完整的得滿分，否則不得分。3%3產(chǎn)出與效益（40%） 1、單位必須將期初設置的產(chǎn)出與效益類績效目標全部編入此類評價指標，在此基礎上可根據(jù)實際情況增設評價指標；2、單項指標權重最高不得超過10%。產(chǎn)出數(shù)量派出所修繕面積

29、派出所修繕面積實際完成率=（實際派出所修繕面積/計劃派出所修繕面積）×100%。實際完成率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣2分，扣完為止。6%6派出所修繕個數(shù)派出所修繕個數(shù)實際完成率=（實際派出所修繕個數(shù)/計劃派出所修繕個數(shù)）×100%。實際完成率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣3分，扣完為止。6%6城南陽頭派出所租賃面積城南陽頭派出所租賃面積實際完成率=（實際城南陽頭派出所租賃面積/計劃城南陽頭派出所租賃面積）×100%。實際完成率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣4分，扣完為止。6%6派出所辦公場所使用率派出所辦公場所使用率大約等于90%得滿分，每少

30、5個百分點扣一分，扣完為止。6%6產(chǎn)出質量驗收合格率驗收合格率大約等于90%得滿分，每少5個百分點扣一分，扣完為止。8%8項目效益對福安公安的治安防范、打擊犯罪、保護人民的能力滿意對福安公安的治安防范、打擊犯罪、保護人民的能力滿意大約等于90%得滿分，每少5個百分點扣一分，扣完為止。8%8總權重、評價總分 （97）100%97 評價 等級 r優(yōu)秀（s90） 良好（90s75） 合格（75s60） 不合格（60<s） 績效評價結論專 家 組 評 價 組 姓名單位職務職稱簽字專家組（評價組）意見： 專家組（評價組）組長（簽字）： 年   月  日中 介 機 構中

31、介機構名稱： 公章：中介機構意見： 中介機構負責人（簽字）： 年   月   日 情況屬實，同意上報項目單位負責人（簽字）： 年 月 日 主管部門負責人（簽章）： 年   月    日填表人簽名：劉奶祥 市級財政項目支出績效自評表（ 2017年度）評價層次： 項目承擔單位績效自評r 市直主管部門績效自評 評價類型： 項目事中評價 項目事后評價r 項 目 名 稱： 辦案費、國保大隊經(jīng)費、犯罪嫌疑人體檢經(jīng)費 項目承擔單位： 福安市公安局 （公章）項目主管部門： 福安市公安局 （公章）填報日期 2018年10月16日寧德

32、市財政局 制單位基本信息 單位負責人錢昌平職務 局長聯(lián)系電話8980898財務負責人林建新職務 主任聯(lián)系電話8980898項目負責人劉奶祥職務 副主任聯(lián)系電話8980365單位性質行政機關r 參公事業(yè)單位 非參公事業(yè)單位 企業(yè)經(jīng)費來源財政撥款單位職能福安市公安局是全市公安隊伍的管理和訓練及警務督察等工作，組織指揮機關和治安行政管理、刑事案件偵破的執(zhí)勤實戰(zhàn)單位，主要職責是調(diào)查掌握全市敵社情和社會治安動態(tài)，開展對危害國家安全案件、各類刑事案件、經(jīng)濟犯罪案件、毒品犯罪案件的偵查和治安案件、治安災害事故的查處工作，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全，維護社會穩(wěn)定。單位人數(shù)468單位地址福建省福安市城北街道上杭

33、路21號郵政編碼355000項目基本情況立項依據(jù)根據(jù)中共福安市委的答復件、根據(jù)市委2017年2月第2期紀要、根據(jù)公安局與城南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心簽訂協(xié)議項目性質市委市政府研究確定的專項資金 經(jīng)常性專項業(yè)務費r 已確定分年度預算安排的專項資金 其他專項 項目起止時間計劃時間開始：2017年1月 實際時間開始：2017年1月 完成：2017年12月 完成：2017年12月 部門預算功能科目2040202（一般行政管理事務）年度績效目標績效目標批復文號安財行2017 24號目標分類（一級）分類細化（二級）績效目標內(nèi)容（三級）參考標準績效目標值實際完成值目標值完成比例投入時效目標辦案費辦案費支出率10

34、0%100%100%100%國保大隊國保大隊經(jīng)費支出率100%100%100%100%體檢經(jīng)費犯罪嫌疑人體檢經(jīng)費支出率100%100%100%100%成本目標辦案費支出辦案費670.4萬元670.4萬元670.4萬元100%國保大隊經(jīng)費支出國保大隊經(jīng)費支出10萬元10萬元10萬元100%犯罪嫌疑人體檢經(jīng)費支出犯罪嫌疑人體檢經(jīng)費8萬元8萬元8萬元100%產(chǎn)出數(shù)量目標接警速度接警速度<=10分鐘<=10分鐘<=10分鐘100%治安案件全年治安案件查處數(shù)4850件4870件4859件100%刑事案件全年刑事案件查處數(shù)3450件3380件3355件100%網(wǎng)偵手段全年利用網(wǎng)偵手段破獲

35、刑事案件數(shù)1150件1200件1200件100%國保大隊經(jīng)費項目維穩(wěn)信息員提供信息條數(shù)260條260條267條100%犯罪嫌疑人體檢經(jīng)費項目全年犯罪嫌疑人體檢人次1200人1300人1299人100%質量目標辦案費項目治安案件查處數(shù)較上年下降率0.40%0.30%0.30%100%刑事案件查處數(shù)較上年下降率0.50%0.40%0.40%100%涉毒刑事案件破獲率25.00%20.00%20.00%100%命案破獲率100.00%100.00%100.00%100%效益服務對象滿意度目標滿意度對福安公安的治安防范、打擊犯罪、保護人民的能力滿意90%85%90%106%年度績效目標總體完成情況基本

36、完成未完成目標的原因無項目評價方法成本效益分析法 比較法r 因素分析法 最低成本法 公眾評判法 其他評價方法: 項目資金安排和使用情況 項目安排資金本年度情況預算安排實際到位實際支出本年度結余金額 （萬元） =-金額 （萬元）預算批復下達文號金額 （萬元）到位率（）資金撥付文號及時間金額 （萬元）支出實現(xiàn)率（）合計辦案費、國保大隊經(jīng)費、犯罪嫌疑人體檢經(jīng)費688.4安財預【2017】1號688.4100%安財預【2017】1號/2017.01688100.00%0財政資金小計辦案費、國保大隊經(jīng)費、犯罪嫌疑人體檢經(jīng)費688.4安財預【2017】1號688.4100%安財預【2017】1號/2017

37、.01688.4100.00%0中央財政資金00000%000%0省財政資金00 000%000%0市級財政資金辦案費、國保大隊經(jīng)費、犯罪嫌疑人體檢經(jīng)費688.4安財預【2017】1號688.4100%安財預【2017】1號/2017.01688.4100.00%0其他資金小計000000000銀行貸款000000000自籌資金000000000其他000000000財政資金實際支出情況序號具體支出內(nèi)容金額(萬元)1辦案費支出670.40 2國保大隊經(jīng)費支出10.00 3犯罪嫌疑人體檢經(jīng)費支出8.00 合計688.40 績效自評指標體系一級指標（目標分類）二級指標（分類細化）三級指標（績效目標

38、內(nèi)容）評分標準（績效目標值）權重得分投入（30%）-本類指標和評分標準均可作為選用參考，部門（單位）可選用共性指標，也可根據(jù)需要自行設定個性指標，或者對參考指標、評分標準進行適當調(diào)整，并在一級指標下自行設置各個二級和三級指標的權重時效情況項目實施事件與計劃時間的差異情況項目實際實施月份是否晚于計劃月份。實際實施月份不晚于計劃月份的得滿分，比計劃月份晚1個月以內(nèi)扣1分，比計劃月份晚1個月以上不得分。4%4項目立項績效目標合理性是否與項目年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應；是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。2%2績效指標明確性是否將項目績效目標細化分解為具體的

39、績效指標；是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。2%2績效指標完成率目標完成率e=目標實際完成數(shù)/期初目標編制數(shù)，本指標得分為指標權重×e。2%2項目立項規(guī)范性項目是否按照規(guī)定的程序申請立項；所提交的文件、材料是否符合相關要求；事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。4%3資金落實成本控制率成本控制率100%得滿分；100%a105%時，得分為此項指標滿分值-100×（a-100%）（如：a=102.8%，此項指標權重4分，則得分為4-2.8=1.2分），a105%時不得

40、分。4%4資金到位率資金到位率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到項目實施單位的資金總額。計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到項目實施單位的資金總額。4%4到位及時率到位及時率大于90%的得滿分，每低5個百分點，扣一分，扣完為止。及時到位資金：在某一時點實際落實到項目實施單位的資金。應到位資金：按照合同或項目進度規(guī)定應在某一時點落實到項目實施單位的資金。4%4資金使用率資金使用率大于95%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。實際使用資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實施單位實際使用的資金總額。4%4過

41、程（30%）-本類指標和評分標準均可作為選用參考，部門（單位）可選用共性指標，也可根據(jù)需要自行設定個性指標，或者對參考指標、評分標準進行適當調(diào)整，并在一級指標下自行設置各個二級和三級指標的權重業(yè)務管理管理制度健全性是否已制定或具有相應的業(yè)務管理制度；業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī)、完整。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%3制度執(zhí)行有效性是否遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定；項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%2項目質量可控性是否具有或制定了相應的項目質量要求或標準；是否采取

42、了必需的控制措施或手段。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%2財務管理管理制度健全性是否有專門的項目資金管理辦法；項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規(guī)定。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%3資金使用合規(guī)性是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；項目的重大開支是否經(jīng)過評估認證。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%3固定資產(chǎn)專人管理情況指定專人管理本單位固定資產(chǎn)得滿分，否則不得分3%3固定資產(chǎn)利用率固定資產(chǎn)利用率=實際在用固定資產(chǎn)/所有固定資產(chǎn)×100%。本指標按比例計分。3%3項目資金安全

43、性是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；是否存在截留、擠占、挪用等情況。一項不符合扣一分，嚴重的此項完全不得分。3%3會計信息管理信息規(guī)范性項目相關的會計核算是否規(guī)范。規(guī)范的得滿分，有1項不規(guī)范扣0.5分，扣完為止。3%3信息完整性項目會計核算相關資料是否完整。完整的得滿分，否則不得分。3%3產(chǎn)出與效益（40%） 1、單位必須將期初設置的產(chǎn)出與效益類績效目標全部編入此類評價指標，在此基礎上可根據(jù)實際情況增設評價指標；2、單項指標權重最高不得超過10%。產(chǎn)出數(shù)量接警速度實際完成率接警速度實際完成率=（實際接警速度/計劃接警速度）×100%。實際完成率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣

44、2分，扣完為止。4%4全年治安案件查處數(shù)實際完成率全年治安案件查處數(shù)實際完成率=（實際全年治安案件查處數(shù)/計劃全年治安案件查處數(shù)）×100%。實際完成率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣3分，扣完為止。4%4全年刑事案件查處數(shù)全年刑事案件查處數(shù)實際完成率=（實際全年刑事案件查處數(shù)/計劃全年刑事案件查處數(shù)）×100%。實際完成率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣4分，扣完為止。4%4全年利用網(wǎng)偵手段破獲刑事案件數(shù)實際完成率全年利用網(wǎng)偵手段破獲刑事案件數(shù)實際完成率=（實際全年利用網(wǎng)偵手段破獲刑事案件數(shù)/計劃全年利用網(wǎng)偵手段破獲刑事案件數(shù)）×100%。實際完成率大于

45、90%的得滿分，每少5個百分點扣5分，扣完為止。4%4維穩(wěn)信息員提供信息條數(shù)實際完成率維穩(wěn)信息員提供信息條數(shù)實際完成率=（實際維穩(wěn)信息員提供信息條數(shù)/計劃維穩(wěn)信息員提供信息條數(shù)）×100%。實際完成率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣6分，扣完為止。4%4全年犯罪嫌疑人體檢人次完成率全年犯罪嫌疑人體檢人次實際完成率=（實際全年犯罪嫌疑人體檢人次/計劃全年犯罪嫌疑人體檢人次）×100%。實際完成率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣7分，扣完為止。4%4產(chǎn)出質量治安案件查處數(shù)較上年下降率治安案件查處數(shù)較上年下降率大約等于90%得滿分，每少5個百分點扣一分，扣完為止。3%3刑事案件查處數(shù)較上年下降率刑事案件查處數(shù)較上年下降率大約等于90%得滿分，每少6個百分點扣一分，扣完為止。3%3涉毒刑事案件破獲率涉毒刑事案件破獲率大約等于90%得滿分，每少7個百分點扣一分，扣完為止。3%3命案破獲率命案破獲率大約等于90%得滿分，每少8個百分點扣一分，扣完為止。3%3