五洲交通2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、五洲交通2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：公司系由廣西區(qū)交通廳、廣西區(qū)財(cái)政廳和中國(guó)建設(shè)銀行廣西分行共同發(fā)起，于1992 年12月31日以定向募集方式設(shè)立的股份有限公司。設(shè)立時(shí)公司股本總計(jì)11, 200萬(wàn)股。1994 年5月，公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，公司總股本增至36200萬(wàn)股。1996年末公司對(duì)原有的國(guó)有股權(quán)進(jìn) 行調(diào)整。調(diào)整后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：國(guó)家股11, 000萬(wàn)股，全部由廣西區(qū)高速公路管理局持有；國(guó)有 法人股共計(jì)23, 000萬(wàn)股，其中，廣西區(qū)高速公路管理局持有11, 000萬(wàn)股、廣西區(qū)公路運(yùn)輸 管理局持有1, 000萬(wàn)股、廣西區(qū)公路管理局持有6, 400萬(wàn)股、廣西民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展

2、資金管理局 持有4, 600萬(wàn)股；內(nèi)部職工股2, 200萬(wàn)股。經(jīng)2000年12月1日向社會(huì)公眾成功發(fā)行人民幣 普通股8000萬(wàn)股后，公司總股本己達(dá)44200萬(wàn)股。主營(yíng)業(yè)務(wù)：收費(fèi)公路，商貿(mào)物流、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售等。經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)收費(fèi)公路、橋梁；對(duì)公路、橋梁、站場(chǎng)、港口、碼頭等交通基礎(chǔ)設(shè)施投資、經(jīng) 營(yíng)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；建材、建筑設(shè)備、施工機(jī)械設(shè)備、五金交電、百貨的購(gòu)銷(xiāo)；對(duì)物流園區(qū)、貿(mào) 易業(yè)、金融業(yè)、礦業(yè)的投資。二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（-）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬(wàn)

3、元）50, 977. 5653, 679. 9970, 384. 8760, 969. 0342, 064. 4735, 461.5521. 19%-5. 03%收到其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）i 1,225.541,603. 121,972.012, 772. 122, 023. 971,627. 15-39. 45%-23. 55%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)52, 239. 8555, 302. 1172, 600. 5263, 747. 6944, 088. 4437, 088. 718. 49%-5. 54%2021-06-302021-03-312020-12-312020-0

4、9-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬(wàn)元）購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）11,874.7617, 135. 7935, 544. 0417,436. 9928, 380. 9522, 090. 56-58.16%-30.70%客戶(hù)貸款及 墊款凈增加 額（萬(wàn)元）529.4-240. 98-123.81-174. 55-167. 54-4. 24-415. 99%-319. 69%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）3, 056. 123, 893. 04, 357. 812, 695. 382, 336. 134, 107. 6230. 82%-21.50%

5、支付的各項(xiàng) 稅費(fèi)（萬(wàn)元）4,615. 685, 132. 795, 703. 422, 770. 532, 587. 462, 266. 9978. 39%-10. 07%支付其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）2, 679. 61, 198. 382, 840. 982, 082. 613,410. 521,690.5-21. 43%123. 60%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬(wàn)元）22, 755. 5527, 118. 9948, 322. 4424,810. 9736, 547. 5230, 151.44-37. 74%-16. 09%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn) 元）29, 484

6、. 2928, 183. 1324, 278. 0838, 936. 727, 540. 926, 937. 26290. 99%4. 62%購(gòu)建固定資 產(chǎn)、無(wú)形資 產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）62. 111.02440. 211,780. 64370. 882, 489. 92-83. 26%463. 39%投資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬(wàn)元）64. 0911.02440. 221,780. 64370. 882, 489. 92-82. 72%481.43%投資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn) 元）5, 753. 85-11.021,424. 453, 530. 99-370. 88-

7、2, 489. 791651.41%52301.87%取得借款收 到的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）2, 000. 030, 000. 06, 500. 06, 000.041,000.02, 000. 0-95. 12%-93. 33%籌資活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)（萬(wàn)元）2, 000. 030, 000. 06, 500. 06, 000. 041,000.02, 000. 0-95. 12%-93. 33%償還債務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）52, 128. 9336, 827. 2741, 160. 5712, 100.055, 768. 094, 100. 0-6. 53%41.55%2021-06-302021

8、-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比分配股利、 利潤(rùn)或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）21,930. 634, 808. 236, 057.4114, 502. 376, 996. 225, 706. 49213. 46%356. 11%籌資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬(wàn)元）74, 059. 5641,635.547,217. 9826, 602. 3762, 764.319, 806. 4918. 00%77. 88%籌資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn) 元）72, 059. 56-11,635.540,717. 9820, 602. 37

9、21,764.31-7, 806. 49231.09%519.31%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物凈增 加額36, 821.4216, 536. 615,015. 4521,865. 3414, 594. 26-3, 359. 02152. 30%-322. 67%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬(wàn)元）66, 261.0449, 724. 4464, 739. 8942, 874. 5557, 688. 6861,047.714, 86%33. 26%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬(wàn)元）29, 439. 6166, 261.0449, 724. 4464, 739. 8942, 874. 5557, 688

10、. 68-31. 34%1 -55.57%gsl rugi圖一：營(yíng)業(yè)總收入（億元）季度走勢(shì)匚：利潤(rùn)總額（億元）季度走勢(shì) 906z圖三：凈利潤(rùn)（億元）季度走勢(shì):5-4 -3-2-1 -0-4 3-2-1 -0- 9。6利潤(rùn)分析：2021年二季度利潤(rùn)總額為24517. 27萬(wàn)元,與2020年二季度的7542. 08萬(wàn)元相比, 增長(zhǎng)225. 07%；環(huán)比2021年一季度的21880. 1萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)12. 05%,利潤(rùn)總額主要來(lái)源于主 營(yíng)業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷(xiāo)售商品、

11、提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）50, 977. 5653, 679. 9970, 384. 8760, 969. 0342, 064. 4735, 461.5521. 19%-5. 03%收到其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）1,225. 541,603. 121,972.012, 772. 122, 023. 971,627. 15-39. 45%-23. 55%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)（萬(wàn)元）52,239. 8555, 302. 1172, 600. 5263, 747. 6944, 088. 4437, 088. 718. 49%-5. 54%購(gòu)買(mǎi)商品、 接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）

12、11,874. 7617, 135. 7935, 544. 0417,436. 9928, 380. 9522, 090. 56-58. 16%-30. 70%客戶(hù)貸款及 墊款凈增加 額（萬(wàn)元）529.4-240. 98-123.81-174. 55-167. 54-4. 24-415. 99%-319. 69%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）3, 056. 123, 893. 04, 357. 812, 695. 382, 336. 134, 107. 6230. 82%-21. 50%支付的各項(xiàng) 稅費(fèi)（萬(wàn)元）4,615. 685, 132. 795, 703. 422, 770.

13、 532, 587. 462, 266. 9978. 39%-10. 07%支付其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）2, 679. 61, 198. 382, 840. 982, 082. 613,410. 521,690. 5-21. 43%123. 60%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬(wàn)元）22, 755. 5527, 118. 9948, 322. 4424,810. 9736, 547. 5230, 151.44-37. 74%-16. 09%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn) 元）29, 484. 2928, 183. 1324, 278. 0838, 936. 727, 540. 92

14、6, 937. 26290. 99%4. 62%購(gòu)建固定資 產(chǎn)、無(wú)形資 產(chǎn)和其他長(zhǎng)62. 111.02440. 211,780. 64370. 882, 489. 92-83. 26%463. 39%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）投資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬(wàn)元）64. 0911.02440. 221,780. 64370. 882, 489. 92-82. 72%481.43%投資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn) 元）5, 753. 85-11.021,424. 453,

15、530. 99-370. 88-2, 489. 791651.41%52301.87%取得借款收 到的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）2, 000. 030, 000. 06, 500. 06, 000. 041,000.02, 000. 0-95. 12%-93. 33%籌資活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)（萬(wàn)元）2, 000.030, 000. 06, 500. 06, 000.041,000.02, 000. 0-95. 12%-93. 33%償還債務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）52, 128. 9336, 827. 2741, 160. 5712, 100.055, 768. 09i4, 100. 0!-6. 53%41.

16、 55%分配股利、 利潤(rùn)或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）21,930. 634, 808. 236, 057.4114, 502. 376, 996. 225, 706. 49213. 46%356. 11%籌資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬(wàn)元）74, 059. 5641,635.547,217. 9826, 602. 3762, 764.319, 806. 4918. 00%77. 88%籌資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn) 元）72, 059. 56-11,635. 540,717. 9820, 602. 3721,764.31-7, 806. 49231.09%519.31%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物凈增

17、 加額36, 821.4216, 536.615,015. 4521,865. 3414,594. 26-3, 359. 02152. 30%-322. 67%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬(wàn)元）66, 261.0449, 724. 4464,739. 8942,874.5557, 688. 6861,047.714. 86%33. 26%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬(wàn)元）29,439.6166, 261.0449,724.4464, 739. 8942, 874. 5557, 688. 68-31. 34%-55. 57%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為29439.6

18、1萬(wàn)元，與2020年二季度的 42874. 55萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)-31.34%；環(huán)比2021年一季度的66261.04萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)-55.57%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬(wàn) 元）1 29, 439. 6166,261.0449,724.4465, 035. 7443, 361.9557,911.98- 32. 11%-55. 57%應(yīng)收賬 款（萬(wàn) 元）13, 767.2118,450. 9813, 521.3813, 995. 8818, 088. 67, 70

19、6. 33-23. 89%-25. 38%預(yù)付款 項(xiàng)（萬(wàn)元）825. 391,621.431,741.331,025. 371, 028. 982,134. 27-19. 79%-49. 10%其他應(yīng) 收款（萬(wàn)元）173,813. 95172, 431.61171,048.3126, 688. 65, 677.515, 686. 952961.45%0. 80%存貨（萬(wàn)元）32, 223. 4228, 235. 4933, 920. 7596, 858. 58197, 834. 02199, 252. 83-83.71%14. 12%其他流 動(dòng)資產(chǎn) （萬(wàn)元）4, 405. 513, 834.

20、033,617.813, 117. 335, 284. 364, 234. 46-16. 63%14.91%流動(dòng)資 產(chǎn)合計(jì) （萬(wàn)元）256, 921.4293, 280. 89276, 020. 34308,916. 86273, 470. 79279, 122. 18-6. 05%-12. 40%發(fā)放委 托貸款 及墊款 （萬(wàn)元）3, 201.662, 796. 242, 709. 482,410. 572, 454. 362, 455. 2330. 45%14.50%長(zhǎng)期股 權(quán)投資 （萬(wàn)元）131,600.21134, 394. 99132, 841.98135, 041. 79132,01

21、9. 63131,613. 47-0. 32%-2. 08%投資性 房地產(chǎn) （萬(wàn)元）66, 992. 1767, 579. 9268, 327. 6868,910.469, 626. 4470, 329. 26-3. 78%-0. 87%固定資 產(chǎn)（萬(wàn)元）519, 165. 34527, 456. 59535, 739. 75530, 697. 81538, 064. 13545, 022. 84-3.51%-1.57%在建工 程（萬(wàn)元）466. 86426. 39426. 3917, 953. 4718,016. 0317,910.77-97. 41%9. 49%無(wú)形資 產(chǎn)（萬(wàn) 元）3, 6

22、41. 123, 700.53, 760. 923, 809. 693, 630. 843, 690. 140. 28%-1.60%商譽(yù)（萬(wàn)元）112.41112.41112.41112.41112.41112.410. 00%0. 00%長(zhǎng)期待攤費(fèi)用（萬(wàn)元）1,041.091, 176. 261,312. 981,428. 371,507. 231,689. 49-30. 93%-11.49%遞延所 得稅資4, 381. 774, 458. 494, 323. 15, 130. 074,481.364, 404. 23-2. 22%-1.72%2021-06-302021-03-312020

23、-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比產(chǎn)（萬(wàn) 元）其他非 流動(dòng)資 產(chǎn)（萬(wàn)元）22, 975. 3422,613. 6222, 109. 722, 530. 0521,982. 8721,632. 14.51%1.60%非流動(dòng) 資產(chǎn)合 計(jì)（萬(wàn)元）753, 587. 73764, 728.7771,664. 39788, 024. 63791,895. 28798, 859. 95-4. 84%-1.46%資產(chǎn)總 計(jì)（萬(wàn)元）1,010, 509. 141,058, 009. 591,047,684. 731,096, 941.481,065, 366. 0

24、71,077,982. 12-5. 15%-4. 49%短期借 款（萬(wàn)元）43, 000. 075, 500. 055, 500. 071,500.073, 000. 040, 000. 0-41. 10%-43. 05%應(yīng)付賬 款（萬(wàn)元）4,615.74,661.855, 070. 5115, 088. 6914, 973. 5818,018. 74-69. 17%-0. 99%預(yù)收款 項(xiàng)（萬(wàn)元）2,021.221,529. 081,534.41,579. 671, 154. 921, 131.3875.01%32. 19%應(yīng)付職 工薪酬 （萬(wàn)元）1,715. 381,891.083,671

25、.411,781.811,789. 431,804. 06-4. 14%-9. 29%應(yīng)交稅 費(fèi)（萬(wàn)元）5, 653. 765, 445. 654, 859. 257, 082. 773, 260. 863, 330.9173. 38%3. 82%其他應(yīng) 付款（萬(wàn)元）6, 971.618, 532. 118, 327. 819, 359. 97, 744. 158, 324. 96-9. 98%-18. 29%一年內(nèi) 到期的 非流動(dòng) 負(fù)債（萬(wàn)元）114, 020. 1345, 668. 3346, 871.8340, 862. 2844, 703.6143,241.4155. 06%149.

26、67%其他流 動(dòng)負(fù)債 （萬(wàn)元）33. 37110. 23468. 2474. 7882. 6652.92-59. 63%-69. 73%流動(dòng)負(fù) 債合計(jì) （萬(wàn)元）181,453.0146, 207. 57130, 523. 61159, 151. 15167, 729. 82128, 521.388. 18%24.11%長(zhǎng)期借 款（萬(wàn) 元）256, 100. 0338, 100.0363, 100. 0384, 600.0384, 600. 0429, 800.0-33.41%-24. 25%長(zhǎng)期應(yīng) 付款（萬(wàn)元）70,816. 0775, 954. 7775, 367. 9982, 199. 7

27、785, 743. 6990, 435. 89-17.41%-6. 77%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比預(yù)計(jì)負(fù) 債（萬(wàn) 元）1828.64828. 64828. 64828. 641,489. 131,489. 13-44. 35%0. 00%非流動(dòng) 負(fù)債合 計(jì)（萬(wàn) 元）332, 118. 13419, 428. 55443, 580. 19472, 554. 72476, 784. 73526, 766. 45-30. 34%-20. 82%負(fù)債合 計(jì)（萬(wàn) 元）513, 571. 13565,

28、636. 11574, 103. 8631,705. 87644, 514. 56655, 287. 83-20. 32%-9.20%實(shí)收資 本（或 股本）（萬(wàn) 元）112, 563. 21112, 563.21112, 563. 21112, 563. 21112, 563.21112, 563. 210. 00%0. 00%資本公 積金（萬(wàn)元）46, 764.5146, 764. 5146, 764.5146, 764. 5146, 764.5146, 764.510. 00%0. 00%盈余公 積金 （萬(wàn)元）59,018.559,018.559,018.553, 335. 0853, 3

29、35. 0853, 335. 0810. 66%0. 00%一般風(fēng) 險(xiǎn)準(zhǔn)備 （萬(wàn)元）87. 1587. 1587. 1587. 1587. 1587. 150. 00%0. 00%未分配 利潤(rùn)（萬(wàn)元）284, 858. 99280, 494. 49261,609. 12258, 829. 08214,422. 42216, 346. 0332. 85%1.56%歸屬于 母公司 股東權(quán) 益合計(jì) （萬(wàn)元）503, 292. 36498, 927. 86480, 042. 49471,579. 03427, 172. 38429, 095. 9817. 82%0. 87%少數(shù)股 東權(quán)益 （萬(wàn)元）-6

30、, 354. 35-6, 554. 38-6,461.57-6, 343. 42-6, 320. 87-6, 401.690. 53%-3. 05%股東權(quán) 益合計(jì) （萬(wàn)元）496, 938. 01492, 373. 48473, 580. 93465, 235. 61420, 851.51422, 694. 2918. 08%0. 93%負(fù)債和 股東權(quán) 益合計(jì)1,010, 509. 141,058, 009. 591,047,684. 731,096, 941.481,065, 366. 071,077, 982. 12-5. 15%-4. 49%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為10105

31、09. 14萬(wàn)元，與2020年二季度的1065366. 07萬(wàn)元 相比，增長(zhǎng)-5. 15%；環(huán)比2021年一季度的1058009. 59萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)-4. 49%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為513571. 13萬(wàn)元，與2020年二季度的644514.56萬(wàn)元相 比，增長(zhǎng)-20. 32%；環(huán)比2021年一季度的565636. 11萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)-9. 2%0(四) 財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)72021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0. 190. 170. 080. 390. 06-0.0

32、30. 130. 02扣除非經(jīng)常損益 后的凈利潤(rùn)(萬(wàn) 元)18,970. 3216, 342.041 976.5719, 502. 146, 140. 544, 451.5912829. 792628. 28經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益(萬(wàn)元)19, 958. 919, 938. 4413, 765. 2818, 380.716, 679.413, 036. 1513279. 4920.46價(jià)值變動(dòng)凈收益(萬(wàn)元)22,612. 261,553.0-1,214. 3234, 894. 75406. 15296. 2122206. 1021059. 25凈資產(chǎn)收益率roe(%)4. 263. 861.789.

33、881.65-0. 822.610. 40凈資產(chǎn)收益率 (扣除非經(jīng)常損 益)(%)3. 793. 340.214. 341.43-1.032. 360. 45總資產(chǎn)凈利率roa (%)2.081.780. 784. 110. 67-0. 351.410. 30銷(xiāo)售凈利率(%)50. 9936. 7620.3186.416.61-10. 1834.3814. 23銷(xiāo)售毛利率(%)60. 5252.9354. 0347. 9936. 3418. 9924. 187. 59營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng) 業(yè)總收入(%)52.7761.066.4164. 2284.51108. 25-31.74-8. 23營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/

34、營(yíng)業(yè) 總收入(%)58. 0742.6122. 2399. 1816.91-10. 3841. 1615. 46凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總 收入(%)50. 9936. 7620.3186.416.61-10. 1834. 3814. 23營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè) 總收入(%)4.412.618. 763. 373. 644. 120. 771.80管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè) 總收入(%)3. 592. 528. 352.53. 522. 770. 071.07財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè) 總收入(%)4.598. 352. 475. 713. 0219.61-8. 43-3. 76經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益 /利潤(rùn)總額(%)81.4191. 13150. 5435. 8688. 5682. 93-7. 15-9. 72價(jià)值變動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額(%)92. 237. 1-13. 2868. 085. 39-8. 0986. 8485. 13扣除非經(jīng)常損益 后的凈利潤(rùn)/歸 屬于母公司所有 者的凈利潤(rùn)(%)88.8186. 5311.5443. 9286.71126. 242. 102. 28銷(xiāo)售商品提供勞 務(wù)收到的現(xiàn)金/120. 63104. 99171.7411