[經(jīng)營管理]檢驗、測量與試驗設(shè)備管理程序

1、文件類別文件編號mcp-qad-107程序文件版別b/3文件名稱：檢驗、測量與試驗設(shè)備管理程序頁碼lof51、目的:確保本公司檢驗、測量與試驗設(shè)備于使用期間維持正常功能，對所冇使用的測量設(shè)備實施冇效管理與定期校 驗，保證其精準(zhǔn)度，確保測試結(jié)果準(zhǔn)確性。2、范圍：本公司用于生產(chǎn)的檢驗、測量與試驗設(shè)備及其它檢測設(shè)備管理均屬此范圍。3、權(quán)責(zé)：3.1相關(guān)單位：檢驗、測量與試驗設(shè)備的請購,使用及維護(hù)。3. 2品保qe：檢驗、3. 3總經(jīng)理：檢驗、3. 4采購部：檢驗、4、定義:4.1校正：即校驗與變異的（修正）調(diào)整，是指將（測量）儀器或設(shè)備與已知較高精確度的標(biāo)準(zhǔn)件比較，得到修 正值或經(jīng)hr調(diào)整修正達(dá)到原有

2、精確度的過程，得以確定可追溯到上一級量測標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。4.2允收水準(zhǔn)：量測值與規(guī)格值z間差杲的最大可信賴z極限區(qū)間。4. 3調(diào)整：在校止的過程中為了使量測儀器達(dá)到功能止?？跓o偏茅而能適合使用規(guī)格所作的操作。4.4測量與試驗設(shè)備申請的審查與檢驗、測量與試驗設(shè)備的校正（驗）與管理。 測量與試驗設(shè)備中請的最終核準(zhǔn)。測量與試驗設(shè)備的購置。校正周期：須接受校正的量測儀器或標(biāo)準(zhǔn)件的精確，預(yù)期仍能落于允差規(guī)格內(nèi)的時間周期，校正周期的長短 受其白身精密度、穩(wěn)定性、使用目的、使用頻率、準(zhǔn)確度及操作人員技術(shù)能力的影響。內(nèi)校：公司內(nèi)部以高于公司使用要求廣5倍精度的檢驗、測量和試驗設(shè)備作為標(biāo)準(zhǔn)（該儀器、設(shè)備的校正可 以追

3、溯到更高一級的標(biāo)準(zhǔn)實驗室）對其他需要校止的儀器、設(shè)備進(jìn)行的校止活動。外校：檢驗、測量和試驗設(shè)備作為標(biāo)準(zhǔn)件或公司內(nèi)部無法對其進(jìn)行校正時，需送至公司以外的其他機構(gòu)進(jìn)行 的校正。（外校機構(gòu)的資格，可追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)實驗室。）免校:僅為參考或量測結(jié)果不作品質(zhì)判定的檢測設(shè)備,或經(jīng)過品質(zhì)部經(jīng)理和公司副總同意的部分內(nèi)部及外部無 法進(jìn)行校正的儀器,定義為免校。5、作業(yè)流程：5.1檢驗測量與試驗設(shè)備管理作業(yè)流程：4.54.74.8作業(yè)流程圖ng記錄/表單權(quán)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人流程步驟1. 請購單2. 量規(guī)儀器借出憑證需求部門11.請購單品保部 需求部門21.請購單總經(jīng)理31.訂貨通知單釆購部41.請購單品保部l文件類別

4、文件編號mcp-qad-107程序文件版別b/3文件名稱：檢驗、測量與試驗設(shè)備管理程序頁碼2of50k1. 最規(guī)儀器履歷表2. 屋規(guī)儀器管理一覽表品保部6編號、建檔品保部 相關(guān)部門7使用保養(yǎng)11. 量規(guī)儀器校正計劃表2. 彊規(guī)儀器校正報告3. 量規(guī)儀器允許標(biāo)準(zhǔn)品保部8校正,ng報廢1.設(shè)備（儀器）報廢申請單品保經(jīng)理 總經(jīng)理9記錄歸檔胡保部106、流程說明：6.1量規(guī)儀器需求：6. 1. 1各相關(guān)單位根據(jù)各自崗位需要填寫請購單提出量規(guī)儀器需求。6.1.2若相關(guān)單位需臨吋使用量規(guī)儀器吋，可到qe儀校組填寫量規(guī)儀器借出憑證，中請借用。6. 2量規(guī)儀器需求審核：6.2.1 qe儀校組對各部門請購的量規(guī)

5、儀器若有庫存或能進(jìn)行調(diào)配的，則知會其領(lǐng)取或調(diào)配后使用。6. 2. 2部門經(jīng)理根據(jù)各單位量規(guī)儀器需求申請的提出作全而審核并在請購單上簽署，量規(guī)儀器需求單位將 請購單轉(zhuǎn)交品保部儀校組，品保部儀校人員（資格要求：a.中專以上或具有同等學(xué)歷；b.受儀校 課程培訓(xùn)并經(jīng)考核介格持資格認(rèn)證者；c.精通量規(guī)儀器的使用維護(hù)；）根據(jù)使用單位的實際使用、及庫 存情況審核需求申請，確定量規(guī)儀器型號及技術(shù)參數(shù)，做出調(diào)配或申購處理意見。6. 2. 3儀校人員在審查時，若審查情況有界，儀校人員有權(quán)修正駁回屮請。屮請單位對修正駁回的屮請有界議 時，可itl最高管理者進(jìn)行裁決。6. 3量規(guī)儀器需求核準(zhǔn)：6. 3. 1最高管理者

6、依據(jù)屮請部門、品保部儀校組的審查及品保部經(jīng)理審核的結(jié)果做出合適的核準(zhǔn)。6. 4量規(guī)儀器需求購置：6. 4. 1量規(guī)儀器需求經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，品保部儀校組將請購單交采購部執(zhí)行采購作業(yè)，其具體作業(yè)參照采 購管理程序執(zhí)行。6. 5量規(guī)儀器驗收：6.5. 1采購冋廠的量規(guī)儀器首先由倉庫保管，并開出入庫暫收單通知吊保儀校組，吊保部儀校組對其相文件類別文件編號mcp-qad-107程序文件版別b/3文件名稱：檢驗、測量與試驗設(shè)備管理程序頁碼3of5應(yīng)的規(guī)格、精度及其它技術(shù)參數(shù)做驗收確認(rèn)，確認(rèn)合格后編號、建檔管理。若驗收不合格，站保部儀 校組知會采購部，采購部作退貨處理。6. 5. 2使用單-位持請購單至儀校

7、組領(lǐng)取所屮請儀器或測試設(shè)備，儀校纟r將各部門儀器設(shè)備領(lǐng)取單-據(jù)確認(rèn)厲, 傳至倉庫登記。儀器設(shè)備在未經(jīng)上述之步驟，不可流入使用單位。6. 6量規(guī)儀器編號、建檔：6. 6.1量規(guī)儀器驗收介格厲，儀校人員將對其進(jìn)行編號、建檔。6. 6.2量規(guī)、儀器的編號規(guī)則如下： _丁i流水編號使用部門類別 量規(guī)儀器類別事業(yè)部類別6. 6. 3量規(guī)儀器編號方法如下：事業(yè)部：鋰電事業(yè)部一l；欽錨事業(yè)部一d；磔氫事業(yè)部一h。部 門：晶保一q;生產(chǎn)一p；設(shè)備一e；研發(fā)一r；工程一g； pmcm；人力資源部一h。量規(guī)儀器類別編號：卡尺一01；電壓測試儀一02；電流類一03；電子天平一04；力用表一05；鋼尺一 06；拉力計

8、一07；化成與分容裝置類一0&千分尺一09；磅秤（電子磅秤）一10； 臺秤一11；其它一12；外校類一13；內(nèi)在測試儀一14；溫控儀表類一15o各類儀器將按流水號進(jìn)行編號。6. 6. 4儀校人員將其登入丁量規(guī)儀器履歷表與量規(guī)儀器管理一覽表中，同時對量規(guī)儀器出廠所附資料（如 產(chǎn)品說明書等）進(jìn)行統(tǒng)一管理，以防遺失。67量規(guī)儀器使用保養(yǎng)：6. 7.1使用者在操作量規(guī)儀器時，應(yīng)注意量規(guī)儀器是否在校止有效期內(nèi)，使用過程中要輕拿輕放，妥善保管， 杜絕放置于陰喑潮濕處，以確保其在檢驗、測量與試驗時之精度值。6. 7. 2搬運時須注意：6. 7. 2.1重量在15kg范圍內(nèi)的量規(guī)儀器可用手搬運。6.

9、7. 2. 2較重的量規(guī)、儀器須用推車或其它有效方式搬運，搬運時，須在儀校人員的指導(dǎo)下進(jìn)行。6. 7. 2. 3送外校驗時，應(yīng)使用緩沖有效的包裝物。6. 7. 2. 4暈規(guī)儀器若有摔落或碰撞等対其止常使用有影響時須重新校驗。6. 7. 3量規(guī)儀器z使用者必須經(jīng)相關(guān)課程培訓(xùn)與輔導(dǎo)，并取得合格證書或者受公司相關(guān)技術(shù)人員指導(dǎo)獲得上崗 證資格之人員。6. 7.4量規(guī)儀器在使用過程中，若使用者發(fā)現(xiàn)其精度不夠準(zhǔn)確或者使用不夠靈活，使用者應(yīng)提出校止巾請，并對 在此之前所檢驗、測量之產(chǎn)品重新執(zhí)行檢測以確保產(chǎn)品品質(zhì)。6.7.5量規(guī)儀器的維護(hù)保養(yǎng)依照生產(chǎn)設(shè)備管理程序執(zhí)行，儀校人員不定期對儀器的使用、校正、保養(yǎng)進(jìn)行

10、 點檢。68量規(guī)儀器校正：文件類別 程序文件6. 8.1校正根據(jù)公司校止能力及所校儀器設(shè)備z特殊性町分為三類:外校、內(nèi)校與免校。文件編號mcp-qad-107版別b/3文件名稱：檢驗、測量與試驗設(shè)備管理程序頁 碼4of56. 8. 2儀校人員根據(jù)暈規(guī)儀器z穩(wěn)處性、使用頻率、用途、外在環(huán)境及儀器使用說明于每年十二月制訂年度暈 規(guī)儀器校正計劃表。6. 8.3儀校人員根據(jù)量規(guī)儀器校正計劃表，于每月25日前發(fā)出量規(guī)儀器送校通知單-至使用單-位，使 用單-位必須于指定日期配合接受校正。若所校正之量規(guī)儀器，因公司檢測設(shè)備精度不夠、校正費用過 高或者儀校人員檢測能力不夠，則山qe提出中請，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，總

11、經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行外校。6. & 4檢驗報告6. & 4. 1內(nèi)校作業(yè):內(nèi)校時須依最規(guī)儀器校驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,校正時的數(shù)據(jù)應(yīng)填寫于最規(guī)儀器校正報告 屮，如儀器設(shè)備到校止期限,但使用部門非常急需無法進(jìn)行調(diào)配,而此儀器未出現(xiàn)界常,使用部 可以持該儀器至品保儀校組進(jìn)行延期校正,但延期校正期限不得超過兩個工作口。6. 8. 4. 2免校作業(yè):儀校組根據(jù)品保部經(jīng)理及副總的批準(zhǔn),將所有的免校儀器歸納于免校儀器一覽表 屮,并在儀器上貼上 饑姚a姿勿若是品保部的檢測和監(jiān)控儀器設(shè)備原則上不能免校;生產(chǎn)部門 所用的檢測和監(jiān)控儀器及設(shè)備如要免校,須由品保部經(jīng)理冬上級廻的批準(zhǔn)。當(dāng)新購冋儀器如因使 用需要而來不及

12、校正時,對憑該儀器制造商提供的帶有“叵三x ”圖標(biāo)的合格證,可以免校一 個校正周期。6. 8. 4. 3外校作業(yè)：當(dāng)外校的量規(guī)儀器冋廠時，儀校人員應(yīng)審核報告內(nèi)容，采取必要的措施并在原報告上 判定其是否合格。6.8.4量規(guī)、儀器校驗狀態(tài)的標(biāo)示：6.&4. 1所有量規(guī)儀器必須有校驗狀態(tài)標(biāo)示，對體積小或影響操作等而不宜粘貼標(biāo)簽的量規(guī)儀器，nj粘貼 在包裝盒上，不能粘貼標(biāo)示以編號列管，以便追溯。6. & 4. 1. 1校疋合格標(biāo)簽：粘貼于校疋合格的量規(guī)儀器。6. 8. 4.1. 2暫停使用標(biāo)簽：粘貼于校正不介格的量規(guī)儀器。6. 8. 4. 1. 3限制使用標(biāo)簽：該量規(guī)儀器只限于某些功能

13、時使用。6. 8. 4. 1.4免校標(biāo)簽：粘貼于免校的量規(guī)儀器上。6. & 4.1.5強制召冋作業(yè)：對丁過期兩個工作口、變界或未依規(guī)定實施的量規(guī)儀器設(shè)備應(yīng)采取強制召冋并粘貼暫 停oj磁。6. & 4. 2量規(guī)儀器校正不合格的處理措施：6. 8. 4. 2.1發(fā)現(xiàn)量規(guī)儀器校止不合格吋，應(yīng)対先前所作的檢驗與測試結(jié)果的有效性加以評估，并作出書 面記載。6. 8. 4. 2. 2不合格的量規(guī)儀器應(yīng)粘貼暫停使用標(biāo)簽，由儀校員回收該量規(guī)儀器，并將其進(jìn)行隔離保管。6. 9量規(guī)儀器報廢：6.9. 1不介格的量規(guī)儀器若無法修復(fù)時，則由儀校人員填寫設(shè)備（儀器）報廢中請單提岀報廢中請，經(jīng)甜 保經(jīng)理審

14、核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，退冋倉庫統(tǒng)-處理。6.9.2報廢z量規(guī)儀器,儀校人員應(yīng)從量規(guī)儀器管理一覽表注銷，同時登錄到報廢量規(guī)儀器一覽表中。 6. 10記錄歸檔：6. io. 1凡與量規(guī)儀器中購、使用、保養(yǎng)、校正、報廢等過程有關(guān)z資料，均rh品保部依文件控制管理程序、 記錄管理程序有關(guān)規(guī)定歸檔。7、相關(guān)文件：7. 1文件控制管理程序mcp-qad-1017. 2記錄控制管理程序mcp-qad-117文件類別文件編號mcp-qad-107程序文件版別b/3文件名稱：檢驗、測量與試驗設(shè)備管理程序頁碼5of57.4生產(chǎn)設(shè)備管理程序mcp-eqd-3017. 3采購管理程序mcp-pdc-8018、使用記錄：8.1訂貨通知單& 2請購單8. 3量規(guī)儀器履歷衣8.4量規(guī)儀器管理一覽表& 5量規(guī)儀器校正計劃表8.6量規(guī)儀器校止報告8. 7量規(guī)儀器送校通知單8.8設(shè)備（儀器）報廢中請單& 9校正合格標(biāo)簽8. 10免校標(biāo)簽8.11暫停使用標(biāo)簽8.12限制使川標(biāo)簽8. 13量規(guī)儀器借出憑證8.14化成與分容裝置校驗報告（手動柜）&15報廢量規(guī)儀器一覽表mcr-pud-003mcr-pud-007mcr-qad-031mcr-qad-032mcr-qad-033mc