現(xiàn)場(chǎng)簽證管理程序(終)

1、工程簽證管理制度一、目的在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，對(duì)超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工程量增減進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄、確認(rèn)、審核，形成書面記錄，為辦理補(bǔ)充預(yù)算、工程付款、工程結(jié)算提供依據(jù)。并同時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，有效控制建設(shè)成本，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。二、適用范圍1. 適用于在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生變更前需要現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的工程量，在現(xiàn)有施工圖紙及設(shè)計(jì)變更上所顯示的工程量不得簽證。2. 按照施工圖施工完畢，后經(jīng)我司同意的變更修改原施工圖設(shè)計(jì)部位，產(chǎn)生的鑿除、搬運(yùn)等工程量的調(diào)整，辦理簽證。3. 工程部專業(yè)工程師自行設(shè)計(jì)并經(jīng)總工、執(zhí)董批準(zhǔn)直接下發(fā)的圖紙，產(chǎn)生工程量的調(diào)整，辦理簽證。4. 適用于符合施工合同規(guī)定的非施工單位原

2、因引起的工程量或費(fèi)用增減。5. 適用于工程變更導(dǎo)致的工程施工措施費(fèi)增減。6. 適用于施工合同范圍外零星工程的確認(rèn)。7. 適用于成本部門的補(bǔ)充預(yù)算工作。8. 由設(shè)計(jì)院提出且經(jīng)我司批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更, 由于可按圖計(jì)算工作量, 不執(zhí)行本制度。詳見<設(shè)計(jì)變更管理制度>。三、職責(zé)1. 10000元以下簽證由項(xiàng)目公司執(zhí)董審批，月底匯總報(bào)集團(tuán)。2. 10000元以上簽證必須報(bào)集團(tuán)常務(wù)董事審批后方可施實(shí)。3. 工程副總及總工授權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證記錄的最終審定，執(zhí)董最終審批。4. 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督簽證記錄的工地實(shí)施及確認(rèn)該申報(bào)是否應(yīng)計(jì)入增減核算。5. 工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督簽證的工地實(shí)施的執(zhí)行情況。6.

3、 成本部預(yù)算員負(fù)責(zé)再次確認(rèn)是否計(jì)入增減核算，并負(fù)責(zé)工程量增減的測(cè)量，同時(shí)須初步估算該簽證的造價(jià)金額并報(bào)執(zhí)董。7. 工程部資料員負(fù)責(zé)整理儲(chǔ)存及編檔現(xiàn)場(chǎng)簽證的資料, 并同時(shí)負(fù)責(zé)給簽證單編號(hào)。四、現(xiàn)場(chǎng)簽證原則1. 一單一算原則：一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)簽證單應(yīng)編制一份預(yù)算，同時(shí)只對(duì)應(yīng)一份合同。2. 只算量不套價(jià)原則：乙方只須報(bào)工程量，無(wú)須報(bào)價(jià)。對(duì)乙方申報(bào)的簽證中若包含套價(jià)可以拒收并要求對(duì)方重做。工程量的確認(rèn)由預(yù)算員負(fù)責(zé)，必要時(shí)由預(yù)算員提出要求工程部協(xié)助。3. 先確定工程量后施工原則：施工前先算量，再按權(quán)限審批完成后才可執(zhí)行施工。4. 時(shí)間限制原則：所有簽證必須于提交時(shí)起計(jì)4小時(shí)內(nèi)工程部經(jīng)理完成審核，8小時(shí)內(nèi)副總/總

4、工完成審核, 8小時(shí)內(nèi)預(yù)算部門完成算量，24小時(shí)內(nèi)執(zhí)董(含總部)完成整個(gè)簽證審批手續(xù)，如復(fù)雜或重大簽證可適當(dāng)延時(shí)。5. 一月一清原則：預(yù)算部門對(duì)施工方上月發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)累計(jì)匯總上報(bào)集團(tuán)常務(wù)董事與集團(tuán)執(zhí)董。6. 完工確認(rèn)原則：當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)簽證完工后，甲方、監(jiān)理單位、施工單位必須在完工后4小時(shí)內(nèi)三方簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)并拍照佐證，否則可以不予驗(yàn)收。7. 權(quán)力限制原則：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無(wú)效。8. 盡量避免原則：原則上盡量避免，在不得已的情況下按實(shí)際情況申報(bào)。9. 如因其它施工單位原因，明確簽證是否應(yīng)分?jǐn)偟狡渌┕挝?。五、現(xiàn)場(chǎng)簽證的

5、有效性1. 有明確的簽證依據(jù)或原因。2. 乙方項(xiàng)目經(jīng)理及甲方代表(執(zhí)董等)簽字或蓋章。3. 不與其它合同發(fā)生沖突或重復(fù)。4. 監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師、總監(jiān)簽字及蓋章。5. 甲方五級(jí)簽證（專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理、副總和總工、預(yù)算員、執(zhí)行董事）。6. 需列明具體工程量，附記算式及附圖；工程變更應(yīng)附變更指令；相關(guān)證據(jù)（詳見工程量現(xiàn)場(chǎng)核量單）。以上六點(diǎn)缺一不可。六、現(xiàn)場(chǎng)簽證的程序A: 施工前1. 施工方、監(jiān)理、甲方于實(shí)際施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)圖紙上不合理的地方，或需要現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生簽證的（符合簽證條件），可執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)簽證程序，同時(shí)填寫<現(xiàn)場(chǎng)簽證單>。2. 施工方上報(bào)簽證單（只須報(bào)量不套價(jià)）予監(jiān)理專業(yè)工程師

6、, 專業(yè)監(jiān)理工程師審核簽證事件是否符合簽證條件。3. 監(jiān)理專業(yè)工程師審核簽字、總監(jiān)簽字后由監(jiān)理資料員傳達(dá)到甲方資料員(此時(shí)按甲方收件時(shí)間起計(jì))4. 甲方工程部經(jīng)理、總工、副總核準(zhǔn)該現(xiàn)場(chǎng)簽證單是否非必須?資料是否不齊全？是否可再優(yōu)化? 如是, 退回該簽證單, 如否, 須對(duì)該簽證單中已表明的工程量(包括計(jì)算式和附圖)進(jìn)行嚴(yán)格審核, 審核后上報(bào)。(4小時(shí)內(nèi)完成)5. 副總簽字確認(rèn)后傳達(dá)到預(yù)算部, 預(yù)算部審量估價(jià)。(8小時(shí)內(nèi)完成)6. 完成后報(bào)執(zhí)董,執(zhí)董確認(rèn)后簽字落實(shí)(含總部)。（24小時(shí)內(nèi)完成)7. 回傳至乙方代表、監(jiān)理總監(jiān)及甲方代表簽字蓋印后方可施工。（24小時(shí)內(nèi)完成）B: 簽證施工中: 1. 監(jiān)

7、理與甲方專業(yè)工程師須到簽證所發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工到位落實(shí)。C: 簽證施工后:1. 簽證施工完畢后, 甲方、監(jiān)理須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行最后核量, 并同時(shí)審核已完成施工量與之前已報(bào)批的<現(xiàn)場(chǎng)簽證單>是否一致, 同時(shí)簽署<現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量確認(rèn)單>。2. 不論是否隱蔽工程, 都必須將已完成的簽證工作量以沖印/打印的照片形式作為附件佐證。七、其它條件1. 施工單位上報(bào)的簽證單要一式五份，監(jiān)理、業(yè)主審批完成后的簽證單，施工單位、監(jiān)理、各留一份，甲方三份(工程部一份, 預(yù)算部一份, 財(cái)務(wù)部一份)。2. 工程簽證單上不能用涂改液進(jìn)行涂改。在簽證單上簽字人員字跡要工整，大小適中。甲方專業(yè)工程師如認(rèn)為施

8、工單位上報(bào)的簽證單不符合要求，要及時(shí)退給施工單位，并在簽證單上注明退單原因，施工單位按照規(guī)定格式重新上報(bào)簽證單，監(jiān)理、甲方重新處理簽證。3. 所有任何現(xiàn)場(chǎng)工程師口頭通知產(chǎn)生的工程量簽證均視作無(wú)效，必須下發(fā)書面通知，將書面通知作為簽證單的附件。4. 現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，必須有由監(jiān)理通知業(yè)主、施工、監(jiān)理三方參加或按配合細(xì)則執(zhí)行, 計(jì)后直接簽字，否則無(wú)效。5. 數(shù)據(jù)員收、發(fā)、存檔現(xiàn)場(chǎng)簽證首先應(yīng)核查其完整性、有效性，對(duì)于內(nèi)容不完整，程序不合理的現(xiàn)場(chǎng)簽證，不得接收、發(fā)放及存檔。6. 數(shù)據(jù)員收、發(fā)、存檔現(xiàn)場(chǎng)簽證，必須只接受指定專人報(bào)送資料，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示及時(shí)發(fā)放給指定專人，并索取回執(zhí)、簽名并注明日期及時(shí)間。7. 資

9、料員應(yīng)對(duì)報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證、檢查或完善統(tǒng)一編號(hào)整理。八、工期簽證1. 簽證工期的依據(jù)：合同中列明的條件，除此之外一律不予認(rèn)可。2. 工期簽證的條件：（1） 合同規(guī)定的不可抗力因素；（2） 合同外的特殊簽證；（3） 重大設(shè)計(jì)變更引起的工期延長(zhǎng)；3. 符合合同簽證條件。4. 在事件發(fā)生的1天內(nèi)。5. 非承包商原因，影響工期的事件確已發(fā)生。6. 工期簽證必須附有的附加資料：（1）工期影響的原始記錄；（2）工期順延的計(jì)算過(guò)程；（3）證據(jù)資料。7.五天以上的變更必須報(bào)集團(tuán)常務(wù)董事九、附件1. 現(xiàn)場(chǎng)簽證單2. 工期簽證申請(qǐng)單3. 每月工程簽證記錄匯總表4. 每月工期簽證記錄匯總表_ 吳安傳/集團(tuán)常務(wù)董事_項(xiàng)

10、目 現(xiàn) 場(chǎng) 簽 證 單施工單位： 簽證編號(hào)：LS- -工程-簽證-提出簽證單位： 甲方 乙方 監(jiān)理 填報(bào)日期： 年 月 日施工期限要求： 年 月 日 至 年 月 日 _方填報(bào)人：對(duì)應(yīng)合同名稱：對(duì)應(yīng)合同編號(hào)：簽證原因簽證內(nèi)容及工程量 計(jì)算式增量減量乙方代表 監(jiān)理專業(yè)工程師 監(jiān)理總監(jiān)工程部經(jīng)理意見總工/副總意見甲方審量：甲方預(yù)算員：時(shí)間:10000元以下10000-500000元以上500000元以上項(xiàng)目執(zhí)董時(shí)間：集團(tuán)常務(wù)董事時(shí)間：集團(tuán)預(yù)算中心時(shí)間：集團(tuán)董事長(zhǎng)時(shí)間： 所有時(shí)間必填，并必須以24小時(shí)制填寫； 本單一式五份（包括一份原件及四份復(fù)印件）監(jiān)理乙方兩份，甲方財(cái)務(wù)、工程及預(yù)算各一份； 本單原件

11、由項(xiàng)目公司預(yù)算部保存 本單無(wú)甲方執(zhí)董簽字無(wú)效。 蕪湖聯(lián)盛國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目工期簽證申請(qǐng)單 工期簽證編號(hào)：LS 007 -工程-工期- 填寫日期 2008 年 9月26日承包單位中國(guó)航空港建設(shè)總公司： 施工方填寫人：7閆平安 對(duì)應(yīng)合同名稱：對(duì)應(yīng)合同編號(hào)：致： 李羽 總監(jiān)： 根據(jù)周工作計(jì)劃安排，由于下述原因，我方申請(qǐng)要求延長(zhǎng) 3 日歷天，使竣工日期（包括已指令變更延長(zhǎng)的工期在內(nèi)），從原來(lái)合同中的 2008 年 9 月 26 日延長(zhǎng)到 2008 年 10 月 6日，請(qǐng)審核。 施工方項(xiàng)目經(jīng)理：要求延期原因: 1 由于2008年9月15日晚下雨，導(dǎo)致9月16日土方工程無(wú)法施工延誤1天。 2由于2008年9月24日晚25日下雨，導(dǎo)致9月25日土方工程無(wú)法施工延誤1天。 3由于2008年9月25日晚26日下雨，導(dǎo)致9月26日土方工程無(wú)法施工延誤1天。 延長(zhǎng)工期的計(jì)算： 由于下雨導(dǎo)致第二天無(wú)法施工共3天監(jiān)理意見：工程部經(jīng)理副總/總工項(xiàng)目執(zhí)董(五天以下)集團(tuán)常務(wù)董事(五天或以上) 本單必須于事件發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)送達(dá)工程部經(jīng)理，否則視為施工方自動(dòng)放棄申報(bào)工期簽證。 本單一式六份，甲、乙、監(jiān)理各兩份。 本單原件由項(xiàng)目公司