管理制度執(zhí)行檢查記錄表

1、安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號：BZH-JL-4-07 規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)目標管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門各相關職能部門參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1） 制度的制定流程是否符合要求（2） 制度是否進行了分解（3） 總經(jīng)理為安全生產(chǎn)目標提供人力資源、財力資源、物力資源情況（4） 安全生產(chǎn)目標的評審與更新情況（5） 年度安全生產(chǎn)目標考核情況檢查或考核情況：（1） 制度的制定有安全生產(chǎn)部負責，符合流程要求（2） 目標就能行了分解并制定了實施計劃（3） 總經(jīng)理為實現(xiàn)生產(chǎn)目標提供了足夠的人力資源、財力資源、物力資源（4） 安全

2、生產(chǎn)目標的進行了評審，無需更新（5） 安全生產(chǎn)部組織進行了年度安全生產(chǎn)目標考核檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 給相關部門均針對制度中的各項要求進行了一些工作，但是有些工作不夠深入，對于一些小的細節(jié)關注程度不足 在16年度的工作中，要加強對細節(jié)的關注程度。檢查或考核負責人（簽字）：部門負責人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全管理機構設置和安全管理人員配備管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門公司參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1） 制度的制定流程是否符合要求（2） 職責是否明確（3） 安全

3、管理人員人員配備情況（4） 安全例會召開情況檢查或考核情況：（1） 制度的制定有安全生產(chǎn)部負責，符合流程要求（2） 制度中的各項職責明確（3） 按照相關要求配備了安全管理人員（4） 每月由公司副總主持召開了安全生產(chǎn)例會，有會議記錄檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：檢查或考核負責人（簽字）：部室負責人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)責任制管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門各相關職能部門參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1） 安全生產(chǎn)部負責制定安全生產(chǎn)責任制，并指定專門的人員進行管理。（

4、2） 公司領導層、各部門、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責任制。（3） 安全生產(chǎn)責任制的培訓是否進行（4） 安全生產(chǎn)責任制考核是否進行檢查或考核情況：（1） 安全生產(chǎn)部按照流程要求制定了本制度（2） 公司領導層、各部門、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定了適用的安全生產(chǎn)責任制。（3） 安全生產(chǎn)部針對安全生產(chǎn)責任組織進行了培訓（4） 安全生產(chǎn)責任制考核正在進行中檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：部室負責人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)會議管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)

5、行部門安全生產(chǎn)部、行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1） 安全生產(chǎn)部負責公司級安全會議、重特大事故相關會議的組織、記錄。安全科負責主持召開輕傷、一般事故相關會議，并記錄。（2） 公司級安全會議由總經(jīng)理（或授權人）主持召開，行政部記錄，每月不少于一次。（3） 會議召集者應在會前準備好會議資料，列出會議重要事項，重要的會議必須形成會議紀要并向相關部門/人員下發(fā)。檢查或考核情況：（1） 公司安全會議符合要求（2） 每月都召開了安全生產(chǎn)例會，對問題進行了總結，對工作進行了安排（3） 重要會議的會議紀要均下發(fā)給了各相關部門檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負

6、責人（簽字）：部室負責人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)費用提取和使用制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部、財務部參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1） 按照公司規(guī)定，每年提取公司上年度營業(yè)額的2%作為公司的安全生產(chǎn)專項費用，并高于公司前三年安全生產(chǎn)費用的平均值。（2） 財務部應對安全生產(chǎn)資金使用情況進行統(tǒng)計、匯總，安全生產(chǎn)部應督促相關部門按計劃實施，檢查實施情況，并在年終工作總結中對安全生產(chǎn)費用投入情況和實施效果進行總結。（3） 安全生產(chǎn)領導小組應確保采購的安全設施、安全物

7、資合格有效，符合安全標準或相關要求。（4） 各部門在安全生產(chǎn)資金使用上應做到“三到位”，即：責任到位、措施到位、資金到位；在具體實施項目上應做到“四定”，即：定項目、定措施、定責任人、定期限。（5） 安全生產(chǎn)費用實行專戶核算，財務部應當按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結余資金結轉下年度使用；安全生產(chǎn)費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。檢查或考核情況：（1） 完成（2） 完成（3） 采購的安全設施、安全物資合格有效，符合安全標準或相關要求。（4） 完成（5） 完成檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：部室負責人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表

8、編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱員工工傷保險管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部、行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1） 在公司內(nèi)發(fā)生工傷事故，首先要向人行部呈報安全事故表。生產(chǎn)部門統(tǒng)一由車間主任呈報，車間主任不在時由帶班班組長呈報，安全生產(chǎn)部由當時在場的直接負責人呈報。（2） 安全事故報告必須根據(jù)事實，如實填寫。（3） 呈報人對工傷事故的處理，將根據(jù)以下的規(guī)定在安全事故表中寫清。未注明的，人行部有權拒收。（4） 在正常工作中，出現(xiàn)工傷，若個人沒有任何責任，工傷事故是因其他工序或其他人的原因而引起的，公司將報銷全部醫(yī)療費用

9、，且不作任何違章處罰，并補助誤工費。檢查或考核情況：（1） 符合流程（2） 安全事故報告符合要求（3） 安全事故表符合要求（4） 符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：部室負責人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部車間、人事行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1） 人事行政部是安全管理制度的歸口管理部門，負責評審、修訂安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度，并定期進行更新。（2） 安全生產(chǎn)部是安全技術

10、操作規(guī)程的歸口管理部門，負責評審、修訂安全操作規(guī)程、技術規(guī)程，并定期進行更新。（3） 工藝、技術、設備、材料等發(fā)生變更時，由安全生產(chǎn)部車間負責修訂更新安全技術規(guī)程和崗位安全操作規(guī)程。（4） 各部門、車間負責本單位內(nèi)部安全管理規(guī)定的評審、修訂，并定期進行更新。檢查或考核情況：（1） 安全生產(chǎn)部日常負責各項安全生產(chǎn)制度的管理（2） 人事行政部負責評審、修訂安全操作規(guī)程、技術規(guī)程（3） 符合要求（4） 符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：部室負責人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)文件檔案管理制度檢查考核日

11、期2015-12-25制度執(zhí)行部門安生部、行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1） 行政辦負責制定本制度，并負責綜合監(jiān)督管理。（2） 各部門、車間負責本單位文件檔案的收集、歸檔、保管和管理，并負責監(jiān)督檢查和考核。 （3） 文件資料應根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映安全生產(chǎn)主要情況，以便保管和利用。（4） 文件資料檔案借閱，必須借閱手續(xù)，借閱當案要注意保護，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)。（5） 對于過期并失去保存價值的文件資料，經(jīng)單位領導批準，可以定期銷毀，必要時做好銷毀記錄檢查或考

12、核情況：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求（4） 符合要求（5） 符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：部室負責人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)教育培訓制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部部、人事行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1） 安全科負責編制公司的年度安全生產(chǎn)培訓計劃，各部門、科室及車間負責教育培訓計劃的組織實施（2） 安全科要根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況，每年底對公司下一年度安全教育培訓需求進行識別，并對培訓計劃進行調(diào)整（3

13、） 對員工進行“三級”安全教育：（4） 安委會主任負責對安全教育制度執(zhí)行情況進行檢查，檢查主要內(nèi)容：會前有否安排，參加有否簽到，發(fā)言有否記錄，缺席有否補課會后有否匯報。檢查或考核情況：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求（4） 符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：部室負責人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全警示標志和安全防護管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1） 將工作場所的職業(yè)病危害如實告知公司員工并按GBZ158-2003設置警示標識。（2） 依據(jù)職業(yè)病危害因素的特性，選用并設置相應的防護標識。 （3） 在工作場所中公司員工應嚴格按照告知和警示提示進行防護。 （4） 安全科、行政辦及有關部門的管理人員有權對各本制度的執(zhí)行情況，進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題有權提出處理意見檢查或考核情況：（1） 符合要求（2） 符合要求（3） 符合要求（4） 符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢查或考核負責人（簽字）：部室負責人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱隱患排查