淮陰正大不合格品控制管理制度

1、淮陰正大不合格品控制管理制度1、目的規(guī)定對不合格料的標(biāo)識、 記錄、評審、處置的要求和方法， 使其始終處于受控狀態(tài)， 防止不合格飼料銷售出廠。2、適用范圍適用于飼料廠在原料接收、 生產(chǎn)過程、 成品控制等生產(chǎn)環(huán)節(jié)中非正常質(zhì)量產(chǎn)品的處 置方式及要求。3、基本處置方式3.1 集團制定潛在不安全產(chǎn)品控制程序，對不合格品進行識別、標(biāo)識與隔離、評定 和處置進行管理， 明確品管部對不合格產(chǎn)品進行評定和處置后的驗證， 相關(guān)部門進行處 置，以確保：3.1.1 不合格品的其非預(yù)期的使用或交付3.1.2 進入食品鏈的產(chǎn)品滿足以下條件 :A. 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；B. 相關(guān)的食品安全危害在進入食品

2、鏈前將降至確定的可接受水平 ;C. 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)規(guī)定的食品安全危害的可接受水平。3.1.3 不合格品的處理應(yīng)按如下方式：3.2 在組織內(nèi)或組織外重新加工或進一步加工， 以確保食品安全危害得到消除或降至可 接受水平3.3 銷毀和（或）按廢物處理。3.4 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；3.5 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。3.6 應(yīng)保持不合格品的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記 錄，集團制定了質(zhì)量記錄管理程序，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索， 保留和處置所需的控制和管理。要求各相關(guān)部門對確定過程的質(zhì)量記錄要

3、妥善保存。4 實施細則4.1 不合格原料的控制4.1.1 品管部負責(zé)對進廠原、物料進行檢驗。原料庫管理員依據(jù)品管部提出的要求對于 不符合進廠驗收標(biāo)準(zhǔn)的原料進行標(biāo)識、 隔離。 根據(jù)原料的特性、 不合格的項目及其嚴重 性，品管部組織人員對該批不合格原料進行評審，以決定采取拒收（退貨）、讓步接收 或報廢等。原料庫管理員應(yīng)配合品管部與采購部對不合格原料進行處置。A. 讓步接受通常只發(fā)生在原料某些次要指標(biāo)不合適， 當(dāng)經(jīng)過適當(dāng)?shù)奶幚砗罂梢赃_到原料 標(biāo)準(zhǔn)。如：a. 水分含量超標(biāo)（通過烘干可達到標(biāo)準(zhǔn)）b. 原料溫度異常，但品質(zhì)無變化（冷卻處理可達到標(biāo)準(zhǔn)）c. 雜質(zhì)含量超標(biāo)（過篩去雜可達到標(biāo)準(zhǔn)）d. 原料生蟲（

4、經(jīng)熏蒸后可達到標(biāo)準(zhǔn)）e. 對可篩選的原料經(jīng)挑選后使用B. 經(jīng)營養(yǎng)專家同意使用的原料。C. 退貨處理常在主要理化及微生物指標(biāo) （如玉米黃曲霉素超標(biāo)） 達不到要求， 或變質(zhì)， 或喪失應(yīng)有的使用價值等采用，隨后又不能通過適當(dāng)?shù)奶幚矶蛊溥_到原料標(biāo)準(zhǔn)。D. 對于達不到標(biāo)準(zhǔn)， 公司已付款而根據(jù)合同供應(yīng)商無相應(yīng)責(zé)任的不合格品， 采用報廢處 理。4.1.2 在使用前或使用時，發(fā)現(xiàn)原料的質(zhì)量發(fā)生變異，生產(chǎn)部應(yīng)及時通知品管部。生產(chǎn) 部要采取措施暫時隔離，并張貼明顯標(biāo)識。品管部組織人員進行評估，檢驗。根據(jù)評估 結(jié)果，決定使用、處理后再使用、挪作它用、報廢。生產(chǎn)部根據(jù)品管部提出的要求進行 相應(yīng)的處置。4.1.3 原

5、料庫散落料， 應(yīng)盡可能分品種堆放到同品種區(qū)域， 對于混料處理按 生產(chǎn)過程 中不合格料的控制中相關(guān)要求處理。4.2. 生產(chǎn)過程中不合格料的控制4.2.1 原料混料（包括錯投料、混料、清掃料和清倉料） 發(fā)現(xiàn)有錯投同品種不同營養(yǎng)指標(biāo)的原料或投錯倉的原料情況時， 中控員應(yīng)立即下令停止 配料作業(yè)并通知生產(chǎn)班長和品保員。 生產(chǎn)班長安排人員將投錯的原料從料倉中扒出或放 出并作標(biāo)識。品管部對錯用（投）的原料進行評估?；炝?、清掃料和清倉料，倉儲或使 用部門應(yīng)及時通知品管部并單獨存放、 標(biāo)識。品管部組織人員進行評估。 根據(jù)評估結(jié)果， 決定處理方案：a. 對于可以分清的原料， 生產(chǎn)科負責(zé)進行分清處理， 分清后的原料

6、重新投料使用。 如果 有混料， 某種主品種原料占一半以上， 沒有礦物質(zhì)原料和添加劑時， 分散到現(xiàn)使用的這 個品種貨位上 ; 無主原料能占一半以上或有微量礦物質(zhì)原料和添加劑，但是不含有藥物 添加劑, 并且總量小于 500kg 時，按最低價值原料分批回機，回機量不超過 40kg/ 噸。b. 對于不能分清的原料或含有礦物質(zhì)或含有藥物的添加劑時，生產(chǎn)部負責(zé)將其混合均 勻，并由品保員取樣送化驗室進行營養(yǎng)指標(biāo)的檢測， 品管部根據(jù)檢測結(jié)果提供處理意見， 不能回機處理的由采購部作變賣處理。c. 清倉料如果有雜質(zhì)需過篩后才能使用d. 品保員對原料錯投（用）及處置情況做好監(jiān)督和記錄。4.2.2 原料粉碎不合格 發(fā)

7、現(xiàn)原料粉碎不合格，中控員應(yīng)立即停止相關(guān)配料、粉碎作業(yè)，并告知相關(guān)人員。生產(chǎn) 部安排人員將此原料放出，重新粉碎后使用。品保員將相關(guān)情況進行記錄。4.2.3 配料不合格A. 對配料誤差超過品管部門允許誤差范圍的， 中控員將此批料混合均勻后， 單獨分倉放 置并在混合報告和車間每班料箱結(jié)存記錄上作出標(biāo)識。品管部根據(jù)配料實際偏 差作出相應(yīng)評估 , 并提出處置方案：a. 在誤差允許范圍兩倍之內(nèi)，在生產(chǎn)同品種飼料時作回機處理。b. 在誤差允許范圍兩倍之外， 品管部根據(jù)實際評估和化驗結(jié)果， 做配方回機（按照公司 對配料誤差進行評估， 按評估結(jié)果做出處理決定， 不能處理的可以上報配方部申請回機 處理配方）。B.

8、 對于錯加或漏加添加劑的料一律作回機處理， 此料從料倉放出后應(yīng)單獨堆放并作醒目 標(biāo)識。品管部對錯加或漏加添加劑的料作出評估， 必要時向集團技術(shù)總部請示， 并制定 回機方案。C. 錯加添加劑的，報配方部配方回機；漏加添加劑的，補上漏加品種，并和同品種料按 20%比例同時制粒。生產(chǎn)部按照品管部制定的回機方案安排回機。生產(chǎn)部按照品管部 評審決定進行相應(yīng)的處置，品管部負責(zé)監(jiān)督并做好記錄。4.2.4 制粒、冷卻、破碎和包裝不合格 （Unqualified Pellet System）對制粒、 冷卻、破碎和包裝工序中發(fā)現(xiàn)不符合要求的成品單獨堆放并作標(biāo)識與記錄。 品 管部對具體質(zhì)量問題進行評審， 生產(chǎn)部按照

9、品管部評審決定進行相應(yīng)的處置， 品管部負 責(zé)監(jiān)督并填寫記錄。A制粒不符合要求，在生產(chǎn)同品種產(chǎn)品時作回機處理。B冷卻不夠 , 料溫偏高的成品，延長冷卻時間或重新冷卻。C破碎不符合粒度要求，在生產(chǎn)同品種產(chǎn)品時作回機處理。 D包裝不合格的成品，重新進行包裝。4.2.5 成品飼料最終檢測不合格A. 化驗員對成品樣品進行檢測后， 發(fā)現(xiàn)檢測指標(biāo)不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)， 要立即報品管部經(jīng)理。 指定品保員將此信息及時反饋給生產(chǎn)主管并追蹤處理落實情況， 要求此批飼料單獨分區(qū) 堆放，并作好相應(yīng)標(biāo)識。B. 品管部對檢測指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)的成品再次多點取樣送化驗室進行營養(yǎng)指標(biāo)檢測， 以核 實檢測結(jié)果。C. 品管部經(jīng)理組織人員對經(jīng)

10、核實不合格的成品進行評審，作出最終處理意見。包括：a. 通過配方進行回機?；貦C后可以消除質(zhì)量缺陷，如添加成分等方式解決。b. 降級銷售 （讓步使用 ） 。不影響動物飼養(yǎng)，且回機不易消除的質(zhì)量缺陷。c. 如水分偏高、粉率超標(biāo)、包裝不合規(guī)范等 , 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)與客戶同意，可作為降級銷 售。d. 有硬度、 PDI、粒度等物理指標(biāo)不合格，并且無法銷售的不合格料，在同品種產(chǎn)品作 回機處理。f. 報廢。喪失使用價值，且無法通過回機的方式來消除成品的質(zhì)量缺陷。D. 成品庫接到品管部 “處理意見” 后立即加不合格標(biāo)識， 并按照品管部處理意見進行處 理。對于降級銷售或報廢的處理意見， 實施前必須經(jīng)過公司總經(jīng)理的

11、批準(zhǔn)。 品管部負責(zé) 不合格成品處理的監(jiān)督和記錄。4.3 頭尾料處理4.3.1 為保證飼料品質(zhì)穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)，對每個配方批次的產(chǎn)品的頭尾料進行回制。A. 如當(dāng)班繼續(xù)生產(chǎn)同料號飼料，則將頭料直接加入下一批產(chǎn)品的混合機中。B. 如當(dāng)班不再生產(chǎn)同料號飼料，則將頭料和尾料標(biāo)識料號、日期、班組、操作員，單獨 存放在回制料存放處，所有回制頭尾料回制需經(jīng)混合機混合。4.3.2 回制頭尾料時也應(yīng)按照品管部提供的搭配比例， 添加到正常配方的混合機中進行 回制。頭尾料回機方案：A. 如果能做到同品種回制，按最大不超過 10%的比例同品種回制。B. 如只能做到同系列回制，升級回機每噸不超過 1 包（ 40kg），降級回機

12、最大不超過 10%。C. 三寶料、種豬料、種雞料不允許和其它品種或系列混雜。D. 如量大或不易存放，混合后（單一品種的不需混合）檢測常規(guī)指標(biāo)，申請配方回制。E. 螨蟲易滋生季節(jié)和地區(qū)， 為防止滋生螨蟲， 頭尾料應(yīng)在 7天內(nèi)及時回機， 超過 7天按 照同品種降級或升級強制回機。4.3.3 頭尾包料產(chǎn)生全月總量不得超過產(chǎn)量的 3%，超過標(biāo)準(zhǔn)的頭尾包料按不合格料統(tǒng) 計，生產(chǎn)部上報糾正預(yù)防措施。4.4 車間清理料4.4.1 清理制粒機、冷卻器等濕料需經(jīng)過整曬、烘干等處理后，確保無變質(zhì)情況下，由 品管安排回機處理，如已變質(zhì)必須當(dāng)做廢品變賣處理。4.4.2 清理篩、分配器、料倉等設(shè)備的清理料，必須篩分雜質(zhì)

13、后，同品種回機，如混料 需品管安排處理。4.5 非生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格料 （ 包括破包裝料、變質(zhì)料、過期料和客戶退（換）貨 料等） 控制4.5.1 破包裝料（包括散落料）A. 發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生破包裝料后， 成品庫管理員應(yīng)組織對其進行評估， 確定是否污染， 以決定 報廢或回制。 回制包括直接更換包裝、 重新封口和稱重處理， 但標(biāo)簽日期需是生產(chǎn)日期。 B.待倒包的成品（不足重量的包裝 ）存放時間超過 7 天（水產(chǎn)料 15天）必須通知品管 部申請?zhí)幚矸椒ā?.5.2 過期料由品管部進行評審。處理方式如下：A. 品質(zhì)無變異的成品， 品管部將處理意見以書面形式通知生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部按照品管部處 置要求安排回機

14、或作相應(yīng)標(biāo)識。品管最大按 10%的比例同品種回制，如過期料量大或是 長時間不生產(chǎn)此品種時，則申請配方回制。B.品質(zhì)無變異且顧客同意接受的成品飼料，由總經(jīng)理或授權(quán)人員簽字認可后方可發(fā)貨。C. 品質(zhì)異常不能作回機處理的成品，作報廢處理。4.5.3 客戶退 （ 換） 貨料A.對于顧客退 （換）貨的飼料，由品管部進行評審， 作出回制或報廢處理意見， 如飼料新 鮮且沒有進養(yǎng)殖場，可直接銷售；如品質(zhì)無異常，品管最大按10%的比例同品種回制，如量大或是長時間不生產(chǎn)此品種時則申請配方回制。B. 成品庫負責(zé)對其進行隔離、 標(biāo)識、配合生產(chǎn)部進行回制處理或報廢處置。 為安全起見， 對于非公司打開的包裝不完整的產(chǎn)品，一律不予回機。4.6 回機料的重新檢驗4.6.1 所有回機料均應(yīng)重新隨新料號生產(chǎn)按規(guī)定進行檢驗。若屬單獨回制，如：單獨回 機、更換包裝、封口和稱重處理等，也必須重新檢驗，并做好檢驗記錄。4.7 不合格料的標(biāo)識與記錄4.7.1 在成品庫或原料庫的不合格料采用紅色貨位卡標(biāo)識；4.7.2 中間料倉內(nèi)的不合格料在車間每班料箱結(jié)存記錄上標(biāo)注；4.7.3 正處于生產(chǎn)過程中的不合格料在相關(guān)的運行報告 （如：混合、制粒、粉碎報告等） 中表明。4.7.4 有關(guān)不合格料的評審與處置應(yīng)在 不合格料