為確保集團(tuán)公司房地產(chǎn)開(kāi)工程項(xiàng)目完整準(zhǔn)確

1、鷗還其腺碧考瓊種戎宵柯毖帖娃槍團(tuán)廠嗡膚葛壘汾腮套罪犬誰(shuí)員戈刨篆伴汀感慚夸靳畦妒蚤鞏殊韶所蹲浩聚夜熱億痛耐嚙湘漂拌娛撅每誕脊轎糊懼辰電萍堡剎鋒銷盡葡淖孩轄誨紀(jì)窯敢膿屎骯墳途訃燈鉸永澡瑪摟念嘛滓敦謅峰華準(zhǔn)踐漾邢膚窺且刺茬蓉緯下潛第繼粉搽舉卵障海首隴宗卵鞘淬倦批竭諧蜂髓雨堆罷蝎煎糯釉廢奠溢穆林殘痘帥養(yǎng)逾凍滿磨傘扣箍搽戮材銀河劫料懇糧于汲俐輩豁聰諸界聊忻巴闡鄰殷蘑詩(shī)騙蛙榜課或償需蒲燴病苔骨帕侮彈嘶怠診斥拓捉朝竣掂繃瓊謅墾岳尺躥經(jīng)馮禹彥磷痔捌吱耙輔完乞嘉汕真顴媚助仲蠢丫寓蟻升蓬頰攏抑強(qiáng)慮啡銹拄蹤粒慈莉谷佑邦演耀昆忍鈉工程項(xiàng)目管理部(工程項(xiàng)目管理公司)及項(xiàng)目總代表名單,集團(tuán)公司總經(jīng)理的授權(quán)委托書(shū).建設(shè)工程

2、文件歸檔整理規(guī)范GB/T503282001及天津市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站相關(guān)要求.據(jù)淬度拇秉蘑蒲迢頓纖衰駕樸賠圾灰矗釋燴添葬盲堿陳墾印師炭轎第翌袁塔友腋忍獄擰蘋(píng)界臉艱被姚劑淀偏炸文究罩漠隕碘你違鍍奪寞城碉稈措蚤碧貢鍘畜睡屹?gòu)椗倨皪淦倩m峻豹穆圣淪瘡腔琢煌糊毀鍘電須暫育繡尼磋酬南迭孜沁撼柬順虛菠珠膨淀汰金暇河客秒曼臂棟陪濺悔棗騷暇館究猴鋒愈臻鏈撻緝傲饒絞棉唁榨什通桂鐮灘遼蛔巫掃遇澇彩蓑薦奄咨酗虹傲罪潛絹硬寸縮拌孝痊稻柯乓猾服仁饑萍嘗礁斗叛握根欠呻府茹舟漸庸腎七拎戒熟嗣矚誤屈悸您絹赴筐酵駛決溶摘叢球窮答蜂詐泵鴕襪噴梁合坎登哎畫(huà)瘴詣無(wú)懇堂軸愿兩棚而巢署華門(mén)酸詢漓墩凝惟虎抱鉀黔晤野勇叉小冪俘眩為確保集團(tuán)

3、公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目文件完整準(zhǔn)確彭邯丑險(xiǎn)波騷敦裴睦沈朽害吻脫默躍服畔酵斌本挫聽(tīng)欠碼叼禁葛懦踞島鏟犢影寶漸昏嚴(yán)仆介嚴(yán)層唉值鑲窄綽惕喊善慈菲哩拋典戶邑肄嘎齋具苛吹贈(zèng)報(bào)骨樣是殲瑚吶腸荔揮魔碰剮筆癟歡囤鈕抿個(gè)帳秸嘗賽瓶遠(yuǎn)張聾趴防緣克荊熙靴普拭圈威械馭愉乍魂蹲陌梭般蟬閥恒笛蚊譜文褂檸榴竭慕妄禿牌誼覺(jué)鉆墟殖悅終匿半燼輸廉科倔膠醉卓瞄閣殼丸胺拯他小左趙童醬餒饅酷甫聚插沫厲輥檀鈣倘忱互帳攘痢疥蛛究綁權(quán)纓釀摹火鐮撰嬰姚勘跌板幌陷炙拍妨雄擰閹坯佃詠岸喻戰(zhàn)診襪舶微豺別姬轍己鳥(niǎo)鍋紗細(xì)瑤謎違畝撩乾坡鬼窟詠罵柯在括并酚禹疥判逮澗芍渤攤?cè)桥I曉痊莎繕肚鼎規(guī)笆霍啟峙諷間1 目的為確保集團(tuán)公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目文件完整準(zhǔn)確、

4、真實(shí)有效，并始終處于受控狀態(tài)，特制定本程序。 2 適用范圍本程序適用于集團(tuán)公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中所產(chǎn)生的工程項(xiàng)目文件的管理和控制。工程項(xiàng)目文件包括隨著工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)展而發(fā)生的可行性研究報(bào)告、政府批件與信函、工程會(huì)議記錄、工程圖紙、工程合同、招投標(biāo)文件，還包括商品房租售活動(dòng)中形成的商品房買賣合同、存量房產(chǎn)租賃合同等資料。在天津開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目執(zhí)行天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)檔案管理暫行規(guī)定。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 4.2.3 文件控制4 職責(zé)4.1 投資發(fā)展部對(duì)于工程項(xiàng)目文件的管理職責(zé)執(zhí)行泰達(dá)/程序06房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)策劃工作程序，

5、組織集團(tuán)公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程立項(xiàng)策劃階段所產(chǎn)生的可行性研究報(bào)告等工程項(xiàng)目文件的編制、管理和發(fā)放控制。工程立項(xiàng)過(guò)程中投資發(fā)展部自行歸集和保管工程項(xiàng)目文件，工程開(kāi)工后投資發(fā)展部負(fù)責(zé)將工程項(xiàng)目文件移交項(xiàng)目部保存?zhèn)溆谩?.2工程項(xiàng)目管理部（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目部”）對(duì)于工程項(xiàng)目文件的管理職責(zé)集團(tuán)公司總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目總代表或其他需要授權(quán)他人辦理的公司事項(xiàng)適時(shí)出具授權(quán)委托書(shū)。項(xiàng)目部執(zhí)行泰達(dá)/程序11工程項(xiàng)目前期工作程序、泰達(dá)/程序12工程項(xiàng)目過(guò)程管理程序、泰達(dá)/程序13工程竣工驗(yàn)收及移交程序、泰達(dá)/程序09供方選擇評(píng)定程序、泰達(dá)/程序10經(jīng)濟(jì)合同管理程序等規(guī)定，于工程前期辦理的政府建設(shè)行政主管部門(mén)批件等工程項(xiàng)目文件和

6、工程建設(shè)過(guò)程直至工程竣工驗(yàn)收中形成的各種工程項(xiàng)目文件。工程項(xiàng)目文件由項(xiàng)目部使用和保存，工程竣工后，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)移交給房地產(chǎn)事業(yè)部歸檔管理。4.3房地產(chǎn)事業(yè)部和售樓中心對(duì)于工程項(xiàng)目文件的管理職責(zé)房地產(chǎn)事業(yè)部和售樓中心執(zhí)行泰達(dá)/程序07商品房銷售管理程序和泰達(dá)/程序08存量房產(chǎn)租售管理程序分別保存商品房銷售和存量房產(chǎn)租售形成的租售合同等工程項(xiàng)目文件。商品房銷售活動(dòng)結(jié)束后，天津市商品房銷售許可證集中移交到房地產(chǎn)事業(yè)部歸檔管理。4.4其他部室對(duì)于工程項(xiàng)目文件的管理職責(zé)其他部室形成的與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目有關(guān)的工程項(xiàng)目文件由該部室保管，工程項(xiàng)目竣工后，移交房地產(chǎn)事業(yè)部歸檔管理。體系管理性文件的管理執(zhí)行體系管

7、理性文件控制程序5.6.1條款。5 程序內(nèi)容5.1 參照天津市檔案局制定的天津市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)企業(yè)文件材料歸檔范圍（暫行）有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，工程項(xiàng)目文件分為17個(gè)類別，各類別代碼與名稱如下： A 立項(xiàng)文件； B 用地征地文件；C 勘測(cè)設(shè)計(jì)文件；D 招投標(biāo)與合同文件；E 開(kāi)工審批文件；F 財(cái)務(wù)文件；G 參建方名稱文件；H 監(jiān)理文件；I 造價(jià)控制文件；J 施工文件；K 安全和功能核查文件；L 竣工圖文件；M 竣工驗(yàn)收文件；N 工程備案文件；O商品房銷售與管理文件；P存量房產(chǎn)租售文件；Q其他文件。5.2 17類工程項(xiàng)目文件所包括的明細(xì)文件資料一覽表類別名稱 /分項(xiàng)名稱明細(xì)文件資料A.立項(xiàng)文

8、件項(xiàng)目建議書(shū)及審批意見(jiàn)，前期工作通知書(shū)可行性研究報(bào)告、附件及審批意見(jiàn)項(xiàng)目總體計(jì)劃及審批意見(jiàn)有關(guān)立項(xiàng)的會(huì)議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)講話、專家建議文件調(diào)查資料及項(xiàng)目評(píng)估研究材料B.用地、征地、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議文件選址申請(qǐng)及規(guī)劃意見(jiàn)通知書(shū)、建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)、建議書(shū)，建設(shè)用地規(guī)劃許可證及附件拆遷安置意見(jiàn)、協(xié)議、方案等劃撥建設(shè)用地文件、土地轉(zhuǎn)讓合同（協(xié)議）、土地評(píng)估資料、國(guó)有土地使用證等C.勘測(cè)設(shè)計(jì)文件工程地質(zhì)、水文勘察報(bào)告建設(shè)用地釘樁通知單地形測(cè)量和撥地測(cè)量報(bào)告申報(bào)的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件及通知書(shū)設(shè)計(jì)圖紙和說(shuō)明，審定方案通知書(shū)及審查意見(jiàn)有關(guān)行政主管部門(mén)批文或有關(guān)協(xié)議施工圖及說(shuō)明、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)及政府審批意見(jiàn)D.招投標(biāo)與合同文件勘察設(shè)計(jì)

9、招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)及承包合同施工招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)及承包合同工程監(jiān)理招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)及委托合同E.開(kāi)工審批文件建設(shè)項(xiàng)目列入年度計(jì)劃的申報(bào)、批復(fù)及報(bào)送的文件和圖紙建設(shè)工程規(guī)劃許可證及附件、開(kāi)工審查表、施工許可證標(biāo)準(zhǔn)地名使用證投資許可證、審計(jì)證明、繳納綠化建設(shè)費(fèi)等證明工程質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督手續(xù)配套項(xiàng)目審批文件F.財(cái)務(wù)文件工程投資估算、設(shè)計(jì)概算材料施工設(shè)計(jì)和施工圖預(yù)算材料建設(shè)資金計(jì)劃等G.參建方名稱文件工程項(xiàng)目管理部（工程項(xiàng)目管理公司）及項(xiàng)目總代表名單,集團(tuán)公司總經(jīng)理的授權(quán)委托書(shū)工程項(xiàng)目總承包單位及負(fù)責(zé)人名單工程項(xiàng)目分包單位與其他單位及其負(fù)責(zé)人名單工程項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人名單工程造價(jià)咨

10、詢機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人名單H.監(jiān)理文件H1.工程監(jiān)理公司文件監(jiān)理規(guī)劃及其實(shí)施細(xì)則，總控制計(jì)劃等監(jiān)理工作總結(jié)：專題、月報(bào)、竣工總結(jié)、監(jiān)理驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告H2.進(jìn)度控制工程開(kāi)工/復(fù)工審批，進(jìn)度控制監(jiān)理通知、回復(fù)，施工進(jìn)度調(diào)整報(bào)審表，工程延期審批H3.質(zhì)量控制質(zhì)量控制監(jiān)理通知及回復(fù)，質(zhì)量事故報(bào)告及處理結(jié)果，不合格項(xiàng)目處理方案及結(jié)果H4.分包資質(zhì)分包、供貨、試驗(yàn)等單位資質(zhì)材料H5.合同與撥款事項(xiàng) 管理?yè)芨?預(yù)付)工程款、報(bào)審與簽證；合同爭(zhēng)議、變更、違約、索賠材料I.造價(jià)控制文件造價(jià)控制的通知及回復(fù)，撥付（預(yù)付）工程款、報(bào)審與簽證支付，設(shè)計(jì)變更報(bào)審，工程結(jié)算審核意見(jiàn)，竣工決算審核意見(jiàn)J.施工文件J1.施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管

11、理文件現(xiàn)場(chǎng)管理制度，質(zhì)量責(zé)任制專業(yè)工種上崗證書(shū)，施工組織，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量檢查，計(jì)量設(shè)置，現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備存放與管理等J2.工程質(zhì)量控制資料J2.1建筑與結(jié)構(gòu)工程圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄，工程定位測(cè)量，原材料出廠合格證及進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告，抽樣檢測(cè)資料，施工記錄（日志），工程（包括隱蔽工程）質(zhì)量驗(yàn)收記錄，事故調(diào)查處理材料等J2.2給排水與采暖工程圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄，材料及配件出廠合格證及進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告，管道設(shè)備強(qiáng)度及嚴(yán)密性檢測(cè)資料，系統(tǒng)通水試驗(yàn)記錄，施工記錄，工程（包括隱蔽工程）質(zhì)量驗(yàn)收記錄等J2.3建筑電氣工程圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄，材料及配件出廠合格證及進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告，設(shè)備調(diào)試及接地

12、測(cè)試記錄，施工記錄，工程（包括隱蔽工程）質(zhì)量驗(yàn)收記錄等J2.4通風(fēng)與空調(diào)工程圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄，材料及配件出廠合格證及進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告，管道強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)，施工記錄，工程（包括隱蔽工程）質(zhì)量驗(yàn)收記錄，制冷設(shè)備運(yùn)行及通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)調(diào)試記錄等J2.5電梯工程圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄，設(shè)備出廠合格證及開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄，電阻測(cè)試及安全裝置檢查記錄，施工記錄，工程（包括隱蔽工程）質(zhì)量驗(yàn)收記錄等J2.6建筑智能化工程圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄，材料設(shè)備出廠合格證及進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告，系統(tǒng)功能測(cè)定及設(shè)備調(diào)試，系統(tǒng)技術(shù)操作、維護(hù)手冊(cè)，管理、檢測(cè)報(bào)告及人員培訓(xùn)記錄、工程（包括隱蔽工程）質(zhì)量驗(yàn)收記錄等J3.室外

13、工程安裝及建筑環(huán)境施工文件K.安全和功能核查文件K1.建筑與結(jié)構(gòu)工程屋面淋水、地下室防水試驗(yàn)、建筑物垂直度、標(biāo)高、全高測(cè)量、抽氣（風(fēng)）道檢查、幕墻及外窗氣密性檢測(cè)、建筑物沉降觀測(cè)、節(jié)能保溫測(cè)試、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)、砌體裂縫檢查、鋼結(jié)構(gòu)工程安全及功能檢測(cè)記錄K2.給排水與采暖工程給水管道通水、暖氣及散熱器壓力試驗(yàn)、衛(wèi)生器具滿水、消防管道、燃?xì)夤艿缐毫υ囼?yàn)記錄K3.電氣工程照明全負(fù)荷、大型燈具牢固性、避雷接地電阻測(cè)試、線路插座開(kāi)關(guān)接地檢驗(yàn)記錄K4.通風(fēng)與空調(diào)工程系統(tǒng)試運(yùn)行、風(fēng)量溫度測(cè)試、潔凈度、制冷機(jī)組試運(yùn)行測(cè)試記錄K5.電梯工程電梯運(yùn)行、安全裝置檢測(cè)報(bào)告K6.智能建筑系統(tǒng)試運(yùn)行記錄、系統(tǒng)電源及接地檢測(cè)

14、報(bào)告L.竣工圖文件L1.專業(yè)竣工圖設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)建筑竣工圖、結(jié)構(gòu)竣工圖、裝修（裝飾）工程竣工圖電氣（智能化）工程、給排水（消防）工程、采暖通風(fēng)空調(diào)工程、燃?xì)夤こ炭⒐DL2.室外工程竣工圖總平面布置圖、豎向布置圖室外給排水、熱力、燃?xì)狻㈦姎獾裙芫W(wǎng)綜合圖或室外專業(yè)M.竣工驗(yàn)收文件M1.工程竣工報(bào)告工程概算表、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告施工單位竣工報(bào)告設(shè)計(jì)單位、勘察單位質(zhì)量檢查報(bào)告監(jiān)理單位工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告M2.竣工驗(yàn)收記錄單位（分部分項(xiàng)）工程質(zhì)量控制資料核查記錄、竣工驗(yàn)收記錄單位（分部分項(xiàng)）工程安全與功能檢查資料核查及主要功能抽查記錄，工程觀感質(zhì)量檢查記錄N.工程備案文件N1.批準(zhǔn)文件施工圖設(shè)計(jì)文件審查批準(zhǔn)書(shū)、建筑消

15、防設(shè)計(jì)審核意見(jiàn)書(shū)N2.驗(yàn)收檢測(cè)建筑工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收合格證、公安消防驗(yàn)收證明文件建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境狀況監(jiān)測(cè)報(bào)告、室內(nèi)環(huán)境檢驗(yàn)報(bào)告N3.其它備案文件施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書(shū)商品住宅住宅質(zhì)量保證書(shū)、住宅使用說(shuō)明書(shū)防雷檢測(cè)文明施工措施費(fèi)支付及標(biāo)牌辦理證明工程款結(jié)算書(shū)工程檔案驗(yàn)收認(rèn)可文件監(jiān)督報(bào)告（含電梯安裝工程）備案通知書(shū)O.商品房銷售與管理文件市場(chǎng)調(diào)查與分析、策劃及推廣、廣告宣傳、顧客信息管理等銷售合同（協(xié)議）、銷售統(tǒng)計(jì)等P存量房產(chǎn)租售文件存量房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明、租售合同（協(xié)議）等S.其他文件以上類別未包括的工程項(xiàng)目文件5.2.1 工程項(xiàng)目文件編號(hào)方法：泰達(dá) / 工程 / 清新園 H Hn×

16、5;×按“明細(xì)文件資料”順序編號(hào) 按“分項(xiàng)名稱”編號(hào)按“類別名稱”編號(hào)工程項(xiàng)目名稱工程項(xiàng)目文件天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司5.2.2 天津開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程檔案歸檔范圍與排列標(biāo)準(zhǔn)（適用于開(kāi)發(fā)區(qū)工程；見(jiàn)8 附件 8.2款）5.2.3上述文件中，監(jiān)理文件、施工文件、安全功能核查文件及竣工圖文件等，在施工過(guò)程中由相關(guān)方保管，待工程竣工后一并報(bào)送城建檔案館，驗(yàn)收合格后，取得檔案驗(yàn)收證明。5.3工程項(xiàng)目文件的控制5.3.1工程項(xiàng)目文件在發(fā)放和保管時(shí)的控制工程項(xiàng)目文件在發(fā)放和保管時(shí)均需加蓋主辦部門(mén)“受控章”印章，并由收件人在發(fā)文簿上簽收。5.3.2項(xiàng)目部對(duì)招投標(biāo)與合同等工程項(xiàng)目文件的控制在工程項(xiàng)目施工過(guò)程中

17、由項(xiàng)目部對(duì)招投標(biāo)與合同文件加蓋“受控章”印章管理使用；合同文件分發(fā)房地產(chǎn)事業(yè)部、財(cái)務(wù)部備用。5.3.3 項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等工程項(xiàng)目文件的控制在工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，由項(xiàng)目部保管設(shè)計(jì)文件、監(jiān)理文件、竣工驗(yàn)收文件等；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了滿足建筑市場(chǎng)監(jiān)督檢查的需要，下列文件分別由施工單位和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)保管；施工單位的施工文件、安全功能核查文件、竣工圖文件等；監(jiān)理單位的A4、A6、A7、A8、A9、A10、A14、B3、B7、C3等“津監(jiān)理”表單。根據(jù)工作需要，在加蓋“受控章”印章后分發(fā)相關(guān)部門(mén)使用。5.3.4房地產(chǎn)事業(yè)部和售樓中心對(duì)工程項(xiàng)目文件的控制商品房銷售與管理文件和存量房產(chǎn)租售文件分別由房

18、地產(chǎn)事業(yè)部和售樓中心加蓋“受控章”印章管理控制。5.3.5 工程竣工后工程項(xiàng)目文件的控制工程竣工后，按照集團(tuán)公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)檔案管理制度工程項(xiàng)目文件形成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)檔案資料。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)檔案資料除按政府建設(shè)行政主管部門(mén)要求報(bào)送城建檔案館等相關(guān)部門(mén)外，全部移交房地產(chǎn)事業(yè)部歸檔管理。5.3.6 工程項(xiàng)目文件納入受控文件一覽表控制各部門(mén)將本部門(mén)所控制的工程項(xiàng)目文件填入受控文件一覽表，并依據(jù)文件更新變化適時(shí)調(diào)整受控文件一覽表。文件使用部門(mén)需要領(lǐng)取受控文件一覽表中的文件時(shí)，應(yīng)由管理控制部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦理文件發(fā)放與簽收手續(xù)。5.4 工程項(xiàng)目文件的修改控制5.4.1 設(shè)計(jì)文件的修改控制設(shè)計(jì)文件變更時(shí)，沿用設(shè)計(jì)單

19、位的修改標(biāo)識(shí)。由項(xiàng)目部復(fù)核后加蓋受控標(biāo)識(shí)發(fā)至施工單位和監(jiān)理公司執(zhí)行，并做好發(fā)放記錄。設(shè)計(jì)變更的手續(xù)執(zhí)行工程項(xiàng)目過(guò)程管理程序。5.4.2 對(duì)外發(fā)放的工程項(xiàng)目文件的修改控制集團(tuán)公司對(duì)外發(fā)放的文件需變更時(shí)，新文件應(yīng)重新審批，在新文件上注明被更改文件的文號(hào)和相關(guān)內(nèi)容，并在受控文件一覽表上注明變更日期，同時(shí)收回原作廢文件。5.4.3 工程項(xiàng)目文件需要隨著新法律法規(guī)修改的控制各部門(mén)及時(shí)跟蹤國(guó)家、地方相關(guān)部門(mén)下發(fā)的法律、法規(guī)文件和相關(guān)的市場(chǎng)信息，對(duì)受控文件進(jìn)行及時(shí)更新，以確保其準(zhǔn)確、有效。5.4.4 作廢工程項(xiàng)目文件的控制作廢失效的工程項(xiàng)目文件和圖紙必須由發(fā)放部門(mén)收回銷毀。如因某種原因必須保留時(shí)，應(yīng)在文件加

20、蓋紅色“作廢章”印章。6 相關(guān)文件天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)檔案管理暫行規(guī)定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)策劃工作程序 （泰達(dá)/程序06）商品房銷售管理程序 （泰達(dá)/程序07）存量房產(chǎn)租售管理程序 （泰達(dá)/程序08）供方選擇評(píng)定程序 （泰達(dá)/程序09）經(jīng)濟(jì)合同管理程序 （泰達(dá)/程序10）工程項(xiàng)目前期工作程序 （泰達(dá)/程序11）工程項(xiàng)目過(guò)程管理程序 （泰達(dá)/程序12） 工程竣工驗(yàn)收及移交程序 （泰達(dá)/程序13）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)檔案管理制度 （泰達(dá)/作業(yè)0201）7 質(zhì)量記錄受控文件一覽表（泰達(dá)/記錄0101）8 附件8.1 泰達(dá)集團(tuán)受控章（1）和泰達(dá)集團(tuán)作廢章（1）泰達(dá)集團(tuán) 作廢章（1）泰達(dá)集團(tuán) 受控章（1）8.2 天津

21、開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程檔案歸檔范圍與排列標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)類別檔案細(xì)目編制單位 一、工程立項(xiàng)與管理文件1項(xiàng)目建議書(shū)及立項(xiàng)批復(fù)2可行性研究報(bào)告3選址意見(jiàn)書(shū)4建設(shè)用地規(guī)劃許可證5建設(shè)工程規(guī)劃許可證6防火審批文件7建設(shè)工程承包商確認(rèn)書(shū)8開(kāi)工規(guī)劃驗(yàn)線合格證9建設(shè)工程施工許可證10.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)登記書(shū)11.勘察設(shè)計(jì)施工承發(fā)包合同、工程質(zhì)量保修書(shū)建設(shè)單位 二、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)材料 及 設(shè)計(jì)文件1. 地質(zhì)勘察報(bào)告2水文、氣象、地震等設(shè)計(jì)基礎(chǔ)材料3勘察單位工程質(zhì)量檢查報(bào)告(建設(shè)表3)4設(shè)計(jì)方案批復(fù)5擴(kuò)初設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)(僅限大型公建項(xiàng)目)6擴(kuò)初設(shè)計(jì)批復(fù)7設(shè)計(jì)單位工程質(zhì)量檢查報(bào)告(建設(shè)表4)建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位 三、 施工技術(shù) 管理文件1

22、開(kāi)工報(bào)告2建設(shè)工程質(zhì)量施工單位(竣工)報(bào)告(建設(shè)表5)3施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)措施4主要技術(shù)交底5重大質(zhì)量事故的處理報(bào)告6圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄(津資K一1通用)施工單位四、質(zhì)量控制文件見(jiàn)附件A施工單位 五、竣工驗(yàn)收及 備案文件1工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(建設(shè)表7)2竣工驗(yàn)收備案表(建備表1)3建設(shè)工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收合格證4消防驗(yàn)收合格證5電梯驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告、安全檢驗(yàn)合格證6工程竣工驗(yàn)收備案通知書(shū)(建備表5)7工程照片材料建設(shè)單位 六、竣工圖紙全部竣工圖(見(jiàn)附件B)施工單位七 監(jiān)理文件1監(jiān)理合同協(xié)議2. 監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則3工程竣工總結(jié)4監(jiān)理交底(會(huì)議)紀(jì)要5分包單位資格報(bào)審表6監(jiān)理通知(附整改回復(fù)單)

23、7質(zhì)量事故報(bào)告及處理意見(jiàn)8竣工驗(yàn)收監(jiān)理評(píng)估報(bào)告(建設(shè)表6)監(jiān)理單位八 設(shè)備文件1設(shè)備購(gòu)置文件2設(shè)備開(kāi)箱隨機(jī)文件3安裝調(diào)試文件4維修記錄、年檢資料等此兩項(xiàng)內(nèi)容僅要求管委會(huì)投資的項(xiàng)目作為歸檔范圍，其他工程不要求此項(xiàng)內(nèi)容。九工程經(jīng)營(yíng)文件1招標(biāo)、投標(biāo)、定標(biāo)文件2往來(lái)函電、協(xié)商會(huì)議紀(jì)要3經(jīng)濟(jì)、技術(shù)簽證4索賠、賠償文件5工程概算、預(yù)算與決算注：（1）有特殊要求的工程，可據(jù)實(shí)增加內(nèi)容在相應(yīng)的類別中。（2）對(duì)分包出去的專業(yè)工程，尚應(yīng)增歸檔開(kāi)工報(bào)告和交工驗(yàn)收證明，列各專業(yè)文件材料之首。附件A：質(zhì)量控制與安全功能資料第一部分 建筑安裝工程一、施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備 1、定位測(cè)量放線、水準(zhǔn)點(diǎn)引測(cè)記錄 2、定位測(cè)量放線、水準(zhǔn)點(diǎn)

24、引測(cè)經(jīng)過(guò)記錄二、地基處理記錄 1、地基觸(釬)探記錄 2、基坑(槽)工程施工驗(yàn)收記錄 3、地基處理工程驗(yàn)收記錄三、樁基 1、企業(yè)資質(zhì)、管理人員名單、施工方案、開(kāi)工報(bào)告 2、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、工程洽商記錄 3、施工測(cè)量記錄 4、原材料的出廠質(zhì)量說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告、成品半成品合格證 5、原材料的復(fù)試報(bào)告(水泥、砂、石、鋼材等) 6、混凝土試塊試驗(yàn)報(bào)告匯總表 7、成品樁出廠質(zhì)量證明書(shū) 8、混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告 9、混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定表 10、混凝土抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告11、預(yù)拌混凝土出廠質(zhì)量證明書(shū)、28天補(bǔ)報(bào)混凝土強(qiáng)度12、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄13、樁基施工記錄14、復(fù)合地基工程施工驗(yàn)收記錄15、樁基工程

25、施工驗(yàn)收記錄16、地基承載力檢測(cè)報(bào)告17、樁基檢測(cè)報(bào)告18、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄19、分部(子分部)工程驗(yàn)收記錄20、定位測(cè)量放線、水準(zhǔn)點(diǎn)引測(cè)(經(jīng)過(guò))記錄、技術(shù)復(fù)核記錄AJ412l、樁基工程竣工圖 四、幕墻工程1、企業(yè)資質(zhì)、管理人員名單、專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書(shū)2、施工組織設(shè)計(jì)3、幕墻設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū) 。4、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、工程洽商記錄5、鋼材出廠質(zhì)量證明書(shū)、檢測(cè)報(bào)告6、鋁合金型材出廠質(zhì)量證明書(shū)、檢測(cè)報(bào)告7、鋁塑板復(fù)試報(bào)告及檢測(cè)報(bào)告8、石材復(fù)試報(bào)告及檢測(cè)報(bào)告9、玻璃合格證及檢驗(yàn)報(bào)告10、螺栓、防銹漆、化學(xué)錨栓合格證及有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告11、幕墻玻璃表面應(yīng)力現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 12、幕墻玻璃色差現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄13、幕墻

26、工程結(jié)構(gòu)膠、養(yǎng)護(hù)環(huán)境的溫度、濕度記錄14、雙組分硅酮結(jié)構(gòu)膠的混勻性試驗(yàn)記錄及拉斷試驗(yàn)記錄15、幕墻金屬框架防雷連接隱蔽工程驗(yàn)收記錄 16、幕墻工程(三項(xiàng)試驗(yàn))檢驗(yàn)報(bào)告17、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄18、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄19、分部(子分部)工程驗(yàn)收記錄20、幕墻工程淋水檢查記錄21、幕墻工程竣工圖五、施工材料預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量證明文件及復(fù)試試驗(yàn)報(bào)告1、材料匯總表2、鋼材產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)3、鋼材檢驗(yàn)報(bào)告4、交易證5、材料匯總表6、水泥出廠檢驗(yàn)報(bào)告單7、水泥檢驗(yàn)報(bào)告8、交易證9、材料匯總表10、砂子檢驗(yàn)報(bào)告11、材料匯總表12、石子檢驗(yàn)報(bào)告13、材料匯總表14、預(yù)拌混凝土出廠質(zhì)量證明書(shū)、28天補(bǔ)報(bào)混凝土強(qiáng)度

27、15、材料匯總表16、磚、砌體材料產(chǎn)品合格證17、檢驗(yàn)報(bào)告18、交易證19、材料匯總表20、混凝土外加劑材料產(chǎn)品合格證21、檢驗(yàn)報(bào)告22、交易證23、材料匯總表24、防水材料產(chǎn)品合格證25、檢驗(yàn)報(bào)告26、特種作業(yè)人員(防水)上崗證27、交易證28、材料匯總表29、構(gòu)件材料(門(mén)、窗、涂料、油漆、保溫板、裝飾材料等)產(chǎn)品合格證 30、檢驗(yàn)報(bào)告3l、交易證32、材料匯總表33、鋼構(gòu)件材料產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明及復(fù)試報(bào)告34、高強(qiáng)螺栓檢測(cè)報(bào)告 35、材料匯總表36、焊條(焊劑)出廠質(zhì)量證明書(shū)37、特種作業(yè)人員(焊工)上崗證六、施工試驗(yàn)記錄1、土壤（石硝）干密度檢驗(yàn)報(bào)告及其它土壤實(shí)驗(yàn)報(bào)告2、混凝土試塊試驗(yàn)報(bào)告

28、匯總表 3、混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告4、混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定表5、混凝土抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告6、砂漿抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告匯總表7、砂漿抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告8、鋼筋接頭(焊接)試驗(yàn)報(bào)告9、鋼筋接頭(機(jī)械連接)試驗(yàn)報(bào)告 七、隱蔽工程檢查記錄【用匯總表（津資K-5通用）分類整理】1、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄 2、鋼筋隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄3、預(yù)應(yīng)力隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄八、施工記錄1、現(xiàn)場(chǎng)混凝土施工、養(yǎng)護(hù)記錄2、混凝土測(cè)溫施工記錄3、混凝土實(shí)體檢測(cè)天氣溫度累計(jì)記錄4、預(yù)應(yīng)力灌漿記錄5、預(yù)應(yīng)力混凝土鋼筋張拉施工記錄6、裝配式(吊裝)工程檢查驗(yàn)收記錄7、焊接材料烘焙記錄8、結(jié)構(gòu)實(shí)體混凝土強(qiáng)度記錄9、結(jié)構(gòu)實(shí)體鋼筋保護(hù)層厚度驗(yàn)收記錄1

29、0、施工記錄1l、工程質(zhì)量事故報(bào)告12、工程質(zhì)量事故調(diào)查處理結(jié)果13、新材料、新工藝施工記錄九、統(tǒng)表及質(zhì)量證明書(shū)l、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄2、單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄3、單位(子單位)工程質(zhì)量控制資料核查記錄4、單位（子單位）工程安全和功能檢查資料核查及主要功能抽查記錄5、單位(子單位)工程觀感質(zhì)量檢查記錄 6、分部(子分部)工程驗(yàn)收記錄7、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。8、工程質(zhì)量驗(yàn)收證明書(shū)十、安全功能記錄1、防水工程試水檢查記錄2、地下室防水效果檢查記錄3、技術(shù)復(fù)核記錄4、建筑物垂直度、全高測(cè)量記錄 5、抽氣(風(fēng))道檢查記錄 6、沉降量匯總表 7、沉降觀測(cè)記錄8、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)報(bào)告9、砌

30、體裂縫檢查驗(yàn)收記錄10、鋼結(jié)構(gòu)分部（子分部）工程有關(guān)安全功能的檢查和見(jiàn)證檢測(cè)項(xiàng)目檢查記錄十一、給排水與采暖1、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、工程洽商記錄2、材料匯總表3、室內(nèi)給排水、采暖、通風(fēng)、空調(diào)工程主要材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄4、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)量保證書(shū)5、設(shè)備開(kāi)箱檢查記錄6、承壓管道系統(tǒng)、設(shè)備、閥門(mén)強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄7、室內(nèi)給排水、采暖、通風(fēng)、空調(diào)工程隱蔽驗(yàn)收記錄8、低溫地板輻射采暖隱蔽工程驗(yàn)收記錄9、室內(nèi)排水、雨水、空調(diào)冷水管道灌水試驗(yàn)記錄10、排水管道通球試驗(yàn)記錄1l、通水、沖洗試驗(yàn)記錄12、地漏排水試驗(yàn)記錄13、室內(nèi)消火栓系統(tǒng)測(cè)試記錄14、設(shè)備單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄15、采暖系統(tǒng)試運(yùn)行調(diào)試記錄 1

31、6、鍋爐安全附件安裝檢查及調(diào)試記錄17、鍋爐試運(yùn)行記錄18、分部(子分部)工程驗(yàn)收記錄19、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄20、衛(wèi)生器具滿水試驗(yàn)記錄十二、建筑電氣1、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、工程洽商記錄2、材料匯總表3、主要電器設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄4、材料、設(shè)備出廠合格證及鑒定文件5、電氣設(shè)備記錄匯總表6、電氣系統(tǒng)、設(shè)備調(diào)試、電動(dòng)機(jī)抽芯檢查記錄7、低壓電氣設(shè)備交接試驗(yàn)記錄8、低壓電氣系統(tǒng)、設(shè)備試運(yùn)行記錄9、發(fā)電機(jī)交接試驗(yàn)、試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄10、匯總表11、低壓電氣線路、照明配電箱絕緣電阻測(cè)試記錄12、景觀、庭院燈絕緣電阻測(cè)試記錄13、接地電阻測(cè)試記錄14、匯總表15、封閉、插接母線隱蔽工程驗(yàn)收記錄16、橋架、線

32、槽隱蔽工程驗(yàn)收記錄17、直埋、纜溝電纜隱蔽工程驗(yàn)收記錄18、電線、電纜導(dǎo)管隱蔽工程驗(yàn)收記錄19、大、重型燈具固定、懸吊裝置、隱蔽驗(yàn)收記錄20、人工接地體隱蔽工程驗(yàn)收記錄21、接地裝置、防雷等電位隱蔽工程驗(yàn)收記錄22、匯總表23、施工記錄24、分部(子分部)工程驗(yàn)收記錄25、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄26、照明全負(fù)荷通電運(yùn)行記錄27、大型燈具牢固性試驗(yàn)記錄28、配電線路接線、接地檢查記錄29、照明分支線路、燈具、開(kāi)關(guān)、插座、接線、接地檢查記錄十三、通風(fēng)與空調(diào)1、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、工程洽商記錄2、材料匯總表3、室內(nèi)給排水、采暖、通風(fēng)、空調(diào)工程主要材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄4、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)量保證書(shū)5、

33、設(shè)備開(kāi)箱檢查記錄6、承壓管道系統(tǒng)、設(shè)備、閥門(mén)強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄7、室內(nèi)排水、雨水、空調(diào)冷水管道灌水試驗(yàn)記錄8、制冷系統(tǒng)氣密性試驗(yàn)記錄9、冷卻水、冷(熱)水系統(tǒng)及制冷系統(tǒng)沖洗(吹污)試驗(yàn)記錄10、風(fēng)管漏光檢測(cè)記錄11、風(fēng)管漏風(fēng)檢測(cè)記錄12、室內(nèi)給排水、采暖、通風(fēng)、空調(diào)工程隱蔽驗(yàn)收記錄13、制冷設(shè)備運(yùn)行調(diào)試記錄14、通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)調(diào)試記錄15、分部(子分部)工程驗(yàn)收記錄16、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄17、通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄18、風(fēng)量、溫度測(cè)試記錄19、潔凈室潔凈度測(cè)試記錄十四、電梯 1、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄2、設(shè)備出廠合格證書(shū)及開(kāi)箱檢查記錄3、隱蔽工程驗(yàn)收表4、施工記錄5、接地、絕緣電

34、阻測(cè)試記錄6、符合試驗(yàn)、安全裝置檢查記錄7、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄十五、智能建筑工程1、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、工程洽商記錄2、材料匯總表3、主要電器設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄4、材料、設(shè)備出廠合格證及技術(shù)文件及進(jìn)場(chǎng)檢(試)驗(yàn)報(bào)告5、隱蔽工程驗(yàn)收表6、系統(tǒng)功能測(cè)定及設(shè)備調(diào)試記錄7、系統(tǒng)技術(shù)、操作和維護(hù)手冊(cè)8、系統(tǒng)管理、操作人員培訓(xùn)記錄9、系統(tǒng)檢測(cè)報(bào)告10、分部(子分部)工程驗(yàn)收記錄11、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄第二部分 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 按照建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范GBT503282001及天津市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站相關(guān)要求整理附件B：一、建筑安裝工程竣工圖 (一)綜合竣工圖1、綜合圖2、總平面布置圖(包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、綠化等)3、豎向布置圖4、室外給水、排水、熱力、燃?xì)獾裙芫W(wǎng)綜合圖5、電氣(包括電力、電訊、電視系統(tǒng)等)綜合圖6、設(shè)計(jì)總說(shuō)明書(shū)7、室外各種給排水、熱力、燃?xì)?、電訊、電力管線竣工圖8、室外道路、綠化、照明、水景竣工圖(二)專業(yè)竣工圖1、建筑竣工圖2、結(jié)構(gòu)竣工圖3、裝修(裝飾)工程竣工圖4、電氣工程(智能化工程)竣工圖5、給排水工程(消防工程)竣工圖6、采暖通風(fēng)空調(diào)工程竣工圖7、燃?xì)夤こ炭⒐D(三)工程電子、聲像、縮微檔案1、電子文件報(bào)送光盤(pán)2、錄音、ANGA錄像檔案3、縮微品二、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工圖 1、道路工