雙重預(yù)防機制管理制度匯編

1、word 格式. .xxxx 集團電團電源有限公司 xx 分公司zx/q-d-ahk-0901雙雙重預(yù)預(yù)防機制建設(shè)設(shè)管理制度匯編匯編編編 制：審審 核：批 準(zhǔn)：受 控 狀狀 態(tài)態(tài)： 2019-5-18 發(fā)布 2019-5-18 實施 xxxx 集團電源有限公司 xx 分公司 發(fā)word 格式. .參參加編編寫寫人員員： 參參加審審稿人員員： 編編 制： word 格式. .目 錄錄“雙雙重預(yù)預(yù)防機制”建設(shè)責(zé)設(shè)責(zé)任制度.1安全生產(chǎn)檢查產(chǎn)檢查管理制度.5隱隱患排查查治理管理制度.11安全風(fēng)險風(fēng)險警示和公告制度.21事故隱隱患建檔檔、監(jiān)監(jiān)控及報報告制度.24隱隱患排查查治理資資金使用專項專項制度.2

2、9事故隱隱患向從從業(yè)業(yè)人員員通報報制度 .31事故隱隱患報報告和舉報獎舉報獎勵勵制度 .33風(fēng)險風(fēng)險分級級管控管理制度.36“雙雙重預(yù)預(yù)防機制”考核獎懲獎懲制度.51有限空間間作業(yè)業(yè)管理制度.55 word 格式. .“雙雙重預(yù)預(yù)防機制”建設(shè)責(zé)設(shè)責(zé)任制度1.目的為進一步貫徹落實國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見（安委辦201611號）的精神，構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的雙重預(yù)防機制（以下簡稱雙重預(yù)防機制），遏制重特大事故的發(fā)生，加強安全生產(chǎn)管理工作，特制定本制度。2.適用范圍圍本責(zé)任制適用于公司各組織機構(gòu)、各級人員，同時作為公司雙重預(yù)防機制建設(shè)考核的

3、重要實施依據(jù)。3.術(shù)語術(shù)語定義義雙重預(yù)防機制：即安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理4.各級級人員員及崗崗位職責(zé)職責(zé)4.1總經(jīng)總經(jīng)理職責(zé)職責(zé)4.1.1 對公司雙重預(yù)防機制建設(shè)及持續(xù)保持有效承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并就有關(guān)事項向全體職工、安全監(jiān)管和行業(yè)主管部門作出書面安全生產(chǎn)承諾。4.1.2 確?？色@得建立、實施、保持和持續(xù)改進雙重預(yù)防機制所需的資源（包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)等） 。4.1.3 明確涉及各部門、各崗位的安全職責(zé)與權(quán)限。4.1.4 確保全員參與安全風(fēng)險分級管控體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。4.1.5 掌握 2 級以上（橙色級和紅色級）風(fēng)險分布情況、事故

4、后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4.1.6 負責(zé)組織對公司雙重預(yù)防機制建設(shè)及保持情況進行考核。word 格式. .4.2廠廠長職責(zé)長職責(zé)4.2.1 組織開展公司雙重預(yù)防機制建設(shè)及持續(xù)改進工作。4.2.2 審核、落實雙重預(yù)防機制建設(shè)所需的資源（包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)等）4.2.3 掌握 2 級以上（橙色級和紅色級）風(fēng)險分布情況、事故后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4.2.4 組織擬訂雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案，并組織實施。4.2.5 組織擬訂并審核公司雙重預(yù)防機制建設(shè)相關(guān)規(guī)章制度。4.2.6 協(xié)助總經(jīng)理開展雙重預(yù)防機制建設(shè)及持續(xù)改進的考核并落實。

5、4.3安環(huán)環(huán)科職責(zé)職責(zé)4.3.1 負責(zé)起草雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件、制度。4.3.2 負責(zé)組織安全風(fēng)險管控工作的開展，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工。建立風(fēng)險管控清單和成果檔案，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報安全風(fēng)險分級管控體系進展情況。4.3.3 負責(zé)雙重預(yù)防機制建設(shè)工作的培訓(xùn)。4.3.4 負責(zé)雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案的組織實施、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核。4.3.5 掌握公司所有風(fēng)險分布情況、可能后果、典型管控措施及可能存在的隱患。4.3.6 依據(jù)風(fēng)險管控情況，制修訂隱患排查治理清單。4.3.7 依據(jù)隱患排查治理清單，組織實施開展綜合、專項、日常、節(jié)假日、季節(jié)性等安全檢查，督促落實公司重大風(fēng)險、較大風(fēng)

6、險的安全管理措施和落實情況。4.3.8 建立重大風(fēng)險清單、較大風(fēng)險清單和一般風(fēng)險清單。針對辨識出的風(fēng)險，制定可靠的風(fēng)險管控措施（包括工程技術(shù)措施、安全培訓(xùn)措施、安全管理措施、個體防護措施等） 。依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍”word 格式. .四色安全風(fēng)險空間分布圖。4.3.9 在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、危險因素、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志。4.3.10 建立健全隱患信息，包括隱患臺帳、隱患整改通知單，重大事故隱患信息還包括整改

7、方案（計劃）等。4.4各專業(yè)專業(yè)管理（職職能）部門職責(zé)門職責(zé)4.4.1 各專業(yè)管理（職能）部門總經(jīng)理為本部門安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，負責(zé)組織本部門及負責(zé)專業(yè)的安全風(fēng)險分級管控體系的建立和實施。4.4.2 成立本部門的安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，為雙重預(yù)防機制建立和實施提供必要的資源。4.4.3 對涉及本專業(yè)的風(fēng)險點進行風(fēng)險評價，建立本專業(yè)的安全風(fēng)險分級清單。4.4.4 掌握本專業(yè)涉及的 3 級以上（黃色級、橙色級和紅色級）風(fēng)險分布情況、可能后果、典型管控措施及可能存在的隱患。4.4.5 依據(jù)風(fēng)險管控清單，制定本專業(yè)隱患排查治理清單。4.4.6 依據(jù)本專業(yè)隱患排查治理清單，開展本部門轄區(qū)內(nèi)各種

8、安全檢查，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患。4.5各生產(chǎn)車間職責(zé)產(chǎn)車間職責(zé)4.5.1 各車間總經(jīng)理為本車間安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，負責(zé)組織本車間安全風(fēng)險分級管控體系的建立和實施。4.5.2 成立車間安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，為雙重預(yù)防機制的建立和實施提供必要的資源。word 格式. .4.5.3 確定本車間的風(fēng)險點，并對風(fēng)險點進行風(fēng)險評價，建立本車間的安全風(fēng)險分級管控清單。4.5.4 掌握本車間所有風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4.5.5 依據(jù)風(fēng)險分級管控清單，制定本車間的隱患排查治理清單。4.5.6 依據(jù)本車間隱患排查治理清單，開展車間級各類安全檢查，及時排查生產(chǎn)安全事故

9、隱患。4.5.7 建立健全車間級隱患整改臺賬，負責(zé)車間內(nèi)各類安全隱患的整改落實，形成閉環(huán)。4.6各崗崗位人員職責(zé)員職責(zé)4.6.1 積極參加本崗位風(fēng)險點的識別，并參加本崗位風(fēng)險點的風(fēng)險評價。4.6.2 積極開展本崗位隱患排查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時處理并報告。4.6.3 學(xué)習(xí)并掌握本崗位涉及的風(fēng)險分布情況、風(fēng)險后果、可能存在的隱患及典型管控措施等相關(guān)知識和應(yīng)急救援知識。4.6.4 掌握本崗位 4 級以上（藍色級、黃色級、橙色級和紅色級）風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4.6.5 學(xué)習(xí)、掌握相關(guān)安全知識，增強自我保護能力，做到“四不傷害”。4.6.6 正確分析、判斷和處理各種事故

10、苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。5.考核公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)雙重預(yù)防機制建設(shè)及持續(xù)改進考核實施辦法 ，定期對各部門、車間及人員責(zé)任制落實情況進行考核。word 格式. .安全生產(chǎn)檢查產(chǎn)檢查管理制度1.目的為規(guī)定公司安全檢查及隱患整改職責(zé)、安全檢查內(nèi)容、形式、安全檢查表的編制方法、隱患排查、隱患整理、考核等管理，特制定本制度。2.適用范圍圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司安全檢查及隱患整改管理。2.術(shù)語術(shù)語2.1安全檢查是消除危害、防止事故、改善勞動條件的重要手段，是公司安全管理工作的一項重要內(nèi)容。2.2安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制

11、度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 2.3一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.4重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。2.5五定四不推word 格式. .五定是指定資金來源、定措施、定責(zé)任人、定整改完成期限（時間）、定驗收人，四不推是指個人能整改的不推給班組，班組能整改的不推給車間、單位能整改的不推給公司。3.工作職責(zé)職責(zé)3.1總經(jīng)總經(jīng)理和分管安全生產(chǎn)產(chǎn)廠廠長長安全檢查檢查工

12、作職責(zé)職責(zé)3.1.1總經(jīng)理對安全檢查及隱患排查治理全面負責(zé)。對重大事故隱患治理方案、資金進行審批。3.1.2分管安全生產(chǎn)廠長負責(zé)重大隱患治理方案的審核。3.2安環(huán)環(huán)科安全檢查檢查工作職責(zé)職責(zé)3.2.1負責(zé)制定公司隱患排查方案并組織實施。3.2.2組織開展公司級綜合檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的日常檢查、專業(yè)檢查。3.2.3統(tǒng)計、分析、匯總、通報及上報隱患排查和治理情況。3.2.4會同相關(guān)專業(yè)部門制定隱患治理方案，對查出的安全事故隱患下發(fā)整改通知。3.2.5對隱患治理情況進行驗證、評估。 3.2.6對各單位的安全檢查和隱患排查治理情況進行監(jiān)督管理。3.2.7對存在的重大隱患，負責(zé)向上

13、級單位和安監(jiān)部門備案。3.3生產(chǎn)產(chǎn)管理部門門安全檢查檢查工作職責(zé)職責(zé)3.3.1負責(zé)按照基礎(chǔ)設(shè)施管理制度、設(shè)備管理制度、特種設(shè)備管理制度組織相關(guān)部門對公司基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、特種設(shè)備等進行專業(yè)安全檢查。3.3.2負責(zé)組織設(shè)備、設(shè)施的隱患排查與治理。word 格式. .3.3.3負責(zé)對設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進行登記、匯總和建檔。3.3.4負責(zé)組織公司的工藝安全檢查。3.3.5負責(zé)組織生產(chǎn)工藝的隱患排查與治理。3.3.6負責(zé)對生產(chǎn)工藝專業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進行登記、匯總和建檔。3.4項項目管理部門門安全檢查檢查工作職責(zé)職責(zé)3.4.1負責(zé)組織公司的施工過程中的安全檢查。3.4.2負責(zé)組織工程項目實

14、施過程的隱患排查與治理。3.4.3負責(zé)對設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進行登記、匯總和建檔。3.5保衛(wèi)衛(wèi)管理部門門安全檢查檢查工作職責(zé)職責(zé)負責(zé)對公司防火防盜實施檢查、監(jiān)管。3.6各單單位安全檢查檢查工作職責(zé)職責(zé)3.6.1組織開展本單位范圍內(nèi)的各類安全檢查3.6.2配合相關(guān)部門開展各類安全檢查。3.6.3對查出的隱患，單位能整改的，按規(guī)定進行整改；單位無力整改的，按照公司隱患排查治理管理制度實施報告整改。3.6.4配合各歸口管理部門組織的隱患排查，對職責(zé)范圍內(nèi)的隱患進行整改。4.安全檢查檢查的內(nèi)內(nèi)容4.1查各級領(lǐng)導(dǎo)及全體員工安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況。4.2查安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)、規(guī)章制度的建立健全和執(zhí)

15、行情況。4.3查各工種、崗位操作人員培訓(xùn)教育，考核發(fā)證情況。4.4查各種生產(chǎn)設(shè)備、裝置、設(shè)施的安全防護裝置是否齊全、可靠；危險源（點）各級管理責(zé)任落實和控制措施到位情況。word 格式. .4.5查現(xiàn)場安全管理、物流定置管理情況。4.6查職工勞動防護用品佩戴、使用情況。4.7查安全工作目標(biāo)逐級分解及責(zé)任承包落實情況。4.8查各單位安全管理工作情況。4.9查反“三違”活動的開展、隱患查處整改及職業(yè)危害治理情況。4.10查對已發(fā)生的事故（事件）調(diào)查、分析、處理、整改、教育情況。4.11其它需要檢查的相關(guān)內(nèi)容。5.安全檢查檢查形式公司安全檢查主要采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢

16、查等方式。5.1綜綜合性安全檢查檢查5.1.1檢查人員：綜合性安全檢查由安環(huán)科組織，參加人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、5.3-5.7專業(yè)部門管理人員、各單位安全管理人員。5.1.2檢查內(nèi)容：安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素涉及的所有內(nèi)容。5.1.3檢查頻次：公司級綜合檢查每季度不少于一次，各單位級綜合檢查每月不少于一次。5.2專業(yè)專業(yè)安全檢查檢查5.2.1檢查部門：專業(yè)部門組織各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專業(yè)安全檢查。5.2.2檢查內(nèi)容；對在用設(shè)備、設(shè)施、消防器材、工藝等進行專業(yè)安全檢查。5.2.3檢查頻次：專業(yè)安全檢查每半年不少于一次。（1）春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點；（2）夏季安全檢查：以防暑、防中毒

17、、防汛為重點；word 格式. .（3）秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護設(shè)施、防凍保溫為重點；（4）冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點。5.2.4檢查頻次：季節(jié)性檢查在季節(jié)之初進行，每季度不少于一次。5.3節(jié)節(jié)假日檢查檢查5.3.1檢查部門：節(jié)假日檢查由安環(huán)科組織各相關(guān)單位在節(jié)假日前進行。5.3.2檢查內(nèi)容：主要是對節(jié)假日前保衛(wèi)、消防、設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急管理等安全方面進行檢查。5.3.3檢查頻次：每年重大節(jié)假日不少于一次。5.4日常檢查檢查5.4.1檢查部門：各單位檢查內(nèi)容：設(shè)備設(shè)施運行、勞保佩戴、“三違”行為等。5.4.2檢查頻次：班組日常檢查每班進行，各單位建立頻次根據(jù)實際情況確定。5

18、.4.3各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項對照檢查，參加安全檢查的人員在安全檢查表上簽字，并填寫安全檢查記錄/臺賬。5.5安全檢查檢查表的編編制5.5.1專業(yè)檢查表由專業(yè)管理部門組織編制，5.5.2綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表由安環(huán)科組織編制。5.5.3安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果、檢查人員、檢查時間等內(nèi)容。5.5.4安全檢查表歸檔按安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)文件檔案管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.5.5安全檢查表編制、修訂按照安全生產(chǎn)文件和檔案管理制度、記錄管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.隱隱患治理word 格式. .安全檢查出來的隱患治理按照公司隱患排查治理管理制度

19、的規(guī)定執(zhí)行。7.管理考核7.1 在安全生產(chǎn)事故隱患排查整改中因漏查隱患或隱患治理不力而造成事故的單位，按公司規(guī)定實施獎懲。7.2 事故隱患排查整改責(zé)任單位，未按期限進行有效整改，視整改項目大小處以200-1000 元罰款。word 格式. .隱隱患排查查治理管理制度1.目的為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化公司各機構(gòu)及各級人員的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司財產(chǎn)及人員生命安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法、隱患排查治理相關(guān)等法律、規(guī)定，制定本制度。2.適用范圍圍本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動及進入公司進行作業(yè)活動的相關(guān)方作業(yè)活動的隱患排查和治理工作管理。3.規(guī)

20、規(guī)范性引用文件（1） 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（2） 中華人民共和國安全生產(chǎn)法（3） 中華人民共和國職業(yè)病防治法（4） 生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（5） 生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例4.術(shù)語術(shù)語和定義義4.1 安全生產(chǎn)產(chǎn)事故隱隱患安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 4.2 一般事故隱隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.3 重大事故隱隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)

21、停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。word 格式. .5.職責(zé)職責(zé)5.1 公司總經(jīng)總經(jīng)理隱隱患排查查治理工作職責(zé)職責(zé)公司總經(jīng)理對公司隱患排查治理全面負責(zé)，負責(zé)對公司隱患排查方案、組織實施公司級隱患排查以及組織制定和實施重大事故隱患治理方案、資金進行審批以及對定期上報監(jiān)管部門的隱患排查治理報告的審批。5.2 分管安全生產(chǎn)產(chǎn)的廠廠長隱長隱患排查查治理工作職責(zé)職責(zé)分管安全、生產(chǎn)廠長負責(zé)安排及監(jiān)督公司隱患排查方案及隱患治理工作的實施，負責(zé)對重大隱患治理方案的審核。5.3 安環(huán)環(huán)科隱隱患排查查治理工作職責(zé)職責(zé)(1)負責(zé)組織制定公司隱患排查方

22、案并組織實施。(2)組織開展公司綜合檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的日常檢查、專業(yè)檢查隱患排查方式。(3)統(tǒng)計、分析、匯總、通報隱患排查和治理情況并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。(4)對組織實施的隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患下發(fā)隱患整改通知。(5)對組織實施的隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患治理情況進行驗證、評估。 (6)對各單位的隱患排查治理情況進行監(jiān)督管理。(7)對存在的重大隱患報公司總經(jīng)理審批后負責(zé)向上級單位和安監(jiān)部門備案。(8)組織制定重大隱患整改方案和臨時防護措施并組織實施評審，對重大隱患的整改完成情況組織驗收。5.4 生產(chǎn)產(chǎn)管理部門隱門隱患排查查治理工作職責(zé)職責(zé)(1)負責(zé)組織并參加公司的生產(chǎn)工藝專項隱患排查。

23、(2)跟進生產(chǎn)工藝隱患治理工作實施情況。word 格式. .(3)負責(zé)對生產(chǎn)工藝專項隱患排查結(jié)果和隱患治理情況進行登記、匯總和建檔，發(fā)現(xiàn)重大隱患的需向安環(huán)科報告。5.5 承包商作業(yè)業(yè)管理部門隱門隱患排查查治理工作職責(zé)職責(zé)(1)負責(zé)組織并參加公司施工項目專項隱患排查。(2)跟進施工項目隱患治理工作實施情況。(3)負責(zé)對施工項目專項隱患排查結(jié)果和隱患治理情況進行登記、匯總和建檔，發(fā)現(xiàn)重大隱患的需向安環(huán)科報告。6.各單單位隱隱患排查查治理工作職責(zé)職責(zé)(1)根據(jù)隱患排查方案要求組織開展本單位隱患排查。(2)配合相關(guān)單位開展隱患排查。(3)對本單位存在的隱患，本單位有能力自行整改的按規(guī)定進行整改；對本單

24、位無力整改的隱患，需將隱患整改情況以書面形式上報5.3-5.5條款各報專業(yè)主管部門組織整改，對主管部門下達隱患整改通知或要求的隱患，其治理完成情況需以書面形式回復(fù)主管部門。(4)對本單位隱患整改情況進行統(tǒng)計，每月26日將本單位隱患排查治理情況統(tǒng)計報公司安環(huán)科備案。7.隱隱患排查查方案7.1 公司全面隱隱患排查查方案安環(huán)科每年年初組織制定公司隱患排查方案，排查方案中需明確隱患排查治理目標(biāo)、隱患排查范圍、隱患排查方式、隱患排查責(zé)任單位及具體工作要求。隱患排查方案需以公司生產(chǎn)特點及危害情況和上年度事故及隱患分析情況作為依據(jù)，確保方案的針對性。公司主管安全、生產(chǎn)的廠長需對公司隱患排查方案進行審核，公司

25、總經(jīng)理對word 格式. .公司隱患排查方案實施審批，安環(huán)科將審批后的隱患排查方案發(fā)至各單位。各單位根據(jù)公司隱患排查方案的要求組織實施本單位范圍內(nèi)的隱患自檢自查和隱患治理工作。7.2 特定專項隱專項隱患排查查方案接到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門、集團公司隱患排查通知發(fā)文后，安環(huán)科根據(jù)通知要求的隱患排查工作重點協(xié)調(diào)專業(yè)主管部門制定專項隱患排查方案。專業(yè)主管部門組織實施隱患排查并將排查情況書面報送安環(huán)科，安環(huán)科負責(zé)將排查情況書面報送發(fā)文單位。7.3 隱隱患排查查治理目標(biāo)標(biāo)安環(huán)科結(jié)合政府主管部門、集團公司對公司隱患排查和治理工作的要求，在公司隱患排查方案中制定公司隱患排查和隱患治理目標(biāo)。原則上要求公司隱患排查目標(biāo)為

26、隱患排查對公司的場所、作業(yè)過程、管理等方面覆蓋率 100%，治理目標(biāo)為隱患整改及時率 100%。7.4 隱隱患排查查范圍圍7.4.1 隱患排查要包括所有人員（包括各種外部人員） 、所有活動（常規(guī)和非常規(guī)的） 、所有場所（企業(yè)內(nèi)部場所以及外部租賃場所等） 、所有設(shè)施（建筑物、設(shè)備及工器具等） ，同時還要考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急） 。7.4.2 專項隱患排查可以針對特定的對象，但要對特定對象界定范圍所涉及到的所有場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動等全面排查。7.4.3 在一特定時間段內(nèi)，企業(yè)組織的各種檢查必須要覆蓋所有場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有

27、作業(yè)及管理活動等。7.5 隱隱患排查查方法7.5.1 隱患排查方式主要采用安全檢查形式和風(fēng)險評價兩種方式實施，安全檢查工word 格式. .作要求執(zhí)行公司安全檢查管理制度條款，風(fēng)險評價工作要求執(zhí)行公司危險源辨識及風(fēng)險評價工作管理制度 。7.5.2 隱患排查人員具體隱患排查方法為：（1）對被檢查區(qū)域內(nèi)的相關(guān)從業(yè)人員進行訪談；（2）查閱安全管理的相關(guān)文件、記錄和檔案；（3）對現(xiàn)場的環(huán)境、設(shè)施、工藝、指標(biāo)、顯示、標(biāo)識、作業(yè)等觀察和記錄；（4）排查人員要依據(jù)獲得的信息和數(shù)據(jù)，進行分析，作出判斷，找出主要問題，即物、人、環(huán)境、管理幾方面的不安全因素；（5）必要時可以通過儀器進行檢驗。8.隱隱患治理8.1

28、 隱隱患治理基本要求在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。8.2 隱隱患分級級8.2.1生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例（國務(wù)院令第493號）和安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局第16號）將隱患等級分為一般事故隱患和重大事故隱患。8.2.2可能導(dǎo)致一般事故發(fā)生的隱患定義為一般事故隱患；可能導(dǎo)致較大或重大事故發(fā)生的隱患構(gòu)成重大隱患。wo

29、rd 格式. .國務(wù)院令第493號生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例劃分了一般事故和重大事故的指標(biāo)：（1）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。（2）較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故； （3）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故。8.2.3安監(jiān)總局第16號安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定事故隱患等級劃分：（1）一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改

30、排除的隱患。（2）重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。8.2.4只要滿足國務(wù)院令第493號生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例或安監(jiān)總局第16號安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定中重大事故隱患界定條件的都構(gòu)成重大隱患。8.2.5公司隱患整理等級劃分依據(jù)公司按照隱患治理難度及其危害程度將公司存在的隱患劃分為公司一般事故隱患、公司較大事故隱患和重大事故隱患。8.2.5公司隱患整理等級劃分原則word 格式. .（1）公司一般事故隱患是指各基層單位、部門存在的能在三個月時間內(nèi)自行完成整改的

31、隱患。（2）公司較大事故隱患是指各基層單位、部門存在的依靠本單位資源無法在三個月內(nèi)完成整改，主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源可在三個月內(nèi)完成整改的隱患。（3）重大事故隱患是指隱患威脅較大，各基層單位、部門無法自行完成整改的隱患，利用公司內(nèi)部資源無法在三個月內(nèi)完成整改的隱患。（4）較大隱患所屬單位需編制公司較大事故隱患報告，報告中明確隱患治理安全措施方案，明確隱患基本情況及其可能導(dǎo)致的事故情況、整改具體的技術(shù)措施、整改措施落實存在的問題，公司安環(huán)科審核后由主管安全生產(chǎn)廠長做出批示，批示需明確該隱患等級及治理資源要求。重大事故隱患報告需由總經(jīng)理進行批示。8.3 隱隱患治理工作實實施程序8.3.1

32、公司隱患治理工作基本流程：（1）隱患排查組織單位根據(jù)隱患排查結(jié)果確定各隱患治理責(zé)任單位，對責(zé)任單位下達隱患整改通知，隱患排查當(dāng)時責(zé)任立即整改并且隱患排查人見證了隱患整改完成的可不再下達該隱患的整改通知，隱患整改通知需明確隱患情況、隱患整改期限、整改要求；排查出重大隱患的，將重大隱患情況書面報送安環(huán)科，安環(huán)科按照重大隱患治理要求進行重大隱患治理。（2）各隱患治理責(zé)任單位根據(jù)隱患整改通知要求安排實施整改，對本單位無力完成整改的隱患要以書面形式將較大事故隱患治理申請報告報安環(huán)科，安環(huán)科審核同意認定為公司較大事故隱患的，需提交公司主管廠長進行審核審批后方能按公司較大事word 格式. .故隱患要求實施

33、整改，未認定為公司較大事故隱患的，由所屬單位落實整改；隱患整改完成情況須在整改期限前以書面形式報隱患排查主管單位。（3）隱患排查組織單位對排查的隱患治理情況進行跟蹤驗證，各單位對本單位隱患整改情況進行復(fù)查驗證。（4）隱患排查組織單位和隱患治理責(zé)任單位建立隱患排查、治理統(tǒng)計臺賬。（5）隱患排查組織單位和隱患治理責(zé)任單位每月26日前將隱患排查、治理統(tǒng)計臺賬報安環(huán)科。8.4 一般隱隱患治理要求8.4.1各單位在自檢自查中查出的事故隱患，由各單位負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。8.4.2對公司級安全檢查中查出的事故隱患，在各單位或班組整改能力范圍內(nèi)的項目，由相應(yīng)專業(yè)管理部門下達隱患整改通知，事故隱患所

34、在單位應(yīng)立即進行整改，并將整改結(jié)果報相應(yīng)專業(yè)主管部門備案。8.4.3各單位一般事故隱患治理可不編制專門的治理方案，但要在隱含治理臺賬中記錄治理完成情況。8.4.4各單位應(yīng)對本單位無力整改或在三個月內(nèi)無法完成整改的隱患以事故隱患治理申請報告形式報公司安環(huán)科，事故隱患治理申請報告中需明確隱患治理安全措施方案，明確隱患基本情況及其可能導(dǎo)致的事故情況、整改具體的技術(shù)措施、整改措施落實存在的問題；跟蹤較大事故隱患治理申請報告審批結(jié)果落實整改。8.4.5安環(huán)科對各單位填報的事故隱患治理申請報告進行審核，將審核結(jié)果報主管廠長進行審核審批，批示結(jié)果需明確該隱患等級及治理資源要求。8.5 重大隱隱患治理要求wo

35、rd 格式. .8.5.1各隱患排查單位對排查出的重大隱患以書面形式報安環(huán)科。8.5.2安環(huán)科將重大事故隱患報公司總經(jīng)理，由公司總經(jīng)理根據(jù)重大隱患情況組織相應(yīng)專業(yè)管理部門制定事故隱患治理方案，主管領(lǐng)導(dǎo)組織各專業(yè)人員對重大隱患治理方案實施論證（必要時可請外部專業(yè)機構(gòu)出具方案可行性論證報告），公司總經(jīng)理對重大隱患治理方案進行審批。8.5.3重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。9.隱隱患統(tǒng)計統(tǒng)計分析及上報報要求9.1 隱隱患統(tǒng)計統(tǒng)計9.1.1各單位對

36、本單位隱患整改情況進行統(tǒng)計，每月26日前需將本單位隱患排查治理情況統(tǒng)計報公司安環(huán)科備案。9.1.2安環(huán)科每月對公司隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，建立隱患治理臺賬。9.2 定期上報報安環(huán)科每月對公司事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析結(jié)果通過“xx省安全生產(chǎn)大檢查長效機制系統(tǒng)”上報。9.3 重大隱隱患上報報word 格式. .對于重大事故隱患，安環(huán)科將總經(jīng)理簽字后的重大事故隱患報告及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。word 格式. .安全風(fēng)險風(fēng)險警示和公告制度

37、1 目的為認真貫徹國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見 （安委辦201611號）的精神，全面落實我公司安全風(fēng)險公示，確保管理層和每名員工都掌握安全風(fēng)險的基本情況及防范、應(yīng)急措施，制定本制度。2 適用范圍圍本規(guī)定適用于公司所有安全風(fēng)險警示和公告方式、內(nèi)容等的管理3 管理職責(zé)職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)安全風(fēng)險警示牌、安全風(fēng)險告知卡的制作、公示的批準(zhǔn)。3.2安環(huán)科負責(zé)確定安全風(fēng)險警示牌、安全風(fēng)險告知卡的內(nèi)容、公布位置、公示方式，并實施監(jiān)督管理。3.2各部門、車間負責(zé)做好區(qū)域內(nèi)安全風(fēng)險警示牌、安全風(fēng)險告知卡的維護管理工作。4 管理要求4.1 設(shè)置原則4.1.1在醒目位置設(shè)置

38、安全風(fēng)險告知卡，分別標(biāo)明標(biāo)明主要危險有害因素、安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故類型、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告電話等內(nèi)容。4.1.2在重大危險源、存在嚴(yán)重職業(yè)病危害的場所設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明風(fēng)險內(nèi)容、危險程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等內(nèi)容。4.1.3在較大危險的場所和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施。4.1.4在生產(chǎn)班組、工作崗位標(biāo)明安全操作要點。word 格式. .4.1.5及時向員工公開安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。4.1.6及時更新安全生產(chǎn)風(fēng)險公告內(nèi)容，建立檔案。4.1.7生產(chǎn)班組應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的安全警示標(biāo)識；4.1.8存在職業(yè)危害如粉塵、噪聲、煙塵及有毒有

39、害氣體的場所應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的警示標(biāo)識，并如實告知其職業(yè)危害；4.1.9在廠內(nèi)道路應(yīng)設(shè)置限速、限高、禁行等安全標(biāo)志；4.1.10在易燃、易爆、有毒有害等危險場所應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志；4.1.11在公司顯著位置設(shè)置公司風(fēng)險空間分布圖，在各個車間醒目位置設(shè)置車間風(fēng)險空間分布圖。4.2 設(shè)設(shè)置要求4.2.1安全警示標(biāo)識設(shè)置在醒目的地方和所指示的目標(biāo)物附近(如易燃、易爆、有毒、高壓等危險場所)，使入現(xiàn)場人員易于識別，引起警惕，達到預(yù)防事故發(fā)生的目的；4.2.2對于有夜班作業(yè)的場所設(shè)置安全警示標(biāo)識應(yīng)有足夠的照明，保證操作人員在夜間能夠清晰可辨；4.2.3安全標(biāo)志不宜設(shè)置在門窗等可移動的物體上或已被遮擋的地方；4

40、.2.4安全警示標(biāo)識的集合圖形的具體參數(shù)、圖形顏色必須符合安全色 （gb 2893-2008）和安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則 （gb/t2894-2008）的規(guī)定。5.設(shè)設(shè)置計計劃劃及其他要求5.1各部門、車間根據(jù)現(xiàn)場需要和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定提出本部門、車間安全標(biāo)志設(shè)置需求，報安全管理部審查匯總后統(tǒng)一購置；5.2在日常工作、檢查中發(fā)現(xiàn)需要設(shè)置警示標(biāo)識，應(yīng)及時提出申請，報安環(huán)科統(tǒng)一購置；word 格式. .5.3安環(huán)科根據(jù)風(fēng)險管控情況，制定崗位重大、較大風(fēng)險告知卡，繪制全廠風(fēng)險空間分布圖。5.4各車間根據(jù)風(fēng)險管控情況，繪制車間風(fēng)險空間分布圖。5.6安環(huán)科、各部門、車間負責(zé)區(qū)域內(nèi)標(biāo)志的日常維護，保持整潔，防止沾

41、污和損傷；5.4安全風(fēng)險公告牌的使用、發(fā)放、回收由安環(huán)科負責(zé)，并做好發(fā)放記錄，作廢回收的安全標(biāo)識，盡可能再利用，不能利用的再作廢品處理；word 格式. .事故隱隱患建檔檔、監(jiān)監(jiān)控及報報告制度1.目的為加強事故隱患排查治理工作，建立健全事故隱患檔案，防止和減少事故發(fā)生，保證全體員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第16號）及安全隱患排查治理體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。2.適用范圍圍本制度適用于本公司生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控工作。3.職責(zé)職責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)公司事故隱患建檔、監(jiān)控及報告的考核、獎懲。3.2

42、安環(huán)科負責(zé)公司事故隱患的建檔、監(jiān)控，及向上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。3.3各部門、車間負責(zé)對本單位事故隱患的監(jiān)控、建檔及報告。4.事故隱隱患排查查治理和監(jiān)監(jiān)控4.1 事故隱患定義事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2 事故隱患分級根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，word 格式. .是指危害和整改難度大，需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過一定時間整改

43、治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.3 事故隱患排查4.3.1 公司安全管理人員每日對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進行隱患排查；各部門、車間負責(zé)人根據(jù)其崗位職責(zé)，每周對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進行隱患排查。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即通知現(xiàn)場負責(zé)人。4.3.2 事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對下列事項進行排查：（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、操作規(guī)程的貫徹落實過程中是否存在事故隱患；（2）設(shè)施、設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)過程中是否存在事故隱患；（3）危險作業(yè)和有限空間作業(yè)的現(xiàn)場安全管理過程中是否存在事故隱患

44、；（4）重大危險源普查建檔、風(fēng)險辨識、監(jiān)控預(yù)警過程中是否存在缺陷；（5）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實到位；（6）勞動防護用品的配備、發(fā)放和使用是否落實到位；（7）應(yīng)急救援預(yù)案制定、演練，應(yīng)急救援物質(zhì)、設(shè)備的配備過程中是否存在缺陷；（8）操作過程中人的不安全行為；（9）生產(chǎn)工藝的合理性。4.3.3 事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組會同各有關(guān)部門及相關(guān)人員組織開展定期、日常隱患排查，并根據(jù)需要制定季節(jié)性事故隱患排查、專項事故隱患排查及法定長假前期事word 格式. .故隱患排查工作。4.3.4 公司所有職工有隱患排查和上報的義務(wù)，在日常的工作中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報公司安環(huán)科。4.4 事

45、故隱患治理和監(jiān)控4.4.1 一般事故隱患隱患發(fā)生部門、車間負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改，并按規(guī)定對隱患治理形成閉路循環(huán)。4.4.2 重大事故隱患對于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立即報送公司總經(jīng)理和安環(huán)科，公司安環(huán)科組織安全工程專業(yè)技術(shù)人員進行風(fēng)險評估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業(yè)技術(shù)人員的，應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)進行風(fēng)險評估。 （1）報送內(nèi)容包括： 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因 隱患的危害程度和整改難易程度分析 隱患的治理方案 （2）隱患治理方案內(nèi)容包括： 方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。 經(jīng)費和物資：概

46、算此隱患治理所需經(jīng)費及物資需求。 人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實需求。 治理時限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。 word 格式. .安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。 4.4.3各部門、車間在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定可靠的防范措施

47、，防止事故發(fā)生。 4.4.4公司安環(huán)科是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實跟蹤督辦部門，督促有關(guān)的隱患責(zé)任人落實各項防范措施，對重大事故隱患的治理情況進行監(jiān)控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關(guān)責(zé)任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)及時組織驗收，并將驗收結(jié)果向安全監(jiān)管部門報告。 4.5公司各級人員應(yīng)共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應(yīng)達到 98%以上。 5.建檔5.1公司應(yīng)配備專人建立事故隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內(nèi)容應(yīng)全面，至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：（一）排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所； （二）事故

48、隱患的具體情形、數(shù)量、性質(zhì)、級別等情況； （三）事故隱患的治理情況； （四）明確隱患治理責(zé)任人。 6、報告 實行全員隨手查報隱患制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告，并逐級上報。公司各部門、車word 格式. .間每月將發(fā)現(xiàn)的隱患報送公司安環(huán)科，安環(huán)科每月將所發(fā)現(xiàn)和各級上報的隱患在“xx省安全生產(chǎn)大檢查長效機制系統(tǒng)”中上報，及時了解信息系統(tǒng)內(nèi)的文件要求，并向企業(yè)負責(zé)人報告，重大事故隱患立即向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告，配合相關(guān)部門核查，整改結(jié)束后立即報告行業(yè)安全監(jiān)管部門驗收，驗收合格后予以銷案。7、獎懲 7.1對排查、整治和防范事故隱患成績突出的部門、車間和個人給予 50-500元的獎勵，對排查報告重大隱

49、患及治理工作有功人員，給予 1000-2000元獎勵。 7.2對事故隱患排查、整治不力的部門和個人給予批評和 200-500元的罰款。 7.3公司安環(huán)科連續(xù)兩月未登陸“xx省安全生產(chǎn)大檢查系統(tǒng)”進行事故隱患申報，給予安環(huán)科負責(zé)人 500的罰款。 7.4對重大隱患瞞報的部門、車間或個人給予批評、罰款，造成嚴(yán)重后果的，進行責(zé)任追究，給予嚴(yán)肅處理。 7.5重大隱患整改之前和整改期間沒有制定有效的安全防范措施，并加以落實，保證安全，沒有制定事故應(yīng)急預(yù)案的單位，將給予嚴(yán)肅批評，造成事故的將進行責(zé)任追究。word 格式. .隱隱患排查查治理資資金使用專項專項制度1、目的 為加強公司隱患排查治理資金使用的管

50、理，根據(jù)安全生產(chǎn)法 、 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 （國家安監(jiān)總局 16號令）等規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 2、適用范圍 本制度適用于本公司隱患排查治理資金使用管理工作。 3、職責(zé) 3.1公司總經(jīng)理應(yīng)保證隱患排查治理資金足額提取、使用； 3.2財務(wù)部應(yīng)保障隱患排查治理資金優(yōu)先使用，及時發(fā)放； 3.3使用部門、車間據(jù)實申請隱患排查資金，保證?？顚Ｓ?； 3.4安環(huán)科負責(zé)監(jiān)督隱患排查治理資金的使用。 4、隱患排查治理資金使用管理辦法 4.1隱患排查治理資金使用范圍 事故隱患的評估、整改、監(jiān)控和其它與事故隱患治理直接或相關(guān)的費用支出。 4.2隱患排查治理資金的使用計劃 4.2.1公

51、司應(yīng)將隱患排查治理資金納入安全費用使用計劃內(nèi)，并保證足額提取，?？顚Ｓ谩?4.2.2隱患排查治理資金的使用應(yīng)制定資金使用計劃，隱患排查治理資金數(shù)額大于當(dāng)期計劃使用資金的，公司應(yīng)從生產(chǎn)成本中及時補充，保證足額使用。 4.3隱患排查治理資金的使用程序 word 格式. .4.3.1隱患所在部門（車間）根據(jù)隱患治理的需要，制定使用計劃，并報公司安環(huán)科、廠長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理進行審批。 4.3.2財務(wù)部優(yōu)先列支隱患排查治理資金，隱患所在部門（車間）立即根據(jù)使用計劃開展隱患治理工作。 4.3.3在隱患治理過程中發(fā)現(xiàn)隱患治理資金不足，應(yīng)及時申請、審批。4.3.4隱患排查治理工作結(jié)束后，多余的隱患排查治理資

52、金納入財務(wù)賬目。 4.4隱患排查治理資金使用臺賬 4.4.1公司安環(huán)科應(yīng)建立隱患排查治理資金的使用臺賬，臺賬內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查治理費用具體數(shù)額、支付情況、使用內(nèi)容等條款。 4.4.2公司隱患排查治理資金使用臺賬應(yīng)納入事故隱患排查治理信息檔案內(nèi)，并保存。 5、獎懲 5.1各責(zé)任人不能保證隱患排查治理資金及時提取、申報、使用，導(dǎo)致隱患不能及時治理，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，導(dǎo)致后果的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任； 5.2發(fā)現(xiàn)擅自挪用隱患排查治理資金，公司應(yīng)按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。word 格式. .事故隱隱患向從從業(yè)業(yè)人員員通報報制度1、目的為加強我公司事故隱患監(jiān)督和管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)

53、安全，依據(jù)安全生產(chǎn)法和安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本制度。 2、適用范圍 本制度適用于我公司事故隱患向從業(yè)人員通報管理工作。 3、職責(zé) 3.1公安環(huán)科總體負責(zé)全公司事故隱患通報管理工作。 3.2各部門、車間負責(zé)將事故隱患及時通報。 3.3從業(yè)人員及時了解事故隱患情況及防范措施。 4、通報的程序 4.1一般事故隱患：隱患所在部門（車間）負責(zé)人在一個工作日內(nèi)向公司安環(huán)科匯報，公司安環(huán)科應(yīng)當(dāng)將事故隱患匯總后及時下發(fā)各部門、車間、班組。 4.2重大事故隱患：隱患發(fā)生部門負責(zé)人應(yīng)在第一時間向公司總經(jīng)理匯報，書面向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報告，并在公司內(nèi)部進行公告公示。 5、通報的形式和內(nèi)

54、容 5.1事故隱患通告：主要分為電話、口頭傳達和書面告知。主要通告的內(nèi)容包括隱患的名稱、部位及隱患的整改難易程度及緊急程度。 5.2公告欄：公司在廠區(qū)門口設(shè)立隱患排查情況公告欄，及時對每次隱患排查情況word 格式. .及每月公司隱患匯總臺賬進行公告，公告內(nèi)容包括：隱患名稱、部位、照片、可能導(dǎo)致的后果、整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時間等。 5.3重大事故隱患告知牌：公司應(yīng)當(dāng)在重大事故隱患部位設(shè)立事故隱患告知牌，內(nèi)容如下： （一）事故隱患等級、狀態(tài)及可能導(dǎo)致的后果； （二）隱患防范措施； （三）隱患整改時間、整改責(zé)任人和驗收責(zé)任人。 5.4公告公示牌：重大事故隱患應(yīng)在廠區(qū)醒目位置設(shè)置公告公示欄

55、，告知本公司重大隱患名稱、部位可能波及范圍及防范措施等內(nèi)容。 6、獎懲 6.1隱患發(fā)生部門、車間對發(fā)現(xiàn)的隱患故意隱瞞不報，扣除當(dāng)月部門、車間安全績效獎，如果發(fā)生事故后果的，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 6.2公司安環(huán)科未按本制度及時通報事故隱患，扣除當(dāng)月安全績效獎，并責(zé)令整改。word 格式. .事故隱隱患報報告和舉報獎舉報獎勵勵制度1.目的 為加強我公司生產(chǎn)安全監(jiān)督，鼓勵和獎勵舉報事故隱患，及時發(fā)現(xiàn)并排除事故隱患，防止和減少事故，保障公司員工生命和財產(chǎn)安全，依據(jù)有關(guān)法規(guī)和安全管理制度，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 2.適用范圍圍 本公司作業(yè)區(qū)域內(nèi)事故隱患的報告、舉報、受理、核查和獎勵適用本制度

56、。 3.職責(zé)職責(zé) 3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)立事故隱患報告、舉報獎勵資金；并批準(zhǔn)對報告、舉報人的獎勵。 3.2公司安環(huán)科負責(zé)受理事故隱患的報告、舉報和獎勵資金認定，并做好登記。 3.3財務(wù)部負責(zé)事故隱患報告、舉報獎勵資金的發(fā)放。 3.4事故隱患由各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)受理，并建立接報信息的登記、擬辦、批辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、辦結(jié)、建檔等臺賬。 3.5全體職工負責(zé)事故隱患的報告、舉報。 4.基本原則則 4.1公司每位員工對事故隱患有報告、舉報的權(quán)利和義務(wù)。 4.2公司安環(huán)科應(yīng)當(dāng)受理報告和舉報，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除、報告和舉報事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予獎勵和表彰。

57、4.3獎勵資金的認定、發(fā)放應(yīng)客觀、公正、及時。 word 格式. .5.事故隱隱患報報告、舉報舉報及獎獎勵勵程序5.1發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)立即向當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)進行報告，也可直接向公司安環(huán)科或政府監(jiān)管部門進行舉報，當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)接到事故隱患報告后，應(yīng)核實報告的真實性，并將核實結(jié)果向公司安環(huán)科進行報告。 5.2公司安環(huán)科應(yīng)核實舉報信息的真實性，并做詳細記錄，決定獎勵資金數(shù)額。5.3公司安環(huán)科于每季度工資發(fā)放日前五個工作日會同財務(wù)部門確認當(dāng)月獎勵資金，并報公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批。 5.4綜合室每季度工資發(fā)放時同時發(fā)放獎勵資金。 6.事故隱隱患報報告和舉報舉報的方式及內(nèi)內(nèi)容 6.1員工若發(fā)現(xiàn)事故隱患，可采用電話、書面、舉報

58、箱和電子信箱等方式，公司在班組和公司區(qū)出口設(shè)置舉報箱，并公布舉報電話。 6.2報告、舉報內(nèi)容包括：事故隱患的發(fā)現(xiàn)時間、部位、產(chǎn)生原因、狀態(tài)等內(nèi)容，同時報告人（舉報人）的姓名、所在部門、車間、聯(lián)系方式等信息。 7.獎獎勵勵的方式及內(nèi)內(nèi)容 7.1報告、舉報人獲得本制度規(guī)定的獎勵應(yīng)當(dāng)具備以下條件： （一）實名舉報； （二）有明確、具體的報告、舉報對象； （三）舉報人提供的線索事先未被各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負有安全監(jiān)督管理職責(zé)部門掌握，或者雖然掌握但未按有關(guān)規(guī)定依法處理； （四）報告、舉報事項被確認屬實。 7.2同一事故隱患，有兩個或兩個以上報告人或舉報人，只對第一報告人或舉報人予以獎勵，對其他報

59、告人或舉報人予以表揚。 word 格式. .7.3多人聯(lián)名舉報同一事故隱患，獎金可平均分配，由第一署名人或第一署名人書面委托的其他署名人領(lǐng)取。 7.4獎勵分為物質(zhì)獎勵和精神表彰。 7.5事故隱患報告、舉報獎勵每季度評審一次，每季度最后一個月下旬頒發(fā)獎金。7.6公司安環(huán)科每季度評選 13名報告、舉報優(yōu)秀部門、車間和 45名報告、舉報優(yōu)秀個人，并給予獎勵。 7.7對于表現(xiàn)突出的報告、舉報人或部門采用發(fā)放證書或優(yōu)先考慮評優(yōu)評先資格。8.獎懲獎懲 8.1事故隱患報告、舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn) （一）一般事故隱患報告、舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為 5元-200元； （二）重大事故隱患報告、舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為 200元1000元。 8

60、.2舉報人應(yīng)對提供材料真實性負責(zé)，對借舉報之名捏造、歪曲事實，誣告、陷害他人的，依法追究其責(zé)任。 8.3受理舉報的工作人員有下列情形之一的，視情節(jié)給予處分； （一）偽造舉報材料，冒領(lǐng)舉報獎金的； （二）對舉報人或舉報情況敷衍了事，沒有認真核實查處的； （三）向被舉報人或單位通風(fēng)報信，幫助其逃避查處的； （四）因工作失職造成泄密的。 8.4員工若發(fā)現(xiàn)事故隱患被瞞報、遲報、謊報的情況，追究相應(yīng)責(zé)任。word 格式. .風(fēng)險風(fēng)險分級級管控管理制度1.目的為認真做好風(fēng)險辯識、評價和控制管理，規(guī)范安全風(fēng)險控制管理，持續(xù)提高安全管理水平，遏制重大事故發(fā)生，結(jié)合公司實際，特制定本制度。2.范圍圍適用于公司生