一般納稅人報(bào)稅流程

1、般納稅人報(bào)稅流程時(shí)間：月底（最好25、26號(hào)左右）1、認(rèn)證發(fā)票過(guò)程1、進(jìn)入企業(yè)電子報(bào)稅管理宀進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理一防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理宀新增一錄進(jìn)數(shù)據(jù)（紫色框框的都要填）-保存宀審核。2、錄完了，查詢看看有沒有錯(cuò)。3、待認(rèn)證專用發(fā)票導(dǎo)出-選擇錄入日期-確認(rèn)-寫網(wǎng)上認(rèn)證文件-保存到自己建立的文件夾中（把文件夾命名為：待認(rèn)證文件）會(huì)顯示一句：寫文件成功。、上國(guó)稅網(wǎng)-發(fā)票認(rèn)證-網(wǎng)上認(rèn)證-瀏覽-選擇 待認(rèn)證文件 夾中的文件-上傳-關(guān)閉。5、查詢-看看認(rèn)證通過(guò)了沒有。6、 認(rèn)證通過(guò)了-認(rèn)證結(jié)果下載-進(jìn)入下載-選認(rèn)證101-選擇當(dāng)月所屬月份-下載-放在 認(rèn)證結(jié)果文件 夾中-立即下載。7、認(rèn)證結(jié)果通知書下載-進(jìn)

2、入下載-選當(dāng)月-下載-保存到認(rèn)證結(jié)果文件 夾中-打印。8、導(dǎo)入認(rèn)證結(jié)果（最好在月底導(dǎo)入，下載完導(dǎo)）-進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理-專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入-電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)果讀入-讀入（ rr00101rr00101 ）-讀入認(rèn)證結(jié)果（ ZIPZIP 壓縮文件）- 保存-退出。9、查詢發(fā)票是否有認(rèn)證成功（成功的話，已認(rèn)證“V”2、月頭報(bào)稅：、月頭先抄稅（記得抄兩次，一定要顯示“抄稅成功”）：1第一次抄稅：把“增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡（ IC卡）”插到黑色卡槽-打開防偽開票系統(tǒng)-進(jìn)入系統(tǒng)-報(bào)稅處理-抄稅處理-選擇本期資料-確定。2第二次抄稅：網(wǎng)上抄稅：把“增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡（IC卡）”插到龍山稅友卡槽T打開易稅門戶（密碼：

3、123456123456網(wǎng)上抄報(bào)稅T網(wǎng)上抄稅T步驟一:網(wǎng)上抄稅f確定。（抄稅完成）、可以直接把銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入企業(yè)電子報(bào)稅：把增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡（ICIC 卡）插到黑色卡槽上T打開防偽系統(tǒng)T發(fā)票管理T發(fā)票查詢T所屬期默認(rèn)T確認(rèn)T打開企業(yè)電子報(bào)稅T銷項(xiàng)發(fā)票管理T從開票查詢界面讀入發(fā)票（R R ）-讀發(fā)票查詢界面（逐張）T保存。、做申報(bào)盤報(bào)稅：1、先查詢下剛才導(dǎo)入的發(fā)票對(duì)不對(duì)。銷項(xiàng)發(fā)票管理T查詢。2、納稅申報(bào)T申報(bào)主頁(yè)面T選擇正確申報(bào)所屬期T所有的核對(duì)數(shù)據(jù)是否正確，正確就保存、審核T先做其他附表，再做主表（納稅申報(bào)表）T在主表，即把主表 2525 欄數(shù)填到 3030 欄上。3、 生成申報(bào)盤T選擇 申報(bào)盤文件T放好T上國(guó)稅網(wǎng)T申報(bào)征收T般納稅人進(jìn)入申報(bào)T第一步先上傳申報(bào)盤上的 XMLXML 文件T確定T第二步上傳申報(bào)盤上的ZIPZIP 壓縮文件T確認(rèn)T會(huì)顯示稅額T計(jì)算應(yīng)繳稅額T正確就在清繳稅款上清繳。、報(bào)完稅就清卡：把“增值稅防偽稅控系統(tǒng)卡（IC卡）”插到龍山稅友卡槽T打開易稅門戶（密碼：123456123456）T網(wǎng)上抄報(bào)稅T網(wǎng)上抄稅T步驟三：清卡T確定。（會(huì)顯示清卡成功）注：報(bào)地稅時(shí)：增值稅 = =本月銷項(xiàng)不含稅 - - 進(jìn)項(xiàng)不含