[經(jīng)營管理]LRQP06_糾正預防措施管理程序

1、深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司糾正和預防措施管理程序編制：陳奧加審核：徐霞批準：徐霞2001年4月25日發(fā)布2001年4月25日實施深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號lrqp-06版次a0糾正和預防措施管理程序頁碼1/31目的通過對糾正和預防措施的控制，消除實際或潛在不合格產生的原因， 防止類似不合格重復出現(xiàn)。2范圍2. 1.采購產品的不合格2. 2客戶投訴和報怨2. 3.內外反饋的信息2. 4.內部質量審核與管理評審2. 5其它潛在不合格3 定義無4職責4.1 總經(jīng)理：批準糾正措施、預防措施，并督促相關部門實施。4. 2管理者代表：負責確定投訴性質和責任；對糾正、預防措施進行跟 蹤驗

2、證。4. 3.各部門：制訂糾正與預防措施并組織實施。5 工作程序5. 1 總則5. 1. 1.糾正與預防措施應與不合格的程度相適應。5. 1. 2.糾正與預防措施引起質量體系文件更改，相關部門應及時進行 修改并予記錄。5. 2.糾正措施的控制5. 2. 1.采購產品不合格時，相關部門應及時按規(guī)定對不合格產品進行 評審，提出合理的處理意見。5.2.2.采購出現(xiàn)多次不合格，部門經(jīng)理應分析其原因，制定糾正措施， 并追究其責任。5. 2. 3客戶投訴和抱怨由管理者代表確定責任歸屬，相關部門分析原 因，制定和實施糾正措施，管理者代表跟蹤驗證糾正效果，并將結果 及時反饋給客戶，取得客戶的諒解和滿意。5.2

3、.4.內審，管理評審和內外信息反饋及內部檢查發(fā)現(xiàn)的不合格，都 要進行原因分析，并制定相應的糾正措施.5. 2. 5總經(jīng)理或其授權人員審批糾正與預防措施，管理者代表對糾正 與預防措施進行監(jiān)督和驗證，確保糾正與預防措施的執(zhí)行及其有效性.深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號lrqp-06版次a1糾正和預防措施管理程序頁碼2/35.2.6其它情況下的糾正和預防：在生產、服務過程中出現(xiàn)更改的情 況，執(zhí)行本管理程序。5. 3預防措施的控制5. 3. 1.各部門在內外反饋的信息（各種檢查、審核結果、質量記錄、 服務報告、客戶意見等）中發(fā)現(xiàn)潛在不合格后，應進行分析，找出潛 在不合格產生的原因。5. 3.2.潛在的嚴重不合格，發(fā)現(xiàn)者應及時報告，總經(jīng)理或授權代表者 批準后實施。5. 3. 3總經(jīng)理或授權代表者指定專人對糾正與預防措施進行驗證。預 防措施無效時應重新制定。5. 3.4.預防措施及實施情況應提交管理評審。如預防措施有效，需要 修改文件的，則將其納入相應的質量體系文件中。6相關文件6. 1不合格管理程序7附件7. 1糾正/預防措施報告深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號lrqp-06a0糾正和預防措施控制程序3/3糾正/預防措施報告糾正預防責任部門完成時間管理評審不合格內審不合格客戶投訴