標識追溯回收SOP

1、裝瓶商生產東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產品標識、追溯、回收sopconfidential 密級：僅供內部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版page 1 of10prepared by/ 編制者:reviewed by/ 審閱者:authorized by/ 批準者:date/日期:date/日期:date/日期:裝瓶商生產東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產品標識

2、、追溯、回收sopconfidential 密級：document ref. code文件代碼：version number 版本號page 2 of僅供內部使用sop-qa-bs-001第1.0版10修訂記錄修訂次數修訂日期修訂內容11、增加5.9追溯練習.裝瓶商生產東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產品標識、追溯、回收sopconfidential 密級：僅供內部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版page 3 of101.0目的為便

3、于產品可追溯和對不合格品的控制，以及在已交付的產品出現安全危害時，有效回收已發(fā)貨產品，通報相關方。2.0范圍公司生產的所有產品。3.0職責3.1 倉務部負責入庫后成品的標識和出貨記錄；3.2 生產部負責產品包裝的日期編碼和產品堆垛的標識；3.3 品控部負責整個標識過程的監(jiān)控。3.4 品控部對產品質量安全性進行檢驗、分析。3.5 qa經理對檢驗結果進行分析后，對產品是否回收向管理層提出建議。3.6 管理層根據qa經理的建議對產品回收作決定。3.7 外事部、儲運部具體回收。4.0定義無5.0程序5.1 產品標識流程圖5.1.1 瓶線產品和罐線非咖啡產品標識流程圖瓶/罐打碼標注生產日 期、生產時 間

4、、廠/線代碼箱打碼 標注生產日期、廠/線代碼、流水裝瓶商生產東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產品標識、追溯、回收sopconfidential 密級：僅供內部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版page 4 of10罐底打碼內銷：標注保質期/生產日期/retort 號外稍：標注保質期/生產時間*箱打碼 標注保質 期/箱流水fc-貼托盤號標簽 標注生產日期、 起止流水號、托 盤號、retort號-入庫核對生產產量，將托盤號等內容輸入入庫

5、將托盤號 等內容輸5.1.2罐線咖啡產品標識流程圖5.2 產品打碼標識5.2.1 瓶/罐打碼、箱打碼5.2.1.1 打碼位置 罐：碼打在罐底中央 礦物質水瓶：碼打在瓶的肩部位置，但不能噴到瓶頸 熱灌注瓶裝產品：碼打在蓋子的側面 包裝瓶用膜、紙箱：碼打在膜、紙箱較寬的側面 包裝罐用紙箱；碼打在紙箱較窄的側面的下方5.2.1.2操作要求 生產前，操作工用一個罐或瓶或紙箱先通過打碼機檢查打碼效果，打碼的正確 性，qc確認后方可開機生產； 操作工、qc在生產過程中隨機抽樣，檢查罐、瓶或紙箱打碼是否正確、清 晰；檢查打碼位置、字體及大小是否適當； 若發(fā)現打碼不良，須采取如下措施裝瓶商生產東莞有限公司ty

6、pe of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產品標識、追溯、回收sopconfidential 密級：僅供內部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版page 5 of 10a）立即通知生產部停機調整；b）檢查是否有打碼不良罐/瓶混入下一工序，視情況揀出或隔離； c）若有必要，報告主管。 對同一種咖啡產品如中途進行 cip后，retort號、箱流水號不作改變，直至 30 個retort后，再重新編碼。同一種產品促銷裝和非促銷裝之間轉換時retort號、箱流水號不作改變

7、。 打碼方式參見：罐裝產品打碼方式 wa-qa-018瓶裝產品打碼方式wa-qa-0175.3 碼垛標識5.3.1 操作工在每垛產品的右上部貼“托盤號標簽”。5.3.2 托盤號標簽上必須標注如下內容：產品代碼、托盤號、生產日期、起止箱流水號； 并作好記錄。5.3.3 咖啡產品在入庫或轉庫時每個 retort的產品必須分開擺放。5.4 入庫生產操作工負責填寫“生產線成品入庫單”，并在入庫單上注明入庫產品的托盤號，以及 隔離品的數量和托盤號；倉管員負責清點每天生產產量，做好相關的入庫記錄，并將入庫 數量、托盤號、流水號等錄入電腦。5.5 產品庫存/轉庫5.5.1 生產線入庫的產品必須進行成品檢驗狀

8、態(tài)標識，分別標明待檢品、合格品、隔離 品。5.5.2 “隔離品”標識對達不到或可能達不到產品標準的產品，由品控員貼上紅色“隔離品”標識。并標注 隔離原因、數量、日期及相關品控員簽名。由倉庫將其轉到隔離品區(qū)堆放。對隔離品 的處理，參見“不合格品產品處理 sop （sop qa nc001） ”裝瓶商生產東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產品標識、追溯、回收sopconfidential 密級：僅供內部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版pa

9、ge 6 of105.5.3 “待檢品”標識生產線正常入庫產品，由叉車司機貼上“待檢品”標識，“待檢品”標識必須注明生 產日期、品名、數量、托盤號等，等待檢測放行。品控員如果對待檢品進行取樣時， 必須在“待檢品”標識上注明取樣日期、取樣數量 ，并簽名。5.5.4 “合格品”標識檢驗合格的成品由倉務部貼上綠色“合格品”標識，或不貼任何標識，都確定為合格 的產品。5.6 咖啡箱檢測5.6.1 咖啡產品存放7天后進行箱檢測，每個retort的產品分開箱檢，箱檢時不同 retort號的產品不得混放在一起。5.6.2 箱檢測時以兩卡板為一組，倉管員撕下托盤號標簽，操作工或臨工將這兩板同時進 行箱檢。5.

10、6.3 檢測后的產品分別碼放在兩卡板上，檢測前兩卡板對應檢驗后兩卡板，不得與其他 卡板的產品混亂，并將倉管員撕下的托盤號標簽貼到檢測后碼好的對應的兩個卡板上。5.6.4 對于每批最后一托盤零頭，需將零頭數量記錄在托盤號后面，如第88托盤只有54箱，則標示為“ 88(54)” ；對于箱檢測后需重新包裝的產品，重包后重新標示為“ t生 產批次(箱數)，如2002年7月6日生產的產品箱檢測后的重包品85箱，標示為“ t020706(85) ” 。5.6.5 箱檢測產品入庫倉管員負責清點每天箱檢測的產量，并將碼垛記錄如生產日期、數量、托盤號記錄到 “檢測線成品入庫單”上,并做好相關的入庫記錄。5.7

11、出貨裝瓶商生產東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產品標識、追溯、回收sopconfidential 密級：僅供內部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版page 7 of10倉管員必須根據“發(fā)貨計劃”將所出貨物的客戶名稱、裝運單及裝箱單號、車牌號、貨柜號碼、托盤號及對應的箱流水號等記錄在“裝箱單”fm-wh-012上，并錄入電腦，以便產品的追溯。5.8 產品回收5.8.1 當懷疑產品有安全危害時，品控部對相應時間段或一批留樣產品進行檢測。如

12、果倉 庫還有未發(fā)出去的產品，對倉庫的此批產品進行擴大取樣。詳細記錄檢測的結果。5.8.2 當消費者對同一批產品食品安全投訴大于 2宗時，外事部應立即通知 qa經理和 qa主任，并提供詳細消費者的投訴資料，包括：產品名稱、產品規(guī)格、生產日期、打 碼時間、投訴內容，盡可能提供投訴樣品或照片。qa經理立即安排qa人員對此批產品留樣進行檢測。詳細記錄檢測結果。如果倉庫還有此批產品，將對此批產品進行 擴大抽樣。對樣品進行檢測，詳細記錄檢測結果。5.8.3 品控部對懷疑有產品安全危害的生產記錄、品控記錄、采購、倉庫發(fā)貨記錄進行收 集。采購部、生產部、儲運部盡力配合品控部的工作。5.8.4 品控部對檢測結果

13、進行分析，對各種記錄進行校對、分析。5.8.5 如果分析的結果確實存在安全危害，由 qa經理向生產及工程總監(jiān)匯報、scmc 品控總監(jiān)匯報、可口可樂公司廣州辦事處匯報。管理層就此事溝通。并決定是否回 收。并視情況決定是否啟動危機管理程序，詳細要求請參見危機管理sop。5.8.6 如果管理層決定回收此批產品， qa經理立即通知外事部、儲運部對產品進行回 收。外事部知會政府相關部門和消費者。5.8.7 外事部、儲運部和立即成立回收小組，并由儲運經理擔任回收小組的組長。小組根 據倉庫的發(fā)貨記錄對發(fā)貨去向進行統(tǒng)計，包括發(fā)貨目的地、發(fā)貨數量、發(fā)貨批號、發(fā) 貨裝箱單上登記的托盤號。5.8.8 組長根據統(tǒng)計的

14、情況，分配小組成員回收任務，并對組員進行回收技術性的培訓。小組成員聯系各裝瓶廠，并根據發(fā)貨去向統(tǒng)計同裝瓶廠的同事一同回收產品，如果有 困難及時向組長匯報。每天向組長匯報回收進展。裝瓶商生產東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產品標識、追溯、回收sopconfidential 密級：僅供內部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版page 8 of105.8.9 在回收過程中，公司各部門必須密切配合回收小組。5.8.10 回收小組在回收行動結束后

15、向回收小組組長匯報，小組組長向管理層匯報并提交 產品回收行動報告，同時知會 qa經理。最后由外事部根據需要知會政府和消費者。5.8.11 回收的產品集中放中隔離放置，由品控部提出處理意見，由倉庫、財務部處理。5.9 追溯練習5.9.1 為了驗證產品回收程序的有效性，tccqs協調員負責每半年組織倉庫、生產部、儲 運部、品控部負責人員進行產品追溯練習，由管理者代表指定特定信息的產品，依照 產品生產工藝流程的順序，由各部門的 haccp小組成員將本部門涉及該批產品的所 有文件和全部產品流向的記錄收集齊全，由各部門haccp小組成員從本部門記錄中獲取該批產品的相關信息，然后匯總各部門提供的信息，并且

16、對獲得的信息進行分 析，并評估追溯練習的效率。最后提供報告給管理者代表。相應的文件和追溯的線索 具體操作方法是質量協調員根據管理者代表的指定的批次，要求生產部、倉庫、品控 部、儲運部的haccp組員快速地收集以下記錄，并記錄相關信息。具體步驟如下： 5.9.1.1生產部的haccp組員根據質量協調員提供的信息應收集該批產品的以下記錄：a）注入機/封蓋機/混比機操作記錄表、罐線裝罐/卸罐機操作記錄表、 吹瓶線的生產記錄、落胚/吹瓶的操作記錄的日報表。并從以上報表中收集 filler生產前的cip的起始時間、蓋的生產批號和供應商、使用的數量；瓶 胚的生產批號、供應商、使用數量；空罐的生產批號、供應

17、商、使用數量； 罐蓋的批號、供應商、使用數量。收集到的信息記錄到產品追溯一覽表中。 b）找到該批糖房配制記錄、溶糖記錄、該批產品包裝機的操作日報表、生 產日報表、生產線的碼垛記錄。并從以上報表中收集白糖的批號、白糖的供 應商、用糖量；活性炭的批號及用量；硅藻土的批號及用量；單糖漿的批 號；終糖漿的批號（缸）、送料時間、結束時間；終糖缸上次的cip時間；各種主劑的批號、加入時間和用量；本批產品的入庫量、托盤號和箱流水號（需要時）。收集到的信息記錄到產品追溯一覽表中。裝瓶商生產東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產品標識、追溯、回收

18、sopconfidential 密級：僅供內部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版page 9 of101.1.1.2 倉庫的haccp組員根據質量協調員信息應收集該批產品的以下記錄：倉庫 的物料發(fā)放/回庫記錄表、領料單、入庫單、發(fā)貨單、成品發(fā)貨記錄。并從以 上報表上收集該批產品的入庫數量、物料領用數量、詳細的發(fā)貨去向。收集 到的信息記錄到產品追溯一覽表中。1.1.1.3 qa的haccp組員根據質量協調員提供的信息應收集該批產品的相關以下 記錄：成品微檢記錄、原材料檢測記錄、原材料 coa、成品檢驗報告

19、、單 糖漿微檢報告、終糖漿的微檢報告、filler單糖缸的微檢報告、終糖缸的 微檢報告、處理水的微檢報告。從以上記錄中收集到成品的微檢情況、原材 料檢測是否符合標準要求、單糖漿和終糖漿是否符合標準要求。處理水是否 符合標準要求。收集到的信息記錄到產品追溯一覽表中。1.1.1.4 qc的haccp組員根據質量協調員提供信息應收集該批產品的相關以下記 錄：開機檢測表、品控日報表、吹瓶線生產線品質控制日報表、空瓶塑料分 布測試記錄表、吹瓶線分段重量記錄表、pat檢測記錄表、產品留樣表。從以上記錄中收集開機表的各項指標是否正常、該批產品的殺菌溫度、注入溫 度、倒蓋殺菌溫度、扭矩、氣密性、產品的白利度、產品 ph、cooler - 段溫度、空瓶的各項檢測指標是否符合要