分公司人事行政工作交叉檢查項(xiàng)目表

1、分公司人事行政工作交叉檢查項(xiàng)目表交叉檢查原則：從細(xì)節(jié)上檢查、從文檔上核查、從訪談中抽查檢杳項(xiàng)目檢查對(duì)象：分公司檢查日期：年 月 日序號(hào)項(xiàng)目檢查細(xì)項(xiàng)檢查方法綠黃紅檢查記錄1清晰準(zhǔn)確畫出分公司的組織結(jié)構(gòu)圖現(xiàn)場(chǎng)提問2清晰準(zhǔn)確說出分公司的關(guān)鍵崗位的崗位職責(zé)（五項(xiàng)）現(xiàn)場(chǎng)提問3組織組織規(guī)劃是否有及時(shí)更新 規(guī)劃與實(shí)際人員 表里的信息檢杳資料4規(guī)劃清晰準(zhǔn)確說出各崗位的編制現(xiàn)場(chǎng)提問5清晰準(zhǔn)確說出各崗位對(duì)應(yīng)的人員現(xiàn)場(chǎng)提問6準(zhǔn)確說出分公司編制設(shè)置的原則現(xiàn)場(chǎng)提問7熟悉分公司招聘流程書面描述8招聘管理熟悉并能準(zhǔn)確說出各崗位的招聘權(quán)限書面描述9制度能準(zhǔn)確說出招聘權(quán)限內(nèi)崗位的薪資幅度書面描述10準(zhǔn)確說出招聘崗位任職資格書面

2、描述11面試是否結(jié)合崗位任職資格對(duì)候選人進(jìn)行結(jié)構(gòu)化或非結(jié)構(gòu)化面試直接參與112招聘是否正確填寫面試評(píng)估表直接參與13管理是否對(duì)當(dāng)?shù)爻Ｒ?guī)招聘渠道充分了解口頭描述14招聘渠道是否對(duì)當(dāng)?shù)赝?、相關(guān)行業(yè)的業(yè)態(tài)充分了解口頭描述15分享如何進(jìn)行定向獵挖（行內(nèi)或跨行業(yè)）口頭描述16是否嚴(yán)格按照入職手續(xù)辦理流程進(jìn)行操作查看簽發(fā)文檔17入職手續(xù)入職資料上報(bào)的及時(shí)性總部提供參考意見18辦理入職通知完整性查看簽發(fā)文檔19入職資料是否齊備且歸檔整齊查看簽發(fā)文檔20分公司人才戰(zhàn)略地圖信息是否完整，是否按季度進(jìn)行更新，任用與人 才地圖規(guī)劃是否一致；干部信息資料、360評(píng)估資料是否完整、全面、 更新及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)詢問，查閱資料2

3、1分公司個(gè)人信息是否完整、完備、更新及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)詢問，杳閱資料22人才人才管理梯隊(duì)人才培養(yǎng)計(jì)劃（含大學(xué)生）是否實(shí)際落實(shí)，執(zhí)行效果如何查閱資料，與員工本 人溝通23管理外部人才庫建設(shè)計(jì)劃是否實(shí)際落實(shí)，人才資料和溝通信息是否完整現(xiàn)場(chǎng)詢問，查閱人才 庫24干部調(diào)配管理是否按規(guī)則執(zhí)行到位詢問干部調(diào)配制度， 查閱資料25干部選拔和任用是否按規(guī)則執(zhí)行到位現(xiàn)場(chǎng)詢問，查閱資 料，員工溝通序號(hào)項(xiàng)目檢查細(xì)項(xiàng)檢查方法綠黃紅檢查記錄26培訓(xùn)計(jì)劃 管理培訓(xùn)月報(bào)表是否填寫并及時(shí)上交查詢總部培訓(xùn)月報(bào)表27是否有詳細(xì)的年度培訓(xùn)計(jì)劃，是否按照年度月度培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培檢查培訓(xùn)檔案28是否了解 分公司培訓(xùn)計(jì)劃管理指引暫行版的主要內(nèi)容

4、現(xiàn)場(chǎng)提問29新員工培新員工的入職培訓(xùn)檔案記錄（培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、成績）檢查資料30訓(xùn)新員工崗前培訓(xùn)跟進(jìn)表是否建檔檢杳資料31是否存在未經(jīng)新員工培訓(xùn)就上崗的員工資料核對(duì)32培訓(xùn) 管理兼職講師 培訓(xùn)與管兼職講師授課記錄（時(shí)間、時(shí)數(shù)、內(nèi)容、評(píng)估）是否完整檢查資料33理是否建立完整的兼職講師檔案廠檢查檔案34兼職講師課件保留存檔檢杳資料35培訓(xùn)運(yùn)作個(gè)人培訓(xùn)是否有記錄檢杳資料36管理正式組織的培訓(xùn)結(jié)束后是否進(jìn)行了效果評(píng)估，并有總結(jié)報(bào)告檢杳文檔37圖書音像 資料庫管 理是否已建立分公司圖書音像資料庫現(xiàn)場(chǎng)檢杳38是否建立分公司圖書音像資料借閱管理制度及員工借閱檔案檢查文件39有無建立分公司員工月度工作計(jì)劃管理

5、制度查看簽發(fā)文檔40績效管理 體系每一考核周期各部門主管有無進(jìn)行績效溝通反饋并作相應(yīng)記錄查看相關(guān)表格文檔41每一考核周期有無做相應(yīng)考核結(jié)果分析查看考核結(jié)果分析報(bào)告42對(duì)績效考核結(jié)果優(yōu)秀員工有無通報(bào)表揚(yáng)查看相關(guān)文檔或文化 墻43對(duì)績效考核結(jié)果較差員工有無制定績效改進(jìn)計(jì)劃查看績效改進(jìn)計(jì)劃文44績效能否準(zhǔn)確說出分公司內(nèi)所有崗位績效考核周期檔口頭描述45管理績效考核能否準(zhǔn)確寫出客戶代表、辦事處經(jīng)理、運(yùn)營商經(jīng)理、市場(chǎng)經(jīng)理等關(guān)鍵 崗位績效考核指標(biāo)書面描述46制度崗否績效考出指標(biāo)代表、辦事處經(jīng)理、運(yùn)營商經(jīng)理、市場(chǎng)經(jīng)理等關(guān)鍵 出 心 5主恐r孚 士去士匕主二來&士用 缶孚 恃#口頭描述47能位績確考核

6、指標(biāo)的數(shù)據(jù)、源、考表者產(chǎn)品經(jīng)理績效考核指標(biāo)中seii-書面描述48in、seH-out 達(dá)成的計(jì)算方法有無經(jīng)常性對(duì)各級(jí)管理者宣導(dǎo)績效管理理念、方法查看培訓(xùn)/會(huì)議記錄49績效管理 宣導(dǎo)當(dāng)公司績效考核方案調(diào)整、修改時(shí)是否及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)、宣導(dǎo)相關(guān)文件查看郵件/培訓(xùn)/會(huì)議50是否及時(shí)、正確答復(fù)/處理各級(jí)員工對(duì)績效考核的疑問/申訴記錄 員工走訪抽查51是否擬定了分公司員工溝通面談制度查閱制度/詢問52員工溝通是否按照制度規(guī)范開展定期員工面談查閱面談?dòng)涗?員工訪 談53是否組織定期部門周例會(huì)、月度銷售會(huì)議查閱會(huì)議紀(jì)要/員工訪 談54是否較及時(shí)、公正、合理的處理了員工申訴事件查閱員工申訴處理記=rf 口 一丄廠r

7、錄表/員工有效投訴序號(hào)項(xiàng)目檢查細(xì)項(xiàng)檢查方法綠黃紅檢查記錄55員工 關(guān)系是否按照公司規(guī)定完成員工節(jié)日慰問活動(dòng)查閱活動(dòng)記錄（照片/ 宣傳）/員工訪談56員工慰問是否每月組織員工生日聚會(huì)活動(dòng)查宣傳用核銷工訪工訪 i談57是否及時(shí)完成員工的各項(xiàng)慰冋活動(dòng)（結(jié)婚、分娩、傷病、喪事等）查閱費(fèi)用核銷/員工訪 談58員工活動(dòng)是否按期完成團(tuán)隊(duì)活動(dòng)的組織查閱費(fèi)用核銷/員工訪 談59是否有創(chuàng)新的調(diào)動(dòng)組織氛圍的活動(dòng)組織員工訪談/查閱活動(dòng)記 錄60員工滿意是否為員工提供合理的辦公條件與環(huán)境錄J現(xiàn)場(chǎng)了解61度是否定期了解員工的需求和滿意情況員工訪談62是否建立勞動(dòng)合冋臺(tái)帳并及時(shí)更新檢查合同臺(tái)帳63勞動(dòng)合冋臺(tái)帳是否記錄了分公

8、司所有員工的合冋信息，要求即便不在 分公司簽訂勞動(dòng)合同人員的信息也要有所記錄根據(jù)人員花名冊(cè)進(jìn)行 抽查64勞動(dòng)合同簽訂勞動(dòng)合冋時(shí)是否冋時(shí)進(jìn)行員工手冊(cè)的簽收檢查勞動(dòng)合同臺(tái)帳與員工手冊(cè)簽收表65新員工是否入職第一周內(nèi)即簽訂勞動(dòng)合同現(xiàn)場(chǎng)抽查66檢查員工勞動(dòng)合同期限是否按公司規(guī)定執(zhí)行:現(xiàn)場(chǎng)抽查67力動(dòng)合冋的填與是否完整、正確-乙方信息有無填與完整、合冋有無員 工簽字、員工承諾書有否簽字、合同是否有涂改現(xiàn)場(chǎng)抽查68員工勞動(dòng)合同的續(xù)簽是否及時(shí)P 現(xiàn)場(chǎng)抽查69社保是否全員購買，基數(shù)是否按照公司統(tǒng)一要求確定，異常情況備注查閱資料70社保種類是否齊全（養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)/工傷/住房公積金）查閱資料71社會(huì)保險(xiǎn)新員工

9、入職當(dāng)月購買社保，異常情況以政府文件說明查閱資料/員工訪談72人事離職員工當(dāng)月停交社保查閱資料73服務(wù)異動(dòng)人員社保對(duì)接是否及時(shí)查閱資料/員工訪談74是否建立銷售代理協(xié)議臺(tái)帳并及時(shí)更新檢查銷售代理協(xié)議臺(tái) 帳75銷售代理 協(xié)議銷售代理協(xié)議臺(tái)帳是否詳細(xì)記錄了分公司所有銷售代理的信息根據(jù)市場(chǎng)部、運(yùn)營商 部銷售代理名單進(jìn)行 抽查76是否按公司規(guī)定為銷售代理購買意外保險(xiǎn)檢查購買意外險(xiǎn)的名 單77是否及時(shí)對(duì)新加盟和解除合作關(guān)系的銷售代理的意外保險(xiǎn)進(jìn)行替換檢查購買保險(xiǎn)的更改 名單78考勤與假考勤是否正常一一分總與員工考勤記錄是否正常、考勤提報(bào)是否規(guī)范 及時(shí)查閱資料79期管理員工請(qǐng)假是否按照規(guī)定執(zhí)行查閱假單80

10、制度學(xué)習(xí)完整講解 分支機(jī)構(gòu)選址、裝修及設(shè)施配置規(guī)定辦事處辦公標(biāo)準(zhǔn)化面談溝通81分公司辦公積合理常用為規(guī)范合理辦公工位6S管理規(guī)、定商務(wù)區(qū)式庫腦現(xiàn)場(chǎng)檢查、獨(dú)立辦管理序號(hào)項(xiàng)目檢查細(xì)項(xiàng)檢查方法綠黃紅檢查記錄82辦公區(qū)域分公司或直銷單位證照檢? 分公司營'業(yè)執(zhí)照、組織彳查： 機(jī)構(gòu)代碼實(shí)物檢查83管理分管理營業(yè)公地面組桌 腦顯示器主機(jī)上無灰塵 工牌和徽章配戴面及抽碟辦公用品擺放整齊、桌面清潔；電現(xiàn)場(chǎng)檢查84現(xiàn)場(chǎng)檢查85選址及面積是否符合標(biāo)準(zhǔn)-是否辦、住分開；面積是否達(dá)或超標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)檢查86辦事處標(biāo) 準(zhǔn)化建設(shè)是否符合（完成）辦事處辦公區(qū)規(guī)劃原則辦公區(qū)、會(huì)議區(qū)、庫房、文化墻、業(yè)務(wù)墻現(xiàn)場(chǎng)檢查87行政 管理庫房物料擺放整潔性、貨架物料歸類整潔性辦公地面、桌面及抽碟辦公用品擺放整齊、桌面清潔；電腦顯示器主機(jī)上無灰塵現(xiàn)場(chǎng)檢查88固定資產(chǎn) 管理是否有資產(chǎn)管理報(bào)表帳實(shí)核對(duì)89固定資產(chǎn)是否建立編號(hào)管理核查帳實(shí)90報(bào)廢執(zhí)行情況處理時(shí)效91公章管理查閱公章使用記錄、申請(qǐng)使用記錄完整現(xiàn)場(chǎng)檢杳92車輛管理車輛狀況檢查、內(nèi)容包括生、車輛外觀、性能、行車記錄、維修記錄與分公司人