羊絨、羊絨衫項目立項申請報告

1、羊絨、羊絨衫項目立項申請報告一'羊絨、羊絨衫項目背景為實現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變，相關(guān)部門確定和編制了 “1+x”體系?！?” 是指中國制造2025，“x”是指保障實施的配套方案、計劃 和規(guī)劃，包括五大工程、質(zhì)量品牌提升、發(fā)展服務(wù)型制造等。目 前，五大工程實施指南，以及制造業(yè)質(zhì)量品牌提升、發(fā)展服務(wù)型 制造、醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃3個指南已經(jīng)發(fā)布。信息產(chǎn)業(yè)、新材料 產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)人才等3個規(guī)劃指南正在履行審批程序。相關(guān)部門 還編制印發(fā)了中國制造2025分省市指南,全國有27個省份 設(shè)立了制造強(qiáng)省的領(lǐng)導(dǎo)小組。例如，湘鄂兩省都加強(qiáng)了頂層設(shè)計, 分別編制了中國制造2025湖北行動綱要和湖南省貫徹中 國制造2025）

2、建設(shè)制造強(qiáng)省五年行動計劃（2016-2020年），向 建設(shè)制造強(qiáng)省邁出了堅實步伐。二、項目名稱及承辦單位（一）項目名稱 項目名稱：羊絨、羊絨衫生產(chǎn)制造項目。（二）項目承辦單位承辦單位名稱：柳州某某有限公司。三、項目建設(shè)選址及用地綜述（一）項目建設(shè)選址本期工程項目選址在柳州某工業(yè)園。（二）項目建設(shè)地概況柳州，簡稱柳，又稱壺城、龍城，中國五大汽車城之一，西 南地區(qū)工業(yè)重鎮(zhèn)、綜合交通樞紐、商貿(mào)物流中心，也是全國唯一 擁有一汽、東風(fēng)、上汽和重汽等四大汽車集團(tuán)整車生產(chǎn)企業(yè)的城 市;也是中國內(nèi)陸走向東盟的重要通道城市和西南出海大通道集散 樞紐城市、中國內(nèi)陸與東盟雙向往來的產(chǎn)品加工貿(mào)易基地和物流 中轉(zhuǎn)基地；

3、"一帶一路”有機(jī)銜接門戶的重要節(jié)點和西部大開發(fā)戰(zhàn) 略中西江經(jīng)濟(jì)帶的龍頭城市和核心城市。柳州工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量在廣 西的占比居全區(qū)各市之首，約占廣西總工業(yè)的14,是廣西最大的 工業(yè)基地和經(jīng)濟(jì)中心，柳州素有"桂中商埠”之稱，是溝通西南 與中南、華東、華南地區(qū)的鐵路中樞及區(qū)域性綜合交通樞紐，已形成集水陸空于一體的立體化現(xiàn)代交通網(wǎng)絡(luò)。柳州雖為廣西最大 的生態(tài)工業(yè)城市，但卻有著山清水秀地干凈的贊譽。市區(qū)青山環(huán) 繞，有“世界第一天然大盆景”的美譽；水抱城流，描繪出“百里柳江，百里畫廊”的景色。以柳州為圓心的250公里半徑范 內(nèi)，集中了廣西80%的4a級以上的旅游風(fēng)景區(qū)，與毗鄰的桂林市, 共同

4、構(gòu)成享譽世界的大桂林旅游風(fēng)景區(qū)?！傲萜媸滋煜隆保?被譽為“中華石都”-柳州是壯族歌仙劉三姐傳歌圣地，傳說劉 三姐在魚峰山唱歌感動上天而得道成仙，山歌世代在魚峰山腳下 繚繞。壯族的歌、侗族的樓、苗族的舞、瑤族的節(jié)堪稱柳州民族 風(fēng)情四絕。柳州在2016中國十佳宜居城市排行榜中位列第七，在 2016中國最干凈城市排行榜中排名第五。2016年f1摩托艇世界 錦標(biāo)賽在柳州舉行。（三）項目用地性質(zhì)本期工程項目計劃在柳州某工業(yè)建設(shè)。（四）項目用地規(guī)模項目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積34517.25平方米（折合約51.75畝），凈用地面積34517.25 平方米（紅線范圍折合約

5、51.75畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照羊絨、羊絨衫行 業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合羊絨、羊絨衫 制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)要求。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)58.07%,建筑容積率1.17,建設(shè)區(qū)域綠 化覆蓋率6.24%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度21&39萬元/畝，根據(jù)測算， 本期工程項目建設(shè)完全符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國 土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。!1!項目建設(shè)必要性分析（一）中國制造2025后危機(jī)時代，新一輪產(chǎn)業(yè)科技革命帶來制造業(yè)的深度調(diào)整。美國啟動“再工業(yè)化”，德國實施“工業(yè)4.0”，日本實

6、行“信息 技術(shù)帶動革新”，不同的戰(zhàn)略名稱傳遞出同樣的信息：制造業(yè)仍 是全球競爭焦點。而我國資源環(huán)境約束不斷強(qiáng)化，勞動力等生產(chǎn) 要素成本不斷上漲，中國制造業(yè)正面臨發(fā)達(dá)國家先進(jìn)技術(shù)和發(fā)展 中國家低成本競爭的“雙向擠壓” o綜觀臺州制造業(yè)，體量雖然 龐大，但主要集中在傳統(tǒng)行業(yè)、低端的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)普 遍資金不足、人才缺乏、研發(fā)能力弱，其中許多企業(yè)從事貼牌、 來料加工、仿制生產(chǎn)，沒有自己的品牌和核心技術(shù)，靠微利競爭 占領(lǐng)市場，在新常態(tài)下面臨新的危機(jī)。因此，我市打造升級版的 “臺州制造”是非常英明的策略。各地要抓住全球新一輪制造業(yè) 變革和我國實施“中國制造2025”發(fā)展戰(zhàn)略的機(jī)遇，補(bǔ)齊短板， 換道

7、超越，加快臺州由“制造大市”向"制造強(qiáng)市”轉(zhuǎn)變。（二）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2015年上半年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)較快發(fā)展，戰(zhàn)略性新興產(chǎn) 業(yè)重點行業(yè)收入和利潤增速均超過10%o其中工業(yè)部分收入增長 是同期工業(yè)總體收入增速的5倍以上，工業(yè)部分利潤同比增長超 過15%,而2015年上半年工業(yè)總體利潤負(fù)增長0.7%o戰(zhàn)略性新 興產(chǎn)業(yè)已成為填補(bǔ)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)下滑“空缺”、實現(xiàn)穩(wěn)增長的中流砥 柱。（三）經(jīng)濟(jì)新常態(tài)國際經(jīng)驗表明，在工業(yè)化早期階段，實現(xiàn)高速增長相對容易, 而從中等收入階段向高收入階段的過渡中，發(fā)展的難度明顯增大, 只有少數(shù)經(jīng)濟(jì)體能成功跨越這一關(guān)口。我國經(jīng)過長期努力，經(jīng)濟(jì) 發(fā)展取得歷史性成就、

8、發(fā)生歷史性變革，形成了世界上人口最多的中等收入群體，但同時也面臨不少困難和挑戰(zhàn)。推動高質(zhì)量發(fā) 展，正是我國跨越關(guān)口、攻堅克難、應(yīng)對挑戰(zhàn)的一劑“對癥良藥”。五、項目土建工程建設(shè)指標(biāo)本期工程項目凈用地面積34517.25平方米，建筑物基底占地 面積20044.17平方米，總建筑面積40385.18平方米，其中：規(guī)劃 建設(shè)主體工程24814.01平方米，根據(jù)測算：計容建筑面積40385.18 平方米；項目規(guī)劃綠化面積綠化面積平方米，土地綜合利用面積 34517.25平方米。六、設(shè)備選型方案本期工程項目計劃購置生產(chǎn)及檢測設(shè)備共計94臺（套），設(shè) 備購置費2863.82萬元。七、主要能源供應(yīng)及節(jié)能分析（

9、一）主要能源供應(yīng)1、本期工程項目生產(chǎn)用電為三級負(fù)荷，年用電量613092.81 千瓦？時，折合75.35噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、根據(jù)測算年總用水量22027.80立方米，折合1.88噸標(biāo)準(zhǔn)煤，主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。（二）項目節(jié)能分析“羊絨、羊絨衫生產(chǎn)建設(shè)項目”在設(shè)計過程中，對生產(chǎn)工藝、 電氣設(shè)備、建筑等方面采取有效節(jié)能措施，年用電量613092.81 千瓦？時，年總用水量22027.80立方米，項目年綜合總耗能量77.23 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。根據(jù)測算，達(dá)綱年綜合節(jié)能量20.53噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年， 項目總節(jié)能率26.94%,因此，該項目屬于能源利用效果較好的項 目。（三）產(chǎn)業(yè)節(jié)能'十三五”發(fā)展

10、規(guī)劃加強(qiáng)工業(yè)節(jié)能。實施工業(yè)能效趕超行動，加強(qiáng)高能耗行業(yè)能 耗管控，在重點耗能行業(yè)全面推行能效對標(biāo)，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)能源 管控中心建設(shè)，推廣工業(yè)智能化用能監(jiān)測和診斷技術(shù)。到2020年, 工業(yè)能源利用效率和清潔化水平顯著提高，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單 位增加值能耗比2015年降低18%以上，電力、鋼鐵、有色、建材、 石油石化、化工等重點耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到或接近世界先 進(jìn)水平。推進(jìn)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，提升工業(yè)生 產(chǎn)效率和能耗效率。開展工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理專項行動，推 動可再生能源在工業(yè)園區(qū)的應(yīng)用，將可再生能源占比指標(biāo)納入工業(yè)園區(qū)考核體系。八、環(huán)境保護(hù)及清潔生產(chǎn)和安全生產(chǎn)（一）環(huán)境保護(hù)本期

11、工程項目符合柳州某某工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，選用生產(chǎn)工藝 技術(shù)成熟可靠，符合柳州產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政 策；項目建成投產(chǎn)后，在全面采取各項污染防治措施和加強(qiáng)企業(yè) 環(huán)境管理的前提下，對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治 理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，所以，本期工程項 目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（二）清潔生產(chǎn)本期工程項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料, 生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實 起到消除和減少污染的作用；因此，本期工程項目建成投產(chǎn)后， 各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）安全生產(chǎn)本期工程項目采用了先進(jìn)、成熟、

12、可靠的羊絨、羊絨衫生產(chǎn) 技術(shù)，在設(shè)計中嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動安全衛(wèi)生政策，并根據(jù)實際情況采取完善的安全衛(wèi)生措施，預(yù)計本期工程項目在建成后將 有效防止火災(zāi)、雷電、靜電、觸電、機(jī)械傷害、噪聲危害等事故 的發(fā)生。本期工程項目主體工程火災(zāi)危險類別為丙類，建筑耐火等級 為二級；項目設(shè)計中除了各專業(yè)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范進(jìn)行消防措施 設(shè)計外，還按規(guī)范要求設(shè)置了各類消防設(shè)施，主要包括消防給水 管網(wǎng)、消火栓、干粉滅火器等，因此，本期工程項目消防系統(tǒng)具 有較高的安全可靠性。（四）綠色工業(yè)發(fā)展規(guī)劃企業(yè)的環(huán)保意識，跟用戶的環(huán)保意識息息相關(guān)。從用戶角度 看，最典型的例子，就是對超市里使用塑料袋的治理。塑料袋被 一些環(huán)保組織評

13、為“20世紀(jì)人類最糟糕的發(fā)明”，2008年起我國 就開始執(zhí)行'限塑令”，到今天已經(jīng)是第九個年頭，卻仍未看到 明顯的改觀。相反，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+ ”的興起，這種不夠環(huán)保的輔 助產(chǎn)品，使用范圍越來越廣，對環(huán)境的威脅也越來越大。據(jù)保守 估計，目前國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)訂餐平臺一天使用的塑料餐盒約有4000萬 個，塑料袋可覆蓋42萬平方米，大約相當(dāng)于59個足球場。而數(shù) 量急劇增長的快遞包裹，也使用了大量不可降解的材料，而且其增長速度和規(guī)模上限在哪里仍未可知。九、項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析按照投資項目可行性研究指南的要求，本期工程項目總 投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算

14、， 本期工程項目預(yù)計總投資14922.08萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 11301.68萬元，占項目總投資的75.74%；流動資金3620.40萬元, 占項目總投資的24.26%o（二）固定資產(chǎn)投資構(gòu)成本期工程項目固定資產(chǎn)投資11301.68萬元，其中：土建工程 投資3218.82萬元,占項目總投資的21.57%,設(shè)備購置費2863.82 萬元，占項目總投資的19.19%,其它投資5219.04,占項目總投資 的 34.98%o（三）項目總投資及其資金構(gòu)成項目總投資及其資金構(gòu)成：項目總投資二固定資產(chǎn)投資+流動資金，項目總投資=11301.68+3620.40=14922.08 （萬元）。十、資金籌

15、措方案項目總投資14922.08萬元，根據(jù)資金籌措方案，全部由柳州某某科技有限公司自籌。十一、項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）達(dá)綱年經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值1、項目達(dá)綱年預(yù)期營業(yè)收入（sp） : 30482.00萬元（含稅）。2、年總成本費用（tc） : 23907.49萬元。3、稅金及附加：114.63萬元。4、達(dá)綱年利稅總額：7644.41萬元。5、項目達(dá)綱年利潤總額（pfo） : 6574.51萬元。6、項目達(dá)綱年凈利潤（np） : 4930.88萬元。7、項目達(dá)綱年納稅總額：2713.53萬元。（二）達(dá)綱年收益增益目標(biāo)1、達(dá)綱年投資利潤率：44.06%o2、達(dá)綱年投資利稅率：51.23%o3、達(dá)綱

16、年投資回報率：33.04%o（三）經(jīng)濟(jì)效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（所得稅后）（pt） ： 4.53年。2、項目經(jīng)營盈虧平衡點（bep） : 46.29%o十二' 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃"羊絨、羊絨衫生產(chǎn)建設(shè)項目”按照國家基本建設(shè)程序的有 關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12 個月，即從2018年2月開始至2019年1月正式投產(chǎn)止，包含： 項目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作、勘察設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購安裝和 調(diào)試、人員培訓(xùn)及竣工驗收等工作階段。目前，柳州某某科技有 限公司已經(jīng)完成前期的各項準(zhǔn)備工作，包括：市場調(diào)研、建設(shè)規(guī) 模確定、項目選址、用地預(yù)審、資金籌措等項事宜，現(xiàn)

17、在正在辦 理項目備案工作。十三、綜合評價（一）項目綜合評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合柳 州羊絨、羊絨衫行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對羊絨、 羊絨衫產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有 著積極的推動意義。2、“羊絨、羊絨衫生產(chǎn)建設(shè)項目”符合國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 發(fā)展政策導(dǎo)向；項目的實施有利于加速我國羊絨、羊絨衫的國產(chǎn) 化進(jìn)程，推動羊絨、羊絨衫制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提 高柳州某某科技有限公司自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力; 因此，本期工程項目的實施是必要的。3、柳州某某科技有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建''羊 絨、羊絨衫生

18、產(chǎn)建設(shè)項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn) 柳州經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位484個，達(dá)綱年納稅總額 2713.53萬元，可以促進(jìn)柳州區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為 地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)，由此可見，本期工程項目的實施 具有顯著的社會效益。4、把握機(jī)遇，提高外貿(mào)競爭新優(yōu)勢。一是抓住“一帶一路” 機(jī)遇，明確重點發(fā)展領(lǐng)域，加快培育產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢。鼓勵我國具有 優(yōu)勢的裝備制造企業(yè)“走出去”，利用全球資源合理布局產(chǎn)業(yè)， 培育產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢；推動鋼鐵、水泥等行業(yè)跨境投資，加強(qiáng)國際產(chǎn) 能合作。二是實質(zhì)性推動自貿(mào)區(qū)談判進(jìn)程。加緊推動rcep、 ftaap、中日韓、中斯、中格、中馬等自貿(mào)協(xié)定達(dá)成，梳理與各 國

19、之間的談判清單，明確不同框架下的敏感行業(yè)和敏感產(chǎn)品，提 升談判的精細(xì)化程度。5、促進(jìn)服務(wù)化轉(zhuǎn)型、發(fā)展服務(wù)型制造，是全球制造業(yè)的大勢 所趨。近年來，以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等為代表的 新一代科技革命深刻地改變著傳統(tǒng)的制造業(yè)生產(chǎn)方式，全球制造 業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出智能化、綠色化、服務(wù)化趨勢。制造業(yè)服務(wù)化加快 發(fā)展，眾包設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同研發(fā)、基于工業(yè)云的供應(yīng)鏈管理、網(wǎng) 絡(luò)精準(zhǔn)營銷、便捷化電子商務(wù)、全生命周期運維等新技術(shù)、新模 式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，推動制造業(yè)價值鏈向微笑曲線的兩端延伸。6、“十三五”時期，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)是：整體 水平進(jìn)一步提高。中小企業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量和效益穩(wěn)步提高，對經(jīng) 濟(jì)發(fā)展

20、的支撐作用進(jìn)一步鞏固；單位產(chǎn)值能耗逐年下降，高技術(shù) 產(chǎn)品增加值占比顯著提高，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；年均吸納新增就業(yè) 800萬人左右，吸納就業(yè)能力進(jìn)一步得到發(fā)揮。創(chuàng)新能力進(jìn)一步增 強(qiáng)。創(chuàng)新型中小企業(yè)對國家創(chuàng)新能力的貢獻(xiàn)進(jìn)一步提高，科技型 中小企業(yè)的創(chuàng)新帶動作用進(jìn)一步增強(qiáng)。中小企業(yè)研發(fā)支出占主營 業(yè)務(wù)收入比重不斷提高，發(fā)明專利和新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量保持較快增 長；互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)應(yīng)用能力進(jìn)一步提高，新產(chǎn)品、新技術(shù)、 新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)；與大企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、協(xié)同制造能力持 續(xù)提高，在創(chuàng)新鏈中發(fā)揮更大作用。培育一批可持續(xù)發(fā)展的“專精特新”中小企業(yè)。企業(yè)素質(zhì)進(jìn)一步提升。中小企業(yè)管理水平進(jìn) 一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)

21、一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安 全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提 高。完成不少于5000名中小企業(yè)經(jīng)營管理領(lǐng)軍人才、250萬經(jīng)營 管理人員培訓(xùn)，培育一批具有企業(yè)家精神的經(jīng)營管理者和一大批 具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工。中小企業(yè)品牌影響力不斷提升。 發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。簡政放權(quán)、商事制度和財稅金融改革等取 得顯著成效，企業(yè)負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，市場準(zhǔn)入環(huán)境更加寬松，經(jīng) 營環(huán)境更加公平，對外合作更加務(wù)實，政務(wù)服務(wù)更加高效。服務(wù) 體系進(jìn)一步完善，扶持和培育300個國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新 示范基地，3000個省級小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地。綜上所述，通過本章上述所做的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境保護(hù)、安 全等方面分析結(jié)果表明，“羊絨、羊絨衫生產(chǎn)建設(shè)項目”技術(shù)上 可行、經(jīng)濟(jì)上合理；本報告認(rèn)為：該項目所提供的羊