飼料生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立現(xiàn)場(chǎng)審核表

1、 飼 料 生 產(chǎn) 企 業(yè) 設(shè) 立現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 表申請(qǐng)企業(yè)名稱： 申請(qǐng)類別：設(shè)立 遷址 增項(xiàng) 其他 產(chǎn)品類別：配合飼料濃縮飼料精料補(bǔ)充料單一飼料 生產(chǎn)地址： 聯(lián)系電話： 傳真： 電子郵件： 聯(lián)系人： 審核日期： 年 月 日 中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部 制填 寫 說(shuō) 明一、本審核表格式由中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)一制定。審核表由評(píng)審組負(fù)責(zé)填寫。必須用藍(lán)色或黑色簽字筆，客觀、公正、完整地填寫，不得隨意涂改?，F(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，本表由省級(jí)飼料管理部門存檔。二、審核內(nèi)容的分類現(xiàn)場(chǎng)審核包括6方面內(nèi)容，共分為20個(gè)審核項(xiàng)目，審核項(xiàng)目又細(xì)分為80個(gè)審核細(xì)目，詳見表2。按照企業(yè)設(shè)立要求的重要性程度，審核細(xì)目分為必備項(xiàng)（A）

2、、基本項(xiàng)（B）和提高項(xiàng)（C）三類。三、審核結(jié)論的判定1審核細(xì)目結(jié)論判定：符合要求的標(biāo)注“”，不符合要求的標(biāo)注“×”。如被審核企業(yè)不涉及標(biāo)注“*”的審核內(nèi)容，則記錄為“不涉及”。對(duì)于生產(chǎn)單一飼料的申請(qǐng)企業(yè)，參照配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料的審核細(xì)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并視具體品種而定，做好記錄。2現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論判定：“合格”或“不合格”，在表1的相應(yīng)位置標(biāo)注“”。3現(xiàn)場(chǎng)審核合格的判定標(biāo)準(zhǔn)：同時(shí)滿足以下三個(gè)條件（1）必備項(xiàng)必須全部符合；（2）基本項(xiàng)80%以上符合；（3）提高項(xiàng)50%以上符合。表1 評(píng)審組人員及審核結(jié)果評(píng)審組人員組成姓 名職務(wù)/職稱工作單位簽字現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論合格 不合格評(píng)審組意見評(píng)

3、審組長(zhǎng)簽字： 年 月 日企業(yè)意見企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字： （公章）年 月 日市級(jí)飼料管理部門審查意見負(fù)責(zé)人簽字： （公章） 年 月 日省級(jí)飼料管理部門審查意見負(fù)責(zé)人簽字： （公章） 年 月 日100表2 現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容一、廠址、建筑物與設(shè)施要求審核項(xiàng)目序號(hào)審 核 細(xì) 目 及 要 求細(xì)目類別審核方式審核結(jié)論記 錄（一）廠址1不得在飼養(yǎng)場(chǎng)和屠宰場(chǎng)內(nèi)建飼料廠；廠址應(yīng)與飼養(yǎng)場(chǎng)、屠宰場(chǎng)保持安全防疫距離。B現(xiàn)場(chǎng)查看2廠址應(yīng)處于居民區(qū)的下風(fēng)向或側(cè)風(fēng)向，并保持適當(dāng)距離。C現(xiàn)場(chǎng)查看3廠址應(yīng)避開生產(chǎn)或大量存放易燃、易爆物品和排放有毒有害氣體、粉塵的工業(yè)企業(yè)，并處于全年主風(fēng)向的上風(fēng)向或側(cè)風(fēng)向。C現(xiàn)場(chǎng)查看（二）建筑物布局與設(shè)施

4、4建筑布局合理，生產(chǎn)區(qū)與辦公區(qū)、生活區(qū)分開。B現(xiàn)場(chǎng)查看5廠區(qū)內(nèi)主要道路平整、硬化。B現(xiàn)場(chǎng)查看（三）車間布局與設(shè)施6生產(chǎn)車間要按所生產(chǎn)的配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料等的生產(chǎn)工藝合理布局，符合工藝流程要求，且能滿足機(jī)械化連續(xù)生產(chǎn)的需要。B現(xiàn)場(chǎng)查看查看設(shè)計(jì)文件7生產(chǎn)車間面積應(yīng)與設(shè)計(jì)能力相匹配，生產(chǎn)車間占地面積不低于100平方米。 A現(xiàn)場(chǎng)查看8生產(chǎn)車間地面、內(nèi)墻應(yīng)平整光滑；區(qū)域功能劃分明確。B現(xiàn)場(chǎng)查看*9有小包裝工藝的，應(yīng)單獨(dú)設(shè)立車間，且面積不低于40平方米。B現(xiàn)場(chǎng)查看*10有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的獨(dú)立的中央控制柜/控制室。A現(xiàn)場(chǎng)查看11具有良好的通風(fēng)、照明設(shè)施。B現(xiàn)場(chǎng)查看（四）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)12倉(cāng)儲(chǔ)條件與生產(chǎn)

5、能力相適應(yīng)，倉(cāng)庫(kù)地面平整，符合防水、防潮、防火、防鼠害、防污染且易于保潔要求，與生產(chǎn)區(qū)保持一定的距離。其中原料庫(kù)房占地面積不低于300平方米，成品庫(kù)房面積不低于200平方米。B現(xiàn)場(chǎng)查看*13藥物飼料添加劑和危險(xiǎn)品應(yīng)分別設(shè)立獨(dú)立的倉(cāng)庫(kù)，面積不低于10平方米。A現(xiàn)場(chǎng)查看14應(yīng)設(shè)有獨(dú)立的包裝材料庫(kù)房。B現(xiàn)場(chǎng)查看二、現(xiàn)場(chǎng)及環(huán)境要求審核項(xiàng)目序號(hào)審 核 細(xì) 目 及 要 求細(xì)目類別審核方式審核結(jié)論記 錄（五）粉塵噪聲控制15生產(chǎn)車間粉塵濃度應(yīng)不大于10mg/m3,排放大氣的粉塵濃度不大于150mg/m3。B現(xiàn)場(chǎng)查看或驗(yàn)證16生產(chǎn)車間噪聲應(yīng)低于90分貝C現(xiàn)場(chǎng)查看（六）廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生17廠區(qū)環(huán)境整潔，無(wú)惡性異味。

6、B現(xiàn)場(chǎng)查看18廢棄物存放合理，定期清理。B現(xiàn)場(chǎng)查看19廠內(nèi)禁止飼養(yǎng)家禽、家畜。B現(xiàn)場(chǎng)查看（七）現(xiàn)場(chǎng)管理20生產(chǎn)秩序良好，人流、物流合理順暢，無(wú)交叉混亂現(xiàn)象。B現(xiàn)場(chǎng)查看*21藥物飼料添加劑存放間隔合理，避免交叉污染。A現(xiàn)場(chǎng)查看*22存放危險(xiǎn)品的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)雙人雙鎖管理，并有明顯警示標(biāo)志。A現(xiàn)場(chǎng)查看23庫(kù)房清潔。原料、半成品、不合格品存放碼放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品品種、規(guī)格、等級(jí)、生產(chǎn)日期、出入庫(kù)日期和數(shù)量等。B現(xiàn)場(chǎng)查看24成品分類存放、標(biāo)識(shí)清晰，能有效防止誤裝混裝。B現(xiàn)場(chǎng)查看（八）安全防護(hù)25配備必要的消防設(shè)施或設(shè)備。A現(xiàn)場(chǎng)查看26生產(chǎn)區(qū)有明顯的警示標(biāo)志，危險(xiǎn)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施應(yīng)標(biāo)出明顯的危險(xiǎn)警示區(qū)域

7、。B現(xiàn)場(chǎng)查看27生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無(wú)安全隱患（如無(wú)蓋、護(hù)欄、罩、隔離區(qū)等防護(hù)措施）。B現(xiàn)場(chǎng)查看28電器線路分布合理；用電設(shè)備和線路與生產(chǎn)能力相匹配。B現(xiàn)場(chǎng)查看三、生產(chǎn)工藝與設(shè)備要求審核項(xiàng)目序號(hào)審 核 細(xì) 目 及 要 求細(xì)目類別審核方式審核結(jié)論記 錄（九）生產(chǎn)工藝與設(shè)備29生產(chǎn)工藝、設(shè)備應(yīng)與產(chǎn)品品種、生產(chǎn)規(guī)模相匹配，科學(xué)合理。設(shè)備齊全、完好。生產(chǎn)配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料的企業(yè)應(yīng)具有原料接收、初清、粉碎、配料、混合、*制粒、計(jì)量打包、除塵等工序及相應(yīng)設(shè)備。A查閱文件現(xiàn)場(chǎng)查看30用于配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料的混合機(jī)混合均勻度變異系數(shù)CV7%。A查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查看，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證31配料秤、打包

8、稱應(yīng)定期檢定、校準(zhǔn)，并有有效的計(jì)量檢定證書。A查閱文件，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證*32有預(yù)混合工藝的，必須有單獨(dú)的不銹鋼混合機(jī)，混合均勻度變異系數(shù)CV5%。A現(xiàn)場(chǎng)查看，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證*33兼產(chǎn)添加劑預(yù)混合飼料的，應(yīng)有專用的生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)設(shè)備；兼產(chǎn)飼料添加劑的，還應(yīng)有獨(dú)立的生產(chǎn)車間。A現(xiàn)場(chǎng)查看34有對(duì)設(shè)備中殘留物料進(jìn)行清理的專用輔助設(shè)備。C現(xiàn)場(chǎng)查看35有完善的噪音控制設(shè)施。C現(xiàn)場(chǎng)查看36設(shè)備布置安裝符合生產(chǎn)工藝流程要求，便于維護(hù)和保養(yǎng)。B現(xiàn)場(chǎng)查看四、人員要求審核項(xiàng)目序號(hào)審 核 細(xì) 目 及 要 求細(xì)目類別審核方式審核結(jié)論記 錄（十）企業(yè)負(fù)責(zé)人37熟悉飼料行業(yè)管理法規(guī)。B考核38了解飼料、養(yǎng)殖及所生產(chǎn)

9、產(chǎn)品的相關(guān)專業(yè)知識(shí)。B考核（十一）技術(shù)負(fù)責(zé)人39專職從事該工作兩年以上，熟悉飼料法規(guī)及相關(guān)法規(guī)。B考核40具有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上技術(shù)職稱。B查驗(yàn)證書41熟悉動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、飼料配方技術(shù)及生產(chǎn)工藝。B考核（十二）質(zhì)量負(fù)責(zé)人42專職從事該工作兩年以上，熟悉飼料法規(guī)及相關(guān)法規(guī)。B考核43具有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上技術(shù)職稱。B查驗(yàn)證書44熟悉飼料生產(chǎn)質(zhì)量控制及檢化驗(yàn)技術(shù)。B考核（十三）生產(chǎn)負(fù)責(zé)人45專職從事該工作兩年以上，熟悉飼料法規(guī)及相關(guān)法規(guī)。B 考核46具有相關(guān)專業(yè)大專以上文化程度或中級(jí)以上技術(shù)職稱。C查驗(yàn)證書47熟悉生產(chǎn)工藝并具備相應(yīng)的生產(chǎn)管理能力。B考核（十四）特有工種人員及其他

10、48檢化驗(yàn)人員、維修工均須持證上崗，至少2人。A查驗(yàn)證書考核*49中央控制室操作工均須持證上崗，至少2人。A查驗(yàn)證書考核50其他特有工種（電工、*司爐工等）須持證上崗。A查驗(yàn)證書51生產(chǎn)操作工掌握本崗位的基本知識(shí)和技能。B考核（十五）人員培訓(xùn)52有員工培訓(xùn)計(jì)劃，并定期對(duì)員工開展培訓(xùn)教育。C查閱資料和記錄五、質(zhì)量檢驗(yàn)要求審核項(xiàng)目序號(hào)審 核 細(xì) 目 及 要 求細(xì)目類別審核方式審核結(jié)論記 錄（十六）質(zhì)檢部門53應(yīng)設(shè)立質(zhì)檢部門。A查閱文件現(xiàn)場(chǎng)查看54設(shè)有精密儀器室、操作室、留樣室（區(qū)），占地總面積不低于40平方米。A現(xiàn)場(chǎng)查看55每批次產(chǎn)品都必須留樣，留樣柜能滿足各種樣品的存放，樣品保留時(shí)間應(yīng)超過(guò)保質(zhì)期

11、至少2個(gè)月。B現(xiàn)場(chǎng)查看（十七）質(zhì)檢儀器設(shè)備56應(yīng)配有常規(guī)項(xiàng)目的檢測(cè)儀器、設(shè)備。配合飼料、濃縮飼料及精料補(bǔ)充料應(yīng)有：樣品粉碎機(jī)、萬(wàn)分之一分析天平、分光光度計(jì)、恒溫干燥箱、高溫爐、定氮裝置、脂肪提取裝置、抽濾裝置、真空泵、水浴鍋、通風(fēng)櫥及實(shí)驗(yàn)室常規(guī)設(shè)施。A現(xiàn)場(chǎng)查看57檢測(cè)儀器應(yīng)有有效的計(jì)量檢定證書。B查驗(yàn)證書58精密儀器（分析天平、分光光度計(jì)等）有使用記錄（樣本）。B查閱記錄（十八）操作規(guī)程和檢驗(yàn)記錄59有規(guī)范的檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程。B查閱文件60有完整的原料、成品檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告（樣本），并保存至產(chǎn)品保質(zhì)期后一年以上。C查閱記錄61留樣觀察記錄（樣本）齊全完整，并保存至產(chǎn)品保質(zhì)期后一年以上。C查閱

12、記錄62每年度每類產(chǎn)品至少進(jìn)行一次型式檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告。B查閱報(bào)告*63現(xiàn)有儀器設(shè)備無(wú)法滿足要求的，應(yīng)與有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗(yàn)協(xié)議，并提供有效的委托檢驗(yàn)報(bào)告。B查閱報(bào)告六、管理制度和程序控制要求審核項(xiàng)目序號(hào)審 核 細(xì) 目 及 要 求細(xì)目類別審核方式審核結(jié)論記 錄（十九）制度和文件64企業(yè)文件管理制度（應(yīng)涵蓋各種記錄的填寫、保存和歸檔）。有較完善的飼料法律法規(guī)文本，能迅速查閱。C查閱文件65規(guī)范的崗位責(zé)任制度（應(yīng)涵蓋決策層、管理層、關(guān)鍵崗位的崗位職責(zé)）。B查閱文件66生產(chǎn)管理制度（應(yīng)涵蓋工藝文件、生產(chǎn)計(jì)劃編制及生產(chǎn)組織、飼料配方的設(shè)計(jì)和管理、設(shè)備管理制度、原料和產(chǎn)品管理制度、倉(cāng)庫(kù)管理等內(nèi)

13、容）。B查閱文件67檢驗(yàn)化驗(yàn)制度（應(yīng)涵蓋抽樣、檢驗(yàn)、合格判定、合格證簽發(fā)等內(nèi)容）。B查閱文件68質(zhì)量管理制度（應(yīng)涵蓋質(zhì)量管理部門的設(shè)立和職責(zé)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂和管理、藥物飼料添加劑使用規(guī)范、防止交叉污染的措施、不合格品的處理措施、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤與客戶投訴、標(biāo)簽備案和簽發(fā)管理等內(nèi)容）。B查閱文件69安全衛(wèi)生制度（應(yīng)涵蓋消防措施、生產(chǎn)安全措施、車間和倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生管理等內(nèi)容）。B查閱文件70產(chǎn)品留樣觀察制度（應(yīng)涵蓋留樣及觀察頻率、數(shù)量、時(shí)間、保存條件等內(nèi)容）。B查閱文件71計(jì)量管理制度（應(yīng)涵蓋計(jì)量器具的周期檢定、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、監(jiān)督檢查和維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容）B查閱文件72有勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定和措施。B現(xiàn)場(chǎng)查看查閱文件（二十）控制程序73有生產(chǎn)過(guò)程程序和記錄（樣本）。生產(chǎn)記錄至少包括原料種類及數(shù)量、產(chǎn)品類別、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品批次等內(nèi)容。A查閱記錄74有原料接收程序和記錄（樣本）。A查閱文件和記錄75有防止交叉污染的程序和記錄（樣本）。B查閱文件和記錄*76藥物飼料添加劑接收和使用程序和記錄（樣本）A查閱文件和記錄*77兼產(chǎn)反芻動(dòng)物飼料的企業(yè)，應(yīng)有動(dòng)物