電梯安裝維修有限公司糾正預防措施控制程序[Word版]30頁

1、電梯安裝維修有限公司糾正預防措施控制程序【最新資料，word文檔，可編輯修改】質(zhì)量手冊發(fā)布命令頁數(shù)：2/30日期：2012/05/01質(zhì)量手冊發(fā)布令本公司按gb/t19001-2008 idt ；is09001:2008質(zhì)量管理體系要求;tsg z0004-2007標準的要求，結合本公司的實際，編制的hhdt-qm-01質(zhì)量手冊，是本公司質(zhì)量管理活動的 綱領性文件和行動準則，也是本公司對顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的承諾，自發(fā)布之日起 生效實施。本公司的質(zhì)量手冊，一經(jīng)批準發(fā)布，全體工作人員必須認真學習，堅持貫徹落實，各職能 部門嚴格履行職責，保持質(zhì)量管理體系的有效實施，且持續(xù)改進其有效性。本質(zhì)

2、量手冊中描述的質(zhì)量體系，和與之相應的組織結構，已經(jīng)在天津市恒華 電梯維修安裝有限公司內(nèi)得到推行質(zhì)量管理承諾：a. 實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性。b. 向員工傳達顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。c. 制定質(zhì)量方針，并要求全體員工正確和清晰地理解質(zhì)量方針的含意。d. 依據(jù)質(zhì)量方針和公司實際需要制定公司質(zhì)蜃目標，并要求各部門設定質(zhì)量分目標。e. 每年進行管理評審，對質(zhì)量體系運作的冇效性進行評審和實現(xiàn)持續(xù)改進。f. 為公司質(zhì)最管理體系的有效和高效地運行配備適宜的資源。企業(yè)法人:口期:天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊編號:hhdt/qm01章：03裝有限公司公司簡介頁數(shù)：3/30日期：2012/05/

3、01公司簡介天津市恒華電梯維修安裝有限公司成立于2001年，2003 4申辦了自己的妥朕鳥痣修資質(zhì)，是從事電梯產(chǎn)晶的銷售、安裝、及售后服務的專業(yè)公司。公司現(xiàn)冇員工46人，擁冇中高級和助理職稱工程師6人，安裝、維修持證作業(yè)人員冇32人。銷售方而，合同簽訂后的所有事宜均山我公司的工程師受業(yè)主委托總接與土建銜接，執(zhí)行的是交鑰匙工 程，業(yè)主只要等電梯驗收合格后即可直接使用，盡般大可能減輕業(yè)主的負擔，如此完善的服務為我公司贏得 了良好的聲譽。安裝方面，我公司嚴格按照gb7588-2003安裝制造規(guī)范；和gb10060檢驗標準，執(zhí)行電梯安裝制度， 現(xiàn)在我司安裝維修隊伍人員穩(wěn)定，設備、工具一應俱備，規(guī)章制度

4、完整健全。安裝維修隊伍憑借b級資 質(zhì)的素質(zhì)雄厚的技術實力，經(jīng)過豐富的經(jīng)驗積累，養(yǎng)成良好的道德索養(yǎng)和嚴謹?shù)膱F隊作風，從而創(chuàng)造了 輝煌的業(yè)績。售后服務方面，我公司嚴格執(zhí)行is09001： 2008標準，執(zhí)行全方位的設備維護制度。不僅被動維修一 及吋地解決故障；更是主動維護一-盡可能地通過日常規(guī)范和科學的保養(yǎng)讓故障消除在隱患階段，避免故障 和事故的發(fā)宀，并對每次的維修和保養(yǎng)都詳細記錄，分析故障發(fā)心的規(guī)律和原因，通過有針對性的技術改造 避免同類故障再次發(fā)牛:；對于故障部件，總是用更高技術含量的同類元件來代替，保證了電梯的控制和拖動 技術始終和同行業(yè)先進技術同步。為了達到忖的，我公司從軟件和硬件兩方面進

5、行了完善：軟件方面，我公司的主要維修工程師都具 有全fi制人學的學歷，并經(jīng)過廠家的正規(guī)培訓，有著多年的現(xiàn)場維修經(jīng)驗，并接受不斷的再培訓。硬件方而, 我公司所冇的維護員工都配備現(xiàn)代化的通訊和交通工具，在接報修電話后將以最快的速度趕到維修現(xiàn)場，并 且提供24小時全天候維修服務。天津市恒華電梯維修安裝冇限公司的理念：及時提供超越客戶要求的服務-一這是我們的承諾，也 是我們的驕傲。服務是我們的宗旨！滿意是我們的目標！創(chuàng)優(yōu)是我們的追求！質(zhì)量手冊說明質(zhì)量手冊說明1手冊內(nèi)容本手冊是依據(jù)gt/t19001-2008標準的要求，結合本公司及其產(chǎn)品的特點而編制的，其內(nèi) 容包括：1.1本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1.

6、2本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍：電梯工程的安裝、維修和服務，涵蓋除標準7.3,條款 以外的質(zhì)量管理體系要求（刪減的合理性：木公司的電梯安裝和服務項口的是根據(jù)顧客規(guī)定的 要求及適用的法律法規(guī)要求，不涉及產(chǎn)品設計和開發(fā)，刪減本條款的要求不影響本公司提供滿 足顧客的委托和適用的法律法規(guī)耍求的實施的能力和責任的耍求。）1.3包含了為本公司質(zhì)量管理體系編制的標準所要求的形成文件的程序1.4對木公司質(zhì)量管理體系過程之間和相互作用的表述2 手冊適用范圍2.1用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的電梯安裝、維修 項目的施工和服務，通過質(zhì)量管理體系的有效應用，包括體系的持續(xù)改進，增強顧客滿

7、意。2.2用于向第三方提供審核的依據(jù)3 手冊引用標準：3.1 gb/t19000-2008質(zhì)量管理體系、基礎和術語3.2 gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系、要求4 手冊的管理規(guī)定：手冊由管理者代表負責組織編制和保持，總經(jīng)理批準發(fā)布，公司辦公室負責手冊的具體控 制和管理工作，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。手冊發(fā)放范圍為：各部門主管以上的負責人和其他獲準部門/或人員，其分為“受控”和“非 受控”兩種，受控版本手冊的封頁上加注“受控”以示識別且跟蹤其修改狀態(tài)，其他為非受控 版本文件。受控版本手冊的持有者應妥善保管、使用，任何人不得擅自更改和復制，不得提供給本公 司以外的人員，調(diào)離木公司或崗位時

8、，應將手冊交還給原發(fā)放部門，辦理收冋登記手續(xù)。 本手冊為本公司開展質(zhì)量管理提供了統(tǒng)一的規(guī)范和行為準則，是本公司質(zhì)量管理體系實施、保 持和改進的重耍依據(jù)，為保持手冊的持續(xù)適宜、充分，在使用期間，如有修改或更新的需求， 必須進行評審，且嚴格執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。質(zhì)量方針及質(zhì)量目標質(zhì)量方針及質(zhì)量目標我們將通過一個高效率的團隊，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務；我們將遵循質(zhì)量管理 的原則實現(xiàn)對用戶的承諾1質(zhì)量方針:本公司運用先進的技術和管理，通過對公司資源的合理利用，在訓練冇索員工組成的團隊運作下，按照國家法律、法規(guī)和奧的斯的標準組織服務過程，使我 們產(chǎn)品和服務質(zhì)量持續(xù)改進和不斷創(chuàng)新。滿足用戶需求。及

9、時提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務，增進顧客滿意。2公司質(zhì)量目標:2丄項目監(jiān)督驗收一次合格率m98%，并逐步增長驗收一次合格率。22顧客滿意率$95%，并逐步增長顧客滿意率.3職能部門的質(zhì)量口標：質(zhì)量管理體系的保持，不斷完善，確保按策劃的間隔時間開展內(nèi)審活動，間隔吋間不 超過12個月。（辦公室、領導層）確保安裝維修保養(yǎng)過程一次合格率298%；（工程管理部）確保安裝維修保養(yǎng)錯、漏檢率1 %o；（質(zhì)量管理部）合同履約率100%o合同評審及吋率達100%；（綜合管理部）認真做好教育培訓有資格要求的崗位，持證上崗率達100%；（行政辦公室）采購產(chǎn)品批次驗收合格率298%。（綜合管理部）年內(nèi)無安全事故。（工

10、程管理部）檢測器具周檢率達100%o （質(zhì)量管理部）4管理要求：4.1通過廣泛的傳達，確保全體人員都得理解，堅持貫徹落實，激勵員工以實際行動為實 現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。4.2定期評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，按期統(tǒng)計質(zhì)量目標實現(xiàn)結果，對其冇效性進行內(nèi)部 溝通。4.3做到質(zhì)量口標與質(zhì)量方針保持一致?？偨?jīng)理批準: 發(fā)布日期:質(zhì)量手冊編號:hhdt/qm-01章：2.0任命決定頁數(shù)：7/30日期：2012/05/01總經(jīng)理及質(zhì)量工程師任命：為嚴格執(zhí)行gb/t19001- 2008 (idt is09001： 2008)質(zhì)量管理體系要求,tsg z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系

11、基木要求，確保在公 司建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量工作。特任命張培 同志為公司的總經(jīng)理兼管理者代表，履行總經(jīng)理的職責，有效管理公司。除其原本職責外，將授權如下：1.確保質(zhì)量管理體系按照is09001： 2008標準建立、實施和保持。2.向企業(yè)法人報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。為了使質(zhì)量休系的持續(xù)有效運行和質(zhì)量監(jiān)控等方面工作。為保證質(zhì)量管理體系的 有效性，特任命奎金濤為質(zhì)量保證負責人兼副總經(jīng)理.除其原本職責外，將授權如下：a. 協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系按照is09001： 2008標準建立、實施和保持。b. 向企業(yè)

12、總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。c. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。d. 負責與顧客和第三方審核認證機構就質(zhì)量體系的有關事宜進行聯(lián)絡和協(xié)調(diào)。企業(yè)法人:h期：職責及權限3.1本公司領導/部門的職責、權限1）總經(jīng)理a. 全面負責經(jīng)營管理和發(fā)展戰(zhàn)略決策，為公司的第-質(zhì)量負貴人，并對產(chǎn)品的最終質(zhì)量負全貴。b. 負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定、審批和貫徹落實。c. 負責質(zhì)量管理體系文件的批準發(fā)布。d. 負責組織機構的設置建立，規(guī)定內(nèi)部職責。e. 負責建立內(nèi)部溝通機制，主持召開管理評審會議，確定采取改進和措施的決定，持續(xù)改進體系的 有效性。f. 負責為質(zhì)量管理體系提供必要的資源。g.

13、2）管理者代表b. 負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。全面組織實施監(jiān)測，分析和改進活動。c. 負責組織開展內(nèi)部審核，全而學握相關信息、數(shù)據(jù)，及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進 建議。d. 負責內(nèi)部員工質(zhì)量意識的教育，推進滿足顧客要求的意識提高。e. 負責為質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)系。3）副總經(jīng)理a. 貫徹本公司的經(jīng)營理念，全面負責本公司業(yè)務的開展和產(chǎn)品的符合性質(zhì)量的要求。b. 負責組織開展與產(chǎn)品有關要求的評審和安裝服務工作的準確履行。c. 負責組織開展顧客滿意的征集活動，測評顧客滿意率。為持續(xù)改進質(zhì)量悸理體系冇效性提供信息。d. 負責配合總經(jīng)理對經(jīng)營全過程活動的控制。4）質(zhì)量部負責項

14、目的工程質(zhì)量驗收，及全過程運作監(jiān)督控制。負責采購物資、外包方的驗收和控制，做好產(chǎn)胡標識、防護，做到無差錯地準確交付。負責施工設備的監(jiān)控工作和施工安全、文明環(huán)境的管理。實施對丿施工項目不合格的控制。5）綜合管理部a. 負責本公司人力資源管理和組織各類特殊工種人員的培訓工作，對培訓、考核情況做好記錄并建 立相關檔案體系文件的管控。b. 負責督促員工貫徹執(zhí)行總經(jīng)理的工作要求及公司冇關規(guī)章制度。c. 負責組織體系文件的編制、修改、發(fā)放、登記工作和體系文件的管控落實。d. 歸口負責公司體系的內(nèi)部審核工作e. 負責開展銷售業(yè)務，簽訂合同。f. 組織合同評審和履約。g. 負責安裝并實施與顧客的溝通活動，牽頭

15、處理顧客的信息反饋，包括投訴的處理。h. 歸口負責顧客滿意度的調(diào)查和測量，提出改進的建議。i. 參與公司的質(zhì)量改進及管理評審活動。j. 完成公司領導分配的各項工作。k. 歸口負責體系各過程的監(jiān)視和測量，收集匯總相關的監(jiān)測結果，為公司領導提供決策。6）工程部a. 嚴格執(zhí)行國家標準及公司制訂的質(zhì)量手冊屮各項標準規(guī)程。天津市恒華電梯維修安 裝有限公司質(zhì)量手冊編號:hhdt/qm-01章:3.0職責及權限頁數(shù)：9 /30日期：2012/05/01a. 認真履行各項安裝合同。對顧客提供產(chǎn)甜、過程控制、產(chǎn)甜交付的相關文件。b. 貫徹“安全第一、預防為主”的方針，確保安全生產(chǎn)。c. 負責電梯安裝、維修和保養(yǎng)

16、的施匸質(zhì)量，確保通過各項檢驗。d. 收集電梯行業(yè)的先進技術及信息，組織對老產(chǎn)品、老工序的改進，并形成文件。e. 深入工地，協(xié)調(diào)和幫助解決施工中出現(xiàn)的技術問題并寫出書面文件。f. 負責采購電梯安裝、維修和保養(yǎng)所需要的各種電梯部件和輔助材料。g. 負責對于公司捉供的安裝設施進行管理，做好維保工作。負責公司產(chǎn)品的策劃。h. 負責策劃和實施安裝、服務提供的全過程控制工作。i. 做好影響安裝服務過程各因索的監(jiān)測，為達到產(chǎn)品符合性提供數(shù)據(jù)信息。職責及權限3.2質(zhì)量管理體系職能分配條款內(nèi)容正/副總經(jīng)理管理者代表綜合管理部工程管理部質(zhì)量管理部業(yè)務科4.1總要求o4.2.1文件總則o4.2.2質(zhì)最手冊o4.2.

17、3文件控制o4.2.4記錄控制o5.1管理承諾o5.2以顧客為關注焦點o5.3質(zhì)量方針o5.4策劃oo5.5職責、權限與溝通o5.6管理評審o6資源提供o6.2人力資源o6.3基礎設施o6.4工作環(huán)境o7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃o7.2與顧客有關的過程o7.4.1采購過程o7.4.2采購信息o7.4.3采購產(chǎn)品的驗證o7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制o7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認o7.5.3標識和可追溯性oo7.5.4顧客財產(chǎn)o7.5.5產(chǎn)詁防護o7.6監(jiān)視和測最設備的控制o8.1測量、分析、改進總則oo8.2.1顧客滿意o&2.2內(nèi)部審核oo8.2.3過程的監(jiān)視和測量o&2.4產(chǎn)品

18、的監(jiān)視和測量o8.3不合格品控制o8.4數(shù)據(jù)分析o8.5.1持續(xù)改進o8.5.2糾正措施o8.5.3預防措施o注：其屮o主要職能相關職能質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系4.1總要求木公司從自身的實際情況岀發(fā)，按照gb/t19001-2008標準的要求，建立質(zhì)量管理體系，編制體系文件 （詳見手冊421）并加以實施和保持，通過運行過程的持續(xù)改進，使質(zhì)屋管理體系增強其冇效性，達到增 強顧客滿意的目的，做到：a. 明確質(zhì)量管理體系主要職能部門和權限，確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其應用。b. 對適用的過程，規(guī)定過程的順序和相互作用。c. 為過程有效策劃、運行和控制，確定方法和準則。d. 為滿足顧客要求和體系運

19、行、持續(xù)改進，提供所需的資源和信息。e. 采用適宜的方法監(jiān)視、測最和分析這些過程。f. 采取與實施必要的措施，來實現(xiàn)過程策劃的結果和過程的持續(xù)改進。本公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括：管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析改進四大過程。木公司一經(jīng)選擇影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，確保按7.4采購的要求，對其實施控制和管理，通過與 供方簽訂承包合同/或協(xié)議加以識別。4.2文件要求421總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（詳見木手冊（）5章）b. 本質(zhì)量手冊c. 標準所要求的形成文件的程序（詳見本手冊4.0章的423,424。8.0章的8.2.2, &3, 8

20、.5.2, 8.5.3 章節(jié)）d. 為質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運行和控制所需的文件（如計劃、規(guī)范、報告等）e. 相關的質(zhì)量記錄文件f. 冇關的外來文件（如：適用的法律法規(guī)等）。體系文件可以采用任何形式或類型的媒體。4.2.2質(zhì)量手冊a. 本公司由管理者代表按gb/t19001-2008標準的要求，組織編制和保持質(zhì)量手冊，一經(jīng)批準發(fā)布, 即成為統(tǒng)一規(guī)定木公司質(zhì)量管理體系的綱領性文件。b. 質(zhì)量手冊的內(nèi)容和管理控制要求：（詳見本手冊04章和第4.0章4.2.3章節(jié)）4.2.3文件控制本公司為確保體系文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序（詳見本手冊4.0章423章節(jié)）， 明確規(guī)定以下方而的控制

21、要求。文件發(fā)布前得到批準，確保文件是充分適宜的。必要時對文件進行評審與更新，應再次批準。確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別。確保在使用處可獲得適用文件的冇關版木。確保文件保持清晰，易于識別。天津市恒華電梯維修安 裝有限公司質(zhì)量手冊編號:hhdt/qm-01章：ii質(zhì)里管理體系頁數(shù)：11 /i日期：2012/05/014. 確保適合的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。5. 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而得到保留時，對這歧文件進行識別。4.2.4記錄控制本公司編制并保持記錄控制程序（詳見木手冊4.0章的424章節(jié)），對建立并保持的記錄，規(guī)定其 標識、貯存、保護、檢索，保存期限和處置的控制

22、耍求，以提供符合耍求和質(zhì)量管理體系有效運行的 證據(jù)，同時為質(zhì)量追溯和質(zhì)量改進提供分析依據(jù)。文件控制程序編號:hhdt/qm-01 章：4.2.3 頁數(shù)：13/30日期廠 2012/05/011冃的對本公司質(zhì)量管理體系文件進行控制，確保在各部門/或場所可獲得、使川相應的文件的最新有效版本, 防止過期作廢文件的非預期使用。2適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量管理體系有關的文件，包括外來文件的控制3職責3.1辦公室歸口負責本程序的實施和保持，負責體系文件的管理、控制。3.2其他部門/或人員配合實施控制，同時負責木部門所需文件的編制。4控制程序4.1體系文件分類4.1.1內(nèi)部文件質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方

23、針和質(zhì)量冃標）程序文件其他文件（如：計劃、規(guī)范、記錄等）4.1.2外來文件（如：法律法規(guī)、顧客圖紙）4.2文件的編號421木公司統(tǒng)一規(guī)定以下相關文件編號的方法：木手冊采用了 gb/t 19001 -2008版中的術語和定義.天津市恒華電梯維修安裝有限公司有限公司內(nèi)使用的術語，見下表：縮略詞和術語英文編寫中文解釋英文編寫中文解釋qm質(zhì)量手冊ts09001國際質(zhì)量體系標準hhdt天津市恒華電梯維修安裝有 限公司有限公司qp程序文件tns工程管理部（安裝部）qr執(zhí)行文件c0n綜合管理部em記錄文件pur采購科tso國際標準化組織qad質(zhì)量管理部gb/t19001國家質(zhì)量體系標準hr人力資源部（行政辦

24、公室）svs工程管理部（維修部）4.2.2文件的版本號和修改狀態(tài)號版木以a、b、c字母表示；修改狀態(tài)號以（）、1、2、3、表示；當文件更改文件/或修訂后要求 相應變動相關文件的版木號/和或修改狀態(tài)號，以便于識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，r確保在使用處可獲得相 應的有效版本。4.3文件的審批a. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準頒布。b. 質(zhì)最手冊由主要職能部門會審、總經(jīng)理批準c天津市恒華電梯維修安 裝有限公司質(zhì)量手冊編號:hhdt/qm-01章：4.2.3文件控制程序頁數(shù)：14/30日期：2012/05/01c. 其他文件由相關部門負責人或主管人員審核，總經(jīng)理/或副總批準。d. 外來文件由相關部門負責

25、人/或辦公室評審其適川性、有效性。e. 必耍時對文件進行評審與更新，需經(jīng)過再次批準。文件定期評審由管理者代表/或責成辦公宗負責組織，對現(xiàn)有體系文件須定期評市，每年至少一次；可 結合有關過程活動進行（如管理評審）。4.4文件的修改和作廢4.4.1文件的修改，由相關人員填寫“文件修改/更改記錄”，說明理由，經(jīng)原審批者同意才能進行。4.4.2因評審與更新引起的文件修改，文件發(fā)布前應再次批準。4.4.3文件修改后，相關主管部門負責及時收回更新詢的作廢文件。集中銷毀處理。4.4.4作廢文件需要留作資料保存，須加蓋“作廢保留”印章后方可留用。4.5文件的發(fā)放和領用4.5.1文件分發(fā)由主管部門發(fā)放到使用部門

26、/或相關崗位。4.5.2受控文件的發(fā)放要加蓋“受控”卬章，按需求控制發(fā)放.確保使用處能獲得適用的有效文件。4.5.3文件領用者在“文件發(fā)放/收回記錄”中簽字后，領取標有分發(fā)編號的受控文件。4.5.4文件使用者，因文件嚴重破損影響使用或丟失，應向發(fā)放部門辦理更換或補發(fā)，但必須交冋或收回找到的 丟失文件。4.6外來文件的控制461任何外來文件經(jīng)評審后需加蓋“外來文件”印章，加注編號后，在相關的“文件清單”中登錄。4.6.2經(jīng)評市適用的外來文件，需分發(fā)時，按4.5.3條執(zhí)行。4.6.3對失效/過期的外來文件，歸口管理部門要及時收回.按4.4.4條執(zhí)行。4.7文件的管理4.7.1辦公室是木公司體系文件

27、管理的歸口管理部門，負責文件的歸檔、發(fā)放、收回、更改控制,建立“受控文 件清單”，并對公司的在用文件進行監(jiān)督管理。4.7.2所冇存入軟盤的受控文件應進行標識，妥善保存，修改/更新時需及時更改。4.7.3未經(jīng)許可，任何人不得將受控文件擅ti外借，復印。4.7.4文件控制所涉及的記錄文件，同時執(zhí)行記錄控制程序。5相關文件5.1記錄控制程序6相關記錄6受控文件清單6.2文件修改/更改記錄6.3文件發(fā)放/收回記錄天津市恒華電梯維修安 裝有限公司質(zhì)量手冊編號:hhdt/qm-01章：4.2.4記錄控制程序頁數(shù)：15/30日期：2012/05/011、目的對記錄進行有效的控制和管理，用以提供符合要求和質(zhì)量

28、管理體系有效運行的證據(jù)，并為產(chǎn)品質(zhì)量的可 追溯，產(chǎn)甜、過程、體系改進提供依據(jù)。2、適用范圍木程序適用于木本公司質(zhì)量管理體系各種記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制。3、職責3.1辦公室為本程序的歸口管理部門，督促各部門執(zhí)行本程序。3.2各相關部門負責本部門相關記錄的建立。3.3記錄填寫人按記錄要求認真填寫記錄，保證記錄的清晰、完整、內(nèi)容真實。4控制要求4.1記錄表單的建立4.1.1各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，建立所需的適宜的記錄表單，且控制表單的總聚需求和形式。4.1.2辦公室統(tǒng)一編制"記錄清單”，收集記錄表單格式，形成記錄樣張集，為使用部門提供統(tǒng)一的記錄格 式。4.2

29、記錄的標識4.2.1 一般以記錄表單的名稱、編號或代碼來表示，外來的直接用于體系冇關的記錄可直接引用“原有標識”。4.2.2記錄編號方法：由辦公室負責統(tǒng)一編號。（詳見423文件控制程序421條）。4.3記錄的填寫要求、儲存和保護4.3.1記錄的填寫應字跡清晰、內(nèi)容完整、真實、易于識別。4.3.2流轉(zhuǎn)的記錄填寫，應順序進行，且審閱填寫情況，承接者有權拒收不完整的記錄。4.4.4質(zhì)量記錄的保存期限一般為13年，具體按“記錄清單”中的規(guī)定執(zhí)行。4.4.5終結的記錄，相關部門必須按記錄類別分類，按時間次序整理獰存。4.4.6記錄文件應妥然地存放在干燥的地方，以免損壞、丟失，以便做到便于檢索。4.5記錄

30、的處理4.5.1根據(jù)記錄的保存期限，對超期的記錄，山管理者代表或總經(jīng)理復核后，才能處置，山部門集中辦理銷 毀。4.5.2顧客或有關部門若要求本公司提供記錄時，需經(jīng)得管理者代表或總經(jīng)理的獲準。4.6記錄格式的修訂/更新（包括：增添）4.6.1必要遵循的原則a. 保證信息、數(shù)據(jù)的連續(xù)性。b. 便于使用、統(tǒng)計匯總。c. 力求簡潔有效。4.6.2控制要求按4-4.5條執(zhí)行5.相關文件和控制用記錄5.1文件控制程序a. 記錄清單b. 記錄樣張集天津市恒華電梯維修安 裝有限公司質(zhì)量手冊編號:hhdt/qm-01章：5.0管理職責頁數(shù)：16/30日期：2012/05/015.0管理職責明確最高管理者的職責，

31、突現(xiàn)領導在質(zhì)量管理體系屮的作川，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進。 5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾提供證據(jù)。a. 采取培訓、宣傳資料、會議，向全體員工傳達滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重要性。b. 制定質(zhì)量方針，切實貫徹落實，確保產(chǎn)品質(zhì)量目標的實現(xiàn)。c. 制定質(zhì)量冃標，策劃在相關職能上得以展開。d. 確保資源的獲得。e. 對體系按策劃的時間間隔進行管理評審。5.2以顧客為關注焦點木公同的生存和發(fā)展依賴于顧客，樹立以顧客為中心的思想，以增強顧客滿意為目的。確保做到：5.2 全面理解顧客的需求和期望，確定其要求，并予以滿足。5.3 建立

32、與顧客溝通的渠道，實施有效溝通。5.4 把顧客滿意視作本公司業(yè)績的一種測量，取得持續(xù)滿意。5.5 顧客耍求和期望通過質(zhì)量管理體系7.1、7.2、82章有關要求的實施予以確定并滿足。5.3質(zhì)量方針公司總經(jīng)理以“八項質(zhì)量管理原則”為革礎，制定質(zhì)量方針冃形成文件（詳見木手冊0.5章），確保質(zhì) 量方針a. 與本公司經(jīng)營宗旨相適應。b. 包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾。c. 為制定和評審質(zhì)量目標提供框架，便于目標展開分解。d. 傳達到全體員工，使全體員工得到理解，貫徹在整個質(zhì)量管理體系過程之中。e. 在管理評審時，對其持續(xù)的適宜性方面得到評審。5.4策劃541質(zhì)量目標總經(jīng)理確保制定公司質(zhì)量目標，并適當展

33、開分解，在和關職能和層次上建立質(zhì)量目標（詳見本手冊05 章），以達到：a. 質(zhì)量h標的內(nèi)容包括滿足產(chǎn)品要求或過程活動應作的承諾等。b. 質(zhì)量目標應與質(zhì)量方針保持相一致，應是可檢查、可測量的。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系進行策劃，且確保：a. 滿足本公司質(zhì)量冃標及本手冊4.1條的總要求b. 不斷根據(jù)質(zhì)量管理體系運行的效果，尋找改進的機會，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。c. 在對質(zhì)量管理體系作出變更進行策劃和實施吋，保持體系的完整性。5.5職責、權限溝通551職責和權限天津市恒華電梯維修安 裝有限公司質(zhì)量手冊編號:hhdt/qm-01章：5.0管理職責頁數(shù)：167/30日期：201

34、2/05/01本公司總經(jīng)理根據(jù)實際情況，設置本公司組織結構（詳見本手冊1.0章），分配質(zhì)量管理體系職能（詳 見本手冊3.0章3.2節(jié)）；同時規(guī)定各部門相應的職責和權限（詳見本手冊3.0章3.1節(jié)）,以利于得到相互溝 通。5.5.2管理者代表企業(yè)法人在木公司管理人員內(nèi)部指定一名管理者，任命其擔任總經(jīng)理兼管理者代表（詳見木手冊2.0章）, 無論其要其他方面的職責如何，應具有的職責和權限（詳見木手冊3.0章3.1節(jié)）。a. 內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在本公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系實現(xiàn)情況和實現(xiàn)策劃結來的有效性 進行溝通，具體要求：a. 各相關職能部門應負責對管理范圍內(nèi)的有關過程運行和控制

35、的信息及時收集，交流、溝通。b. 溝通的渠道：本公司各職能部門和各級層次之間。c. 可采用口頭、書面報告、會議或文件的發(fā)布傳達等適當方式。d. 當出現(xiàn)存在或潛在的不合格信息，包括（內(nèi)、外部）吋，按糾正和預防措施控制程序?qū)嵤?5.6管理評審561總則總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,確保其持續(xù)的適宜性、充分性和冇效性。管理評審的內(nèi)容還應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，以及質(zhì)量方針、質(zhì)量冃標 的評審。管理評審每一年進行一次（時間i'可隔不超過12個月），可安排在內(nèi)部審核后的1-2 m內(nèi)或外部審 核前的一個月；特殊情況（組織結構、體系、方針目標、市場或法律法規(guī)重人變異時

36、），可適時 增加評審次數(shù)。評審一般采用會議形式，由管理者代表編制計劃的，通知相關人員，會議由總經(jīng)理主持，應進行 簽到并做好會議記錄，最終形成管理評審報告，管理評審的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。5.6.2評審輸入各相關部門/人員會前負責準備木部門有關的評審所需的輸入資料，輸入包括以下信息：a. 審核的結果。b. 顧客的反饋，滿意程度。c. 過程的績效和產(chǎn)站的符合性。d. 預防和糾正措施的狀況。e. 以往管理評審的跟蹤措施。f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。g. 改進的建議。5.6.3評審輸出a. 管理評審的輸出應包括以下有關方面改進的決定和措施：a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進b. 與顧客要求

37、有關的產(chǎn)品的改進c. 資源需求b. 管理評市會議的任何改進決定和措施，總經(jīng)理核準后，山相關部門執(zhí)行。管理者代表督促實施， 且按糾正和預防措施控制程序的規(guī)定對實施效果進行跟蹤驗證。天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊編號:hhdt/qm-01章：6.0資源管理6資源管理6.1資源提供6.1.1本公司確定并提供的資源，主要應用于：a. 為實施保持本公司質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。b. 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.1.2本公司為上述兩方面提供的資源，主要包括：人力資源，基礎設施和工作環(huán)境。6.2人力資源6.2.1總則本公司對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員堅持貫徹擇優(yōu)錄用，基于其適當?shù)慕逃⑴嘤枴?/p>

38、技能和經(jīng)驗 方面綜合考慮，達到能勝任本職工作。6.2.2能力、培訓和意識a. 辦公室根據(jù)體系過程的實際需求，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)最工作的各類人員所必要的能力，組織編 制“崗位任職條件和要求”，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員擇崗、考評和培訓的依據(jù)。b. 為滿足以上需求，辦公室擬制年度培訓或采取其他措施的計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，組織計劃的落 實。c. 對培訓及所采取的其他措施的有效性，可通過口試、筆試或工作實績等方式進行效果評價。d. 木公司通過培訓或采取措施要確保員工意識到其從事的活動與體系的相關性和重要性，以及努力 為質(zhì)量fi標實現(xiàn)作出貢獻。e. 辦公室負責對員工的教育、培訓、技能、經(jīng)驗的適當記錄予以保

39、持。6.3基礎設施6.3.1本公司確定并提供的為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施包括：f. 工作場所和相關的設施（如供電、水等）。g. 主要設備（包括針對項目所需的專川工裝，過程硬件設備）。h. 支持性服務（如通訊、交通設施等）。6.3.2對基礎設施的維護控制由工程科歸口負責，其他各使用部門/或人員積極配合，做到對各種設施的正 確使用和做好維護監(jiān)管工作。6.4工作環(huán)境6.4.1本公司副總籌劃確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，負責督管，相關部門密切配合達到并保持:辦公場所文明清潔。工作現(xiàn)場物甜存放整齊、有序，各種標識顯現(xiàn)，以示識別。針對項目實施過程的安全、環(huán)保環(huán)境符合規(guī)定的所需要求。天津市恒華

40、電梯維修安質(zhì)量手冊章：7.07.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1本公司各工程負責人組織相關部門策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，其他相關部門配合。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致（見4.1）,對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應確定以卜方而的適當內(nèi)容:a. 產(chǎn)站的具體質(zhì)量目標和要求b. 針對產(chǎn)品確定其實現(xiàn)的過程和子過程（包括過程小對產(chǎn)品所要求的評審、驗證、確認、監(jiān)視、檢 驗和試驗等活動安排）。c. 過程必須的文件和資源的需求。d. 產(chǎn)品的接收準則。e. 為實現(xiàn)過程及其滿足產(chǎn)品要求提供證據(jù)的記錄。7.1.3本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的流程示意如圖：7.1.4策劃的輸岀形式應適合于本公司的運作方

41、式。7.1.5本公司對應于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）進行策劃時，須編 制安裝施工方案。7.2與顧客有關的過程本公司業(yè)務科負責該過程的控制和管理，相關部門配合實施。7.2.1與產(chǎn)品有關要求的確定7.5.3 在接受項目時，應充分了解有關產(chǎn)品的要求和顧客期望，應從以卞方面確定與產(chǎn)品有關的要求，以達到 顧客滿意。a. 顧客規(guī)定的要求（包插對工程/或維修項冃的內(nèi)容、進度及質(zhì)量等要求）。b. 顧客雖耒明確的，但必須達到的規(guī)定用途或已知的預期用途所必須的要求。c與產(chǎn)站要求有關的適用的法律法規(guī)要求（如：國家標準、行政法規(guī)等）。<1.本公司提出的附加要求（如：費用及付款方

42、式等）7.5.4 本公司識別和確定的與產(chǎn)品有關的要求，一般以書面文件形式得到確定。天津市恒華電梯維修安質(zhì)里手冊編號:hhdt/qm-01章：7.07.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審在向顧客作出提供電梯安裝和服務的承諾之前，公司業(yè)務科組織對每一項合同或其修改，應進行評審，且 負責保存評審結果及評審引起的措施的記錄。1）評審方式a. 對常規(guī)的項目，由業(yè)務科組織內(nèi)部評審，相關人員簽字?？偨?jīng)理批準。b. 對任何有特殊要求的項目，由總經(jīng)理、相關部門/或人員參與評審，評審結果，經(jīng)審批，形成 書面評審記錄且保持。2）評審內(nèi)容1. 產(chǎn)品耍求是否已得到規(guī)定，顧客的期望是否已充分了解，以確保雙方理解一致。2. 與以往

43、的表述不一致的要求，是否已得到解決。3. 本公司是否具有滿足規(guī)定的要求的能力。3）當項1=1要求一旦沒有正式書面文件，本公司按上述規(guī)定的要求，在接受要求前應進行確認。4）若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，除要在承諾z前做好町行性評審外，還將變更的信息及時傳達相關方/或部 門，使獲知變更的要求。一旦涉及相關文件，確保其得到修改。7.2.3顧客溝通公司總經(jīng)理指導相關部門對以下方面的活動，作出與顧客溝通的有效安排，并予以實施。a. 向公眾介紹有關本公司產(chǎn)品的信息，同時充分準確地了解、掌握對有關產(chǎn)品的新要求和信息。b. 對項冃的洽談和合同處理、履行，包括對其的修改。c. 處理顧客反饋，包括投訴和抱怨。7.3設計和開

44、發(fā)（刪減）本公司的電梯安裝和服務項冃的是根據(jù)顧客規(guī)定的要求及適用的法律法規(guī)規(guī)定的要求，不涉及產(chǎn)品設計 和開發(fā)，刪減木條款的要求不影響木公司提供滿足顧客的委托和適用的法律法規(guī)要求的實施的能力和責任的 要求。7.4采購7.4.1采購過程1）本公司對采購過程進行控制和管理，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2）供方的評價和選擇乩對采購產(chǎn)品及供方控制類型和程度，依據(jù)對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響程度，分為a、b兩類：a類重耍物資或外包項冃：直接影響最終項冃驗收的物資和影響產(chǎn)品符合性的外包項冃，相應供方 為a類。b類輔助或低值易耗物資，非直接用于項目活動本身的物資、相應供方為b類。b. 選擇、評價和重新

45、評價準則：a類供方：選擇冇資質(zhì)，信譽好，能力強、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、價格合適的供方，從對供方基木狀況調(diào)查了解 評價其能力作出評價結論。b類供方：按同等晶質(zhì)，比價格、同等價格比供給便捷的原則。相關部門結合供方業(yè)績情況，對供方每年進行一次定期重新評價，對供方進行動態(tài)管理。c. 經(jīng)選擇評定的合格供方，建立合格供方名錄，報本公司總經(jīng)理審批。d. 評價結果及評價引起的必要措施的記錄予以保持天津市恒華電梯維修安章：7.0裝有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃頁數(shù)：221 /30日期：2012/05/017.4.2采購信息7.4.2.1采購信息應清蘢表述擬采購產(chǎn)品的要求，適當時包括：a. 有關產(chǎn)品的質(zhì)量耍求（如規(guī)格、技術耍求等）

46、。b. 有關過程的程序或設備的要求。c. 供方人員資格的要求。d. 供方質(zhì)量管理體系要求。7.4.2.2采購文件a. 采購文件是采購信息的承載體。b. 相關部門可根據(jù)滿足合同/訂單需要，制定請購單或合同，組織實施采購。c. 在實施采購前，采購文件須經(jīng)部門負責人/或總經(jīng)理審批，確保所規(guī)定的采購要求充分與適宜。 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證a. 采購產(chǎn)品的驗證由具體接收部門負責，保管人員配合實施。b. 采購產(chǎn)品的驗證活動按本公司采購產(chǎn)品“進貨驗收規(guī)范”的規(guī)定進行，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的 采購要求。c. 當木公司或顧客在供方的現(xiàn)場實施驗證時，冇關部門應在采購信息中提出對驗證的安排和產(chǎn)品放 行的方法。7.

47、5電梯安裝和服務提供7.5.1安裝和服務提供的控制木公司策劃并組織在受控條件下進行安裝和服務的提供，必要受控條件包括：a. 獲得表述項目的特性和內(nèi)容的信息。b. 編制工作指導文件，嚴格按作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。c. 配備、提供適宜的設備，并實施監(jiān)幣管理，保證設備處于完好狀態(tài)。d. 需耍時，配置、獲得和使用必耍的監(jiān)視和測量設備。e. 實施監(jiān)視和測量，且符合823, 824條款的規(guī)定要求。f. 對產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動按規(guī)定實施，同時執(zhí)行72、821的規(guī)定。7.5.2安裝和服務提供過程的確認對安裝和服務提供過程的輸出，往往會存在在項冃交付z后問題才顯現(xiàn)的過程，木公司冇充分的理解和 認識。7.521公司

48、識別、確定安裝過程隱蔽工程為這樣的過程。7.5.2.2公司對其實施確認，確認應證實具冇實現(xiàn)項ii策劃結果的能力，公司按照相關的規(guī)范對過程作出如 下安排：7.6.4 對使用的設備及材料認可。7.6.5 對人員都需經(jīng)過一定的崗位培訓，且資格認可。7.6.6 應編制并保持過程的完整的文件，規(guī)定特定的方法和程序。7.6.7 對過程必要的工藝、質(zhì)量連續(xù)監(jiān)控，并保持記錄。7.6.8 當過程條件發(fā)生變化時應對其過程進行再確認。標識和可追溯性天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊章：70本公司工程部門歸口負責管理和控制，其他部門配合實施，對采購、過程和交付各階段的產(chǎn)品/ 或結果進行標識，以免類似的不同產(chǎn)品/或結果之間混

49、淆或錯用，在有可追溯要求的場合，控制并 記錄唯一性標識。產(chǎn)品標識方法采購產(chǎn)晶：一般延用原標識，加以識別。過程服務：按逐項見證資料加以識別。交付項目：用標明項目名稱，合同/編號等，加以標識。項冃安檢編號是電梯安裝服務的唯一性標識，通過過程記錄，可追溯全過程的工程內(nèi)容和狀態(tài)。 7.5.3.2產(chǎn)品的狀態(tài)標識a）本公司針對監(jiān)視和測量的產(chǎn)品/項忖的狀態(tài)劃分為：待驗、已驗合格和不合格三種b）狀態(tài)標識的方法：掛牌、簽章或記錄等形式。7.5.4顧客財產(chǎn)本公司愛護使川或在公司控制下的為滿足要求的顧客財產(chǎn)，公司均進行識別、驗證、保護和維護等控制 管理，若發(fā)生損失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，及時報告顧客，并保持記

50、錄。7.5.5產(chǎn)品防護本公司針對項目工程/維修質(zhì)量的符合性，提供必要防護，產(chǎn)品防護由工程部主管，相關施工人員配合 實施履行，以防止產(chǎn)品在施工期間和交付至顧客驗收前的損失、損壞或降低性能特性，防護包括：a）采用并保護適用的防護標識，以識別防護要求。b）提供并采用適當?shù)漠a(chǎn)品存載器具和搬運運輸方式，以便防護不受損壞。c）根據(jù)產(chǎn)站的特點或顧客的工程質(zhì)量要求包裝產(chǎn)胡，使利于搬運和裝卸吋的防護。d）釆購產(chǎn)品，中間產(chǎn)品在貯存期間，采取定期檢查等有效管理措施，防止產(chǎn)品丟失或損壞 7.6監(jiān)視和測量設備的控制7.6.1本公司確定需開展的監(jiān)視和測量活動，配置/配備為完成監(jiān)測活動所需的設備。7.6.2其控制由質(zhì)監(jiān)部門

51、歸口負責，其他相關部門配合實施，通過監(jiān)測設備的選購、止確使用、妥善保管、 周期校準或檢定等控制和管理，確保監(jiān)測活動可行并以與監(jiān)測的要求相一致。7.6.3為測量設備的測量結果有效，對設備的控制要求有：a）在使用前或按規(guī)定的時間間隔進行校準或檢定，并記錄校準或檢定的依據(jù)。b）根據(jù)實際需求，對測量設備進行調(diào)整或再調(diào)整。c）采用標簽標識，識別確定其校準或檢定狀態(tài)。d）采収適宜的措施防止可能使測量結果失效的調(diào)整。e）在搬運、維護和貯存期限間防止損壞或失效。此外，肖發(fā)牛測量設備失準或損壞時，應對該設備以往測量結果的有效地進行評價，并做岀記錄，同 時對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取一定措施。校準和驗證結果的記

52、錄以保持。a. 當計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，應在使用前確認其滿足預期用途的能力。并在必要時重新確認。天津市恒華電梯維修安 裝有限公司章：8.0測量、分析、改進頁數(shù)：23 /30日期：2012/05/018.0測量、分析和改進8.1總則8.1.1為以下方而所需，公司管理者代表應統(tǒng)籌策劃并牽頭組織相關部門實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a）證實電梯安裝和服務的符合性b）確保質(zhì)量管理體系的符合性c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性8.1.2在策劃并實施過程活動時，應考慮統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及應用程度的確定。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量，本公司全體員工應對顧客有關滿足其要求的感受的信息進行 關注。8.2.1.2在總經(jīng)理指導下，相關部門町采用以下方法，來獲得和利用顧客滿意的信息：a）接受、處理顧客的反饋。b）回訪和或發(fā)放問卷征集調(diào)查了解顧客的滿意程度。c）對獲得信息加以測量、分析，找出差距，歸納主要問題，作為評價本公司質(zhì)屋管理體系冇效性和 持續(xù)改進的依據(jù)8.2.2內(nèi)部審核公司編制并保持內(nèi)部審核控制程序，對內(nèi)部審核活動在以下方而的職責和要求作出規(guī)定：a）審核方案的策劃。b）審核的準備（審核員的選樣）及審核的實施。c）報告結果。d）采取扌曲施及跟