企業(yè)質(zhì)量管理制度

1、 質(zhì)量管理制度 （內(nèi)部制度）保利建設(shè)開發(fā)總公司山東分公司質(zhì)量部編制二一一年十二月目錄第一章 總 則- 4 -第二章 分公司及各部門的質(zhì)量責(zé)任制度- 4 -第三章 質(zhì)量管理制度- 11 -第四章 技術(shù)交底制度- 13 -第五章 施工質(zhì)量的檢查與驗(yàn)收管理制度- 14 -第六章 技術(shù)資料管理制度- 16 -第七章 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理及商品混凝土管理制度- 17 -第八章 人力資源管理及培訓(xùn)制度- 19 -第九章 施工機(jī)具管理制度- 20 -第十章 投標(biāo)及合同管理制度- 21 -第十一章 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度- 22 -第十二章 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)制度- 23 -第十三章 回訪和質(zhì)量保修

2、制度- 25 -第十四章 事故調(diào)查和處理制度- 25 -第十五章 創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲制度- 26 -第十六章 附 則- 33 -第一章 總 則第一條 為適應(yīng)建筑業(yè)發(fā)展的要求,貫徹實(shí)施中華人民共和國建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例以及相關(guān)法令、法規(guī)，保證建設(shè)工程施工質(zhì)量,加強(qiáng)施工質(zhì)量管理,提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù),特制定本制度。第二條 貫徹落實(shí)“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的方針，工程施工切實(shí)把工程質(zhì)量擺在經(jīng)濟(jì)工作的首位，以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展。第三條 貫徹建筑企業(yè)質(zhì)量責(zé)任制，堅(jiān)持“驗(yàn)評(píng)分離、強(qiáng)化驗(yàn)收、完善手段、過程控制”工程施工質(zhì)量驗(yàn)收原則，落實(shí)質(zhì)量終身制。第四條 工程質(zhì)量檢查監(jiān)督及管理部門應(yīng)獨(dú)立履行質(zhì)量檢

3、查、監(jiān)督、控制、職責(zé)。各級(jí)人員必須支持質(zhì)檢部門和質(zhì)檢人員依章行使職權(quán)。第五條 制度如有與上級(jí)有關(guān)規(guī)定相抵觸的內(nèi)容以上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)，各分公司、辦事處、項(xiàng)目部依據(jù)本制度制定其具體實(shí)施細(xì)則。第二章 分公司及各部門的質(zhì)量責(zé)任制度第一條、分公司的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)1、分公司應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承攬工程。禁止超越分公司資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍或者以其他施工單位的名義承攬工程。禁止分公司允許其他單位或者個(gè)人以本單位的名義承攬工程。2、分公司應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)量責(zé)任制，確定工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和施工管理負(fù)責(zé)人。建設(shè)工程實(shí)行總承包的，應(yīng)當(dāng)對(duì)全部建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)

4、、施工、設(shè)備采購的一項(xiàng)或者多項(xiàng)實(shí)行總承包的，應(yīng)當(dāng)對(duì)其承包的建設(shè)工程或者采購的設(shè)備的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、必須按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得擅自修改工程設(shè)計(jì)，不得偷工減料。施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和圖紙有差錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出意見和建議。4、必須按照工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，對(duì)建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)有書面記錄和專人簽字；未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的，不得使用。5、必須建立、健全施工質(zhì)量的檢驗(yàn)制度，嚴(yán)格工序管理，作好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。6、施工人員對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料

5、，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)。7、對(duì)施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程或者竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修。8、應(yīng)當(dāng)建立、健全教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對(duì)職工的教育培訓(xùn)；未經(jīng)教育培訓(xùn)或者考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。第二條、分公司總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任：1、分公司總經(jīng)理是第一質(zhì)量責(zé)任者，對(duì)整個(gè)企業(yè)的工作質(zhì)量、工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)。2、貫徹執(zhí)行國家和各級(jí)政府制定的現(xiàn)行的方針、政策和各項(xiàng)法規(guī)。3、合理設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，健全各級(jí)全面質(zhì)量管理保證體系。4、決策、審批分公司質(zhì)量管理方針、制度、各級(jí)責(zé)任制。5、完善和加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理的培訓(xùn)、教育體系6、加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管

6、理，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，重視和支持質(zhì)量否決權(quán)。7、領(lǐng)導(dǎo)、組織、檢查企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理和教育培訓(xùn)工作。完善持續(xù)改進(jìn)措施。8、掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量工作關(guān)系。第三條、分公司副總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任1、認(rèn)真貫徹 “百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，始終把質(zhì)量放在管理工作的首位。2、執(zhí)行現(xiàn)行的國家法律、法規(guī)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3、制訂分公司的質(zhì)量發(fā)展計(jì)劃并具體組織實(shí)施。4、負(fù)責(zé)落實(shí)制訂分公司質(zhì)量責(zé)任制，分公司質(zhì)量管理制度，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)分公司各級(jí)生產(chǎn)管理部門的工作關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。5、領(lǐng)導(dǎo)和組織分公司的質(zhì)量管理檢查工作。6、加強(qiáng)質(zhì)量管理，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，支持和行使質(zhì)量否決權(quán)。7、掌握工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，

7、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量預(yù)控，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。8、對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行內(nèi)控，協(xié)助總經(jīng)理行使質(zhì)量獎(jiǎng)罰權(quán)。第四條、總工程師的質(zhì)量責(zé)任1、制定和完善企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)企業(yè)質(zhì)量技術(shù)工作進(jìn)行具體組織、指導(dǎo)。2、負(fù)責(zé)分公司范圍施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案的審批。3、組織制訂創(chuàng)優(yōu)工程的工程質(zhì)量計(jì)劃，并針對(duì)目標(biāo)加以落實(shí)，制訂具體技術(shù)措施。4、組織各項(xiàng)目廣泛開展qc小組活動(dòng)，通過職能機(jī)構(gòu)使這項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)?；?、制訂分分公司確保工程質(zhì)量若干規(guī)定，并組織實(shí)施。6、負(fù)責(zé)組織對(duì)重大質(zhì)量事故調(diào)查處理。7、加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，推廣和應(yīng)用工程建設(shè)新技術(shù)、新工藝。第五條、質(zhì)量處的質(zhì)量責(zé)任1、質(zhì)量處是分公司質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查部門。2、認(rèn)真收集貫徹執(zhí)行國家、政府

8、部門有關(guān)質(zhì)量的法規(guī)、法令、條例及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3、負(fù)責(zé)對(duì)分公司范圍內(nèi)各基層單位承建工程的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，有權(quán)制止不按驗(yàn)收規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范施工，有權(quán)按規(guī)定對(duì)基層單位根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量的優(yōu)劣提出獎(jiǎng)罰意見。4、參加質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制的編制和質(zhì)量問題監(jiān)督整改、驗(yàn)收。5、經(jīng)常深入基層和施工現(xiàn)場(chǎng)，掌握和了解工程質(zhì)量的動(dòng)態(tài)，并幫助施工現(xiàn)場(chǎng)解決工程質(zhì)量中存在的問題。6、協(xié)助項(xiàng)目部開展“三檢”工作。7、及時(shí)向分公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理、總經(jīng)理匯報(bào)全分公司工程質(zhì)量情況。8、負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的檢查、監(jiān)督、歸檔和管理工作。9、參加工程的分部（子分部）工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。10、正確做好分公司內(nèi)控評(píng)

9、定，負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的售后服務(wù)工作。11、協(xié)助分公司有關(guān)部門開展qc小組活動(dòng)。12、對(duì)本分公司施工工程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行檢查。第六條、施工技術(shù)處的質(zhì)量責(zé)任1、施工技術(shù)處是質(zhì)量管理的綜合協(xié)調(diào)部門。2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并督促檢查所屬各工程分公司、項(xiàng)目部認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)規(guī)定。3、負(fù)責(zé)開工報(bào)告的審批，督促抓好施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的實(shí)施、施工技術(shù)交底和過程控制。4、監(jiān)督生產(chǎn)執(zhí)行情況，做好施工前準(zhǔn)備。5、參加直屬項(xiàng)目部工程中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收。6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查項(xiàng)目部存在的問題進(jìn)行糾正和預(yù)防措施，并予以落實(shí)整改。7、協(xié)助分公司開展qc小組活動(dòng)。8、管理職工學(xué)校開展運(yùn)行，組織職工全員

10、質(zhì)量工作培訓(xùn)教育。9、參加與支持圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，參加質(zhì)量事故的處理。第七條、總工程師辦公室的質(zhì)量責(zé)任1、總工程師辦公室是質(zhì)量管理的重要部門。2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并督促檢查所屬各工程分公司、項(xiàng)目部及施工現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)規(guī)定。3、組織參加圖紙會(huì)審，編制施工組織設(shè)計(jì)及施工方案。4、做好技術(shù)交底和技術(shù)措施工作。5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在質(zhì)量管理上的應(yīng)用與培訓(xùn)。6、對(duì)重大質(zhì)量事故提出處理方案和技術(shù)性補(bǔ)救措施。7、負(fù)責(zé)分公司qc小組活動(dòng)。8、抓好新工藝、新技術(shù)、新材料的推廣應(yīng)用。9、行使分公司全面質(zhì)量管理部門的職責(zé)、建立分公司的質(zhì)量體系并使之有效地運(yùn)行。10、負(fù)責(zé)分公司質(zhì)量體系第三方認(rèn)證的組織工作，確

11、保分公司通過質(zhì)量體系的復(fù)審和換證工作。11、負(fù)責(zé)分公司質(zhì)量體系的宣傳和培訓(xùn)，使分公司全體人員了解和貫徹分公司質(zhì)量體系和各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)tqm工作落實(shí)。12、負(fù)責(zé)策劃、組織和實(shí)施分公司管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核，對(duì)體系中存在的缺陷進(jìn)行糾正和預(yù)防，并確保實(shí)施到位。13、負(fù)責(zé)分公司質(zhì)量記錄的控制和管理，使質(zhì)量記錄符合標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化要求。14、編制分公司年度質(zhì)量計(jì)劃和分公司長期質(zhì)量管理計(jì)劃。第八條、分公司辦公室的質(zhì)量責(zé)任。1、分公司辦公室是提供人力資源，保障職工生活，解決后顧之憂的部門。2、合理安排各職能人員，搞好部門協(xié)調(diào)工作。3、貫徹按勞分配的原則，促進(jìn)工作質(zhì)量的提高。4、合理安排作息時(shí)間，豐富文

12、化生活。5、提供后勤服務(wù)。6、對(duì)職工進(jìn)行思想教育，提高覺悟。7、組織職工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，技術(shù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)職工持證上崗及換證工作。8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)管理人員的培訓(xùn)，職稱評(píng)定工作。9、編制培訓(xùn)教育計(jì)劃。第九條、財(cái)務(wù)處的質(zhì)量責(zé)任。1、 財(cái)務(wù)處是提供資金的重要部門。2、建立、完善分公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)收支活動(dòng)管理工作。3、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本核算工作，做好經(jīng)濟(jì)分析。4、負(fù)責(zé)分公司對(duì)外、對(duì)內(nèi)資金的結(jié)算工作，加快資金周轉(zhuǎn)。5、負(fù)責(zé)分公司員工工資，福利補(bǔ)貼的發(fā)放工作。第十九條、安全處質(zhì)量責(zé)任1、了解質(zhì)量管理的法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。 2、安全施工專項(xiàng)方案實(shí)施應(yīng)保證工程的施工質(zhì)量，以質(zhì)量求安全。3、根據(jù)工程的工程

13、質(zhì)量計(jì)劃，正確把握質(zhì)量與安全生產(chǎn)工作關(guān)系，合理組織安全生產(chǎn)。第十一條、項(xiàng)目部經(jīng)理、辦事處主任的質(zhì)量責(zé)任1、項(xiàng)目部經(jīng)理、辦事處主任是企業(yè)基層質(zhì)量管理的全面組織者。對(duì)管轄范圍內(nèi)工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。2、貫徹上級(jí)精神，執(zhí)行分公司質(zhì)量方針、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制，積極開展質(zhì)量活動(dòng)。3、制定項(xiàng)目部、辦事處的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃。因地制宜制訂項(xiàng)目部、辦事處的質(zhì)量管理各項(xiàng)制度、責(zé)任制。4、健全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，按要求落實(shí)設(shè)崗。5、正確處理質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系。確保工程質(zhì)量合格率100%，創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)達(dá)到計(jì)劃要求。6、組織質(zhì)量大檢查，堅(jiān)持質(zhì)量一票否決制，嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)罰。7、積極推行qc小組活動(dòng)，推廣新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。

14、第三章 質(zhì)量管理制度第一條、分公司每季度進(jìn)行一次質(zhì)量綜合考評(píng)，項(xiàng)目部、辦事處對(duì)所屬施工項(xiàng)目每月進(jìn)行一次質(zhì)量檢查、評(píng)比。并建立質(zhì)量責(zé)任制考核獎(jiǎng)罰制度，對(duì)照質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。第二條、施工項(xiàng)目必須配齊檢測(cè)工具，并建立臺(tái)帳，施工班組應(yīng)做到對(duì)施工的內(nèi)容全部進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，嚴(yán)格按內(nèi)控指標(biāo)檢查驗(yàn)收。第三條、做好圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)技術(shù)變更聯(lián)系工作，做好地基驗(yàn)槽、隱蔽工程驗(yàn)收及其它檢查、驗(yàn)收，做好工程中間驗(yàn)收及單位工程綜合質(zhì)量驗(yàn)收。其中，地基與基礎(chǔ)、主體分部和竣工工程質(zhì)量驗(yàn)收必須報(bào)分公司核定。第四條、分公司實(shí)施創(chuàng)優(yōu)工程目標(biāo)管理。工程開工后15天內(nèi)由項(xiàng)目部會(huì)同分公司工程質(zhì)量管理部門根據(jù)合同要求及工程特點(diǎn)制定相應(yīng)的創(chuàng)

15、優(yōu)目標(biāo)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃和措施，經(jīng)分公司工程質(zhì)量管理部門審核后統(tǒng)一上報(bào)上級(jí)主管部門。各分公司（辦事處）創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃報(bào)公司備案。公司各級(jí)質(zhì)量管理部門應(yīng)嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，維護(hù)質(zhì)量人員的威信，真正做到有責(zé)、有權(quán)。第五條、公司、分公司、項(xiàng)目部工程管理部門負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)國家頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)和政策，傳達(dá)、貫徹上級(jí)主管部門的有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)和推廣新技術(shù)、新工藝，邀請(qǐng)有關(guān)專家和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行技術(shù)講座和指導(dǎo)等。第六條、各級(jí)質(zhì)量管理部門應(yīng)充分考慮可能造成質(zhì)量問題的因素和環(huán)節(jié)，做好控制和協(xié)調(diào)工作，將質(zhì)量事故消滅在萌芽中。第七條、分公司要嚴(yán)格項(xiàng)目開工審批制度。

16、工程合同簽訂后，項(xiàng)目部必須按分公司管理規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，填寫開工報(bào)告和開工安全生產(chǎn)條件審查表一式四份，送分公司工程管理部門審查并簽署意見，再送相關(guān)部門審批，符合要求后方可正式開工。未經(jīng)審批或?qū)徟缓细袼阶蚤_工的，以違章施工論處。單位工程開工前要進(jìn)行技術(shù)交底，做好圖紙會(huì)審工作，編制好施工組織設(shè)計(jì)方案，明確施工順序、質(zhì)量要求及相應(yīng)的技術(shù)措施。第八條、堅(jiān)持“三級(jí)質(zhì)量檢測(cè)制度”，對(duì)檢測(cè)結(jié)果及時(shí)作出記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。并做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，持續(xù)改進(jìn)工程質(zhì)量。第九條、單位工程應(yīng)掛牌施工，接受社會(huì)監(jiān)督，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置計(jì)量器具，并做好砼、砌筑砂漿的原材料過磅工作。進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的主要建筑材料應(yīng)經(jīng)施工員、質(zhì)量員

17、材料員檢驗(yàn)驗(yàn)收合格報(bào)監(jiān)理認(rèn)可后，方可使用。第十條、單位工程各分項(xiàng)工程施工前，必須進(jìn)行書面技術(shù)交底，技術(shù)交底質(zhì)量要求的內(nèi)容要有針對(duì)性，對(duì)于采用新結(jié)構(gòu)、新工藝的項(xiàng)目，技術(shù)交底中要詳細(xì)說明，施工時(shí)要先做樣板，驗(yàn)收合格后再全面鋪開。對(duì)分包工程必須有書面的技術(shù)交底，并應(yīng)督促分包單位對(duì)施工人員進(jìn)行分項(xiàng)和分部的施工交底。第十一條、對(duì)技術(shù)素質(zhì)差、工程（產(chǎn)品）低劣的班組和有關(guān)人員，質(zhì)量員有權(quán)采取必要處罰措施，對(duì)嚴(yán)重違反操作規(guī)程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。第十二條、建立質(zhì)量例會(huì)制度，把工程質(zhì)量問題進(jìn)行交流，群策群力，搞好工程施工質(zhì)量。第十三條、施工現(xiàn)場(chǎng)試塊、試件、材料的取樣、制作、養(yǎng)護(hù)、送檢必須

18、按規(guī)定執(zhí)行由專人負(fù)責(zé)，送檢人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗，遵守真實(shí)、有效的原則，不弄虛作假，試驗(yàn)結(jié)果要及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。第十四條、做好細(xì)部處理工作及成品保護(hù)工作。單位工程進(jìn)入裝飾階段后，施工技術(shù)部門應(yīng)采取相應(yīng)措施，制訂有關(guān)細(xì)部處理和成品保護(hù)工作的實(shí)施方案，并組織實(shí)施，有利于提高觀感質(zhì)量和整個(gè)單位工程質(zhì)量的綜合評(píng)定。第十五條、單位工程竣工驗(yàn)收前應(yīng)提前15天上報(bào)分公司質(zhì)量部門，進(jìn)行質(zhì)量內(nèi)部預(yù)檢，對(duì)預(yù)檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量弊病，項(xiàng)目部必須及時(shí)進(jìn)行整改，并進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。第十六條、積極開展tqc活動(dòng)，抓好全員質(zhì)量意識(shí)教育，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)集團(tuán)質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度和質(zhì)量內(nèi)控指標(biāo)，做好質(zhì)量預(yù)控。第四章 技術(shù)交底制度第一條、施工組

19、織設(shè)計(jì)審批后，項(xiàng)目經(jīng)理在開工前召集項(xiàng)目全體施工管理人員召開施工組織設(shè)計(jì)交底會(huì)議，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人介紹工程特點(diǎn)、難點(diǎn)、主要施工方法、施工進(jìn)度、施工平面布置、安全生產(chǎn)、文明施工和其它項(xiàng)目管理措施以及現(xiàn)場(chǎng)規(guī)章制度等。第二條、技術(shù)交底應(yīng)結(jié)合具體操作部位細(xì)致、全面地進(jìn)行，同時(shí)以書面形式交底，要求字跡清楚、內(nèi)容完整，并具有針對(duì)性。不同部位、不同工藝、不同工種、季節(jié)性施工均要分別予以交底，并要有交底人、被交底人，單位工程負(fù)責(zé)人簽字。第三條、針對(duì)特殊工序要編制有針對(duì)性的作業(yè)指導(dǎo)書，每個(gè)工種，每道工序應(yīng)進(jìn)行各級(jí)技術(shù)交底。各工種班組長接受交底后，應(yīng)組織工人進(jìn)行認(rèn)真討論，保證施工意圖正確無誤地得到貫徹。第四條、未經(jīng)

20、技術(shù)交底的分部分項(xiàng)工程不得任意施工。第五章 施工質(zhì)量的檢查與驗(yàn)收管理制度第一條、分公司應(yīng)建立并實(shí)施施工質(zhì)量檢查制度。應(yīng)規(guī)定各管理層次對(duì)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。檢查和驗(yàn)收活動(dòng)應(yīng)由具備相應(yīng)資格的人員實(shí)施。應(yīng)按規(guī)定做好對(duì)分包工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。應(yīng)配備和管理施工質(zhì)量檢查所需的各類檢測(cè)設(shè)備。第二條、施工質(zhì)量檢查分公司應(yīng)對(duì)施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃，包括質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄。策劃結(jié)果應(yīng)按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)質(zhì)量檢查記錄的管理應(yīng)符合相關(guān)制度的規(guī)定。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)策劃的安排和施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢查。分公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。第三條、 施工質(zhì)

21、量驗(yàn)收分公司應(yīng)按規(guī)定策劃并實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收。施工企業(yè)應(yīng)建立試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度。應(yīng)在竣工驗(yàn)收前，進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，并按規(guī)定參加工程竣工驗(yàn)收。應(yīng)對(duì)工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實(shí)施。工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。施工企業(yè)就好按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。第四條、 施工質(zhì)量問題的處理分公司應(yīng)建立并實(shí)施質(zhì)量問題處理制度，規(guī)定對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程。應(yīng)對(duì)質(zhì)量問題的分類、分級(jí)報(bào)告流程作出規(guī)定，按照要求分別報(bào)告工程建設(shè)有關(guān)方。應(yīng)對(duì)各類質(zhì)量問題的處理制定相應(yīng)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，并應(yīng)對(duì)質(zhì)量問題的處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。應(yīng)保存質(zhì)量問題的處理和驗(yàn)收記

22、錄，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。第五條、 檢測(cè)設(shè)備管理分公司應(yīng)按照要求配備檢測(cè)設(shè)備。檢測(cè)設(shè)備管理應(yīng)符合下列規(guī)定：根據(jù)需要采購或租賃檢測(cè)設(shè)備，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)；使用前對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收；按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備，標(biāo)識(shí)其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測(cè)，校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保存；對(duì)國家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備制定相應(yīng)的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。設(shè)備的使用、管理人員經(jīng)過培訓(xùn)；在發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)評(píng)價(jià)已測(cè)結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的措施；對(duì)檢測(cè)設(shè)備所使用的軟件在使用前的確認(rèn)和再確認(rèn)予以規(guī)定。第六條、項(xiàng)目部針對(duì)隱蔽工程的檢查驗(yàn)收1、隱蔽工程

23、應(yīng)在施工班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目部有關(guān)質(zhì)量管理人員組織檢查驗(yàn)收。檢查內(nèi)容是否符合規(guī)范要求和設(shè)計(jì)文件要求；原材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、部位及實(shí)測(cè)合格率。對(duì)不符合規(guī)范要求、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)計(jì)文件要求的，由施工班組限期整改，并通過復(fù)檢。2、在項(xiàng)目部有關(guān)質(zhì)量管理人員檢查合格的基礎(chǔ)上，通知業(yè)主和監(jiān)理分公司組織檢查，對(duì)不合格項(xiàng)由施工班組限期整改，并通過復(fù)檢。3、按有關(guān)規(guī)定政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)必須到場(chǎng)驗(yàn)收的部位，由監(jiān)理公司通知和安排驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后由監(jiān)理公司開具有關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)行后續(xù)施工，同時(shí)填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄。4、隱蔽工程驗(yàn)收記錄由施工員（技術(shù)員）填寫，參加驗(yàn)收的責(zé)任人員簽字（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主、施工），并加

24、蓋公章，重要分部或特殊部位的驗(yàn)收還需有隸屬單位工程管理部門蓋章，并由資料員存入工程技術(shù)檔案。第六章 技術(shù)資料管理制度第一條、各項(xiàng)技術(shù)資料應(yīng)按國家建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范（gb/t50326-2001）、建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范（gb/t50328-2001）要求整理，省內(nèi)項(xiàng)目部必須使用浙江省工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督總站編制建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收檢查用表。其它省市使用的施工質(zhì)量驗(yàn)收檢查用表應(yīng)符合當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定。第二條、單位工程技術(shù)資料應(yīng)做到及時(shí)、全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。項(xiàng)目材料員應(yīng)及時(shí)提供完整、有效的材料質(zhì)保單。項(xiàng)目資料員應(yīng)及時(shí)收集、整理、匯總有關(guān)資料 。第三條、單位工程竣工后，技術(shù)資料應(yīng)符合相應(yīng)要求后才

25、能交付驗(yàn)收，每一檢驗(yàn)批驗(yàn)收時(shí)，須提供質(zhì)保書、試驗(yàn)報(bào)告單、自檢記錄、技術(shù)復(fù)核記錄給質(zhì)量員，并在自檢人員簽字的基礎(chǔ)上才能驗(yàn)收。整理的資料（包括格式、頁面、書寫、簽章、裝釘?shù)龋?yīng)符合歸檔要求。第四條、工程的施工技術(shù)資料竣工后30日內(nèi)交分公司質(zhì)量處審查存檔，分公司、辦事處負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)助項(xiàng)目部做好技術(shù)資料檢查歸檔，合格后上交分公司質(zhì)量處，未設(shè)辦事處的項(xiàng)目，由項(xiàng)目部直接上交分公司質(zhì)量處審查。第五條、上交分公司的資料需原件，必須裝訂成冊(cè)，建立總分目錄，厚度控制在40mm以內(nèi)，并裝入檔案盒。裝訂采用線繩三孔左側(cè)裝訂，裝訂時(shí)必須剔除金屬物。第六條、所有竣工圖應(yīng)加蓋竣工圖章，不同幅面的工程圖紙應(yīng)按技術(shù)制度復(fù)制圖的

26、折疊方法gb/10609.389統(tǒng)一折疊成a4幅面圖標(biāo)欄露在外面。第七條、總包單位應(yīng)及時(shí)檢查、收集、匯總各分包單位工程技術(shù)資料，總包范圍內(nèi)所有資料必須一同上交分公司存檔。第七章 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理及商品混凝土管理制度第一條、分公司應(yīng)根據(jù)施工需要建立并實(shí)施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度。第二條、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購分公司應(yīng)根據(jù)施工需要確定和配備項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照管理制度的規(guī)定審批各類采購計(jì)劃。計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于采購。采購計(jì)劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗(yàn)證的具體安排。分公司應(yīng)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合理選擇建筑材料、構(gòu)配

27、件和設(shè)備的供應(yīng)方。對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：經(jīng)營資格和信譽(yù)；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；供貨能力；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格；售后服務(wù)。第三條、分公司應(yīng)在必要時(shí)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行再評(píng)價(jià)。對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、方法、和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。分公司應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃訂立采購合同。第四條、 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收分公司應(yīng)對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。必要時(shí)，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)收的過程、記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗(yàn)收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。分公司應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對(duì)驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全

28、與環(huán)保的要求。第五條、 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理分公司應(yīng)在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理要求。應(yīng)對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行貯存、保管和標(biāo)識(shí)，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。應(yīng)明確對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運(yùn)及防護(hù)要求。應(yīng)明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。第六條、 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備分公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。分公司對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗(yàn)收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄并及時(shí)向發(fā)包方報(bào)告，按照規(guī)定處理。第七條、項(xiàng)目部對(duì)材料的管理1、材料采

29、購必須在合格材料供方名錄內(nèi)采購，當(dāng)生產(chǎn)急需時(shí)，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或工程技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、簽字允許后方可在名錄外采購。2、項(xiàng)目部對(duì)工程材料、設(shè)備等物資的送貨單位進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)物品規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收證件，檢查外觀質(zhì)量，填寫并保存進(jìn)貨驗(yàn)收記錄。3、對(duì)需要復(fù)試的材料（如鋼筋、水泥等）按照有關(guān)規(guī)定取樣送法定檢測(cè)單位進(jìn)行試驗(yàn)，樣品試件應(yīng)符合國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)定，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資設(shè)備按照不合格/不符合控制程序進(jìn)行處理。4、入庫材料應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人和倉庫保管員負(fù)責(zé)入庫驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容為材料的類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及采購物質(zhì)的合格證明等。5、現(xiàn)場(chǎng)堆放材料應(yīng)符合規(guī)定要求，做到堆放整齊，保護(hù)良好，并做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢

30、驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6、易燃易爆物品應(yīng)有專門倉庫、專人保管登記領(lǐng)用。第八章 人力資源管理及培訓(xùn)制度第一條、分公司應(yīng)建立并實(shí)施人力資源管理制度。分公司的人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。第二條、 人力資源配置分公司應(yīng)以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：專業(yè)技能；所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；能力；工作經(jīng)歷。分公司應(yīng)按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。分公司應(yīng)建立員工績效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。第三條、培訓(xùn)分公司

31、應(yīng)識(shí)別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。施工企業(yè)對(duì)員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)；相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；施工企業(yè)質(zhì)量管理制度；專業(yè)技能和繼續(xù)教育。分公司應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存相應(yīng)的記錄。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。第九章 施工機(jī)具管理制度第一條、分公司應(yīng)建立施工機(jī)具管理制度。對(duì)施工機(jī)具的配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，明確各管理層次及有關(guān)崗位在施工機(jī)具管理中的職責(zé)。第二條、施工機(jī)具配備分公司應(yīng)根據(jù)施工需要配備施工機(jī)具，配備計(jì)劃應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審批后實(shí)施。分公司應(yīng)明確施工機(jī)具供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法，在采購或租賃前對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并

32、收集相應(yīng)的證明資料和保存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：經(jīng)營資格和信譽(yù)；產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；供貨能力；風(fēng)險(xiǎn)因素。分公司應(yīng)依法與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同，明確對(duì)施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)的要求。分公司應(yīng)對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需確定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收合作后方可使用。第三條、 施工機(jī)具使用分公司對(duì)施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。第十章 投標(biāo)及合同管理制度1、分公司應(yīng)建立并實(shí)施工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度。應(yīng)依法進(jìn)行工程項(xiàng)目投標(biāo)及簽約活動(dòng)，并對(duì)合同改造情況進(jìn)行監(jiān)控。2、投標(biāo)及簽約分公司應(yīng)在投標(biāo)及簽約前，明確工

33、程項(xiàng)目的要求，包括：發(fā)包方明示的要求；發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的要求；與工程施工、驗(yàn)收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；其他要求。分公司應(yīng)通過評(píng)審在確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目要求的能力后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，并保存評(píng)審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。3、合同管理分公司應(yīng)使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。對(duì)施工過程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。對(duì)合同變更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。第十一章 質(zhì)量管

34、理自查與評(píng)價(jià)制度1、分公司應(yīng)建立質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度，對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。施工企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法作出明確規(guī)定。2、 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)分公司應(yīng)對(duì)各管理層次的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查的職責(zé)、頻度和方法。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施；崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；對(duì)整改要求的落實(shí)。分公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括:項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；對(duì)本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)；合同的履行情

35、況；質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、分公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施年度審核和評(píng)價(jià)。施工企業(yè)應(yīng)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。質(zhì)量管理審核人員的資格應(yīng)符合相應(yīng)的要求。分公司應(yīng)策劃質(zhì)量管理活動(dòng)監(jiān)督檢查和審核的實(shí)施。策劃的依據(jù)包括：各部門和崗位的職責(zé)；質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)；有關(guān)的意見和建議；以往檢查的結(jié)果。4、分公司應(yīng)建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改進(jìn)的重要信息。5、分公司應(yīng)收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息，并明確這些信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法。第十二章 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)制度1、分公司應(yīng)采用信息管理技術(shù)，通過質(zhì)量信息

36、資源的開發(fā)和利用，提高質(zhì)量管理水平。應(yīng)建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度，通過對(duì)質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施。應(yīng)明確各層次、各崗位的質(zhì)量信息字處理和質(zhì)量管理改進(jìn)職責(zé)。分公司的質(zhì)量管理改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)、糾正與預(yù)防措施等。2、分公司應(yīng)明確為正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、方法和職責(zé)。收集的信息應(yīng)包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)；各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

37、市場(chǎng)需求；質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。3、分公司應(yīng)總結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的情況，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的信息予以保存和利用。3、分公司保管理層次應(yīng)按規(guī)定對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度，識(shí)別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采取改進(jìn)措施。施工企業(yè)在分析過程中，應(yīng)使用有效的分析方法。分析結(jié)果應(yīng)包括：工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢(shì)以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；與供應(yīng)方、分包方合作的評(píng)價(jià)。4、分公司最高管理者應(yīng)按照規(guī)定的周期，分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求。質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)包括：質(zhì)量管理體系

38、的適宜性、充分性、有效性；施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)；潛在問題的預(yù)測(cè)；工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)；資源需求及要求的程度。5、分公司應(yīng)根據(jù)對(duì)質(zhì)量管理體系的分析和評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實(shí)施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)的效果；分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并?yàn)證措施的有效性。6、分公司可根據(jù)質(zhì)量管理分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。應(yīng)按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新記錄。第十三章 回訪和質(zhì)量保修制度第一條、分公司、辦事處組織對(duì)本單位上年度竣工的單位工程進(jìn)行回訪和顧客滿意度的檢測(cè)、分析、改

39、進(jìn)，并做好記錄，上報(bào)分公司質(zhì)量處存檔。顧客的意見、投訴的處理應(yīng)作好記錄。第二條、屬于保修范圍的，項(xiàng)目承包人在接到保修通知之日起7天內(nèi)必須派人處理。對(duì)顧客的投訴，在接到投訴后三天內(nèi)必須進(jìn)行回訪和服務(wù)，上門實(shí)地察看，并落實(shí)必要的人、財(cái)、物。第三條、對(duì)于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)按照房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法的規(guī)定立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報(bào)告，采取安全防范措施，由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案，承包人實(shí)施保修。質(zhì)量保修完成后由發(fā)包人組織驗(yàn)收，保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。第四條、凡屬保修期外的工程維修，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況與顧客商洽，落實(shí)維修經(jīng)費(fèi)后，由分公司、辦事處派專人進(jìn)行

40、修理。第十四章 事故調(diào)查和處理制度第一條、發(fā)生工程質(zhì)量事故，必須及時(shí)如實(shí)上報(bào)，不得隱瞞，并報(bào)質(zhì)監(jiān)站及有關(guān)部門及時(shí)處理解決。第二條、發(fā)生一般質(zhì)量事故，由分公司組織人員查明原因，分清責(zé)任，填寫工程質(zhì)量事故報(bào)告表一式二份，分公司、項(xiàng)目部各留存一份。第三條、發(fā)生重大工程質(zhì)量事故的，分公司應(yīng)立即向建設(shè)集團(tuán)匯報(bào)，并填寫重大質(zhì)量事故報(bào)告表一式三份。事故發(fā)生后，分公司要及時(shí)組織有關(guān)人員查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見，相關(guān)部門要協(xié)助工程部門開展工作，并報(bào)有關(guān)部門備案。第十五章 創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲制度第一條、優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)1、 工程質(zhì)量獲得國家“魯班獎(jiǎng)”，獎(jiǎng)勵(lì)100萬元。2、 工程質(zhì)量獲得?。ㄖ陛犑校┘?jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)（如

41、浙江省錢江杯），獎(jiǎng)勵(lì)15元/平方米（建筑面積），最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過40萬元。3、 工程質(zhì)量獲得地市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)（如金華雙龍杯，杭州西湖杯），獎(jiǎng)勵(lì)8元/平方米（建筑面積），最高不超過15萬元。4、 工程質(zhì)量獲得縣（縣級(jí)市）級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)3元/平方米（建筑面積），最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過5萬元。5、 工程主體質(zhì)量獲得?。ㄖ陛犑校┘?jí)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)10元/平方米（建筑面積），最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過20萬元。6、 工程主體質(zhì)量獲得地市級(jí)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)5元/平方米（建筑面積），最高不超過12萬元。7、 同一只工程的質(zhì)量按最高獎(jiǎng)計(jì)算，同一類別不重復(fù)累計(jì)；主體結(jié)構(gòu)工程優(yōu)質(zhì)與竣工工程質(zhì)量獎(jiǎng)可重復(fù)計(jì)算。8、 工程質(zhì)量受

42、上述規(guī)定以外的特殊獎(jiǎng)，視具體情況參照獎(jiǎng)勵(lì)。9、 參與受獎(jiǎng)工程分項(xiàng)施工的應(yīng)在文件中有明確參建單位，參與施工的獎(jiǎng)勵(lì)為上述獎(jiǎng)勵(lì)的1/5計(jì)。10、 受獎(jiǎng)工程均以頒獎(jiǎng)主管部門的文件為準(zhǔn)。11、 獲得裝飾優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)，按規(guī)模大小，受獎(jiǎng)級(jí)別參照獎(jiǎng)勵(lì)。第二條、省市大檢查通報(bào)的獎(jiǎng)罰1、 在?。ㄖ陛犑校┘?jí)質(zhì)量大檢查中通報(bào)表揚(yáng)（有企業(yè)冠名）的工地，獎(jiǎng)勵(lì)5000元。2、 在地區(qū)（地級(jí)市）級(jí)質(zhì)量大檢查中通報(bào)表揚(yáng)（有企業(yè)冠名）的工地，獎(jiǎng)勵(lì)2000元。3、 在?。ㄖ陛犑校┘?jí)質(zhì)量大檢查中通報(bào)批評(píng)的工地，罰款4萬元。4、 在地區(qū)（地級(jí)市）級(jí)質(zhì)量大檢查中通報(bào)批評(píng)的工地，罰款2萬元。5、 上述同一通報(bào)中，質(zhì)量與安全雙重表揚(yáng)的，獎(jiǎng)勵(lì)

43、按一項(xiàng)計(jì)；質(zhì)量與安全雙重批評(píng)的按條文重復(fù)罰款計(jì)。第三條、新聞暴光的罰款1、 受新聞電視臺(tái)暴光批評(píng)的工地每次罰款10000元。2、 受報(bào)紙暴光批評(píng)的工地每次罰款10000元。第四條、技術(shù)資料和保修管理1、工程竣工驗(yàn)收備案后，一套技術(shù)原件應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)上交分公司存檔，如未上交，按每平方米4元計(jì)算押金，年終結(jié)算時(shí)給予預(yù)扣，一年結(jié)算一次。2、每年上交資料截止時(shí)間為次年一月十日。3、由于項(xiàng)目部原因，若資料不能上交分公司存檔，押金作罰款處理。項(xiàng)目部不予經(jīng)濟(jì)決算。4、竣工工程必須按照分公司質(zhì)量保修制度進(jìn)行保修，如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按規(guī)定要求進(jìn)行回訪保修，資料押金、保修金不予返還，項(xiàng)目部不予經(jīng)濟(jì)決算。第五條、工程質(zhì)量

44、獎(jiǎng)勵(lì)基金的獎(jiǎng)罰1、根據(jù)分公司責(zé)任承包書或合同，質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金按照工程總造價(jià)的0.5%提取，獎(jiǎng)罰按決算總造價(jià)計(jì)算。2、內(nèi)控評(píng)定按觀感70%，平時(shí)檢查30%考慮匯總，按項(xiàng)目的得分分檔返回或罰款。3、本獎(jiǎng)罰單獨(dú)實(shí)施，不包括大檢查獎(jiǎng)罰和平時(shí)罰款。第六條、質(zhì)量管理處罰1、項(xiàng)目部無項(xiàng)目部的質(zhì)量管理制度，罰款1000元。(必須包含圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)修改、技術(shù)交底、施工組織設(shè)計(jì)編制和審批、工序交接、質(zhì)量檢查評(píng)定、質(zhì)量獎(jiǎng)罰、質(zhì)量例會(huì)、工程實(shí)體檢驗(yàn)檢測(cè)、總包對(duì)分包質(zhì)量管理、工程質(zhì)量問題處理等制度)2、項(xiàng)目部無詳細(xì)的質(zhì)量計(jì)劃，罰款200元。3、項(xiàng)目部質(zhì)量員、資料員無證上崗，各罰款500元。4、項(xiàng)目部與分包無質(zhì)量責(zé)任書，罰

45、款500元。5、施工用的測(cè)量計(jì)量工具未按規(guī)定進(jìn)行強(qiáng)制性檢定的，每一件（項(xiàng)）罰款100元；施工現(xiàn)場(chǎng)缺測(cè)量計(jì)量工具，每一件（項(xiàng)）罰款200元。第七條、施工質(zhì)量問題處罰1、鋼筋表面嚴(yán)重生銹，有油漬、漆污每處罰款100元。鋼筋安裝不符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求，每一個(gè)（處）罰款300元。2、混凝土現(xiàn)場(chǎng)攪拌沒有掛級(jí)配牌或無過磅及記錄，罰款100元?；炷潦┕たp不符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求留置，每處罰款200元。拆模試塊不是同條件養(yǎng)護(hù)的每組罰款100元?；炷猎噳K有多余或空白,每組罰款200元。3、防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設(shè)件處滲漏，每處罰款100元。4、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)構(gòu)件截面尺寸偏差不符合規(guī)范規(guī)定的，每

46、處罰款100元。5、砌筑砂漿拌和時(shí)不掛牌或不按設(shè)計(jì)配合比，每發(fā)現(xiàn)一次(處)罰款50元；如以上兩種情況同時(shí)發(fā)現(xiàn)，每發(fā)現(xiàn)一次(處)罰款100元。6、砌體工程的砂漿飽滿度抽查三組，其中一組或一組以上不符合規(guī)范要求，罰款500元處理。7、砌體留直槎不按規(guī)定留拉結(jié)筋，或拉結(jié)筋不符合規(guī)范要求，每處罰款50元。8、砌筑時(shí)發(fā)現(xiàn)干磚上墻，罰款500元。9、承重墻體使用斷裂小砌快，每處罰款100元；小砌快未底面朝上反砌于墻上的，每處罰款100元；施工時(shí)所用的小砌快產(chǎn)品齡期未到28天的，罰款100元。10、構(gòu)造柱處砌體未按規(guī)定留馬牙槎，每處罰款50元。11、磚墻上留置洞口寬度超過30cm未設(shè)過梁板或過梁擱置長度小于

47、120mm，每處罰款50元。12、陽臺(tái)磚墻和扶手與墻體的連接部位未按規(guī)定采取可靠的連接措施，每處罰款50元。13、除門洞口外，對(duì)廁所四周隔墻下口未按規(guī)定做砼翻口且高度小于120mm的，每處罰款100元。14、地坪嚴(yán)重起殼、起裂、起砂面積大于200cm2，每處罰款50元。15、凡踢腳線空鼓長度超過30cm，每處罰款30元。16、多空磚上安裝門窗樘用射釘固定的，每樘罰款50元。17、鋁合金、塑鋼門窗邊框滲水，每處罰款50元。18、管道后墻面未粉刷或嚴(yán)重不平，每發(fā)現(xiàn)一處（間）罰款50元。19、外墻面磚、室內(nèi)瓷磚、地磚起殼空鼓面積超過1m2，每處罰款50元。20、屋面、衛(wèi)生間等有防水要求的房間，滲漏不

48、論范圍大小，每處罰款200元。21、墻體表面留置水平溝槽或橫向開槽不符合規(guī)范規(guī)定的，每處罰款100元。墻身開槽沒有用機(jī)械切割，每處罰款200元。22、欄桿凡陽臺(tái)、外廊、室內(nèi)回廊、內(nèi)天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處未做防護(hù)欄桿，每處罰款500元；防護(hù)欄桿高度小于1.05米，每處罰款200元；防護(hù)欄桿離地面或屋面0.10米高度內(nèi)留空的，每處罰款100元。23、窗臺(tái)高度低于0.80米未做防護(hù)措施的，每處罰款100元。24、樓梯梯段凈寬小于1.10米的，每跑罰款100元；樓梯平臺(tái)扶手處的最小寬度小于梯段凈寬的，每處罰款100元；樓梯平臺(tái)上部及下部過道處凈高小于2.00米的，每處罰款200元；梯段凈高小于2.20米的，每跑罰款100元。25、明裝大、小便污水管滴漏水，每處罰款100元，地漏周邊滲漏和穿接板套管處滲