采購及供方控制程序

1、采購及供方控制程序1.目的對選購過程及供方進(jìn)展掌握，確保所選購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于對所需的原材料、設(shè)備、附件選購及供方的掌握過程。3.職責(zé)3.1供銷部(選購)3.1.1負(fù)責(zé)按公司的要求組織各相關(guān)部門對供方進(jìn)展評價(jià)，建立供方檔案。3.1.2負(fù)責(zé)依據(jù)各部門物資選購方案，執(zhí)行選購作業(yè)。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)編制選購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)的選購物資原材料、附件、輔料、外協(xié)加工的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定倉儲物資的庫存標(biāo)準(zhǔn)。3.5技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部本著誰出圖/方案，誰檢驗(yàn)的原那么負(fù)責(zé)對工裝模具、設(shè)備配件等的進(jìn)貨驗(yàn)證。4.工作程序4.1選購物資的分類4.1.1選購物

2、資分三類：a類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要局部或關(guān)鍵局部，或挺直影響最終產(chǎn)品用法或平安性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)峻投訴的物資。如設(shè)備、產(chǎn)品原材料、中心螺栓、襯套等。b類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可實(shí)行措施予以訂正的物資。如產(chǎn)品輔料、油漆、塑粉、鋼丸等。c類物資：非挺直用于產(chǎn)品本身的起幫助作用的物資，如一般包裝材料等。4.2供方選擇與評價(jià)4.2.1初步考察：4.2.1.1供銷部(選購)門依據(jù)需要從各種渠道理解市場狀況、行業(yè)信息，搜集相關(guān)的供方資料，對供應(yīng)a、b 類物資的供方由供銷部(選購)對其進(jìn)展初步考察，考察內(nèi)容包括：a) 是否通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，

3、具有較強(qiáng)的質(zhì)量保證力量；b) 產(chǎn)品工藝技術(shù)是否合理，生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)設(shè)備是否齊全；c) 是否具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)開發(fā)力量；d) 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)情況是否良好；e) 產(chǎn)品價(jià)格是否合理及售后效勞狀況等；f生產(chǎn)力量是否滿足我公司年度經(jīng)營方案和月度經(jīng)營方案的需求。4.2.1.2通過上述考察，填寫供方調(diào)查表，符合上述要求的列入潛在供方名錄；c類物資供給商可挺直納入潛在供方名錄。4.2.2審核與評估4.2.2.1 經(jīng)初步考察合格后，供銷部(選購)組織技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、辦公室等相關(guān)部門對a、b類物資的潛在供方進(jìn)展現(xiàn)場審核和評估，現(xiàn)場審核內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況；實(shí)物質(zhì)量；財(cái)務(wù)情況；產(chǎn)品研發(fā)力量；工藝

4、保證力量；交付效勞力量等。4.2.2.2以下供方優(yōu)先考慮:a.經(jīng)顧客批準(zhǔn)的合格供方。b.通過oem或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。c.能到達(dá)規(guī)定的質(zhì)量要求，能按規(guī)定的數(shù)量、時(shí)間交付，有合理的報(bào)價(jià)和供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的效勞。4.2.2.3 上述審核合格的供方，經(jīng)相關(guān)部門綜合評估后，合格的進(jìn)展樣件認(rèn)可，不合格的淘汰。4.2.3樣件認(rèn)可4.2.3.1 供銷部(選購)組織對a、b類物資的供方進(jìn)展樣件和小批量認(rèn)可，質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、生產(chǎn)部對其進(jìn)展檢驗(yàn)驗(yàn)證，依據(jù)樣品檢驗(yàn)報(bào)告做最終確認(rèn)。4.2.3.2顧客對ppap有要求時(shí)，供銷部(選購)負(fù)責(zé)向供方搜集ppap資料，詳細(xì)按生產(chǎn)件批準(zhǔn)掌握程序ppap執(zhí)行。4.2.4納入合格

5、供方4.2.4.1樣件檢驗(yàn)及小批量試用或試裝合格后，經(jīng)相關(guān)部門綜合評價(jià)確認(rèn)后，供銷部(選購)納入合格供給商名單，原那么上每種物品應(yīng)有兩家以上合格供方。4.2.4.2 合格供方名錄由總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式生效。4.2.5建立檔案：供銷部(選購)建立合格供給商檔案。內(nèi)容包括：供給商簡介、調(diào)查表、供給商供給產(chǎn)品明細(xì)表、質(zhì)量技術(shù)協(xié)議/技術(shù)保密協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照/生產(chǎn)答應(yīng)證/法人代表證、二方審核報(bào)告/三方審核報(bào)告等。4.2.6 供方監(jiān)控及評價(jià)4.2.6.1供方的績效從以下指標(biāo)進(jìn)展監(jiān)控：1)交付產(chǎn)品的質(zhì)量；2)對顧客造成的中斷干擾，包括現(xiàn)場退貨；3)交付方案表現(xiàn)包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)；4)與質(zhì)量或交付問題有關(guān)的特別情況

6、的顧客通知；5)供方過程的績效。4.2.6.2供方業(yè)績評價(jià)1供銷部(選購)組織相關(guān)部門每月依據(jù)4.1.6.1的要求對各供方進(jìn)展業(yè)績評價(jià)，完成供方供貨業(yè)績表。2由供銷部(選購)在每年年初制定年度供給商評審方案，保證每年至少一次組織技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、辦公室等相關(guān)部門對合格供方進(jìn)展評價(jià)，不合格的取消其合格供給商資格。4.2.6.3依據(jù)業(yè)績評價(jià)結(jié)果，由供銷部(選購)與供方溝通，要求其進(jìn)展整改并跟蹤其整改狀況。4.3選購過程4.3.1選購方案的制定4.3.1.1財(cái)務(wù)部組織制定倉儲物資的平安庫存標(biāo)準(zhǔn)，各部門應(yīng)依據(jù)月度營銷方案、營銷調(diào)度令、合同需求，結(jié)合平安庫存標(biāo)準(zhǔn)提交選購方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)供銷

7、部(選購)。4.3.1.2選購方案/請購單中應(yīng)明確規(guī)定選購物資名稱、規(guī)格數(shù)量、到貨日期等內(nèi)容，必要時(shí)可指定供方。4.3.1.3選購方案修訂時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充或重新填寫請購單然后經(jīng)供銷部(選購)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3.2選購的施行4.3.2.1供銷部(選購)接到選購方案后，按物資的緩急，依據(jù)合格供給商名單并參考市場行情及過去的選購記錄或廠商供應(yīng)資料，采納縱向比價(jià)與橫向比價(jià)相結(jié)合方式最終選擇供給商。當(dāng)顧客要求時(shí)，合格供給商名單經(jīng)顧客批準(zhǔn)，對于客戶指定供給商的狀況，并不免除本公司確保選購的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。4.3.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)制定選購物資標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品工藝定額表。4.3.2.3供銷部(選購)與

8、合格供給商簽訂價(jià)格協(xié)議原材料除外時(shí)，其內(nèi)容需經(jīng)總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)后，由供銷部(選購)負(fù)責(zé)人進(jìn)展合同的簽署；原材料的協(xié)議挺直由董事長審核批準(zhǔn)。4.3.2.4由供銷部(選購)為供方供應(yīng)必要的選購策劃資料，如選購方案和選購承諾，做好交貨力量的持續(xù)評價(jià)，確保供方具有100%的按時(shí)交付力量。4.3.2.5第一次向合格供方選購a類和b類時(shí)，應(yīng)簽訂選購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件，違約責(zé)任及供貨期等。4.3.2.6供銷部(選購)應(yīng)按選購文件和合格供給商名單零星選購幫助物資除外選購a類和b類。4.3.2.7臨時(shí)選購的要求：因臨時(shí)性需求需要在非合格供方選購時(shí)，由各部門填寫臨時(shí)選購申

9、請單，經(jīng)用法部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行，用法部門對臨時(shí)選購產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)。4.4選購信息4.4.1選購信息應(yīng)表述擬選購的產(chǎn)品。a.對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求可挺直引用各類標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等技術(shù)文件。b.對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。c.其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.2 由技術(shù)部和供方簽訂技術(shù)協(xié)議，質(zhì)量部簽訂年度質(zhì)量協(xié)議，內(nèi)容應(yīng)包括技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗(yàn)方法和職責(zé)(如供方供應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告中的工程的規(guī)定、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等)。對a類物資要求供方至少每半年一次供應(yīng)第三方證明如外部試驗(yàn)室結(jié)論、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證等，對a、b類物資必需隨附供給商內(nèi)部檢測報(bào)告。4.4.3 選購信息的形式4.4.3.1對a類重

10、要的選購產(chǎn)品供方，應(yīng)包括：a.產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，選購產(chǎn)品的驗(yàn)收根據(jù)、準(zhǔn)那么或標(biāo)準(zhǔn)。b.程序的批準(zhǔn)要求，即涉及選購雙方遵守的程序和協(xié)議，如質(zhì)量保證協(xié)議等。c.過程的批準(zhǔn)要求，選購產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等。d.設(shè)備的批準(zhǔn)要求，用于制造所選購的特定設(shè)備力量的要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等。e.供方人員的資格要求，如對生產(chǎn)、檢測人員的要求。f.質(zhì)量管理體系的要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系第三方認(rèn)證或其次方認(rèn)證。4.4.3.2在將上述要求向供方進(jìn)展溝通或說明前，應(yīng)由供銷部(選購)組織各部門對其要求是否適當(dāng)進(jìn)展審批，以確保有關(guān)的選購要求是適合的即合適組織的產(chǎn)品需要和充分的即所提出的選購要求是

11、全面的。4.4.3.3本公司表述選購信息的文件包括營銷調(diào)度令、周生產(chǎn)方案、請購單、入庫單，技術(shù)協(xié)議書、增補(bǔ)合同及有關(guān)合同的附件等，由供銷部(選購)及其他相關(guān)部門保管，選購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其是否適當(dāng)進(jìn)展審批。4.5選購產(chǎn)品的檢驗(yàn)4.5.1需要檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資按現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。全部選購物資必需供應(yīng)以下資料：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、與產(chǎn)品有關(guān)的相關(guān)資料。4.5.2選購產(chǎn)品到貨后，由供銷部(選購)對進(jìn)貨物資與選購方案進(jìn)展核對，包括到貨數(shù)量、到貨時(shí)間、物品規(guī)格型號等內(nèi)容，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)處理，核對無誤后在erp中制作選購訂單，同時(shí)通知質(zhì)量部進(jìn)展檢驗(yàn)。4.5.3檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由質(zhì)量部在erp中制作到貨單，倉庫對到貨的數(shù)量進(jìn)展校核，發(fā)覺超過規(guī)定偏向必需準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)財(cái)務(wù)部、供銷部(選購)等相關(guān)部門，檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部依據(jù)不合格品掌握程序進(jìn)展處理；檢驗(yàn)合格的由倉庫辦理入庫并制做