武漢本田供應商質量管理手冊

1、圖表 1手冊結構概要第一部分:零件質量保證展開計劃 事項 期望 要求 工藝建立到質量認可供應商能清楚理解 零件要求(技術規(guī)格等)供應商工序的制定計劃,改進,制定文件 工藝穩(wěn)定工序能力,最終文件,評審 第二部分:批量生產的準備 事項 期望 要求質量認可模 塊批量生 產 供應商管理部門的質量聲明質量認可批量生產自我檢查準備情況的保證 質量有保證的零件交付給wdhacdhec定期檢驗,維護能力, 改進活動,定期評審 第三部分: 批量生產弱點 問題 行動 不能提供好的零件將反映在wdhac的供應商質量能力評估中對策的實施供應商不能把好的產品交付給wdhac問題分析與對策對策的認可變更的管理檢查和/或評

2、審問題的控制(wdhac支援) 供應商填表人簽名日期以往缺陷糾正措施驗證表零件號零件名稱 第 頁no.以往存在什么問題？（零件、位置、數量等）在什么工序制造？（廠內、供應商等）列出控制質量特 性必須的工序說明工序的實際價值（作用），找出哪些價值（作用）達不到要求圖表 413圖表 54零件檢查基準書流程圖技術規(guī)格的發(fā)放。 零件檢查基準書wdhac研究開發(fā)部研究技術規(guī)格并且回顧過去的問題。以往缺陷糾正措施驗證表 * 注意：當供應商需要控制某些補充的參數,如：對于總成件的組成件，供應商必須建立自己的管理系統(tǒng)來控制這些參數。wdhac研究開發(fā)部與供應商討論零件檢查基準書中的品質特性。wdhac研究開發(fā)

3、部與供應商討論品質特性，回顧過去的問題，供應商起草零件檢查基準書。wdhac研究開發(fā)部在生產準備階段應審查和改進品質特性。 供應商按零件檢查基準書的內容提供批量生產零件數據。wdhac判斷需要改進wdhac研究開發(fā)部審查零件檢查基準書的內容。 wdhac判斷需要改進 okwdhac承認零件檢查基準書的檢查方法/頻率/報告頻率，取得研究開發(fā)部部長的批準。供應商按確定的報告頻率提交零件檢查基準書中要求的數據。不符合技術規(guī)格的要求供應商判斷供應商根據數據作出判斷，必要時采取改正措施。 ok實施改正措施發(fā)出數據給wdhac圖表6檢 查 基 準 書wdhac （供應商）品質管理部門相關部門批準審核接收批

4、準審核編制會簽機型指定零件零件重要性編號區(qū)分檢查部門名稱總成零件序號檢查項目項目重要度規(guī)格檢查方法檢查方式數據形式備 注1234567891011121314151617*可參照后附的示圖檢查 新規(guī)格發(fā)行批準審核接收批準審核編制會簽序號日期內容wdhac（供應商品質部）相關部門圖表7檢查基準書（續(xù)表）序號檢查項目項目重要度規(guī)格檢查方法檢查方式數據形式備 注 圖表 8 檢測數據的表述 測量數據表述方法如下：樣品號12345實測數據353350351346349 標準要求3.5+0.02 -0.01范圍3.52-3.49no檢測性能標準要求單位檢測方法123456789101外圍尺寸3.5 +0.

5、02 -0.01mm千分尺+0.030.000.01-0.04-0.01兩個測量數據超差用此方法可快速證實兩個測量數據超差圖表 9“工序失效模式與效應分析及措施”流程圖pfmea&a 要求的確認 從新產品開發(fā)開始開發(fā)早期階段供應商著手進行pfmea&a wdhac應幫助供應商進行相互了解供應商與相關的質量部門一起審查pfmea&a pfmea&a應能完全代表計劃實施的工序條件wdhac的生產裝配知識與供應商的工序經驗的互相結合，對進行透徹分析以預測潛在缺陷非常重要。wdhac和供應商判定反饋供應商重新研究 確定改進 的方面 注意：wdhac不對分析的有效性和準確

6、性認可或負責， 合理，接收 因只有供應商才有詳細的技術去進行該工作。供應商堅持不斷審查pfmea&a 注意：產品改進的確認應通過“對策申請表”（crf）系統(tǒng)來進行將來對pfmea&a的修訂要提交給wdhac研究開發(fā)部或根據wdhac研究開發(fā)部的要求,對批量生產中重復出現的供應商質量缺陷作進一步分析。圖表10工序失效模式與效應分析及措施部門名稱（供應商或部門）制定：復核： (1)批準：wdhac部門核實(2)模式：(3)零件號： (4)發(fā)生率（occ） (7)cp值嚴重性（sev） (8)發(fā)現率（det） (9)r.p.n公式occ×sev×det=rpn故障

7、后果分析小組：(11)5一定0.675一定5一定零件名稱： (5)4高0.670.994高4高s701253中1.001.323中3中a(10)3069供應商名稱： (6)2低1.331.662低2低b10291不可能1.671不可能1不可能c19序號工序名稱工序能力潛在的失效模式引起失效的原因后果評價相應的對策負責人對結果的重新評價實施的對策人員日期對零件對總裝occsevdetrpndespromanoccsevdet(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(34

8、)(33)標記日期修訂內容批準復核制定pq科供應商26 保存期限:10年續(xù)表工序失效模式與效應分析及措施序號工序名稱工序能力潛在的失效模式引起失效的原因后果評價相應的對策負責人對結果的重新評價采取的對策人員日期對零件對總裝配occsevdetrpndespromanoccsevdet27 保存期限:10年圖表 11判斷判斷工序能力和控制流程圖理解生產技術規(guī)格（圖紙等）進行第一階段的cpk研究，零件最少數量n=30，是由典型的批量生產工序制造的。注意： 質量是在生產工序中形成的。 工序只有在受控狀態(tài)下才能達到它的最佳水平。工序處于受控狀態(tài)非受控狀態(tài)建立控制質量特性的工序參數建立工序控制工序統(tǒng)計控

9、制（spc）分析技術對工序進行正確的調整，以達到穩(wěn)定水平從零件品質基準書中找出重要的質量特性決定批量生產零件的檢查頻率（就是說根據cpk的計算結果確定是100檢驗還是抽樣檢驗）。在批量生產過程堅持進行能力（cpk）的研究。（必須在pqct上記錄有關的要求）對工序進行正確的調整必須按零件品質保證展開計劃書進行，在批量認可前完成工序不能滿足要求工序能滿足要求交付產品給wdhac圖表 12批次管理流程圖 35同一組有多個包裝箱供應商詳細填寫零件批次管理登記表（供應商保存批次跟蹤單第一聯(lián)）用“批次跟蹤單”標明交付給wdhac的零件(單批/包裝箱)清楚地確認：批次定義（大?。┡翁枠嫵膳翁栐诋a品上的位

10、置標記方法每批組一個包裝箱儲存管理必須按先進先出原則（fifo）進行（供應商保存批次跟蹤單第一聯(lián)）每個包裝箱用“分裝交付”單標明單個包裝箱多個批次/包裝箱不接受要求調整接受每個批次分別用“批次跟蹤單”標明判斷判斷wdhac制造部門需在批次跟蹤單的“對應的發(fā)動機或順序號”欄填入適當的“產品識別碼”，并且保存批次跟蹤單的第二聯(lián)將零件交付給wdhac接收檢驗)。次品必須退還給供應商(按wdhac不合格產品程序管理)。返修產品(經過wdhac研究開發(fā)部同意)可混合在一起作為一批次,并且在產品上附上初物品標簽以示識別.判斷供應商準備生產供給wdhac的零件wdhac確定關鍵零件批次管理的要求wdhac研

11、究開發(fā)部簽發(fā)“批次管理零件通知”給供應商hum理解關鍵零件批組管理的要求 圖表13東風本田汽車(武漢)有限公司指定批次管理零件 發(fā)行 年 月 日發(fā)行部門科 收件單位：收 件人：指 定 批 次 管 理 零 件 的 通 知在圖面標題欄上加注重要安全等級hs、ha、hb的重要安全零件已決定為批次管理指定零件。no機種零件號零件名稱重要工序注：1請憑此通知，根據批次表示明細表等，明確該零件的批次管理方法。2請按批次表示明細表的要求管理。3在各零件上有批次記號表示時（圖面上沒有指示時），根據表示方法，請與本公司協(xié)商后決定。4請按先入先出的原則管理零件36 保存期限：機型停產后5年圖表 14批次管理 批次

12、表示明細表零件號零件名稱供應商名稱重要工序選擇工序批次號的結構批次號的標識位置批次號的標識方法批次管理零件的說明如果該表填寫說明的地方不夠，另附表格供應商東風本田汽車（武漢）有限公司批準審核作成批準批準審核發(fā)行日期簽名日期37 保存期限：機型停產后5年批次管理 批次表示明細表 填寫說明 圖表15如果該表填寫說明的地方不夠，另附表格零件號零件名稱供應商名稱*填寫圖紙上的零件號*填寫圖紙上的零件名稱*填寫供應商名稱重要工序*填寫重要工序并畫上圓圈選擇工序批次號的結構*填寫批號結構或選定工序的批次號批次號的標識位置*說明批次識別標記的位置批次號的標識方法*填寫批次號的標識方法，如壓印、鍛造、滾花、印

13、制等批次管理零件的說明* 填寫重要工序批次管理方法的工作內容1） 記錄項目2） 位置說明3） 方法說明年年號的最后數字月月123456代號abcdeh月789101112代號kmstvx日用日期作代號 * 填寫供應商使用的批次號結構表、如：零件名稱： 機油濾清器生產、裝配日產數量（批次大?。ㄓ涗洠?·裝配日期 ·發(fā)行日期 ·發(fā)送數量 ·批次號供應商東風本田汽車（武漢）有限公司批準審核作成批準批準審核發(fā)行日期簽名日期 保存期限：機型停產后5年38 圖表16 批次跟蹤單 車型 供應商 簽名零件號零件名稱發(fā)出日期數量批次管理號生產管理科簽收pq科簽收

14、6;ÄÄÄ 對應的發(fā)動機號或順序號ÄÄ 說明 由供應商填寫的項目 Ä由wdhac填寫的項目 副本保留: 上聯(lián)-出單者 中聯(lián)-wdhac制造部 底聯(lián)-wdhac pq科 圖表17 批次零件-分裝交付單 分裝交付單 批次管理號 供應商 箱號 說明 圖表 18“工序質量管理表”流程圖 建立pqct的要求 由wdhac品質科對新的 或更改的零件作出規(guī)定供應商對質量要求(pqct)的透切理解 wdhac應幫助供應商明確理解在開發(fā)的初期，供應商應制定pqct、體系和工藝的文件， 使工序能保證產品的質量 應根據制定的質量特性 來確定工序控制的項目

15、供應商應在穩(wěn)定的體系和工序中完成pqct細節(jié)應能代表整個生產體系的工序和工藝 供應商提交pqct給wdhac審查 供應商應確保pqct所定義的質量特性已在工序中建立 了實際的參數控制wdhac應判定pqct中是否所有關鍵質量特性的控制和工藝已明確說明 wdhac應保留副本作參考 還給供應商改進 判斷 n 如果沒有達到可接受的質量 水平，wdhac將拒收首批產品 y pqct應由wdhac的相關質量部門 審查,簽名和署明日期 wdhac審查確認供應商對技術規(guī)格的理解， 即:對技術規(guī)格條款是明確還是有遺漏. 審查過的pqct還給供應商 wdhac要保留副本作參考,在有需要 時，由wdhac用于體系

16、/工序的評審注意:之后，若任何產品和工序有改變，供應商應在受影響的零件交付給wdhac前，對pqct進行更新和審定認可，并提交給wdhac品質科。該項工作應按wdhac更改管理系統(tǒng)進行。46工 序 質 量 管 理 表 （i）機種零件指定hs ha hb hc 編制部門(供應商名或制造部門名)會簽部門零件號零件名批準審核編制科科受理47構成零件配套系列no零件號零件名稱配套形式供應商名外協(xié)自制加工數量檢查流水線的交叉部分加工為主，同時進行品質檢查新規(guī)定制定批準編制圖19會簽部門運輸品質檢查工藝系列管理上的分類品質檢查為主，同時清點數量符號年 月 日更改內容儲藏工藝的順序編制部門 保存期限：機型停

17、產后15年工 序 質 量 管 理 表（ii）工 序工序名設備名（供應商名）故障類型重要項目品質特性報告頻率重要項目制造條件管理（設備、模具、安全、油壓、電壓、溫度、其它）略 圖no管理項目規(guī)格值擔當檢查方法檢查頻率數據形式管理項目管理值擔當檢查方法檢查頻率數據形式48圖20故障類型說明：1.著火 2.不能停車 3.不能行駛 4.不能轉彎 5.漏電 6.不符合法規(guī) 7.外觀 保存期限：機型停產后15年圖表 21 工序質量管理表發(fā)行申請批準編制零件/工序更改單編號：ipp編號： 發(fā)出日期 寄：東風本田發(fā)動機有限公司（加上有關質量 部門的名稱）自供應商名稱&地址本田零件號：零件名稱：供應商零

18、件號：設計更改編號：pqct啟用日期：pqct更改細節(jié)：更改號碼：附加條目：附加頁：更改原因：供應商所有支持該工序的文件是否已根據該更改作出了修正？ 批準 編制 批準 編制wdhac采購部意見： ok ng 采購部判斷：wdhac pq科意見： ok ngpq科判斷：49 保存期限：5年wdhacno.審核編制申請者姓名零件擔當者姓名申請者電話擔當者電話工 序 質 量 管 理 表 發(fā) 行 申 請東風本田汽車(武漢)有限公司 發(fā)行 年 月 日 先生申請類別按通知no編制和修改申請資料變更場所與本零件相關的申請 本田no. 年 月 日按本田××的決定追加記入場所按本公司狀況原件頁數內 容:變更理由: 零件號零件名稱申請書預計接收日期本田本公司 月 日國產化科意見:受理 年 月 日擔當者返回