QA NET WORK的使用方法(第二版)

1、1/38（第二版第二版）JTEKT品品質質保保證證部部QA NET WORK的使用方法的使用方法目目錄錄內容內容QA NET WORK所所謂謂工序保工序保證證度度評評價價工序保工序保證證度度評評價的價的實實施要施要領領所所謂謂工序工序維維持管理持管理評評價價工序工序維維持管理持管理評評價的價的實實施要施要領領QA NET WORK運用水平的判斷基準運用水平的判斷基準QCMS和和QA NET WORK的關系的關系事例學事例學習習2/38QA NET WORK（）（）所所謂謂QA NET WORK活活動動3/38對對必要要保必要要保證證的品的品質項質項目目、從不從不良良發(fā)發(fā)生防止和生防止和流出防止

2、流出防止兩方面兩方面, ,編編寫寫QA NET WORKQA NET WORK（品品質質保保證證網(wǎng)網(wǎng)絡絡）, ,將不牢靠的防止將不牢靠的防止手段手段變變得牢靠得牢靠, ,明確出明確出貨貨品品質質的保的保證證水平水平, ,綜綜合合評評價品價品質質保保證證度度, ,對工序的弱點聯(lián)手對工序的弱點聯(lián)手制造工序制造工序 檢查檢查工序一起工序一起進進行改善行改善的活的活動動。備備注注：QA NET WORKQA NET WORK不是用來不是用來評評價生價生產線產線制造出的制造出的產產品的好壞品的好壞, , 而是用來而是用來診診斷制造斷制造產產品的工序是否品的工序是否為為不會不會產產出出 流出劣品的工流出劣

3、品的工序序。 必必須須要保要保證證的品的品質問題質問題（）和工序的二元表中和工序的二元表中記載記載有以下有以下項項目目。（）品（）品質質保保證證度度的的目目標標（）（）（）發(fā)發(fā)生防止內容生防止內容和其等和其等級級（）（）流出防止內容（）流出防止內容和其等和其等級級（）根據(jù)根據(jù)發(fā)發(fā)生防止內容生防止內容和和流出防止內容流出防止內容，就其，就其等等級級進進行行綜綜合合評評價價（）、就相就相對對工序工序的的目目標標等等級進級進行合格與否的判定行合格與否的判定（）、對對不充分的工序不充分的工序弱點弱點進進行行對對策策改善的工具。改善的工具。品質問題品質特性目標等級發(fā)生流出區(qū)分工序流保證內容發(fā)生流出防止度

4、品質保證度相對目標的評價20安裝不良發(fā)生流出（）（）所所謂謂QA NET WORK4/38QA NET WORK規(guī)格0020(4)所所謂謂工序保工序保證證度度提高提高工序內工序內零零不良自工序完結（不良自工序完結（100%良品出良品出貨貨）的的實現(xiàn)實現(xiàn)5/38（）（）QA NET WORK和和維維持管理持管理了解了解工序保工序保證證度度的的弱點弱點，對對保保證證水平低的地方，水平低的地方，實實施施工序改善工序改善，提高提高工序保工序保證證度度，以不以不產產出出不流出劣品不流出劣品。【問題問題例安裝不良例安裝不良】發(fā)生安裝時限定了扭矩、回轉角度。有完了條件（防呆防錯功能）。能發(fā)覺裝置的異常。流出

5、問題品、自動移出、隔離自動停止。構造上（防呆防錯功能），問題品不會流到下道工序日常管理變化點管理異常處置從機械設備面制止問題的發(fā)生流出。另外、很確實地發(fā)覺該裝置的異常，例如誤動作等。標標準準類類的完的完備備率率遵守率遵守率100做好了工序的維持管理才剛可以制造出良品但是但是、即便即便QA NET WORK合格了，合格了，如果不能遵守如果不能遵守規(guī)則規(guī)則的的話話，品品質還質還是無法是無法維維持持！工序工序的的維維持管理持管理工序保工序保證證度評価度評価維維持管理評価持管理評価（）（）JTEKT的的QA NET WORK6/38特征特征0020様式即便工序的保即便工序的保證證度度評評價合格了，但是

6、如果無法遵守價合格了，但是如果無法遵守維維持管理的持管理的規(guī)規(guī)定的定的話話，還還是無法是無法維維持品持品質質。例如，即便例如，即便設設有防呆防有防呆防錯錯裝置，工序保裝置，工序保證證高；但是如果不高；但是如果不對對防呆防防呆防錯錯裝置裝置實實施機能點施機能點檢檢的的話話，還還是會是會發(fā)發(fā)生將生將“NG”錯錯判成判成”O(jiān)K”，流出不良的品，流出不良的品質問題質問題。因此需要同因此需要同時對維時對維持管理持管理進進行行綜綜合合評評價。價。（）（）思路思路所所謂謂工序保工序保證證度度評評價價（）（）視視角和使用方法角和使用方法7/38發(fā)發(fā)生系生系：為為了只生了只生產產高高質質量（量（規(guī)規(guī)格內）的格內

7、）的產產品，用怎么的方法（手段）品，用怎么的方法（手段）來保來保證證工序？工序？流出系流出系：為為了不流出低了不流出低質質量（量（規(guī)規(guī)格外）的格外）的產產品，品，用怎么的方法（手段）用怎么的方法（手段）來保證工序？來保證工序？就就這這2 2方面方面根據(jù)根據(jù)“判斷基準判斷基準”進進行行診診斷；通斷；通過綜過綜合合評評價，決定等價，決定等級級；然后；然后對對弱點弱點進進行改善。行改善。用來用來對對必必須須要保要保證證的品的品質質特性，從特性，從發(fā)發(fā)生流出防止兩方面生流出防止兩方面對對制造工序的保制造工序的保證證度度進進行行綜綜合合評評價。價。而而不是不是用來用來對對生生產線產線上上制造出制造出的的

8、產產品的好壞品的好壞進進行行評評價價。用來診斷、評價制造產品的工序是否為不會產出用來診斷、評價制造產品的工序是否為不會產出 流出劣品的工序流出劣品的工序。工序保工序保證證度度評評價的價的實實施要施要領領提出提出設設想的想的問題問題、過過去去發(fā)發(fā)生生過過的的問題問題，填入品，填入品質問題欄質問題欄。例如例如、 就安裝工序的特性而言，會有就安裝工序的特性而言，會有錯錯件件、缺件缺件這這些些問題問題 就加工工序的特性而言，會有就加工工序的特性而言，會有未加工未加工、過過大、大、過過小小這這些些問題問題（）（）選選定定加工特性品加工特性品質質保保證證特性（特性（問題問題）8/38品質不具合品質特性目標

9、等級發(fā)生流出區(qū)分工序流保證內容發(fā)生流出防止度品質保證度相對 目標的評價20安裝不良發(fā)生流出研究研究過過去的去的問題問題、設設想的想的問題問題，選選定需要定需要進進行行評評價的價的組組裝、加工裝、加工特性特性品品質質保保證證特性（不良）特性（不良）。重要保安特性重點管理特性一般特性重要度目標等級以上高低目目標標等等級級設定表設定表【重要度重要度分分類類（一般有以下一般有以下3 3類類）】重要保安特性重要保安特性 重點管理特性重點管理特性損壞主要零部件功能圖紙指示的特性本公司內的特別管理特性一般特性一般特性異音、外觀等（但是、異音要定為B以上）品質不具合品質特性目標等級發(fā)生流出區(qū)分工序流保證內容發(fā)

10、生流出防止度品質保證度相對 目標的評價20安裝不良發(fā)生流出（）品（）品質質問題問題重要度劃分重要度劃分9/38品質特性品質不具合品質特性目標等級發(fā)生流出區(qū)分工序流保證內容發(fā)生流出防止度品質保證度相對 目標的評價20安裝不良發(fā)生流出（）（）決定決定目目標標等等級級10/38備備注注）即便是一般特性即便是一般特性如果影響度高的如果影響度高的話話，設設定定時時要提高要提高目目標標等等級級。重要保安特性重點管理特性一般特性品質特性重要度目標等級以上高低目目標標等等級設級設定表定表基于基于目目標標等等級設級設定表定表重要度分重要度分類類，決定目，決定目標標等等級級。（）（）填寫和品填寫和品質問題質問題相

11、關的生相關的生產線產線工序流工序流、工序內容。、工序內容。11/38工序安裝不良導通不良密封件外觀不良工序工序工序工序預裝縮緊接口連接密封面癟痕拉伸測試目視檢查密封面癟痕工序品質問題特性發(fā)生流出品質問題品質特性目標等級發(fā)生流出區(qū)分工序流保證內容發(fā)生流出防止度品質保證度相對目標的評價1020304050安裝不良A發(fā)生流出工序流工序內容填寫每道工序的加工部位、方法等填寫工序順序（）（）明確明確品品質質問題問題的的發(fā)發(fā)生生、流出、流出防止工序防止工序過去發(fā)生設想 分類品質問題品質特性目標等級發(fā)生流出區(qū)分工序流出貨過去安裝不良A發(fā)生流出發(fā)發(fā)生系生系明確保明確保證證不不產產生安裝不良的工序生安裝不良的工

12、序流出系流出系明確保明確保證證不流出安裝不流出安裝不良不良的工序的工序12/38注注如果流如果流出系出系的保的保證證工序有多工序有多項項，全部都要，全部都要進進行明確行明確分類保證內容由誰用什么（道具）頻度發(fā)生鈕矩檢知式有防呆防錯裝置設備工具全數(shù)流出確認確認扭矩作業(yè)人員扭力扳手全數(shù)（）（）具體填寫具體填寫發(fā)發(fā)生系流出系生系流出系2方面的保方面的保證證內容。內容。怎么怎么樣樣的的保保證證內容內容由由誰誰使用什么使用什么怎怎樣樣的的頻頻度度13/38發(fā)發(fā)生系生系要點要點為為了只了只產產出高出高品品質質（規(guī)則規(guī)則內）的內）的產產品品、 用什么方法用什么方法（手段）（手段）保保證證工序工序流出系流出系

13、要點要點為為了不流出低品了不流出低品質質（規(guī)規(guī)格格外）外）的的產產品品、 用什么方法用什么方法（手段）（手段）保證工序保證工序注注如果如果流出系流出系有多有多處進處進行保行保證證，則則填寫最高填寫最高防止度防止度等等級級的那個的那個工序工序的的保保證證內容。內容。發(fā)發(fā)生生根據(jù)根據(jù)發(fā)發(fā)生防止度生防止度的的等等級級流出流出根據(jù)根據(jù)流出防止度流出防止度的的等等級級 保保證證度度級級級級級級級級發(fā)發(fā)生防止度等生防止度等級級劃分的判斷基準劃分的判斷基準（）（）根據(jù)根據(jù)品品質質問題問題發(fā)發(fā)生流出生流出兩方面的兩方面的防止度防止度等等級級， 進進行行診診斷斷。14/38流出防止度等流出防止度等級級劃分的判斷

14、基準劃分的判斷基準等級判斷基準說明防呆防錯裝置充分。處在可以防止不良的狀態(tài)能夠從機械設備面上來制止不良發(fā)生。能可靠地察覺設備儀器的誤操作等異常情況。充分對于通常作業(yè)，不會發(fā)生不良例如使用工具進行確認等，明確了合格與否的基準，通過人的作業(yè)進行保證。影響質量問題的4M被標準化（含異常處置），且在加工周期內能被遵守。不能說是很充分有發(fā)生的可能性由人的作業(yè)進行保證。標準本身及實行中依賴感覺的要素比較少。由于機械裝置精度上的問題等，不能完全制止不良的發(fā)生，但是具備應有的工序能力?；旧蠜]有保證沒有被標準化?；蛘呤菬o法遵守標準。由于機械裝置精度上的問題等，不良發(fā)生的可能性很大。憑感覺辦事的要素很多。等級判

15、斷基準說明防呆防錯裝置充分。處在可以防止不良流出的狀態(tài)能夠從機械設備面上來制止不良的流出。能可靠地檢測出設備儀器的誤操作等異常情況。不良100%能被察覺，報警外，設備也會停止。充分對于通常作業(yè)，不會發(fā)生不良通過人的作業(yè)進行保證，例如使用工具進行確認等，明確了合格與否的基準。影響質量問題的4M被標準化（含異常處置），且在加工周期內能被遵守。合適的檢查頻次，通過使用量具等在加工工序內能可靠地查獲到不良批次。不能說是很充分有發(fā)生的可能性由人的作業(yè)進行保證。標準本身及實行中依賴感覺的要素比較少。由于機械裝置精度上的問題等，不能完全制止不良的流出。對于容易檢測出問題的內容由作業(yè)者進行確認?；旧蠜]有保證

16、沒有被標準化?；蛘呤菬o法遵守標準。由于機械裝置精度上的問題等，不良流出的可能性很大。憑感覺辦事的要素很多。對于容易看漏的內容通過目視確認。流出防止的等級級級級級發(fā)生防止的等級級A級級級沒能正確沒能正確診診斷的斷的話話，發(fā)發(fā)生防止等生防止等級級和流出防止等和流出防止等級級就會上下浮就會上下浮動動等等級級。由此由此品品質質保保證證度度也會上下浮也會上下浮動動等等級級（C C）15/38（）（）診診斷斷時時的留意點的留意點以正確、以正確、嚴謹嚴謹?shù)牧⒌牧鲞M場進行行診診斷，斷，這這點很重要點很重要。16/38（）（）判斷基準和判斷基準和說說明明例例螺螺絲鎖緊絲鎖緊工序工序工具名自動or手動功能保證度

17、判斷（等級）扭矩傳感控制式螺絲鎖緊器自動有能檢測出鎖緊扭矩并對其進行控制的系有能檢測出鎖緊扭矩并對其進行控制的系統(tǒng)的統(tǒng)的螺絲鎖緊器。能連續(xù)精細控制能連續(xù)精細控制鎖緊扭矩、鎖緊速度等縮緊過程。能發(fā)覺裝置的異常能發(fā)覺裝置的異常。防呆防錯裝置充分。機械設備面上來看，其構造能做到不會產生不良不會產生不良。發(fā)生防止度級發(fā)生防止度級能確實發(fā)現(xiàn)異常，生產線會自動停止生產線會自動停止。流出防止度級流出防止度級氣壓式QL扭力扳手電氣式QL扭力扳手手動該扭力扳手預先設定所需的鎖緊扭矩，預緊固通過空氣馬達或者電氣馬達進行，當?shù)竭_鎖緊扭矩時，會有一種咯嗒感（沖擊會有一種咯嗒感（沖擊感）和聲響。感）和聲響。通過咯嗒感（

18、沖擊感）和聲響，通過咯嗒感（沖擊感）和聲響，很容易判斷好壞，很容易做出良品很容易做出良品。另外，帶帶LS QLLS QL扭力扳手會發(fā)出鎖緊完了信扭力扳手會發(fā)出鎖緊完了信號。號。發(fā)生防止度級發(fā)生防止度級通過咯嗒感（沖擊感）和聲響，通過咯嗒感（沖擊感）和聲響，很容易判斷好壞，如有問題的話很容易發(fā)如有問題的話很容易發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)。流出防止度級流出防止度級另外、像能發(fā)出鎖緊完了信號的帶LS QL扭力扳手，其構造能確保（問題品）不向下其構造能確保（問題品）不向下道工序流出，生產線會自動停止。道工序流出，生產線會自動停止。流出防止度級流出防止度級刻度盤式扭力扳手手動通過刻度盤通過刻度盤，可讀取可讀取是否到達了指

19、示的鎖鎖緊扭矩緊扭矩。按規(guī)定的標準作業(yè)的話按規(guī)定的標準作業(yè)的話，很容易做出良品。發(fā)生防止度級發(fā)生防止度級鎖緊扭矩容易檢測，由作業(yè)員進行確認由作業(yè)員進行確認。流出防止度級流出防止度級一般工具棘輪式扭力扳手梅花扳手開口扳手手動人工作業(yè)，靠感覺的靠感覺的安裝工具。為確?？s緊扭矩，只限于熟練工，要依靠其卓越的能力和手只限于熟練工，要依靠其卓越的能力和手感。感。發(fā)生發(fā)生 流出防止度級流出防止度級注注如果流如果流出系出系的保證工序有多項，則都要進行填寫的保證工序有多項，則都要進行填寫將品將品質問題質問題發(fā)發(fā)生流出生流出兩方面的兩方面的診診斷斷結結果在工序流的相果在工序流的相應欄應欄中中進進行填寫行填寫過去

20、發(fā)生設想 區(qū)分品質問題品質特性目標等級發(fā)生流出區(qū)分工序流出貨過去安裝不良A發(fā)生流出發(fā)發(fā)生系生系在保在保證證安裝不良不會安裝不良不會產產出的出的工序工序中填寫中填寫（）（）填寫填寫診診斷斷結結果果17/38流出系流出系在保在保證證安裝不良不會流出的工序中填安裝不良不會流出的工序中填寫寫寫下最高的寫下最高的發(fā)發(fā)生防止度生防止度及及流出防止度流出防止度過去發(fā)生設想?yún)^(qū)分品質問題品質特性目標等級發(fā)生流出區(qū)分工序流發(fā)生流出防止度品質保證度相對目標的評價出貨過去安裝不良A發(fā)生 流出 （）（）填寫填寫發(fā)發(fā)生流出防止度生流出防止度等等級級18/38分類發(fā)生流出防止度品質保證度評價發(fā)生 A流出 流出防止等級級級級

21、級發(fā)生防止等級級A級級級對對照照品品質質保保證證度等度等級級表表 ， 發(fā)發(fā)生流出防止度生流出防止度等等級級， ， 應為發(fā)應為發(fā)生生防止等防止等級級和流出防止等和流出防止等級級，兩者交叉后得出的，兩者交叉后得出的等等級級。品品質質保保證證度等度等級級表表工序保工序保證證診診斷表斷表（）（）判定判定品品質質保保證證度度19/3820/38（）（）相相對對目目標標的的評評價價過去發(fā)生設想?yún)^(qū)分品質問題品質特性目標等級發(fā)生流出區(qū)分工序流發(fā)生流出防止度品質保證度相對目標的評價問題點課題出貨過去安裝不良A發(fā)生 A流出 品品質質保保證證度度目目標標等等級級時時評評價價= =品品質質保保證證度目度目標標等等級級

22、時時評評價價= =目目標標未達成未達成時時，需要明確，需要明確問題問題點點課題課題，實實施施改善、改善、對對策策。此此時時，一般需就，一般需就發(fā)發(fā)生防止的角度，商生防止的角度，商討對討對策策。過去發(fā)生設想?yún)^(qū)分品質問題QA NET WORK評價品質特性目標等級發(fā)生流出區(qū)分工序流保證內容由誰用什么（道具）頻度發(fā)生流出防止度品質保證度相對目標的評價工序工序工序工序工序過去安裝不良A發(fā)生扭矩檢知式，帶防呆防錯裝置設備工具全數(shù)A流出確認，確認扭矩作業(yè)人員扭力扳手全數(shù)設想導通不良A發(fā)生判斷節(jié)度感靠感覺作業(yè)人員人工全數(shù)A流出 導通測試設備全數(shù)設想密封件外觀不良發(fā)生癟痕防止對應 不牢靠設備外罩全數(shù)D流出 決定

23、了檢查部位、限度等作業(yè)人員目視全數(shù)重工序安裝導通密封性工序工序工序工序預裝鎖緊接口連接密封面癟痕拉伸測試目視檢查密封面癟痕工序不具合特性21/38發(fā)生流出作業(yè)人員拉下接頭、如明確了能確實確認好壞的基準，為等級3，然而（）（）QA NET WORK的的評評價價例例項目品質特性目標級供應商工序級供應商工序發(fā)生防止次流出防止次流出防止次綜合評價安裝A級級A導通A級級A密封性B級級級A重22/38（）（）包括供包括供應鏈應鏈在內的在內的QA NET WORK運用運用預裝鎖緊接口連接密封面癟痕拉伸測試目視檢查密封面癟痕Assy泄漏級級零部件A級零部件C級零部件B問題不一定只在1級供應商的工序中發(fā)生，很有

24、時候問題的原由在級級或更往下的供應商那邊。評價時，假定采購品質都很不多，只使用只使用QA NET WORK對對本公司內的工序本公司內的工序進進行行評評價是不價是不夠夠的。的。應該貫穿整個供應鏈，靈活運用QA NET WORK手法、確確認認全體全體的的工序保工序保證證度度評價例凡例流出發(fā)生級供應商的工序進行全數(shù)泄漏檢查綜合等級為A所所謂謂工序工序的的維維持管理持管理評評價價（）（）思路思路（）（）視視角和使用方法角和使用方法23/38即便品即便品質質保保證證度高，但如果度高，但如果維維持管理做得不好的持管理做得不好的話話，還還是會是會發(fā)發(fā)生品生品質問質問題題。工序的工序的維維持管理持管理評評價價

25、、就是就是對對于日常管理于日常管理變變化點管理化點管理異常異常處處置，基置，基于于維維持管理持管理評評價表價表（ （QB0020-格式格式2） ）和判斷基準和判斷基準（表（表4、表、表5、表、表6、表、表7） ）進進行行評評價，然后明確薄弱，價，然后明確薄弱，進進行改善行改善。日常管理日常管理：必必須進須進行日常管理的行日常管理的項項目有沒有通目有沒有通過過QCQC工序表及要工序表及要領書領書等等書書面化？有沒有被遵守？面化？有沒有被遵守？變變化點管理化點管理：當有當有變變化化時時，是否有，是否有“確認變化點前后的產品是否有異常確認變化點前后的產品是否有異?！钡牡囊?guī)則規(guī)則、體制？、體制？有沒有

26、被遵守？有沒有被遵守？異常異常處處置置規(guī)則規(guī)則：是否是否規(guī)規(guī)定了定了聯(lián)絡聯(lián)絡路徑和路徑和處處置后的品置后的品質質確確認規(guī)則認規(guī)則？有沒有？有沒有被遵守？被遵守？以上以上3 3項項目，根據(jù)目，根據(jù)維維持管理持管理評評價表價表進進行行診診斷，并斷，并對對薄弱薄弱環(huán)節(jié)進環(huán)節(jié)進行改善。行改善。工序工序維維持管理持管理評評價的價的實實施要施要領領填寫填寫 QA NET WORK診診斷表中斷表中選選定的定的品品質質問題問題特性。特性。（）（）對于品質不良特性，分別針對對于品質不良特性，分別針對日常管理日常管理變化點管理變化點管理異常處置異常處置進行評價進行評價 診斷診斷。24/380020様式日常管理日常

27、管理的的診診斷斷項項目目【條件確認】加工機和組裝機的設定條件明確？進行條件確認？對設定值進行點檢？記錄結果？【防呆防錯點檢】 定期進行防呆防錯點檢？ 并進行記錄?【機械保養(yǎng)】加工機等的保養(yǎng)基準明確？定期進行點檢?【計量器具校正】計量器具是否進行定期校正？是否進行記錄?計量器具是否在有效期限內、是否能正常使用?【現(xiàn)場巡邏】監(jiān)督者（現(xiàn)場主管）是否巡邏、確認作業(yè)人員是否有按標準作業(yè)進行操作【技能培訓確認】是否進行了適當?shù)募寄芘嘤?？是否按計劃進行能力評價?【首件定期確認】首件確認、定期確認是否按有依據(jù)的頻度進行？【其他】尾數(shù)品的保管、再投入的作業(yè)指導書是否齊全?25/38（）日常管理（）日常管理的的診

28、診斷和斷和評評價價應該應該要要進進行行日常管理日常管理的的項項目是否明文目是否明文規(guī)規(guī)定在定在QC工序表工序表、要、要領書領書等里，并被遵守等里，并被遵守診診斷要點斷要點 日常管理評價項目規(guī)則有無遵守狀況a.條件確認12b.防呆防錯點檢3c.機械保養(yǎng)4d. 計量器具校正56e.現(xiàn)場巡邏7f.技能培訓技能確認8g.初物確認定期確認9h.其他10在在維維持管理持管理評評價價診診斷表中填寫斷表中填寫診診斷斷結結果果診診斷斷方法方法對對于各于各診診斷斷項項目，從目，從是否有是否有規(guī)則規(guī)則？是否被是否被嚴嚴格遵守？格遵守？兩方面兩方面進進行行診診斷斷。26/38對于各評價項目，是否有規(guī)則？對于各評價項目

29、，是否有規(guī)則？是否嚴格被遵守？是否嚴格被遵守？日常管理條件確認防呆防錯點檢機械保養(yǎng)管理條件明確對設定值進行點檢，記錄結果定期實施功能點檢，并記錄保養(yǎng)基準明確，定期進行確認有有規(guī)則規(guī)則，同，同時時被遵守，才能圈被遵守，才能圈。日常管理日常管理打分方法打分方法27/38日常管理條件確認防呆防錯點檢機械保養(yǎng)計量器具校正現(xiàn)場巡邏技能培訓技能確認首件確認定期確認其他過去發(fā)生設想 區(qū)分品質問題管理條件明確對設定值進行點檢，記錄結果定期實施功能點檢，并記錄保養(yǎng)基準明確，定期進行確認定期校正計量器具并記錄計量器具在有效期限內，并能正常使用由監(jiān)督者（現(xiàn)場主管）對作業(yè)人員是否按標準作業(yè)進行操作進行巡檢進行適當?shù)募?/p>

30、能培訓，并按計劃進行能力評價首件確認、定期確認的頻度有依據(jù)，并按其實施有尾數(shù)品保管、再投入的作業(yè)指導書OK項目比例（）OK項目數(shù)OKNG項目數(shù)評級問題點課題點過去安裝不良B評級OK項目比例（）AB75以上、100未滿C50以上、75未滿D50未滿OK項目比例（）（）OK項目數(shù)（）（）合計項目數(shù)（）（）評級劃分表變變化點管理化點管理的的診診斷斷項項目目 【故障修理后的條件、工序程能力、產品確認】是否有確認管理條件機械精度的作業(yè)指導書、是否記錄確認結果?是否確認產品精度的作業(yè)指導書、是否記錄確認結果?【刀具交換時的產品確認】就砂輪和車刀等刀具交換前后對產品精度的確認，是否有作業(yè)指導書作出了相應規(guī)定

31、？ 是否記錄了確認結果?【作業(yè)人員更換時的事先培訓和作業(yè)確認產品確認首件確認】是否確認了頂班人員的能力，是否分配了合適的人員?是否確認了作業(yè)產品的好壞?【工序變更的要領書變更條件變更確認】要領書條件管理檢查表是否進行了相應的修訂?產品精度管理條件機械精度的確認記錄是否有保留?【其他】M變化點是否可視化?28/38（）（）變變化點管理化點管理的的診診斷和判斷斷和判斷當有當有變變化化時時，是否有，是否有“確確認變認變化點前后的化點前后的產產品是否有異常品是否有異?！钡牡囊?guī)則規(guī)則、體制？、體制？有沒有被遵守？有沒有被遵守？診診斷要點斷要點變化點管理評價項目確認體制遵守狀況a.故障修理后的條件工序能力

32、產品的確認b.刀具工裝更換時的產品確認c.作業(yè)人員更換時的作業(yè)確認產品確認d.工序變更時的要領書變更條件變更確認e.其他診診斷方法斷方法對于各診斷項目，從對于各診斷項目，從是否有規(guī)則？是否有規(guī)則？是否被嚴格遵守？是否被嚴格遵守？兩方面進行診斷變化兩方面進行診斷變化點前后是否進行了確認點前后是否進行了確認。變化點管理故障修理后的條件工序能力產品的確認刀具工裝更換時的產品確認作業(yè)人員更換時的作業(yè)確認產品確認有管理條件機械精度（工序能力）的確認程序，記錄確認結果有產品精度的確認程序、并記錄確認結果有更換前后產品精度的確認程序，并記錄確認結果確認頂班作業(yè)人員的能力、配置了合適的人員對作業(yè)產品的好壞進行

33、確認有有確確認認的的規(guī)則規(guī)則體制、體制、同同時時被遵守被遵守才能圈才能圈。29/38在在維維持管理持管理評評價價診診斷表中填寫斷表中填寫診診斷斷結結果果變變化點管理化點管理打分方法打分方法30/38變化點管理故障修理后的條件工序能力產品的確認刀具工裝更換時的產品確認作業(yè)人員更換時的作業(yè)確認產品確認工序變更時的要領書變更條件變更確認其他過去發(fā)生設想 區(qū)分品質問題有管理條件機械精度（工序能力）的確認程序，記錄確認結果有確認產品精度的作業(yè)指導書、并記錄確認結果有確認更換前后產品精度的作業(yè)指導書，并記錄確認結果對接班作業(yè)者的能力進行確認，配置合適的人員確認作業(yè)產品的好完成情況要領書條件管理檢查表進行了

34、相應的修訂保留了產品精度管理條件機械精度的確認記錄M變化點可視化OK項目比例（）OK項目數(shù)OKNG項目數(shù)評級問題點課題點過去安裝不良COK項目比例（）（）OK項目數(shù)（）（）合計項目數(shù)（）（）評級OK項目比例（）AB75以上、100未滿C50以上、75未滿D50未滿評級劃分表異常異常處處置置的的診診斷斷項項目目【異常定義】問題特性是否被定義為異常、是否為作業(yè)人員周知?【異常發(fā)生時的聯(lián)絡路徑和職責劃分】是否規(guī)定了異常發(fā)生時的聯(lián)絡路徑和職責劃分， 例如由誰誰負責進行行動？由誰下指示進行行動？等?是否明確了異常處置擔當不在時的對應?【異常處置規(guī)則和工具準備】異常處置規(guī)則是否明確？是否由監(jiān)督者（現(xiàn)場主管

35、）進行最終確認?異常處置者是否為指名制，進行能力評價?【處置記錄】是否保留異常處置的記錄?是否規(guī)定了由誰記錄，由誰對該記錄進行確認？31/38QA NET WORK對標對標準作準作業(yè)時業(yè)時的工序的工序診診斷有效，但是斷有效，但是對對異常異常處處置卻不能充分置卻不能充分評評價價。 異常處置，即確定規(guī)定聯(lián)絡路徑和處置后的品質確認規(guī)則，并遵守。異常處置，即確定規(guī)定聯(lián)絡路徑和處置后的品質確認規(guī)則，并遵守。（）（）異常異常處處置置的的診診斷和斷和評評價價診診斷斷要點要點異常處置評價項目規(guī)則有無遵守狀況a.異常定義b.異常發(fā)生時的聯(lián)絡路徑和職責劃分c.異常處置規(guī)則和工具準備d.處置記錄診診斷方法斷方法異常

36、處置異常定義異常發(fā)生時的聯(lián)絡路徑和職責劃分異常處置規(guī)則和 工具準備問題特性被定義為異常、為作業(yè)人員周知規(guī)定了異常發(fā)生時的聯(lián)絡路徑和職責劃分明確了異常處置擔當不在時的對應異常處置規(guī)則明確。由監(jiān)督者（現(xiàn)場主管）進行最終確認對異常處置人員進行能力評價，實施指名制度32/38對對于各于各診診斷斷項項目，從目，從是否有是否有規(guī)則規(guī)則？是否被是否被嚴嚴格遵守？格遵守？兩方面兩方面進進行行診診斷斷。有有規(guī)則規(guī)則、同同時時被遵守被遵守才能圈才能圈。在在維維持管理持管理評評價價診診斷表中填寫斷表中填寫診診斷斷結結果果異常異常處處置打分方法置打分方法33/38異常處置異常定義異常發(fā)生時的聯(lián)絡路徑和職責劃分異常處置

37、規(guī)則和 工具準備處置記錄過去發(fā)生設想 區(qū)分品質問題問題特性被定義為異常、為作業(yè)人員周知規(guī)定了異常發(fā)生時的聯(lián)絡路徑和職責劃分明確了異常處置擔當不在時的對應異常處置規(guī)則明確。由監(jiān)督者（現(xiàn)場主管）進行最終確認對異常處置人員進行能力評價，實施指名制度異常處置內容有被記錄OK項目比例（）OK項目數(shù)OKNG項目數(shù)評級問題點課題點過去安裝不良COK項目比例（）OK項目數(shù)（）（）合計項目數(shù)（）（）評級OK項目比例（）AB75以上、100未滿C50以上、75未滿D50未滿評級劃分表（）（）寫下寫下問題問題點點課題課題。日常管理日常管理變變化點管理異?；c管理異常處處置置的的診診斷斷結結果如果如為為NGNG（），請請劃分先后劃分先后順順序序對對工序工