問題報(bào)告材料處理管理系統(tǒng)流程

1、問題報(bào)告處理流程1、目 的： 為了方便有效的管理公司出現(xiàn)的問題，達(dá)到出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)、有效 跟蹤、落實(shí)解決等，特制定本問題報(bào)告處理流程。2、適用范圍： 固安分公司各部門3、職 責(zé)：3.1 事業(yè)部經(jīng)理：3.1.1 負(fù)責(zé)經(jīng)各部門之間協(xié)調(diào)后仍存在有爭(zhēng)議的事故問題的裁決；3.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失事故問題的處罰裁決；3.2.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督本流程的實(shí)施檢查。3.2 部門主管：3.2.1 負(fù)責(zé)涉及部門內(nèi)出現(xiàn)的問題的協(xié)調(diào)、跟蹤、解決及處理；3.2.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督部門內(nèi)出現(xiàn)的問題的上報(bào)；3.3 員 工：負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行上報(bào)、跟進(jìn)，執(zhí)行解決方案；3.4 行政主管（兼績效考核員） ：3.4.1 負(fù)責(zé)監(jiān)

2、督本流程的執(zhí)行情況；3.4.2 負(fù)責(zé)對(duì)各部門提交的問題數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的監(jiān)督；3.4.3 負(fù)責(zé)稽核各部門問題的上報(bào)工作；4、內(nèi) 容4.1 問題的含義： 指員工在工作中出現(xiàn)異常情況， 且員工所在班組或部門無法解決， 需經(jīng)過跨班組或部門協(xié)調(diào)處理解決的一系列相關(guān)異?，F(xiàn)象。4.2 問題的分類：質(zhì)量問題、生產(chǎn)問題、 6S 問題、職能工作問題；4.2.1 質(zhì)量問題指產(chǎn)品（原材料）的試驗(yàn)不合格、返修、報(bào)廢、質(zhì)量投訴等，即產(chǎn) 品過程控制、產(chǎn)品試驗(yàn)控制和產(chǎn)品售后出現(xiàn)的問題；4.2.2 生產(chǎn)問題指生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)度、材料、施工單更改、生產(chǎn)工藝、員工負(fù)面 情況等導(dǎo)致生產(chǎn)的問題及其他引起產(chǎn)品出貨、發(fā)貨延誤的問題；4.2.3

3、6S 管理問題指出現(xiàn) 6S 管理不到位而出現(xiàn)的問題；4.2.4 職能工作問題指除上述問題之外， 部門之間經(jīng)溝通協(xié)調(diào)后仍無法解決的問題；4.3 上報(bào)處理流程：4.3.1 質(zhì)量問題上報(bào)處理流程：4.3.1.1 員工在工作過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)立即報(bào)告組長，組長及時(shí)填寫問題 報(bào)告單簽字后交部門主管， 部門主管會(huì)同質(zhì)量專員進(jìn)行確認(rèn)， 包括質(zhì)量問題的性質(zhì)、 原因、造成的損失、處置方案、臨時(shí)措施、長久措施、對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處罰意見等。 簽名后由部門主管報(bào)告事業(yè)部經(jīng)理簽字后交績效考核員記錄在案， 同時(shí)部門主管及質(zhì) 量專員追蹤處置方案及措施的落實(shí)，事業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查及監(jiān)督；4.3.1.2 部門主管及質(zhì)量專員對(duì)不

4、能立即作出判斷的質(zhì)量問題，應(yīng)在當(dāng)日例會(huì)上對(duì) 問題報(bào)告單相關(guān)問題進(jìn)行匯報(bào)，緊急情況可立即組織相關(guān)人員開展調(diào)查，根據(jù)質(zhì) 量問題的緊急程度， 最遲需在 24小時(shí)內(nèi)把調(diào)查結(jié)果報(bào)告事業(yè)部經(jīng)理； 如在 24 小時(shí)內(nèi) 不能把調(diào)查結(jié)果事業(yè)部經(jīng)理的，應(yīng)書面說明原因；4.3.1.3 事業(yè)部經(jīng)理對(duì)調(diào)查后的問題報(bào)告單再次分析審核， 如對(duì)分析沒有異議， 簽字確認(rèn)；如對(duì)分析有異議的， 簽署意見后返回部門主管繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查； 重復(fù) ， 直至事業(yè)部經(jīng)理對(duì)分析沒有異議后執(zhí)行 。4.3.1.4 事業(yè)部經(jīng)理簽字后，績效考核員將質(zhì)量問題事故詳細(xì)記載在案后，交行政 辦公室；如長期措施需要標(biāo)準(zhǔn)化，提交總公司標(biāo)準(zhǔn)化辦公室一份，標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)

5、責(zé) 對(duì)相關(guān)質(zhì)量進(jìn)行修訂并下發(fā)。4.3.1.5 行政主管根據(jù)公司相關(guān)的文件及問題報(bào)告單上事業(yè)部經(jīng)理的意見起草 處罰、下發(fā)、張貼處罰通報(bào)。如問題報(bào)告單上確定的責(zé)任處罰不符合公司文件或 損失金額超過 1000 元以上的，交由董事長簽字裁決處理；4.3.1.6 事業(yè)部質(zhì)量專員將每月出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，分析出質(zhì)量在哪方 面出現(xiàn)的問題比較多，分析出現(xiàn)問題的原因，然后將月度質(zhì)量分析報(bào)告交事業(yè)部 經(jīng)理，如果事業(yè)部經(jīng)理認(rèn)為分析和建議具有可行性， 把建議和要求傳達(dá)給相關(guān)部門執(zhí) 行，質(zhì)量專員跟蹤驗(yàn)證改善和執(zhí)行效果。4.3.2 生產(chǎn)問題上報(bào)處理流程：4.3.2.1 員工在工作過程中出現(xiàn)的生產(chǎn)問題，立即報(bào)告組長

6、，屬部門內(nèi)部的問題，組 長首先進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成報(bào)告主管。屬部門外部的問題組長直接報(bào)告主管，主管進(jìn) 行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成填寫問題報(bào)告單主管簽字后交事業(yè)部經(jīng)理；4.3.2.2 事業(yè)部經(jīng)理接到問題報(bào)告單后應(yīng)及時(shí)協(xié)助生產(chǎn)主管進(jìn)行調(diào)查，查清責(zé)任 部門、責(zé)任人及改善措施， 并由責(zé)任部門主管填寫改善措施或處理意見、 計(jì)算損失費(fèi)用； 如問題涉多個(gè)部門，事業(yè)部經(jīng)理組織各部門主管處理此問題報(bào)告單 ；4.3.2.3 如事業(yè)部自身權(quán)限及資源無法協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)問題或不能達(dá)成一致時(shí)，由事業(yè) 部經(jīng)理上報(bào)董事長，由董事長進(jìn)行裁決；4.3.2.4 績效考核員將問題報(bào)告單上的生產(chǎn)問題進(jìn)行記錄（包括問題原因、責(zé) 任部門、責(zé)任人以及改善

7、措施）后，交行政辦公室；如長期措施需要標(biāo)準(zhǔn)化，提交標(biāo) 準(zhǔn)化辦公室一份，標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修訂并下發(fā)。4.3.2.5 行政主管根據(jù)公司相關(guān)的文件及問題報(bào)告單上事業(yè)部經(jīng)理的意見起草 處罰、下發(fā)、張貼處罰通報(bào)。如問題報(bào)告單上確定的責(zé)任處罰不符合公司文件或 損失金額超過 1000 元以上的，交由董事長簽字裁決處理；4.3.2.6 生產(chǎn)主管對(duì)出現(xiàn)的生產(chǎn)問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，分析出生產(chǎn)問題哪方面出現(xiàn)的問 題比較多，分析出現(xiàn)問題的原因后，提出改善建議，然后將月度生產(chǎn)分析報(bào)告交 事業(yè)部經(jīng)理， 如果事業(yè)部經(jīng)理認(rèn)為分析和建議有可行性， 把建議和要求傳達(dá)給相關(guān)部 門執(zhí)行，生產(chǎn)主管跟蹤驗(yàn)證改善和執(zhí)行效果。6S

8、 管理問題上報(bào)處理流程433.1平常日常的6S現(xiàn)場(chǎng)管理，由各部門落實(shí)，行政辦公室檢查，事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督。 如發(fā)現(xiàn)6S問題，并拍照，由行政主管發(fā)出問題報(bào)告單，相關(guān)人員必須無條件進(jìn)行 確認(rèn)，限期改善。如沒有如期改善的，經(jīng)拍照取證，由行政主管直接發(fā)出處罰通報(bào)；4.3.3.2 如對(duì)行政主管發(fā)出的 問題報(bào)告單，不能按期進(jìn)行改善的， 需書面說明原因， 交由行政主管確認(rèn)， 如不能達(dá)成一致的， 整改部門需將書面報(bào)告交由事業(yè)部經(jīng)理進(jìn)行 協(xié)調(diào)，仍不能達(dá)成一致的，交董事長進(jìn)行裁決，然后按董事長的裁決意見進(jìn)行處理；4.3.3.3 行政主管不定期對(duì)車間進(jìn)行6S巡查，每月總結(jié)6S情況，分析是否對(duì)安全、 質(zhì)量、生產(chǎn)等產(chǎn)生負(fù)面

9、影響，一般問題，分析出來的建議直接反饋到車間主管，如對(duì) 生產(chǎn)和質(zhì)量都存在負(fù)面影響的問題上報(bào)事業(yè)部經(jīng)理；職能工作問題上報(bào)處理流程4.3.4.1 各部門在日常的工作中，出現(xiàn)跨部門協(xié)調(diào)不能達(dá)成一致，為了保證不影響工 作正常有序的進(jìn)行，需填寫問題報(bào)告單 ，交事業(yè)部經(jīng)理協(xié)調(diào)處理；4.3.4.2 事業(yè)部經(jīng)理接到問題報(bào)告單后，記錄在案，確定問題報(bào)告單上所反 應(yīng)出來的需協(xié)調(diào)的部門， 然后交給分管部門進(jìn)行協(xié)調(diào)處理， 分管部門需跟蹤到問題解 決為止；事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督檢查。4.3.4.3 如事業(yè)部權(quán)限及資源無法溝通協(xié)調(diào)解決，須上報(bào)董事長進(jìn)行裁決處理；4.3.4.4 事業(yè)部經(jīng)理需將問題記錄在案，以便績效考核數(shù)據(jù)收集；4

10、.3.4.5 如需處罰的，將問題報(bào)告單交行政部門，行政主管根據(jù)公司相關(guān)的文 件及問題報(bào)告單上事業(yè)部經(jīng)理的意見起草處罰、下發(fā)、張貼處罰通報(bào)。如問題 報(bào)告單上確定的責(zé)任處罰不符合公司文件或損失金額超過 1000 元以上的，交由董 事長簽字裁決處理；4.4 問題不上報(bào)獎(jiǎng)懲規(guī)定：4.4.1 事業(yè)部經(jīng)理、績效考核專員有權(quán)對(duì)各部門出現(xiàn)的問題進(jìn)行稽核，在稽核過程中 發(fā)現(xiàn)的未上報(bào)的問題，有權(quán)填寫問題報(bào)告單 ；按上述相關(guān)流程進(jìn)行處理；對(duì)事業(yè) 部經(jīng)理、績效考核專員填寫的問題報(bào)告單明確的責(zé)任人，按公司相關(guān)文件或相關(guān) 規(guī)定處以雙倍的處罰；4.4.2 在工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如不及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，責(zé)任全部由不上報(bào)人員進(jìn)行承

11、 擔(dān)，并進(jìn)行加倍處罰；4.4.2 各相關(guān)人員對(duì)接收到的問題報(bào)告單不及時(shí)進(jìn)行處理的，按造成的后果，以 最低 100 元/ 次進(jìn)行對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰；4.4.3 主動(dòng)向事業(yè)部、行政主管反映未上報(bào)或上報(bào)而未解決的問題的人員，視問題大 小給予適度獎(jiǎng)勵(lì)。4.5 附則4.5.1 本管理流程自 2015年 10月 1 日起生效；4.5.2 相關(guān)附件4.5.3 問題報(bào)告單附件一：質(zhì)量問題報(bào)告流程圖:員工發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題立即報(bào)告分組長并填寫注：事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督每一個(gè)環(huán)節(jié)并督促整改方案的實(shí)施。質(zhì)量專員每月向事業(yè)部經(jīng)理提交月度質(zhì)量報(bào)告附件二、生產(chǎn)問題報(bào)告流程圖主管填寫問題報(bào)告單是組織相關(guān)部門限期解決 事業(yè)部經(jīng)理確認(rèn)上報(bào)董事長協(xié)調(diào)解決否否事業(yè)部內(nèi)部問需處罰的發(fā)行文件注：事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督每一個(gè)環(huán)節(jié)并督促生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)情況 生產(chǎn)主管每月向事業(yè)部經(jīng)理提交月度生產(chǎn)報(bào)告。附件三、6S問題報(bào)告流程圖6S稽查發(fā)現(xiàn)問題拍照并發(fā)出行政主管填寫問題報(bào)告單相關(guān)責(zé)任人無條件確認(rèn)有異議不能如期整改無異議提出書面報(bào)告不同意行政主管不同意如期整改事業(yè)部經(jīng)理裁決協(xié)調(diào)同意同意按約定時(shí)間整改未如期整改的，拍照需處罰的行